裝備資產(chǎn)科工作制度

裝備資產(chǎn)科工作制度匯報(bào)人：2024-01-03目錄contents引言裝備資產(chǎn)管理職責(zé)裝備采購與驗(yàn)收制度裝備使用與維護(hù)制度裝備資產(chǎn)盤點(diǎn)與處置制度監(jiān)督檢查與考核評價(jià)機(jī)制附則引言01提高裝備資產(chǎn)管理效率通過建立和實(shí)施本制度，規(guī)范裝備資產(chǎn)管理流程，明確各級職責(zé)，提高管理效率。促進(jìn)裝備合理配置和有效利用推動裝備的合理配置和有效利用，提高裝備使用效益，滿足教學(xué)和科研需求。保障裝備資產(chǎn)安全完整確保裝備資產(chǎn)的安全、完整和有效使用，防止資產(chǎn)流失和浪費(fèi)。目的和背景適用范圍學(xué)校所有裝備資產(chǎn)本制度適用于學(xué)校所有裝備資產(chǎn)的管理，包括教學(xué)、科研、行政等各部門所使用的裝備。裝備資產(chǎn)管理相關(guān)人員涉及裝備資產(chǎn)管理的各級領(lǐng)導(dǎo)、資產(chǎn)管理員、使用人員等均需遵守本制度。裝備資產(chǎn)管理職責(zé)02資產(chǎn)管理建立和維護(hù)全院裝備資產(chǎn)檔案，定期進(jìn)行資產(chǎn)清查和盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)賬實(shí)相符。報(bào)廢與處置負(fù)責(zé)醫(yī)療設(shè)備報(bào)廢的審核和處置工作，確保資產(chǎn)處置的合規(guī)性和經(jīng)濟(jì)性。維修與保養(yǎng)組織對醫(yī)療設(shè)備的維修和保養(yǎng)工作，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和使用壽命。裝備采購與配置負(fù)責(zé)全院醫(yī)療設(shè)備的采購、配置和調(diào)劑，確保設(shè)備資源的合理配置和高效利用。科室職責(zé)ABCD崗位職責(zé)科長負(fù)責(zé)科室全面工作的組織、計(jì)劃和協(xié)調(diào)，確?？剖衣氊?zé)的履行和任務(wù)的完成。資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)裝備資產(chǎn)檔案的建立和維護(hù)，定期進(jìn)行資產(chǎn)清查和盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)的安全和完整。采購員負(fù)責(zé)醫(yī)療設(shè)備的采購、合同簽訂和驗(yàn)收工作，確保采購設(shè)備的品質(zhì)和交貨期。維修工程師負(fù)責(zé)醫(yī)療設(shè)備的維修和保養(yǎng)工作，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和使用安全。報(bào)廢與處置流程科室提出報(bào)廢申請→資產(chǎn)管理員進(jìn)行審核和評估→科長審批→按照醫(yī)院規(guī)定進(jìn)行處置并記錄。采購流程科室提出采購申請→采購員進(jìn)行市場調(diào)研和比價(jià)→科長審核→簽訂合同→采購員組織驗(yàn)收和入庫。資產(chǎn)管理流程資產(chǎn)管理員建立和維護(hù)裝備資產(chǎn)檔案→定期進(jìn)行資產(chǎn)清查和盤點(diǎn)→發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)并處理。維修流程設(shè)備使用人員提出維修申請→維修工程師進(jìn)行現(xiàn)場勘查并制定維修方案→組織維修并進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收→記錄維修情況和費(fèi)用。工作流程裝備采購與驗(yàn)收制度03需求調(diào)研與分析根據(jù)各部門提出的裝備需求，進(jìn)行市場調(diào)研和需求分析，明確采購目標(biāo)。預(yù)算編制與審批根據(jù)需求分析結(jié)果，編制采購預(yù)算，并提交上級部門審批。采購計(jì)劃制定根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃，包括采購時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格等。采購計(jì)劃編制公開招標(biāo)對于大額采購或重要裝備，采用公開招標(biāo)方式，確保公平競爭和透明度。邀請招標(biāo)針對特定供應(yīng)商或特定需求，可采用邀請招標(biāo)方式。競爭性談判在特定情況下，如技術(shù)復(fù)雜或時(shí)間緊迫，可采用競爭性談判方式。單一來源采購對于獨(dú)家供應(yīng)或特殊需求的裝備，可采用單一來源采購方式。采購方式選擇合同談判與簽訂與中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行合同談判，明確雙方權(quán)利和義務(wù)，簽訂采購合同。合同執(zhí)行與監(jiān)管監(jiān)督供應(yīng)商按照合同規(guī)定履行義務(wù)，確保裝備按時(shí)交付和質(zhì)量達(dá)標(biāo)。合同變更與解除如需變更或解除合同，應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并按照相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。采購合同簽訂與執(zhí)行030201驗(yàn)收準(zhǔn)備制定驗(yàn)收計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織驗(yàn)收小組，準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和設(shè)備。到貨驗(yàn)收對到貨的裝備進(jìn)行外觀檢查、數(shù)量核對和質(zhì)量檢測，確保符合合同要求。安裝調(diào)試組織專業(yè)人員進(jìn)行裝備的安裝和調(diào)試，確保裝備正常運(yùn)行。最終驗(yàn)收在裝備試運(yùn)行一段時(shí)間后，進(jìn)行最終驗(yàn)收，評估裝備性能和質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)。驗(yàn)收程序及標(biāo)準(zhǔn)裝備使用與維護(hù)制度04使用后歸還使用完畢后，需及時(shí)歸還裝備，并進(jìn)行歸還登記，確保裝備完好無損。損壞賠償若使用過程中造成裝備損壞或丟失，需按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。使用前登記使用裝備前，需向裝備管理人員進(jìn)行登記，包括使用人姓名、使用裝備名稱、數(shù)量、使用時(shí)間等信息。使用登記制度定期檢查定期對裝備進(jìn)行檢查，確保其處于良好狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在問題。保養(yǎng)計(jì)劃根據(jù)裝備的使用情況和保養(yǎng)需求，制定詳細(xì)的保養(yǎng)計(jì)劃，包括保養(yǎng)項(xiàng)目、時(shí)間、人員等。保養(yǎng)記錄對每次保養(yǎng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括保養(yǎng)時(shí)間、項(xiàng)目、結(jié)果等，以便后續(xù)跟蹤和管理。維護(hù)保養(yǎng)制度故障報(bào)告發(fā)現(xiàn)裝備故障時(shí)，需及時(shí)向裝備管理人員報(bào)告，并描述故障現(xiàn)象。故障診斷裝備管理人員對故障進(jìn)行初步診斷，確定是否需要外部維修支持。報(bào)修申請如需外部維修，填寫報(bào)修申請單，包括故障描述、預(yù)計(jì)維修時(shí)間、費(fèi)用預(yù)算等。維修跟蹤在維修過程中，保持與維修人員的溝通，及時(shí)了解維修進(jìn)展和結(jié)果。故障處理與報(bào)修流程報(bào)廢申請報(bào)廢申請需經(jīng)過評估審批流程，包括技術(shù)評估、經(jīng)濟(jì)評估等，以確定是否批準(zhǔn)報(bào)廢。評估審批更新計(jì)劃采購與驗(yàn)收對于嚴(yán)重?fù)p壞或無法修復(fù)的裝備，需填寫報(bào)廢申請單，說明報(bào)廢原因和依據(jù)。按照更新計(jì)劃進(jìn)行采購，對新購裝備進(jìn)行驗(yàn)收和登記，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。根據(jù)實(shí)際需求和技術(shù)發(fā)展，制定裝備更新計(jì)劃，包括更新目標(biāo)、時(shí)間、預(yù)算等。報(bào)廢與更新程序裝備資產(chǎn)盤點(diǎn)與處置制度05盤點(diǎn)周期每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)監(jiān)督設(shè)立監(jiān)督小組，對盤點(diǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督，確保盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和公正性。盤點(diǎn)流程制定盤點(diǎn)計(jì)劃，組織盤點(diǎn)人員，進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)，記錄盤點(diǎn)結(jié)果。定期盤點(diǎn)制度對閑置裝備進(jìn)行登記造冊，記錄裝備名稱、數(shù)量、性能等信息。閑置裝備登記通過內(nèi)部調(diào)劑、出租、出售等方式，合理利用閑置裝備，提高裝備使用效率。調(diào)劑利用方式閑置裝備調(diào)劑利用需經(jīng)過審批程序，確保合規(guī)性和經(jīng)濟(jì)性。調(diào)劑利用審批閑置裝備調(diào)劑利用機(jī)制報(bào)廢裝備鑒定報(bào)廢裝備鑒定及處置辦法組織專家對報(bào)廢裝備進(jìn)行鑒定，評估其剩余價(jià)值和處理方式。處置方式根據(jù)鑒定結(jié)果，采取拍賣、拆解、回收等方式進(jìn)行處置。對處置收益進(jìn)行規(guī)范管理，確保資金安全和使用合規(guī)。處置收益管理對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行深入分析，找出存在的問題和原因。盤點(diǎn)結(jié)果分析針對存在的問題，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，如完善管理制度、加強(qiáng)人員培訓(xùn)等。改進(jìn)措施制定對制定的改進(jìn)措施進(jìn)行實(shí)施，并設(shè)立監(jiān)督機(jī)制，確保措施的有效執(zhí)行。改進(jìn)措施實(shí)施與監(jiān)督盤點(diǎn)結(jié)果分析與改進(jìn)措施監(jiān)督檢查與考核評價(jià)機(jī)制06內(nèi)部審計(jì)制度設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對裝備資產(chǎn)科進(jìn)行定期或不定期的財(cái)務(wù)審計(jì)和合規(guī)性審計(jì)。內(nèi)部控制流程建立完善的內(nèi)部控制流程，確保裝備資產(chǎn)科各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。內(nèi)部監(jiān)督報(bào)告定期向高層管理層報(bào)告內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施。內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制選擇具有專業(yè)資質(zhì)和良好信譽(yù)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。外部審計(jì)機(jī)構(gòu)選擇明確外部審計(jì)的范圍和內(nèi)容，包括財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部控制等方面。外部審計(jì)范圍和內(nèi)容將外部審計(jì)結(jié)果作為改進(jìn)工作的重要依據(jù)，及時(shí)整改存在的問題。外部審計(jì)結(jié)果運(yùn)用外部審計(jì)監(jiān)督機(jī)制01考核指標(biāo)設(shè)置根據(jù)裝備資產(chǎn)科的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和目標(biāo)，設(shè)置合理的考核評價(jià)指標(biāo)，如資產(chǎn)質(zhì)量、運(yùn)營效率等。02考核方法選擇采用定量與定性相結(jié)合的考核方法，確?？己私Y(jié)果的客觀性和公正性。03考核結(jié)果運(yùn)用將考核結(jié)果作為獎(jiǎng)懲和激勵(lì)的重要依據(jù)，促進(jìn)裝備資產(chǎn)科的持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展?？己嗽u價(jià)指標(biāo)設(shè)置及實(shí)施方法問題整改措施針對內(nèi)部監(jiān)督和外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，制定具體的整改措施，明確責(zé)任人和整改時(shí)限。持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃根據(jù)考核結(jié)果和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，明確改進(jìn)目標(biāo)和措施。監(jiān)督與反饋機(jī)制建立有效的監(jiān)督與反饋機(jī)制，確保問題整改和持續(xù)改進(jìn)工作的有效實(shí)施。問題整改落實(shí)及持續(xù)改進(jìn)方向附則07相關(guān)文件及記錄管理要求涉及機(jī)密或敏感信息的文件和記錄，必須按照國家和公司的保密規(guī)定進(jìn)行管理，確保信息安全。保密要求所有與裝備資產(chǎn)相關(guān)的文件、合同、技術(shù)資料等，必須按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類、編號和歸檔，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。文件分類與歸檔對于裝備資產(chǎn)的采購、入庫、使用、維修、報(bào)廢等全過程，必須建立詳細(xì)的記錄，并定期進(jìn)行更新和維護(hù)，以便隨時(shí)掌握資產(chǎn)狀況。記錄保存與更新本工作制度的解釋權(quán)歸裝備資產(chǎn)科所有