旗縣營分析四部

二○○八年六月2008年5月錫林東大街公眾客戶服務(wù)部生產(chǎn)經(jīng)營分析

總述：5月收入完成19.48萬,完成計(jì)劃任務(wù)20.5萬的95.03%。5月固定電話完成7.08萬元，占總收入的36.34％；小靈通完成4.13萬元，占總收入的21.2％;寬帶完成9.26萬元，占總收入的47.54％.寬帶在網(wǎng)1226戶，固定電話在網(wǎng)1832戶，小靈通在網(wǎng)1139戶。

年度計(jì)劃完成情況和預(yù)算執(zhí)行評估2008年5月公司給我部下達(dá)收入計(jì)劃20.5萬，實(shí)際完成19.48萬，完成計(jì)劃任務(wù)的95.03%.2008年我們努力完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，5月由于外遷人員較多固話、寬帶辦理停機(jī)和拆機(jī)用戶相應(yīng)也多，我們做好充分準(zhǔn)備，應(yīng)對挽留各種拆機(jī)用戶.

業(yè)務(wù)發(fā)展及市場競爭情況分析從2008年5月情況分析，固話1832部,比上月減少26部,小靈通用戶數(shù)比4月減少26部，為1139部;寬帶增加29部,為1226部.由于移動(dòng)、聯(lián)通公司2007年下半年的促銷活動(dòng)（如存話費(fèi)贈(zèng)手機(jī)、贈(zèng)話費(fèi)等），較嚴(yán)重影響我公司的正常業(yè)務(wù)發(fā)展；移動(dòng)、聯(lián)通和電信公司的低資費(fèi)同時(shí)也造成我公司的大量拆機(jī)。造成固定電話收入下降的原因：大眾電話的辦理、固定電話使用率降低。小靈通收入下降的主要原因：小靈通用戶流失嚴(yán)重，用戶群明顯減少。寬帶用戶收入增加的原因：我公司2007年7月寬帶提價(jià)，用戶量沒有明顯減少。

新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)本地的發(fā)展思路親情子母機(jī)的發(fā)展，小靈通終端很重要，從營業(yè)廳觀察、了解，為數(shù)不少的用戶到營業(yè)廳辦理親情子母機(jī)，得知需要存幾百元的話費(fèi)就不辦理了。如果我公司簽協(xié)議要求在網(wǎng)時(shí)長，贈(zèng)送用戶小靈通終端，這部分用戶可能就辦理該業(yè)務(wù)。

生產(chǎn)經(jīng)營中風(fēng)險(xiǎn)、問題和困難的分析及改進(jìn)措施營銷一線員工目前存在著因得利水平低，工作積極性不高等問題，結(jié)果造成積極性不高得利更低的惡性循環(huán)。建議發(fā)展業(yè)務(wù)在公司經(jīng)濟(jì)條件允許的情況下給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。市場營銷信譽(yù)很重要，信譽(yù)不好或沒有信譽(yù)，就沒人愿意買你的東西，沒人和你合作，造成搬起石頭砸自己的腳的結(jié)局。建議公司在這方面培養(yǎng)職工的信譽(yù)度。

5月份營業(yè)額完成了19.48萬元，完成當(dāng)月預(yù)算20.5萬元的95.02%.營業(yè)額逐月完成情況業(yè)務(wù)收入完成情況

主營業(yè)務(wù)收入完成情況：2006和2007年下半年用戶量比較

用戶比較七月八月九月十月十一月十二月固話小靈通ADSL固話小靈通ADSL固話小靈通ADSL固話小靈通ADSL固話小靈通ADSL固話小靈通ADSL06年39685440136139175441134439315449138338705447123638105064111038705447123607年231519651237230217891284236414881319213014701116222714121178190013031036

固定電話收入在2008年5月出現(xiàn)下降趨勢,與發(fā)展大眾電話關(guān)系比較大。08年4月收入占到35.52%，5月收入占到36.34%。寬帶由于高考原因,用戶數(shù)出現(xiàn)上升趨勢;在08年4月收入由9.09萬升到5月9.26萬.

小靈通在5月份,用戶量呈現(xiàn)較下降趨勢，受移動(dòng)、聯(lián)通贈(zèng)話費(fèi)送終端活動(dòng)影響，小靈通使用率下降,造成收入下降。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入下降原因分析欠費(fèi)情況（計(jì)費(fèi)系統(tǒng)中的欠費(fèi)）

截止5月底我部逾期欠費(fèi)總額為31.26萬元，比上月減少0.31萬.片區(qū)2-3個(gè)月欠費(fèi)（含3個(gè)月）3-6個(gè)月欠費(fèi)（含6個(gè)月）6個(gè)月-1年（含1年）1年以上逾期欠費(fèi)總額逾期欠費(fèi)率P44.374.025.7117.1631.2612.92下一步我部采取的營銷措施單位：萬元1、大力發(fā)展寬帶業(yè)務(wù)，關(guān)注高考報(bào)名及暑期學(xué)生上網(wǎng)需求.2、做好各類傳媒業(yè)務(wù)推廣工作，大屏、樓頂廣告及黃頁列名都按傳媒中心要求辦；3、加強(qiáng)新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)推廣如“教育直通車”、“神眼”、“網(wǎng)絡(luò)沖印”、網(wǎng)絡(luò)安全，114電話導(dǎo)航，客戶端強(qiáng)制安裝服務(wù)等。4、按績效考核認(rèn)真