沈陽市沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

PAGEPAGE12沈陽市沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算（含“三公”經(jīng)費預(yù)算）目錄第一部分沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況1.主要職責(zé)2.部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表表1.收支預(yù)算總表表2.收入預(yù)算總表表3.支出預(yù)算總表表4.財政撥款收支預(yù)算總表表5.一般公共預(yù)算支出表表6.一般公共預(yù)算基本支出表表7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表表8.政府性基金預(yù)算支出表表9.項目支出預(yù)算表表10.支出功能分類預(yù)算表表11.支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）表12.支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）表13.債務(wù)支出預(yù)算表表14.政府采購支出預(yù)算表表15.政府購買服務(wù)支出預(yù)算表表16.部門（單位）整體績效目標(biāo)表表17.部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表第三部分沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況一、主要職責(zé)（一）中心為沈陽市醫(yī)療保險及門診統(tǒng)籌定點醫(yī)療機構(gòu)，并與省、市級醫(yī)院建立對口支援和雙向轉(zhuǎn)診。（二）承擔(dān)著集醫(yī)療、疾病預(yù)防、保健、康復(fù)、健康教育、計劃生育指導(dǎo)等基本醫(yī)療和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。（三）我中心實施國家基本藥物制度，所有基本藥品零利潤銷售，中心全體醫(yī)務(wù)人員始終本著“患者健康為根本”的宗旨，以服務(wù)百姓為目的，為社區(qū)居民提供更安全、有效、便捷、廉價的社區(qū)基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)。（四）下屬一個鋁鎂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位：1.沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心第二部分沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表

注：沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無“三公”經(jīng)費預(yù)算支出注：沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無政府性基金預(yù)算支出注：沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無項目支出預(yù)算注：沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無債務(wù)支出預(yù)算注：沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無政府采購支出預(yù)算注：沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無政府購買服務(wù)支出預(yù)算注：沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無特定目標(biāo)項目，因此無項目績效目標(biāo)。第三部分沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年收支預(yù)算的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出等。沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算580.28萬元，比上年預(yù)算（542.11萬元）增加38.17萬元。增加原因：基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及保險經(jīng)費增加。二、關(guān)于沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2023年沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“三公”經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元；公務(wù)用車購置及運行費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算比上年減少0萬元。其他重要事項的情況說明機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2023年沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費176.18萬元，與2022年（154.17萬元）相比增加22.01萬元，增幅14.28%。主要原因為派遣人員經(jīng)費增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費同比增加。政府采購預(yù)算安排情況2023年沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無政府采購預(yù)算安排。政府購買預(yù)算安排情況2023年沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無政府購買預(yù)算安排。國有資產(chǎn)占有使用情況截止2022年末，沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共有特種車輛1臺，單位價值19.38萬元。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。2023年部門預(yù)算安排購置車輛0臺，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺?？冃繕?biāo)設(shè)置情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心在2023年應(yīng)編制單位整體績效目標(biāo)1個，實際編制1個，編制單位整體績效目標(biāo)覆蓋率為100%。2023年沈河區(qū)山東廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)項目為0個，因此無編制特定目標(biāo)類項目績效目標(biāo)。第四部分名詞解釋1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。10.一般公共服務(wù)（類）人口與計劃生育事務(wù)（款）其他人口與計劃生育事務(wù)支出（項）：反映其他用于人口與計劃生育事務(wù)方面的支出。11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的以出。12.社會和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。15.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。17.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公