ISO14001-2015體系文件 環(huán)境因素識別與評價控制程序

ISO14001-2015體系文件環(huán)境因素識別與評價控制程序1.0目的識別及評價公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素，評價其風(fēng)險程度，判定出重要環(huán)境因素，并進行有效控制。2.0適用范圍適用于本公司活動中環(huán)境因素識別和評價。3.0職責(zé)3.1行政部負責(zé)組織環(huán)境因素的識別、登記、匯總，并主持環(huán)境因素評價活動。3.2各相關(guān)部門配合，參與環(huán)境因素的識別、評價活動。3.3部門經(jīng)理負責(zé)審核重要環(huán)境因素清單及管理方案。3.4管理者代表負責(zé)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素清單及管理方案。4.0工作程序4.1環(huán)境因素識別準(zhǔn)備4.1.1環(huán)境因素定義a)一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素，指公司在涂裝產(chǎn)品及服務(wù)過程中與環(huán)境相互作用的因素，從“環(huán)境索取”和“向環(huán)境排放”的過程中對環(huán)境產(chǎn)生不同程度的影響和破壞因素。一般描述為：“環(huán)境因子或物質(zhì)或污染物”與“某一行動或動作”的組合?？紤]到在體系中對環(huán)境因素進行重要性評價以及改進和控制的需要，在描述環(huán)境因素事實時盡可能明確有關(guān)污染因子或物質(zhì)或組合的名稱。b)重要環(huán)境因素是指具有或能夠具有重要環(huán)境影響的環(huán)境因素。4.1.2識別范圍a)識別按區(qū)域分為工程區(qū)域及辦公區(qū)域。b)識別應(yīng)盡可能包括公司使用的材料、銷售產(chǎn)品活動和辦公活動、服務(wù)活動等。4.1.3時態(tài)考慮：a)過去；（以往遺留的環(huán)境問題）b)現(xiàn)在；（現(xiàn)有污染及環(huán)境問題）c)將來。（將來可能產(chǎn)生的環(huán)境因素或產(chǎn)品交付后帶來的環(huán)境影響）4.1.4狀態(tài)考慮：a)正常；（日常連續(xù)運行屬正常狀態(tài)）b)異常；（如開機、停機、檢修屬異常狀態(tài)）c)緊急。（如突發(fā)性事件、爆炸等意外事故屬緊急狀態(tài)）4.1.5環(huán)境因素和環(huán)境污染影響分類水、氣、聲、渣是較為普通的環(huán)境問題類型，除此之外還有土地污染、資源的利用等。a)向大氣排放---大氣質(zhì)量、溫室效應(yīng)、臭氧層破壞、惡臭、酸雨等。向水體排放---生活廢水各類污染因子對天然水體的破壞。b)廢棄物和副產(chǎn)品---有害廢物、危險廢物、建筑垃圾、生活、辦公廢物的產(chǎn)生和排出。c)能量的排放---熱、振動、輻射等的排放。d)向土地排放---各種化學(xué)物質(zhì)、有害廢物、重金屬物質(zhì)對土壤污染土地占用等。e)原材料和自然資源的使用---原材料物質(zhì)的使用、消耗和浪費。f)能源的使用—電能、熱能等的浪費。g)物理屬性—大小、形狀、顏色、外觀等。4.1.6識別依據(jù)a)客觀地具有或可能具有環(huán)境影響的；b)法律法規(guī)及要求明確規(guī)定的；c)相關(guān)方關(guān)注或要求的；d)以往事件調(diào)查的反饋意見評價；e)其他。4.2環(huán)境因素識別實施4.2.1公司在管理體系建立之初，由行政部組織由各方面有一定環(huán)境管理知識和經(jīng)驗的人員組成工作小組，采用“工作及涂裝過程分析法”與“專家評議法”相結(jié)合，對公司活動/產(chǎn)品/服務(wù)過程中的環(huán)境因素進行初步識別，編制出《環(huán)境因素識別與評價表》。4.2.2新接項目，結(jié)合公司已制訂的《環(huán)境因素識別與評價表》，對本項目環(huán)境因素進行識別，補充本項目增加和變化的環(huán)境因素，建立《環(huán)境因素識別與評價表》。4.3環(huán)境因素評價4.3.1由工作小組采用直接判斷法和打分法對環(huán)境因素進行評價，新開工項目由行政部組織等管理人員，對本文控識別出的環(huán)境因素進行評價，填寫《環(huán)境因素識別與評價表》。識別時應(yīng)確定法律法規(guī)、其他要求與環(huán)境因素之間的關(guān)聯(lián)。4.3.2直接判斷法：（1）對相關(guān)方明確提出控制要求的因素可優(yōu)先確定為重要環(huán)境因素；（2）對急需解決的因素可確定為重要環(huán)境因素；（3）與法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)嚴重不符合的應(yīng)確定為重要環(huán)境因素；（4）同公司方針嚴重不符的應(yīng)確定為重要環(huán)境因素。4.3.3打分法評價方法經(jīng)過4.3.2未判為重要環(huán)境因素的按打分法評價。1）打分評價計算公式總分＝(axbxc)x(dxexf)2）公式涵義（1）環(huán)境因素評價得分是多因子的疊加結(jié)果；（2）各因子之間是相互獨立的；（3）有效因子的數(shù)量，依組織的具體情況而定；（4）對設(shè)立的某一評價因子，當(dāng)其涵義與幅度確定之后，待評價環(huán)境因素都應(yīng)該逐一被評分。3）打分法的評價因子評價因子第一組分數(shù)第二組分數(shù)abcdef發(fā)生頻率發(fā)生可能性環(huán)境影響程度相關(guān)方關(guān)注程度控制設(shè)施或方法持續(xù)時間影響程度連續(xù)發(fā)生全球性的能造成極嚴重的污染或破環(huán)12-10社會極度關(guān)注無設(shè)施無方法不可恢復(fù)的9-10每日一次至每周一次全國性的能造成較嚴重的污染或破環(huán)6-8區(qū)域性關(guān)注設(shè)施/方法均不完善半年以上可恢復(fù)6-8每周一次至每月一次區(qū)域性的能造成一定的污染或破環(huán)4-5組織周圍多數(shù)人關(guān)注無設(shè)施有方法一周至半年可恢復(fù)4-5每月一次至每年一次局部性的能產(chǎn)生輕微的污染或破環(huán)2-3個別人關(guān)注有設(shè)施/方法但執(zhí)行的不好一天至一周可恢復(fù)2-3一年以上發(fā)生一次很小范圍無明顯感覺0-1無人關(guān)注有設(shè)施有方法一天內(nèi)可恢復(fù)0-14）打分評價原則（1）打分人員最好三人討論或取三人打分平均值。（2）第一組超過20分的因素列為重要環(huán)境因素。（3）第二組超過15分的因素列為重要環(huán)境因素。（4）能源與資源超過12分的因素列為重要環(huán)境因素。4.3.4工作小組根據(jù)評價結(jié)果編制出《重要環(huán)境因素清單》，由部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.3.5行政部負責(zé)將《環(huán)境因素識別與評價表》和《重要環(huán)境因素清單》發(fā)放到各部門。4.4重要環(huán)境因素的控制4.4.1通過建立和實施《環(huán)境管理運行控制程序》，以規(guī)定對環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動進行管理和控制，確保環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)和持續(xù)改進。重要環(huán)境因素運行控制的途徑可為：1）制定目標(biāo)、指標(biāo)，編制環(huán)境管理方案，按照方案和有關(guān)程序文件、操作文件或應(yīng)急預(yù)案實施控制。2）未制定目標(biāo)、指標(biāo)的重要環(huán)境因素，可按照有關(guān)程序文件、操作文件實施控制；或按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》及應(yīng)急預(yù)案實施控制。4.4.2針對文控重要環(huán)境因素，文控應(yīng)制定控制措施，也可單獨編制方案。在涂裝及銷售產(chǎn)品過程中發(fā)現(xiàn)企業(yè)制定的管理規(guī)定不能確保滿足環(huán)境保護要求的，可自行編制補充規(guī)定。4.5環(huán)境更新1）公司每年在管理評審后由工作小組根據(jù)實際情況和變化對《環(huán)境因素識別與評價表》和《重要環(huán)境因素清單》進行更新。行政部有新增加工程內(nèi)容時，應(yīng)根據(jù)實際情況和變化對《環(huán)境因素識別與評價