管理體系文件審核報告

北京中建協(xié)認證中心有限公司北京中建協(xié)認證中心有限公司JCCJL-17-11修訂日期：2013-04-01共4頁第4頁修訂日期：201管理體系文件審核報告受審核方名稱黑龍江雙興市政工程有限責任公司Q：7247Y，E：E7247Y，S：S7247Y認證依據(jù)標準SGB/T19001-2008（ISO9001:2008）SGB/T50430－2007SGB/T24001-2004（ISO14001:2004）SGB/T28001-2011（OHSAS18001:2007）SQMS文審內(nèi)容（GB/T19001條款）SQMS文審內(nèi)容（GB/T50430條款）問題點1.1總則11.2應(yīng)用（刪減合理性）1S刪減條款合理□刪減條款不明確□刪減條款不合理對刪減理由或刪減條款不明確、不合理的說明：2規(guī)范性引用文件/3術(shù)語和定義2術(shù)語4.1總要求3.1；3.3；3.44.2.1（文件要求）總則3.3；3.54.2.2質(zhì)量手冊3.34.2.3文件控制3.5.1；3.5.24.2.4記錄控制3.5.3；10.5.5；11.3.5.1管理承諾4.35.2以顧客為關(guān)注焦點7.1；13.25.3質(zhì)量方針3.2.1；3.2.25.4.1質(zhì)量目標3.2.3；3.2.45.4.2質(zhì)量管理體系策劃3.3.1；3.3.25.5.1職責和權(quán)限45.5.2管理者代表45.5.3內(nèi)部溝通4；13.15.6管理評審3.4；13.26.1資源提供3.46.2人力資源56.3基礎(chǔ)設(shè)施6.1；6.2；6.36.4工作環(huán)境8.4；10.57.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃10.1；10.27.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7；10.5.47.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7；10.5.47.2.3顧客溝通7；10.2；10.5.47.3設(shè)計和開發(fā)10.37.4采購6.1；6.2；8.1；8.2；8.3；97.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制10.2；10.4；10.5；10.67.10.5.27.5.3標識和可追溯性8.4；10.5.37.5.4顧客財產(chǎn)8.57.5.5產(chǎn)品防護8.4；10.5.1；10.6.17.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制11.1.2；11.58.1總則11.1；12.1；13.18.2.1顧客滿意10.6.4；12.2.68.2.2內(nèi)部審核12.2.3；12.2.4；12.2.58.2.3過程的監(jiān)視和測量9.3.2；10.1.2；11.2；12.28.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3.1；11.38.3不合格品控制8.3.2；11.48.4數(shù)據(jù)分析10.6；13.28.5.113.38.5.2糾正措施13.38.5.3預防措施13.3SEMS文審內(nèi)容（GB/T24001條款）SOHSMS文審內(nèi)容（GB/T28001條款）問題點1范圍1范圍2規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義3術(shù)語和定義4.1總要求4.1總要求4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針4.3策劃4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.1危險源辨識、風險評價和控制措施的確認4.3.2法律和其他要求4.3.2法規(guī)和其他要求4.3.3目標、指標和方案4.3.3目標和方案有些目標不符合法規(guī)要求。4.4實施與運行4.4實施和運行4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限職責權(quán)限不清晰。4.4.2能力、培訓和意識4.4.2能力、培訓和意識4.4.3信息交流4.4.3溝通、參與和協(xié)商4.4.4文件4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)4.5檢查和糾正措施4.5檢查4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評價4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正和預防措施4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正和預防措施4.5.4記錄控制4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評審4.6管理評審管理評審的輸入應(yīng)增加“合規(guī)性評價的結(jié)果、參與和協(xié)商的結(jié)果、組織的職業(yè)健康安全績效”等相關(guān)內(nèi)容文件審核總體評價SQMSSEMSSOHSMS符合性□滿足S基本滿足□尚需修改SQMSSEMSSOHSMS適宜性□滿足S基本滿足□尚需完善SQMSSEMSSOHSMS充分性□滿足S基本滿足□尚需完善審核結(jié)論：□QMS□EMS□OHSMS□SQMSSEMSSOHSMSS□QMS□EMS□OHSMS□S□否審核人：潘洪健審核組長確認：潘洪健