管理評(píng)審管理制度范本

第頁(yè)共頁(yè)管理評(píng)審管理制度范本第一章緒論第一節(jié)為什么需要管理評(píng)審第二節(jié)定義與術(shù)語(yǔ)第二章管理評(píng)審的原則第一節(jié)公平公正原則第二節(jié)專業(yè)性原則第三節(jié)高效性原則第三章管理評(píng)審的程序第一節(jié)制定評(píng)審計(jì)劃第二節(jié)選擇評(píng)審委員會(huì)第三節(jié)開(kāi)展評(píng)審會(huì)議第四節(jié)編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告第四章管理評(píng)審的對(duì)象第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)評(píng)審第二節(jié)項(xiàng)目管理評(píng)審第三節(jié)內(nèi)部流程評(píng)審第四節(jié)外部合作伙伴評(píng)審第五章管理評(píng)審的內(nèi)容第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)評(píng)審內(nèi)容第二節(jié)項(xiàng)目管理評(píng)審內(nèi)容第三節(jié)內(nèi)部流程評(píng)審內(nèi)容第四節(jié)外部合作伙伴評(píng)審內(nèi)容第六章管理評(píng)審的實(shí)施第一節(jié)制定評(píng)審計(jì)劃流程圖第二節(jié)評(píng)審委員會(huì)成員職責(zé)第三節(jié)評(píng)審會(huì)議過(guò)程管理第四節(jié)評(píng)審報(bào)告編寫(xiě)要求第七章管理評(píng)審的記錄與監(jiān)控第一節(jié)評(píng)審記錄第二節(jié)評(píng)審文件歸檔第三節(jié)評(píng)審結(jié)果跟蹤第八章管理評(píng)審的改進(jìn)與反饋第一節(jié)改進(jìn)機(jī)制第二節(jié)反饋機(jī)制第三節(jié)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)第九章管理評(píng)審的風(fēng)險(xiǎn)與控制第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估第二節(jié)控制措施第十章管理評(píng)審的培訓(xùn)與提升第一節(jié)培訓(xùn)計(jì)劃第二節(jié)培訓(xùn)材料第三節(jié)提升機(jī)制第十一章管理評(píng)審的監(jiān)督與改進(jìn)第一節(jié)監(jiān)督機(jī)制第二節(jié)改進(jìn)措施第十二章管理評(píng)審的規(guī)范與獎(jiǎng)懲第一節(jié)規(guī)范執(zhí)行要求第二節(jié)獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰措施第十三章管理評(píng)審的審查與認(rèn)證第一節(jié)審查機(jī)制第二節(jié)認(rèn)證要求第十四章管理評(píng)審的保密與合規(guī)第一節(jié)保密要求第二節(jié)合規(guī)要求第十五章管理評(píng)審的責(zé)任與義務(wù)第一節(jié)評(píng)審委員會(huì)責(zé)任與義務(wù)第二節(jié)評(píng)審人員責(zé)任與義務(wù)第十六章管理評(píng)審的其他相關(guān)要求第一節(jié)法律法規(guī)遵從第二節(jié)信息技術(shù)支持第三節(jié)制度持續(xù)監(jiān)督第十七