建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備管理制度

公司規(guī)章制度制度名稱建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備管理制度編號SCEG-ZD-GC-21版本號B/1目錄目的和適用范圍管理職責與權(quán)限管理要求本制度的支持性文件記錄修改時間修改頁碼修改內(nèi)容簡述修改審核原“資產(chǎn)管理部〞主要管理職能除物資統(tǒng)計信息資料、材料設(shè)備招標及合同管理職能劃入本錢管理部外，其他職能與工程管理部職能合并。劉志羅邦1集團公司主管生產(chǎn)的副總裁為本制度的主管領(lǐng)導(dǎo)。劉志羅邦工程管理部是本制度的主管部門。劉志羅邦9買賣雙方根據(jù)《物資采購驗收單》結(jié)算貨款，供貨方的送貨單不作為結(jié)算依據(jù)〔商品砼、商品砂漿的送貨單除外〕。劉志羅邦11管理優(yōu)獎勵2000元(含)～5000元(含)，管理差罰款5000元(含)～10000元(含)。劉志羅邦會簽：編制人：日期：2023-11-18審核人：日期：2023--批準人：日期：2023--建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備管理制度1目的和適用范圍為進一步標準集團公司建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備〔以下簡稱物資〕管理工作，明確相關(guān)部門管理職責，保證施工生產(chǎn)順利進行，有效降低工程本錢，提高經(jīng)濟效益，特制定本規(guī)定。本制度適用于下屬單位的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備的管理工作。建筑材料主要包括：鋼材、水泥、商品砼、建筑砌塊等；構(gòu)配件主要包括：鋼木構(gòu)件及混凝土構(gòu)件等；建筑設(shè)備主要包括：建筑給排水、建筑通風(fēng)、建筑照明、采暖空調(diào)、建筑電氣等系統(tǒng)設(shè)備、電梯等安裝在建筑工程上的各類設(shè)備。2管理職責與權(quán)限2.1集團公司主管生產(chǎn)的副總裁為本制度的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責本制度的有效實施、保持和改良工作。

2.2工程管理部是本制度制定、實施、保持和改良的主管部門，負責貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門對建筑企業(yè)下發(fā)的相關(guān)法律、法規(guī)、標準、標準及文件，同時制訂集團公司物資管理規(guī)章制度，并組織實施；負責審核審批、指導(dǎo)檢查、監(jiān)督考核下屬單位物資采購方案、合格供方、現(xiàn)場管理等項工作；負責物資質(zhì)量的監(jiān)管工作；負責施工現(xiàn)場物資管理的監(jiān)督檢查指導(dǎo)工作；負責施工現(xiàn)場材料、半成品質(zhì)量的抽檢工作；負責監(jiān)督、檢查建筑材料的送檢工作；負責物資信息平臺的搭建及管理工作；負責物資系統(tǒng)管理人員培訓(xùn)方案的制訂及實施工作。2.3本錢管理部是本制度制定、實施、保持和改良的協(xié)管部門，負責集團公司要求范圍內(nèi)的物資招標采購管理工作；負責物資采購合同的審核、匯簽及歸檔工作；負責物資統(tǒng)計資料的收集、整理、及上報工作；負責提供工程預(yù)算及相關(guān)資料信息。2.4方案財務(wù)部負責向下屬單位撥付生產(chǎn)資金；監(jiān)督檢查下屬單位生產(chǎn)資金的使用情況，負責各單位物資清查核資工作。2.5下屬單位是本制度的具體實施單位，負責貫徹落實集團公司物資管理各項規(guī)章制度，制定下屬單位的物資管理規(guī)章制度并組織實施；編制材料采購或使用方案；負責本工程部物資招標采購工作的具體落實，參與招評標全過程；簽訂供貨〔采購、購銷〕合同，并組織采購進場；負責組織材料進場的質(zhì)量驗收、質(zhì)量證明文件的核查及保存、材料報驗；負責監(jiān)督工程物資供方合同履約情況，協(xié)助工程管理部進行合格供給方評價工作、搜集相關(guān)證明資料、保存評價記錄；負責施工現(xiàn)場物資的倉儲保管、消耗使用、固體廢棄物處置、分包方采購的及發(fā)包方提供的工程物資的管理等工作的具體實施；負責本工程材料統(tǒng)計和清查核資等項工作；負責工程完工時，組織物資的退場工作。3管理要求建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備管理流程〔見附圖〕3.1材料方案編制3.1.1建筑公司〔工程部〕應(yīng)根據(jù)設(shè)計文件、技術(shù)標準、施工組織設(shè)計〔方案〕、施工合同、投標預(yù)算等相關(guān)資料，由工程經(jīng)理組織相關(guān)人員及時按工程實際提出工程材料總需用方案，填寫《物資采購總需用方案》〔見附表一〕，作為核算施工本錢及資金方案依據(jù)。大宗材料的總需用方案，相關(guān)責任人匯總簽字后報材料設(shè)備部長，并經(jīng)本單位〔工程〕經(jīng)理審核后，按以下要求時間期限向集團公司招標中心報送物資招標總方案：1、3000萬元以下工程在開工日后30天內(nèi)；2、3000萬元~7000萬元的工程在開工日后35天內(nèi)；3、7000萬元以上工程在開工日后40天內(nèi)。3.1.2施工過程中《物資采購方案》〔見附表二〕，由工程專業(yè)工程師根據(jù)施工進度方案、設(shè)計文件、施工組織設(shè)計〔方案〕及相關(guān)的資料及時提出，報送其單位或工程技術(shù)負責人及預(yù)算部門，根據(jù)工程進度組織審核后，交給單位或工程材料設(shè)備部長。由材料設(shè)備部長根據(jù)市場實際、單位是否有庫存進行審核后，報送單位〔工程〕經(jīng)理，根據(jù)資金狀況及工程施工進度進行審核批準后組織采購。相關(guān)責任人審核后必須在采購方案上簽字，并對其負責。3.1.3工程變更、圖紙修改引起物資采購方案的變化，由工程專業(yè)工程師根據(jù)新的設(shè)計文件對正在采購過程中的物資采購方案作出修正，并及時通知相關(guān)人員，防止物資浪費。物資采購方案的審核流程按3.1.1和3.1.2實施。3.1.4一次采購在10000元以上的應(yīng)有書面的采購方案，特殊情況急用的物資，可按口頭或通知先采購或租賃，但應(yīng)在三日內(nèi)補書面采購方案。3.1.5建筑公司〔工程部〕技術(shù)部門負責編制各項材料的委托加工方案，經(jīng)單位(工程)經(jīng)理審批后，由單位材料設(shè)備部負責方案的具體實施。3.1.6物資采購方案應(yīng)具有名稱、品種、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、進場時間、技術(shù)質(zhì)量要求、驗收標準及采購驗證的具體安排等主要內(nèi)容，物資采購方案的編制必須做到全面、準確、及時；采購方案的提出應(yīng)根據(jù)供貨時間適當提前，保證既能滿足使用需求及送檢要求，又能減少資金壓力；采購方案未經(jīng)批準不得用于采購。3.2物資采購控制3.2.1物資采購工作實行領(lǐng)導(dǎo)負責制，堅持“誰采購誰負責〞的原那么，杜絕不合格的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備進入施工現(xiàn)場。凡因物資不合格造成工程質(zhì)量事故的要追究主管領(lǐng)導(dǎo)和采購人員的責任。3.2.2物資采購招投標是實行“陽光采購〞的重要措施，下屬單位要組織好物資采購招投標工作，落實機構(gòu)、人員、工作程序，并按《招標管理規(guī)定》的通知文件實施。按規(guī)定不需由集團公司招標采購的物資，由單位材料設(shè)備部從《合格供給商信息庫》中選擇三家以上供給商，通過議價或自行招標等方法進行采購。當擬采購的物資具有特殊性或因為其它原因而必須選擇新供給商時，申請單位應(yīng)在采購前對其進行考核評價，初評合格后上報集團公司工程管理部，經(jīng)集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準將其納入合格供方名錄中作為試用單位，才允許按規(guī)定進行議標或招標采購。3.2.3下屬單位必須成立由工程經(jīng)理或公司總經(jīng)理為組長的采購評審小組，負責對采購物資的考察評審工作。3.2.4下屬單位應(yīng)收集所需物資供方的信息，其中包括：營業(yè)執(zhí)照〔企業(yè)經(jīng)營范圍〕、稅務(wù)登記證、企業(yè)資質(zhì)、合格證、樣品、相關(guān)材質(zhì)證明文件、相關(guān)技術(shù)文件等資料，對商砼等重要物資采購前，評審小組應(yīng)對供方進行實地考察并留存相關(guān)影像資料；涉及到環(huán)保節(jié)能的建筑材料在評價時應(yīng)關(guān)注其環(huán)保性能及節(jié)能指標；對發(fā)包方提供的物資本單位材料設(shè)備部也應(yīng)保存其相關(guān)資料。3.2.5對物資供方評價內(nèi)容包括：1、經(jīng)營資格和信譽；2、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量狀況；3、供貨能力；4、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價格；5、售后效勞。評價小組將評價意見匯總后填寫物資供方評價表，并由單位(工程)經(jīng)理及相關(guān)人員簽字給予確認。3.2.6下屬單位每年年初須配合集團公司工程管理部對上一年使用的物資供方進行質(zhì)量、履約能力、技術(shù)更新能力等內(nèi)容的再評價，對評價不合格的供方應(yīng)從合格物資供方名錄中刪除。再評價內(nèi)容包括：1、供貨的質(zhì)量水平及其穩(wěn)定性；2、效勞的及時性和滿意度；3、其他履約情況；4、技術(shù)更新情況；5、與質(zhì)量管理體系相關(guān)的變化情況；6、社會信譽的保持等。3.2.7下屬單位應(yīng)對評價合格的供方建立檔案，編入合格物資供方名錄，上報集團公司工程管理部作為采購依據(jù)。3.2.8采購合同簽訂：與合格物資供方簽訂采購合同，一般采用經(jīng)風(fēng)險控制部、本錢管理部、工程管理部組織審核認可的合同范本，如供給商提出變更時，需送集團公司風(fēng)險控制部審核,方可變更。合同內(nèi)容應(yīng)包括：采購時間、品名、型號、規(guī)格、單位、數(shù)量、供貨單位、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量標準、驗收標準、結(jié)算方式、違約責任、合同爭議的解決方式等。3.2.9建筑公司〔工程部〕在采購物資時應(yīng)做到貨比三家；采購油漆、稀料、涂料等有毒、有害物資時，應(yīng)和供貨方簽訂包裝物回收協(xié)議。3.2.10下屬單位應(yīng)建立健全物資采購臺賬。3.2.11對于供給商所供物資的價格，必須按合同執(zhí)行。特殊情況下需對價風(fēng)格高，屬大宗材料的必須提出請示報告報集團公司本錢管理部、工程管理部組織審核批準后執(zhí)行，其它材料報相關(guān)單位負責人批準。3.2.12零星采購的物資由使用單位材料設(shè)備部長負責與供給商在采購前談判定價，報本單位〔工程〕經(jīng)理批準后才許采購，其他人員未經(jīng)授權(quán)不準擅自與供給商談判或確認價格。3.2.13物資采購由下屬單位材料設(shè)備部長組織進行。采購人員應(yīng)熟悉合同條款，相關(guān)物資的標準標準，并認真執(zhí)行，確保其采購物資符合合同要求和相關(guān)規(guī)定。3.3物資的進場驗收3.3.1建筑公司〔工程部〕材料設(shè)備部應(yīng)組織物資進場驗收，對來料的品名、規(guī)格、質(zhì)量標準、資質(zhì)文件、合格證、數(shù)量等與物資采購方案、合同要求逐項對照核實，確認無誤后，依據(jù)法定計量單位，進行檢尺量方、稱重，以實收數(shù)量簽認，填寫進場物資驗收記錄《物資采購驗收單》(見附表三)。3.3.2現(xiàn)場物資驗收記錄范圍：鋼材、水泥、木材、竹膠板、商砼、砂、石、加氣磚、各種砌塊、商品砂漿、白灰粉、電線電纜、水電管材、型材等所有進入施工現(xiàn)場的建筑材料設(shè)備。驗收記錄需有材料員、質(zhì)檢員、相關(guān)技術(shù)人員、工程經(jīng)理、材料設(shè)備部長、材料使用勞務(wù)班組簽字確認；其中，主材驗收必須有工程經(jīng)理、材料部長、材料員、材料使用勞務(wù)班組簽字認可。其他材料驗收過程至少兩人參加，并均需在驗收單上簽字。3.3.3主要材料的計量驗收方式，一般為〔其中過磅計量的局部，應(yīng)采取必要手段復(fù)核準確性〕：1、鋼材：圓鋼一般過磅計量，直條鋼筋應(yīng)點數(shù)、丈量結(jié)合理論重量計量；鋼管及型鋼以點條按規(guī)格測量，按其理論重量計算重量并結(jié)合過磅進行數(shù)量驗收。2、水泥：數(shù)量驗收以過磅或點數(shù)計算理論重量。3、枋木：以點條計算理論數(shù)量，按長度分規(guī)格分類統(tǒng)計。4、模板：以實際丈量點數(shù)計算理論數(shù)量。5、砂石：以丈量計算立方量。6、砌塊及飾面磚：以點數(shù)計量。7、其它材料：按相關(guān)的標準驗收，各單位可根據(jù)實際需要制定相應(yīng)的驗收方法。3.3.4在驗收中，如發(fā)現(xiàn)與材料采購合同中的質(zhì)量、數(shù)量不相符時，應(yīng)及時反映給采購、技術(shù)部門進行解決，通知供貨單位退貨或降級使用，并填寫不合格品記錄，退貨時至少兩人參加，并辦理好退貨簽證手續(xù)；發(fā)包方提供物資的驗收方法、要求同上。3.3.5主要驗收內(nèi)容為：1、產(chǎn)地證明書、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗證明及其他必需的資料是否齊全、合格；2、材料型號、規(guī)格、數(shù)量是否與《買賣合同》和《材料采購方案》相符，是否與工程現(xiàn)場實際需求相符；3、產(chǎn)品質(zhì)量是否符合相關(guān)技術(shù)標準的要求，必要時按規(guī)定送檢。3.3.6需送檢的材料，工程材料員應(yīng)及時通知試驗員辦理有見證送檢或監(jiān)督抽檢事宜。需送檢的材料除甲方及相關(guān)政府部門指定外，一般應(yīng)送金眾檢測公司檢驗、檢測，金眾檢測公司對檢驗、檢測結(jié)果負責，檢驗、檢測費用根據(jù)市場價格雙方議定。未檢材料做好“待檢，嚴禁使用〞標識，以防誤用。檢驗合格后做“檢驗狀態(tài)〞標識。3.3.7所有進出場材料必須有相應(yīng)的原始單據(jù)。原始單據(jù)按月匯總裝訂成冊。發(fā)包方提供產(chǎn)品的，要單獨匯總、存放、記錄并標識。原始單據(jù)：物資采購驗收單(見附表三)、入庫單(見附表五)、出庫單(見附表六)、材料領(lǐng)用登記表(見附表四)、砼送貨單和月對賬表等。3.4建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備的現(xiàn)場管理3.4.1現(xiàn)場物資耗用方案管理1、施工現(xiàn)場材料管理人員應(yīng)參與施工組織設(shè)計的編制工作，在技術(shù)部門主持下，制定工程所采用的材料技術(shù)節(jié)約措施、材料管理節(jié)約措施，確定材料節(jié)約數(shù)量目標，并組織實施。2、建筑公司〔工程部〕應(yīng)建立材料加工訂貨的審批控制管理，完善技術(shù)、生產(chǎn)、預(yù)算部門三算比照制度，不斷提高加工訂貨的準確性。3、建筑公司〔工程部〕材料管理部門應(yīng)對鋼材、商砼、水泥等材料建立健全月材料消耗臺帳；分棟號、按照材料品種〔鋼材、商砼、水泥等〕和施工部位劃分〔根底、結(jié)構(gòu)、裝修〕建立收入與實耗臺帳，對于出現(xiàn)的節(jié)約與超耗情況應(yīng)進行原因分析。4、建筑公司〔工程部〕應(yīng)針對設(shè)計變更、洽商、投標漏項等各類施工材料變化，及時調(diào)整施工應(yīng)用材料品種、數(shù)量，辦理相關(guān)手續(xù)，妥善保管證據(jù)資料，為材料消耗管理和工程結(jié)算提供根底依據(jù)。5、建筑公司〔工程部〕材料設(shè)備部是物資消耗管理的執(zhí)行部門，負責辦理入、出庫等全部環(huán)節(jié)的管理工作，必須嚴格控制物資的發(fā)放、使用、結(jié)算等工作。6、單位工程或分部、分項工程材料應(yīng)耗量的測算是材料控制使用的最根底的工作，不管是材料全額承包使用、材料數(shù)量承包使用、還是建筑公司〔工程部〕自己發(fā)料控制使用，都必須按施工預(yù)算先行測算單位工程、分部、分項工程材料應(yīng)耗數(shù)量，作為材料控制使用依據(jù)，不管選用哪種使用方案，都必須與材料使用單位簽訂材料使用協(xié)議，明確雙方責任，制定節(jié)獎、超罰標準。A.鋼筋應(yīng)耗量：可選用鋼筋翻樣量加損耗作為鋼筋控制用量，損耗率應(yīng)不超過3%，或選用鋼筋加工出材率，出材率應(yīng)大于97%。B.混凝土應(yīng)耗量：應(yīng)以圖紙幾何尺寸扣除鋼筋量作為應(yīng)耗量，加損耗率作為控制用量，損耗率底板砼不超過1%，結(jié)構(gòu)砼不超過1.5%。3.4.2物資堆放貯存的管理1、施工現(xiàn)場要根據(jù)不同的施工階段繪制材料存放平面布置圖，合理選擇堆放場地，并按平面布置圖指定位置存放材料，分品種規(guī)格碼放整齊、穩(wěn)固，做到一頭齊一條線，防止因施工工序交叉而造成材料變質(zhì)〔變形〕、損壞。2、施工現(xiàn)場要做到整齊干凈，無廢棄材料，材料存放場地的零散碎料、鋼筋頭、垃圾、渣土要及時清理、分類存放；露天存放材料無揚塵，采用分區(qū)、分段、劃分責任區(qū)、責任人的方法，并設(shè)標識，做到管理有序。3、施工現(xiàn)場、建筑物內(nèi)外、材料堆放區(qū)、大型工具堆放區(qū)、材料加工區(qū)，要保持無渣土、無廢棄物、無雜草、無積水，設(shè)專人隨時清理；建筑作業(yè)面要做到活完料凈腳下清。4、施工現(xiàn)場循環(huán)道路應(yīng)堅實硬化，兩側(cè)設(shè)有排水溝，保證雨季材料進出場運輸。材料存放場地、倉庫，應(yīng)選擇地勢較高，遠離水源、高壓線，做到平整堅實，有排水措施。5、大型材料貯存區(qū)域應(yīng)考慮起重機械設(shè)備的吊裝覆蓋范圍，防止二次搬運及重復(fù)勞動。施工現(xiàn)場材料碼放距建筑物不小于2.5米，腳手架近旁、首層平安網(wǎng)下嚴禁堆放材料；根底工程施工階段距坑槽1米外方可堆放材料。6、水泥、白灰粉等易飛揚材料要入庫保存，水泥庫應(yīng)設(shè)在地勢較高處，或墊高夯實，周圍應(yīng)設(shè)有排水溝。水泥庫應(yīng)設(shè)兩個門，做到先進先出，庫門要嚴密牢固有鎖，庫內(nèi)地面要做防潮處理，內(nèi)墻做1.5米高防水砂漿，碼放應(yīng)距墻0.15米以上，碼放高度不得超過10袋，應(yīng)按不同品種、標號、生產(chǎn)廠家及出廠日期分別碼放，并設(shè)標識牌，庫內(nèi)外散灰要及時清理。7、鋼材料場要有良好的排水措施，場地平整無雜草、無雜物，各種鋼材碼放墊底高度不得低于0.25米，無垂落于地。應(yīng)分品種、規(guī)格碼放，不得混放，做到一頭齊有標識。8、木材堆放垛不應(yīng)過大，垛距間隔合理，并根據(jù)消防要求配備合格消防器材，按規(guī)格碼放，碼放高度不超過1.5米，遠離易燃、易爆品倉庫、高壓線。9、磚、砌塊應(yīng)成丁、成行，碼放高度不得超過1.5米，砂、石料場要平整夯實有圍擋、苫蓋，不得混放，隨用隨清不留料底。10、施工現(xiàn)場材料保管要根據(jù)材料的性質(zhì)，采取必要的防雨、防潮、防腐、防曬、防凍、防火、防爆、防蟲、防損壞、防污染措施，貴重物品、易燃易爆或有毒物品要及時入庫，專庫、專管，油料倉庫必須有防止泄露和防止污染措施，并設(shè)明顯標志。11、外埠工程在允許的情況下如需現(xiàn)場攪拌砂漿、混凝土?xí)r，應(yīng)采用集中攪拌的形式，攪拌機與拖式泵周圍、施工現(xiàn)場、建筑物內(nèi)，不應(yīng)有廢棄砂漿與混凝土，場內(nèi)道路與操作面落地灰應(yīng)及時清理，運輸澆注應(yīng)有有效的防散落措施。12、施工現(xiàn)場必須設(shè)密閉垃圾站，生產(chǎn)、生活垃圾必須分開存放。施工剩余材料、包裝容器應(yīng)及時回收、集中堆放并及時清運，鋼材廢料要集中單獨存放。建筑垃圾廢料應(yīng)請有資質(zhì)的單位清運，符合環(huán)保要求。13、建筑物內(nèi)原那么上不允許存放材料，如確屬現(xiàn)場狹小，必須經(jīng)集團公司工程管理部批準，建筑物內(nèi)嚴禁存放易燃易爆物。14、施工現(xiàn)場要做好節(jié)約能源工作，杜絕長明燈、長流水現(xiàn)象。15、建筑公司〔工程部〕材料部門每月一次對現(xiàn)場進行自檢自查，并填寫《工程部自行檢查和整改記錄》(見附表八)。3.4.3倉庫管理1、倉庫應(yīng)按施工組織設(shè)計平面布置圖規(guī)定的位置進行搭建，庫房有消防措施及警示語，倉庫管理制度應(yīng)懸掛在明顯處。2、倉庫應(yīng)盡量選擇地勢較高、有排水措施、遠離高壓線的地方，做到平整堅實；材料倉庫應(yīng)分區(qū)、分類碼放，懸掛標識；有特殊要求的物資應(yīng)專庫存放，專人保管，嚴格收發(fā)手續(xù)。各種倉庫應(yīng)根據(jù)不同物資要求具有枯燥、通風(fēng)、防凍、防曬、防火、防潮、防淋、防高溫等相應(yīng)功能。3、物資入庫前首先應(yīng)核對相關(guān)供料憑證〔收料單、貨運單、磅單〕及質(zhì)量證明〔合格證、材質(zhì)證明、產(chǎn)品說明書、資質(zhì)證號等〕是否真實有效，核對無誤方可辦理入庫手續(xù)，與工程無關(guān)的物資不能入庫；在保證正常施工情況下應(yīng)盡量減少庫存量。入庫時工程材料員必須及時做好標識卡，標識內(nèi)容一般包括名稱、規(guī)格型號、檢驗狀態(tài)、進場日期等；對于某些外觀差異很小但類別、型號、性能相差很大的材料，應(yīng)加以明顯標識〔可以標牌、分區(qū)堆放等方式標識〕，如鋼筋、水泥、砌塊等，標識內(nèi)容除前述外，應(yīng)增加使用部位、檢驗報告編號等內(nèi)容。不同種類的材料須分開堆放，對容易混淆者應(yīng)加以標識。同種材料應(yīng)按規(guī)格不同、入庫時間不同分開堆放，做好標識。4、庫管物資必須按控制使用措施的規(guī)定及《物資領(lǐng)用登記表》(見附表四)規(guī)定的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)放，領(lǐng)用班組長或經(jīng)辦人必須認真復(fù)核，確認簽字。無正式領(lǐng)用手續(xù)庫管員可拒絕發(fā)料。物資發(fā)放應(yīng)堅持先進先出的原那么，日清月結(jié)，做到帳物相符，記賬清楚、數(shù)字準確；各種單據(jù)憑證裝訂成冊，妥善保管。5、易燃、易爆材料的倉庫要遠離火源，有明顯的標志，設(shè)消防器材和滅火材料；油漆、稀料、油料必須單獨設(shè)庫，庫房照明用防爆燈；庫內(nèi)不得有電源插座及明火，并安裝通風(fēng)裝置。6、各類材料辦理出庫時，都必須填寫《物資出庫單》(見附表六)。3.4.4材料標識與可追溯管理1、物資的標識采用標牌、標簽等形式。2、現(xiàn)場物資標牌：按集團公司統(tǒng)一要求的標準制作。3、標識牌按不同材料注明名稱、規(guī)格、狀態(tài)、生產(chǎn)日期等內(nèi)容，如果是發(fā)包方提供的物資應(yīng)注明。所有物資要保存物資原出廠的標識，并標明進場日期。4、結(jié)構(gòu)用鋼筋、商砼等重要物資應(yīng)保存其進場記錄、檢測報告及出廠記錄等資料，以滿足實現(xiàn)可追溯的要求。3.4.5施工現(xiàn)場固體廢棄物的管理1、建筑公司〔工程部〕負責本單位施工現(xiàn)場固體廢棄物管理，施工現(xiàn)場建立密封式垃圾站，存放建筑施工垃圾。施工現(xiàn)場廢鋼材堆料場設(shè)置圍擋，并設(shè)立標識，明確責任人。施工中的渣土集中堆放，要有遮蓋，不得揚灑，及時分揀清運。2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建筑公司〔工程部〕應(yīng)對環(huán)境有污染的固體廢棄物進行收集、儲存、運輸，在消納過程中要采取措施，防止揚撒、遺撒、流失、丟棄。施工垃圾消納時應(yīng)有消納證、準運證等相關(guān)手續(xù)。3、建筑公司〔工程部〕負責監(jiān)督物資供方對廢棄物的回收，并做好記錄，在記錄中注明回收單位、日期、廢棄物名稱、數(shù)量等，填寫固體廢棄物處置登記表。3.5對發(fā)包方提供物資的管理3.5.1發(fā)包方提供的物資到達現(xiàn)場后，現(xiàn)場物資管理人員依據(jù)材料采購方案會同發(fā)包方代表共同驗收到場物資的品名、規(guī)格型號、材質(zhì)等級等，對發(fā)包方提供技術(shù)復(fù)雜的物資應(yīng)會同技術(shù)人員共同驗收，驗收方式可采取復(fù)試、點數(shù)、過磅、檢尺、量方、外觀檢查、開箱點驗等方法〔詳見3.3條〕。3.5.2對發(fā)包方提供的物資進行驗收后應(yīng)進行記錄、標識、單獨存放，并根據(jù)發(fā)包方財產(chǎn)的特點妥善保管、維護。3.5.3發(fā)包方提供物資在驗收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)喪失、損壞、不適用等情況，應(yīng)予以記錄，并反應(yīng)給發(fā)包方，按發(fā)包方的意見辦理，并記錄處理結(jié)果存檔、備查。3.6對分包方物資管理3.6.1建筑公司〔工程部〕在簽訂外分包協(xié)議時，應(yīng)對現(xiàn)場物資管理、控制使用有明確的規(guī)定，要求外分包隊設(shè)1-2名專職材料員，負責材料的領(lǐng)料和結(jié)算工作；實行材料分包的工程，在分包合同中必須明確分包材料的品種、范圍、質(zhì)量、金額及節(jié)超獎罰規(guī)定；實行材料包干使用時，在簽外分包合同同時須簽訂材料包干使用協(xié)議。3.6.2建筑公司〔工程部〕負責組織對分包方材料管理人員進行材料管理知識與管理要求的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。針對施工現(xiàn)場的材料管理，劃片分區(qū)專人負責，責任到人。3.6.3建筑公司〔工程部〕與分包單位應(yīng)就材料管理各項內(nèi)容簽訂管理協(xié)議，納入勞務(wù)合同管理，明確管理責任及獎罰條款。建筑公司〔工程部〕負責勞務(wù)分包單位材料管理的監(jiān)督、檢查、糾正、處分與經(jīng)濟索賠。3.6.4分包單位在材料管理中的采購、驗收、使用、保管、現(xiàn)場材料管理等各項要求均應(yīng)執(zhí)行本制度的相關(guān)條款。3.7帳務(wù)處理、報表與支付3.7.1建筑公司〔工程部〕應(yīng)在材料設(shè)備招標文件、采購合同中明確約定，供貨方必須無條件配合我方、工程甲方和監(jiān)理方的驗收、檢驗，并在我方《物資采購驗收單》〔見附件三〕上簽章確認，雙方根據(jù)《物資采購驗收單》結(jié)算貨款。供貨方的送貨單不作為結(jié)算依據(jù)〔商品砼、商品砂漿的送貨單、每月對賬單經(jīng)工程經(jīng)理簽字確認后可以做為結(jié)算依據(jù)除外〕。對于驗證、檢驗合格的材料設(shè)備，材料記賬員憑物資采購驗收單記賬聯(lián)及時填制入庫單，由工程經(jīng)理、單位(工程)材料設(shè)備部長簽字確認。如有退貨現(xiàn)象應(yīng)及時開出退貨單，并據(jù)此填制退庫單，經(jīng)工程經(jīng)理、單位(工程)材料設(shè)備部長簽字確認。入庫單、退庫單都應(yīng)明確注明材料類別、數(shù)量、單價及供貨單位名稱等相關(guān)內(nèi)容。3.7.2帳務(wù)人員應(yīng)根據(jù)物資采購驗收單、入庫單、退庫單、出庫單及時登記入帳，工程經(jīng)理、單位(工程)材料設(shè)備部長等相關(guān)責任人認真復(fù)核上述單據(jù)前方可簽字，并對其負責。3.7.3各種材料應(yīng)依據(jù)集團公司方案財務(wù)部要求合理分類，分類一經(jīng)確定，不得隨意更改。帳務(wù)人員必須按照材料類別逐一采用電腦登記入帳，未經(jīng)電腦登記入帳的材料設(shè)備，方案財務(wù)部不予核銷。3.7.4在記帳過程中入庫單、出庫單、退庫單標明的物資類別應(yīng)嚴格與財務(wù)分類一致。每月23日為結(jié)帳日，按賬本實際出入庫數(shù)進行帳面盤點。各單位材料設(shè)備部長應(yīng)于每月28日前將入庫單、出庫單、退庫單、匯總表、發(fā)票、材料帳電子文檔提交各單位主管會計處進行財務(wù)核算。會計人員將財務(wù)帳余額與材料帳核對，以保證帳帳相符。建筑公司〔工程部〕對每月發(fā)生的物資采購驗收單存根聯(lián)、砼供給商的月底對帳單、入庫單、出庫單、退庫單、匯總表、發(fā)票復(fù)印件、材料帳電子文檔建檔存放，集團公司方案財務(wù)部有權(quán)不定期抽查。材料檔案保存至工程結(jié)算完成收款完畢。3.7.5每月24日各工程材料主管、倉管員應(yīng)對工程材料堆場、倉庫材料進行每月的盤點，如實清點數(shù)量，填寫《物資盤點表》(見附表七)，經(jīng)工程經(jīng)理簽字確認后送本單位〔工程〕材料設(shè)備部長。各單位〔工程〕材料設(shè)備部長以《物資盤點表》上的物資數(shù)量與物資帳面數(shù)進行比照，應(yīng)做到帳物相符。如帳物不符，對于盤盈的情況，要有“假退庫手續(xù)〞，對于盤虧的情況，應(yīng)及時查明原因，明確責任并制訂相應(yīng)的整改措施，必要時追究相關(guān)人員的責任。3.7.6各單位、工程材料出庫應(yīng)按照“先進先出法〞進行材料核算。為保證本錢的真實性，當月采購并在當月使用的材料應(yīng)及時辦理入庫、出庫手續(xù)。不得滯后處理，也不應(yīng)受發(fā)票到否的影響。周轉(zhuǎn)材料按方案進入施工現(xiàn)場后，應(yīng)攤費用和周轉(zhuǎn)材料租用費均計入當月耗用材料本錢，工程部每月必須做好材料本錢分析和現(xiàn)場月檢工作。3.7.7對于材料款的支付必須具備進場驗收合格、相關(guān)手續(xù)齊全等條件，并要根據(jù)材料供貨合同約定的付款方式辦理支付。3.8余料與廢料的處理余料與廢料需對外出售處理時，經(jīng)本單位〔工程〕經(jīng)理批準后報集團公司工程管理部按以下原那么批復(fù)辦理，并將處理結(jié)果報集團公司工程管理部備案。1、估價在2萬元以下的，由各單位〔工程〕組織材料設(shè)備部長、預(yù)算人員、技術(shù)人員進行議標處理；2、估價在2~8萬元的，由各單位〔工程〕組織招標處理；3、估價在8萬元以上的，由集團公司招標中心組織招標處理。3.8材料系統(tǒng)人員培訓(xùn)管理3.8.1施工現(xiàn)場材料管理人員必須持證上崗，加強崗位知識學(xué)習(xí)，做到應(yīng)知應(yīng)會。3.8.2建筑公司〔工程部〕自有材料管理人員、分包材料管理人員必須持證上崗。3.8.3建筑公司〔工程部〕負責對本單位材料系統(tǒng)管理人員每年至少一次專業(yè)知識或材料管理專題培訓(xùn)，負責組織材料系統(tǒng)崗位培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好培訓(xùn)效果的總結(jié)。負責制定本單位材料系統(tǒng)年度培訓(xùn)方案，報送集團公司工程管理部。3.9獎罰與考核3.9.1各下屬單位的物資管理工作，要嚴格按本管理制度執(zhí)行。3.9.2工程管理部將定期對各下屬單位的物資管理工作進行檢查和考核。3.9.3對于在季度和年終考核中物資管理完善、綜合成績突出、表現(xiàn)優(yōu)秀的單位或個人，集團公司根據(jù)情況獎勵2000元(含)～5000元(含)，并通報表揚。3.9.4對在物資管理有違規(guī)及失職行為的單位和個人，集團公司根據(jù)情節(jié)輕重給予5000元(含)～10000元(含)罰款并通報批評，情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究法律責任。4本制度的支持性文件4.1《合同管理規(guī)定》〔SCEG-ZDZ-JY-01-01〕4.2《招標管理規(guī)定》〔SCEG-ZDZ-JY-02-01〕5記錄5.1《物資采購總需用方案》〔SCEG-JL-GC-21-01〕5.2《物資采購方案》〔SCEG-JL-GC-21-02〕5.3《物資采購驗收單》〔SCEG-JL-GC-21-03〕5.4《物資領(lǐng)用登記表》〔SCEG-JL-GC-21-04〕5.5《物資入庫單》〔SCEG-JL-GC-21-05〕5.6《物資出庫單》〔SCEG-JL-GC-21-06〕5.7《物資盤點表》〔SCEG-JL-GC-21-07〕5.8《工程部自行檢查和整改記錄》〔SCEG-JL-GC-21-08〕附圖建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備管理流程圖工程部預(yù)算、技術(shù)、生產(chǎn)部門根據(jù)施工進度向材料部門提出一次性采購方案工程部預(yù)算、技術(shù)、生產(chǎn)部門根據(jù)施工進度向材料部門提出總需用方案工程部依據(jù)預(yù)算編制材料采購方案工程部預(yù)算、技術(shù)、生產(chǎn)部門根據(jù)施工進度向材料部門提出一次性采購方案工程部預(yù)算、技術(shù)、生產(chǎn)部門根據(jù)施工進度向材料部門提出總需用方案工程部依據(jù)預(yù)算編制材料采購方案工程變更、圖紙修改是工程變更、圖紙修改否物資采購物資采購每年一月份對上一年度供給商進行再評價對供給商進行評價建立合格供方名錄工程部組織采購評審小組評審或?qū)嵉乜疾焓占栉镔Y供方信息每年一月份對上一年度供給商進行再評價對供給商進行評價建立合格供方名錄工程部組織采購評審小組評審或?qū)嵉乜疾焓占栉镔Y供方信息施工單位50萬，安裝公司30萬采購時“施工單位50萬，安裝公司30萬采購時“貨比三家〞招標采購相關(guān)資料齊全后合同備案集團公司組織確定供給商簽訂合同＞＝相關(guān)資料齊全后合同備案集團公司組織確定供給商簽訂合同分公司自行組織分公司自行組織＜物資進場驗收物資進場驗收資產(chǎn)部對工程的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)不合格拒收資產(chǎn)部對工程的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)不合格拒收合格后填寫驗收記錄單合格后填寫驗收記錄單送檢不合格退場或降級使用需要送檢的物資通知試驗員進行送檢送檢不合格退場或降級使用需要送檢的物資通知試驗員進行送檢對進場物資質(zhì)量、供給商效勞進行評價送檢合格前方可使用對進場物資質(zhì)量、供給商效勞進行評價送檢合格前方可使用現(xiàn)場管理現(xiàn)場管理倉庫管理(出入庫及領(lǐng)用手續(xù)管理等)物資標識與可追溯管理施工現(xiàn)場固體廢棄物管理專業(yè)分包采購物資的管理物資堆放貯存管理現(xiàn)場物資耗用方案管理發(fā)包方提供物資的管理倉庫管理(出入庫及領(lǐng)用手續(xù)管理等)物資標識與可追溯管理施工現(xiàn)場固體廢棄物管理專業(yè)分包采購物資的管理物資堆放貯存管理現(xiàn)場物資耗用方案管理發(fā)包方提供物資的管理附表一物資采購總需用方案〔SCEG-JL-GC-21-01〕提交日期：工程名稱：提交人：使用時間：序號名稱規(guī)格型號單位預(yù)算總量已用數(shù)量本次數(shù)量單價金額驗收標準用途12345說明技術(shù)主管審核

預(yù)算人員審核

工程經(jīng)理審核

材料設(shè)備部審核

建筑公司經(jīng)營副總經(jīng)理審核

建筑公司總經(jīng)理審批

附表二物資采購方案〔SCEG-JL-GC-21-02〕工程名稱：物資方案使用時間：年月日名稱型號/規(guī)格單位需用數(shù)量審核數(shù)量使用部位驗收標準/備注圖樣或主要技術(shù)要求說明：提出人預(yù)算部工程部材料設(shè)備部工程經(jīng)理批準日期日期日期日期日期注明：1、材料采購方案至少提前一天提出。2、不允許涂改。3、材料型號、規(guī)格、樣式要填寫清楚。4、大量材料采購方案至少提前三天提出。5、材料加工方案提出時間需要考慮加工周期與采購時間。附表三物資采購驗收單〔SCEG-JL-GC-21-03〕供貨單位〔全稱〕：類別：收貨工程〔倉庫〕：年月日編號：SCEG--202300001物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額使用部位及用途計量過程及說明外觀質(zhì)量驗收人員正負公差工程經(jīng)理材料設(shè)備部送貨單位簽章白聯(lián)：存根聯(lián)黃聯(lián)：記賬聯(lián)紅聯(lián)：供方對賬附表四物資領(lǐng)用登記表〔SCEG-JL-GC-21-04〕工程名稱：編號領(lǐng)用物資名稱規(guī)格/型號領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用單位班組領(lǐng)用人簽名確認領(lǐng)用日期發(fā)放人附表五