常州市金壇區(qū)東城實(shí)驗(yàn)小學(xué)

常州市金壇區(qū)東城實(shí)驗(yàn)小學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明負(fù)責(zé)人：楊國(guó)華編制人：吳慧俊編制日期：2019年10月13日金壇區(qū)東城實(shí)驗(yàn)小學(xué)（公章）2020年部門預(yù)算編制說明（編制日期：2019年10月13日）一、單位基本情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置（學(xué)校：本單位行政系統(tǒng)設(shè)校長(zhǎng)辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)科等職能科室；黨群系統(tǒng)包括黨委、工會(huì)和團(tuán)委等。）（二）人員情況1、10月份本單位財(cái)政供養(yǎng)人員45人。（1）本單位在職45人，10月份在職事業(yè)編制教職員工45人。其中：全額撥款45人(其中：民辦職工0人），差額撥款0人。（2）離退休人員0人。其中：離休人員0人，退休人員0人（其中：民辦離崗0人）。2、10月份統(tǒng)計(jì)：本校高中生人，初中生人，小學(xué)生1432人，在園幼兒人，中專學(xué)生人。3、其他人員信息：臨時(shí)工0人，負(fù)擔(dān)遺屬0人，享受幼托管理費(fèi)3人，享受獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金9人，享受新職工住房補(bǔ)貼31人。（三）單位職能和明年的工作目標(biāo)1、單位職能：（參照法人證書）2、明年工作目標(biāo)：（參照單位工作計(jì)劃）（四）商品和服務(wù)支出執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：770元/人·年。其中：預(yù)算內(nèi)770元/人·年。（標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)：1、事業(yè)類：全額撥款的事業(yè)單位（不含學(xué)校、民政供養(yǎng)人員等特殊單位），定額為11400元/人·年；2、學(xué)校類：幼兒園、小學(xué)、初中、高中、職高的定額標(biāo)準(zhǔn)分別按1200元/生·年、770元/生·年、1100元/生·年、1400元/生·年、1600元/生·年規(guī)定執(zhí)行。小學(xué)、初中全部預(yù)算內(nèi)，幼兒園720元/生·年是預(yù)算內(nèi)，高中1000元/生·年預(yù)算內(nèi)，金壇中專1000元/生·年預(yù)算內(nèi)，其他預(yù)算外。二、2020年收支預(yù)算情況（一）2020年收入預(yù)算896.1萬元。1、上年結(jié)余0萬元2、本年收入896.1萬元（1）財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款896.1萬元（根據(jù)財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款支出編制數(shù)來確定，收支數(shù)相一致）（2）非稅收入0萬元①納入預(yù)算管理的非稅收入0萬元a國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元（其中：利息收入萬元；其他國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入萬元）b其他收入0萬元（其中：捐贈(zèng)收入萬元：其他收入萬元）②財(cái)政專戶管理的非稅收入0萬元a專戶核撥資金0萬元（其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入萬元，包含住宿費(fèi)萬元；學(xué)費(fèi)萬元；教育保育費(fèi)萬元；軍訓(xùn)服務(wù)費(fèi)(社會(huì)實(shí)踐費(fèi))萬元；考試考務(wù)費(fèi)萬元）b核準(zhǔn)留用資金：0萬元③其他資金：0萬元（二）2020年支出預(yù)算896.1萬元。來源：預(yù)算內(nèi)896.1萬元，預(yù)算外萬元支出預(yù)算分二類：一是基本支出，二是項(xiàng)目支出?；局С鋈觐A(yù)算經(jīng)費(fèi)為：8961014.03元。其中：工資福利支出7571094.03元，商品和服務(wù)支出1383440元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6480元。來源：預(yù)算內(nèi)6480元，預(yù)算外元1、工資福利支出7571094.03元來源：預(yù)算內(nèi)7571094.03元，預(yù)算外元（1）基本工資1710324元來源：預(yù)算內(nèi)1710324元，預(yù)算外元。①崗位工資1092192元計(jì)算依據(jù)：91016元（月）*12=1092192元（年）來源：預(yù)算內(nèi)1092192元，預(yù)算外元②薪級(jí)工資575412元計(jì)算依據(jù)：47951元（月）*12=575412元（年）來源：預(yù)算內(nèi)575412元，預(yù)算外元③試用（見習(xí)期）工資42720元計(jì)算依據(jù)：3560元（月）*12=42720元（年）來源：預(yù)算內(nèi)42720元，預(yù)算外元（2）津貼補(bǔ)貼1006920元來源：預(yù)算內(nèi)1006920元，預(yù)算外元。①教齡津貼2460元計(jì)算依據(jù)：205元（月）*12=2460元（年）來源：預(yù)算內(nèi)2460元，預(yù)算外元②特級(jí)教師津貼3600元計(jì)算依據(jù)：300元（月）*12=3600元（年）來源：預(yù)算內(nèi)3600元，預(yù)算外元③特殊教育津貼0元計(jì)算依據(jù)：0元（月）*12=0元（年）來源：預(yù)算內(nèi)0元（啟智學(xué)校）④臨時(shí)性補(bǔ)貼0元計(jì)算依據(jù)：0元（月）*12=0元（年）來源：預(yù)算外0元，預(yù)算外元⑤在職提租補(bǔ)貼345156元（年）(20%)來源：預(yù)算內(nèi)345156元，預(yù)算外元⑥購(gòu)房補(bǔ)貼655704元（年）(24%)來源：預(yù)算內(nèi)655704元，預(yù)算外元（3）績(jī)效工資2740197.86元來源：預(yù)算內(nèi)2740197.86元，預(yù)算外元。①基礎(chǔ)性績(jī)效工資1818369.6元來源：預(yù)算內(nèi)1818369.6元，預(yù)算外元。a.崗位津貼857169.6元計(jì)算依據(jù)：71431元（月）*12=857169.6元（年）來源：預(yù)算內(nèi)857169.6元，預(yù)算外元b.生活補(bǔ)貼961200元計(jì)算依據(jù)：80100元（月）*12=961200元（年）來源：預(yù)算內(nèi)961200元，預(yù)算外元c.農(nóng)村教師補(bǔ)貼0元計(jì)算依據(jù)：0元（月）*12=0元（年）來源：預(yù)算內(nèi)0元，預(yù)算外元②獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資921828.26元來源：預(yù)算內(nèi)921828.26元，預(yù)算外元a.年度考核獎(jiǎng)142527元（年）[以2019年10月財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資中崗位工資、薪級(jí)工資、見習(xí)期工資三塊之和]來源：預(yù)算內(nèi)142527元，預(yù)算外元。b.獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資779301.26元計(jì)算依據(jù)：64941.77元（月）*12=779301.26元（年）來源：預(yù)算內(nèi)779301.26元，預(yù)算外元。［月標(biāo)準(zhǔn)：以2019年10月財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資中（生活性補(bǔ)貼+崗位津貼+農(nóng)村教師補(bǔ)貼）三塊之和除以0.7乘以0.3計(jì)算]基本養(yǎng)老保險(xiǎn)713053.1元（以養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)填報(bào)）來源：預(yù)算內(nèi)713053.1元，預(yù)算外元職業(yè)年金356526.55元（以職業(yè)年金統(tǒng)計(jì)數(shù)填報(bào)）來源：預(yù)算內(nèi)356526.55元，預(yù)算外元事業(yè)單位醫(yī)療265106.52元（以醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)填報(bào)）來源：預(yù)算內(nèi)265106.52元，預(yù)算外元公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助176737.68元（在職和退休人員之和，以公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助統(tǒng)計(jì)數(shù)填報(bào)）來源：預(yù)算內(nèi)176737.68元，預(yù)算外元在職人員176737.68元退休人員（不含離休人員）元（8）其他社會(huì)保障費(fèi)67160.32元來源：預(yù)算內(nèi)67160.32元，預(yù)算外元①失業(yè)保險(xiǎn)17673.77元（以失業(yè)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)填報(bào)）來源：預(yù)算內(nèi)17673.77元，預(yù)算外元②生育保險(xiǎn)28278.03元（以生育保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)填報(bào)）來源：預(yù)算內(nèi)28278.03元，預(yù)算外元③工傷保險(xiǎn)21208.52元（以工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)填報(bào)）來源：預(yù)算內(nèi)21208.52元，預(yù)算外元（9）住房公積金535068元（年）(12%)來源：預(yù)算內(nèi)535068元，預(yù)算外元（10）其他工資福利支出0元來源：預(yù)算外元①獎(jiǎng)金元來源：預(yù)算外元（差額撥款幼兒園及金沙高級(jí)中學(xué)填）②福利元來源：預(yù)算外元（差額撥款幼兒園填及金沙高級(jí)中學(xué)填）③補(bǔ)貼元來源：預(yù)算外元（差額撥款幼兒園填及金沙高級(jí)中學(xué)填）2、商品和服務(wù)支出1383440元來源：預(yù)算內(nèi)1383440元，預(yù)算外元(1)辦公費(fèi)494040元（定額標(biāo)準(zhǔn)345×1432（人）＝494040元（年）來源：預(yù)算內(nèi)494040元，預(yù)算外元）(2)印刷費(fèi)14320元（定額標(biāo)準(zhǔn)10×1432（人）＝14320元（年）來源：預(yù)算內(nèi)14320元，預(yù)算外元）(3)水費(fèi)28640元（定額標(biāo)準(zhǔn)20×1432（人）＝28640元（年）來源：預(yù)算內(nèi)28640元，預(yù)算外元）(4)電費(fèi)71600元（定額標(biāo)準(zhǔn)50×1432（人）＝71600元（年）來源：預(yù)算內(nèi)71600元，預(yù)算外元）(5)郵電費(fèi)28640元（定額標(biāo)準(zhǔn)20×1432（人）＝28640元（年）來源：預(yù)算內(nèi)28640元，預(yù)算外元）(6)差旅費(fèi)35800元（定額標(biāo)準(zhǔn)25×1432（人）＝35800元（年）來源：預(yù)算內(nèi)35800元，預(yù)算外元）(7)維修（護(hù)）費(fèi)143200元（指零星維修）（定額標(biāo)準(zhǔn)100×1432（人）＝143200元（年）來源：預(yù)算內(nèi)143200元，預(yù)算外元）(8)會(huì)議費(fèi)等0元（定額標(biāo)準(zhǔn)0×1432（人）＝0元（年）來源：預(yù)算內(nèi)0元，預(yù)算外元）(9)福利費(fèi)10800元（定額標(biāo)準(zhǔn)240×45（人）＝10800元（年）來源：預(yù)算內(nèi)10800元，預(yù)算外元）(10)其他交通費(fèi)270000元來源：預(yù)算內(nèi)270000元，預(yù)算外元①短途出差補(bǔ)貼0元計(jì)算依據(jù)：0元（月）*12=0元（年）（事業(yè)單位，依據(jù)市編辦批復(fù)）②公車改革交通費(fèi)補(bǔ)貼0元計(jì)算依據(jù)：0元（月）*12=0元（年）（事業(yè)單位，依據(jù)市編辦批復(fù)）③上下班交通補(bǔ)貼270000元計(jì)算依據(jù)：22500元（月）*12=270000元（年）(11)工會(huì)經(jīng)費(fèi)（由局編制預(yù)算）(12)其他商品和服務(wù)支出286400元(定額標(biāo)準(zhǔn)200×1432（人）＝286400元（年）來源：預(yù)算內(nèi)286400元，預(yù)算外元)3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6480元來源：預(yù)算內(nèi)6480元，預(yù)算外元。（1）離休費(fèi)0元來源：預(yù)算內(nèi)①基本離休費(fèi)0元計(jì)算依據(jù)：0元（月）*12=0元（年）來源：預(yù)算內(nèi)②生活性補(bǔ)貼0元計(jì)算依據(jù)：0元（月）*12=0元（年）來源：預(yù)算內(nèi)③電話費(fèi)補(bǔ)貼0元計(jì)算依據(jù)：0元（月）*12=0元（年）來源：預(yù)算內(nèi)④護(hù)理費(fèi)0元計(jì)算依據(jù)：0元（月）*12=0元（年）來源：預(yù)算內(nèi)⑤交通費(fèi)0元計(jì)算依據(jù)：0元（月）*12=0元（年）來源：預(yù)算內(nèi)⑥離休增發(fā)工資0元計(jì)算依據(jù)：月基本離休費(fèi)0元+1000元=1000元（年）來源：預(yù)算內(nèi)⑦特需費(fèi)0元計(jì)算依據(jù)：1000×0（人）=0元（年）來源：預(yù)算內(nèi)⑧參觀休養(yǎng)費(fèi)0元計(jì)算依據(jù)：300×0（人）=0元（年）來源：預(yù)算內(nèi)⑨離休人員福利費(fèi)0元計(jì)算依據(jù)：240×0（人）＝0元（年）來源：預(yù)算內(nèi)⑩離休提租補(bǔ)貼0元（年）(20%)來源：預(yù)算內(nèi)0元，預(yù)算外元（2）退休費(fèi)0元來源：預(yù)算內(nèi)①退休人員提租補(bǔ)貼0元（年）(據(jù)退休人員提租補(bǔ)貼測(cè)算表填列)來源：預(yù)算內(nèi)②退休人員活動(dòng)費(fèi)0元計(jì)算依據(jù)：200×0（人）＝0元（年）來源：預(yù)算內(nèi)③退休人員福利費(fèi)0元計(jì)算依據(jù)：240×0（人）＝0元（年）來源：預(yù)算內(nèi)（3）生活補(bǔ)助0元其中：①遺屬補(bǔ)助0元計(jì)算依據(jù)：0元（月）*12=0元（年）來源：預(yù)算內(nèi)（4）助學(xué)金0元（初中2元∕人、年高中19元∕人、年）計(jì)算依據(jù)：0×0（人）＝0元（年）來源：預(yù)算內(nèi)（5）獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金180元（年）（以單位提供報(bào)表為依據(jù)）來源：預(yù)算內(nèi)180元，預(yù)算外元(6)其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：幼托管理費(fèi)6300元（年）（以單位提供報(bào)表為依據(jù)）來源：預(yù)算內(nèi)6300元，預(yù)算外元項(xiàng)目支出全年預(yù)算經(jīng)費(fèi)0萬元。來源：預(yù)算內(nèi)0萬元預(yù)算外萬元（依據(jù)本單位預(yù)算外收入可使用數(shù)安排，所有項(xiàng)目填報(bào)時(shí)，必須按照規(guī)定進(jìn)行申報(bào)，需附項(xiàng)目申報(bào)理由、可行性論證、明細(xì)測(cè)算和說明以及相關(guān)批文和立項(xiàng)依據(jù)）三、2020年項(xiàng)目支出具體安排情況項(xiàng)目支出全年預(yù)算經(jīng)費(fèi)0萬元，具體項(xiàng)目如下：（一）資本性項(xiàng)目0萬元來源：預(yù)算內(nèi)0萬元預(yù)算外萬元(1)房屋建筑物購(gòu)建項(xiàng)目來源：①項(xiàng)目（填列項(xiàng)目具體內(nèi)容和基本建設(shè)類項(xiàng)目名稱）(2)大型修繕項(xiàng)目來源：①項(xiàng)目(3)大型購(gòu)置項(xiàng)目來源：①項(xiàng)目(4)其他資本性項(xiàng)目來源：①項(xiàng)目（二）其他項(xiàng)目支出萬元（除資本性項(xiàng)目外行政事業(yè)類）來源：預(yù)算內(nèi)萬元預(yù)算外萬元(1)政策性專項(xiàng)項(xiàng)目（指有關(guān)政策文件規(guī)定的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，如文化經(jīng)濟(jì)政策、科普經(jīng)費(fèi)）①項(xiàng)目（填列項(xiàng)目具體內(nèi)容和基本建設(shè)類