四川省綿陽市鹽亭縣兩岔河鄉(xiāng)

四川省綿陽市鹽亭縣兩岔河鄉(xiāng)2017年部門決算編制說明一、基本職能執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)；落實(shí)上級(jí)黨委、政府的各項(xiàng)決議和決定；制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量；加強(qiáng)農(nóng)村基層組織建設(shè)，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展；制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教等工作；開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；制定本轄區(qū)精神文明和物質(zhì)文明工作規(guī)劃，抓好兩個(gè)文明建設(shè)；指導(dǎo)村居民委員會(huì)工作，充分發(fā)揮群眾自治組織的作用。二、部門概況兩岔河鄉(xiāng)人民政府屬一級(jí)預(yù)算單位，下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。三、收支決算總體情況兩岔河鄉(xiāng)2017年本年收入合計(jì)399.6萬元，其中：財(cái)政撥款收入399.6萬元，其他收入0萬元。兩岔河鄉(xiāng)2017年本年支出合計(jì)399.6萬元，其中：基本支出308.98萬元，占77%；項(xiàng)目支出90.62萬元，占23%。四、財(cái)政撥款收支決算情況兩岔河鄉(xiāng)2017年度財(cái)政撥款收支總決算399.6萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少103.52萬元。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況兩岔河鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出396.6萬元，占本年支出合計(jì)的99%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少105.02萬元，下降21%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況兩岔河鄉(xiāng)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出396.6萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出124.69萬元，占31%；公共安全支出0.6萬元，占0.2%；文化體育及傳媒支出0.6萬元，占0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出107.59萬元，占3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃剩余支出10.91萬元，占3%；節(jié)能環(huán)保支出0.55萬元，占0.1%；農(nóng)林水支出141.4萬元，占36%；住房保障支出10.26萬元，占3%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況一般公共服務(wù)支出:2017年決算數(shù)為124.69萬元，完成預(yù)算100%。人大事務(wù)：支出決算數(shù)為11.74萬元；政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：支出決算數(shù)為97.95萬元；財(cái)政事務(wù)：支出決算數(shù)為2.86萬元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：支出決算數(shù)為12.14萬元。公共安全支出:2017年決算數(shù)為0.6萬元，完成預(yù)算100%。治安管理：支出決算數(shù)為0.6萬元。文化體育與傳媒支出:2017年決算數(shù)為0.6萬元，完成預(yù)算100%。新聞出版廣播影視：支出決算數(shù)為0.6萬元。社會(huì)保障和就業(yè)支出:2017年決算數(shù)為107.59元，完成預(yù)算100%。基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)：支出決算數(shù)為21.28萬元；事業(yè)單位離退休：支出決算數(shù)為0.09萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：支出決算數(shù)為19.31萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)：支出決算數(shù)為7.77萬元；撫恤：支出決算數(shù)為31.02萬元；自然災(zāi)害生活救助：支出決算數(shù)為4萬元；特困人員救助供養(yǎng)：支出決算數(shù)為23.96萬元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：支出決算數(shù)為0.16萬元。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:2017年決算數(shù)為10.91萬元，完成預(yù)算100%。計(jì)劃生育事務(wù)：支出決算數(shù)為5.95萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療：支出決算數(shù)為4.96萬元。節(jié)能環(huán)保支出:2017年決算數(shù)為0.55萬元，完成預(yù)算100%。環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)：支出決算數(shù)為0.55萬元。7.農(nóng)林水支出:2017年決算數(shù)為141.4萬元，完成預(yù)算100%。農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行：支出決算數(shù)為19萬元；農(nóng)村道路建設(shè)：支出決算數(shù)為20萬元；其他農(nóng)業(yè)：支出決算數(shù)為48.62萬元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：支出決算數(shù)為38.78萬元；農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助：支出決算數(shù)為15萬元；8.住房保障支出：2017年決算數(shù)為10.26萬元，完成預(yù)算100%。住房公積金：支出決算數(shù)為10.26萬元。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況兩岔河鄉(xiāng)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出396.6萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)252.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)56.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明兩岔河鄉(xiāng)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.19萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.16萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.03元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0.29萬元，下降3%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.16萬元，下降3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.13萬元，下降3%。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.16萬元，占51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.03萬元，占49%。具體情況如下：1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.16萬元,其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.16萬元。主要用于兩岔河鄉(xiāng)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2.公務(wù)接待費(fèi)2017年公務(wù)接待費(fèi)4.03萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況兩岔河鄉(xiāng)2017年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3萬元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明國有資產(chǎn)占有使用情況：截至2017年12月31日，兩岔河鄉(xiāng)公有車輛1輛，其為一般公務(wù)用車。十、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。8.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、