技術(shù)文件及資料管理程序

PAGE表單NO:TS04-01-ZL-01-01A1威海威嘉電氣有限責(zé)任公司技術(shù)文件和資料管理程序技術(shù)文件和資料管理程序文件編號(hào)TS04-02-JS主管部門(mén)產(chǎn)品技術(shù)部版次第A版第1次改訂適用范圍威海威嘉電氣有限責(zé)任公司發(fā)放范圍各部門(mén)經(jīng)理、管理者代表說(shuō)明按ISO/TS16949：2002版要求制訂。編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期修訂紀(jì)要描述符號(hào)次數(shù)日期頁(yè)次表單NO:TS04-01-ZL-01-02A1威海威嘉電氣有限責(zé)任公司文件編號(hào):TS04-02-JS主管部門(mén):產(chǎn)品技術(shù)部文件名稱(chēng)技術(shù)文件和資料管理程序第5頁(yè)共5頁(yè)1目的有效掌握制作過(guò)程中所需各項(xiàng)作業(yè)條件、作業(yè)方法、作業(yè)流程及檢查基準(zhǔn),明確技術(shù)文件之管理流程和規(guī)定2范圍適用于有關(guān)WJE制作高、低線束所產(chǎn)生的技術(shù)文件3術(shù)語(yǔ)3.1軟件————指公司內(nèi)運(yùn)行的電檢程序、與電檢程序有關(guān)的軟盤(pán)。3.2技術(shù)文件——WJE生成的產(chǎn)品圖紙、零部件圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定、工藝文件等。3.3作業(yè)文件——包括工裝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、更改通知單、使用說(shuō)明書(shū)、質(zhì)量記錄等各方面技術(shù)資料。3.4評(píng)審期———是指從接收客戶(hù)產(chǎn)品信息開(kāi)始，到確定產(chǎn)品信息是否適用為止的時(shí)間段，一般規(guī)定在5個(gè)工作日內(nèi)完成。如果超過(guò)5個(gè)工作日，由責(zé)任工程師請(qǐng)示客戶(hù)，并做記錄《顧客工程規(guī)范及更改評(píng)審記錄表》。責(zé)任工程師根據(jù)評(píng)審需要，決定做產(chǎn)品信息評(píng)審記錄。4職責(zé)4.1市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)顧客工程規(guī)范的接收和傳遞工作。4.2產(chǎn)品技術(shù)部是顧客工程規(guī)范的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)分發(fā)顧客工程規(guī)范，并組織對(duì)其的評(píng)審與實(shí)施工作。4.3其它部門(mén)負(fù)責(zé)參與顧客工程規(guī)范的評(píng)審，并執(zhí)行相關(guān)規(guī)范。4.4責(zé)任工程師負(fù)責(zé)借出、復(fù)制、蓋章、發(fā)放、保管技術(shù)文件。4.5檔案室檔案員負(fù)責(zé)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、更改通知單的歸檔、登記、借閱等管理。4.6產(chǎn)品技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)所有技術(shù)文件的最終審批。5管理內(nèi)容5.1編號(hào)方法5.1.1工藝文件以產(chǎn)品圖號(hào)為準(zhǔn)，不另外編號(hào)。5.1.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)規(guī)定或要求編號(hào)原則：流水號(hào)文件類(lèi)別號(hào)部門(mén)代號(hào)例如：產(chǎn)品技術(shù)部-JS，制造工程部-ZZXX-XXX-XXX流水號(hào)文件類(lèi)別號(hào)部門(mén)代號(hào)例如：產(chǎn)品技術(shù)部-JS，制造工程部-ZZ文件類(lèi)別代號(hào)如下：5.1.2.1作業(yè)指導(dǎo)書(shū)ZDS5.1.2.2目視圖MST5.1.2.3檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)JYZ5.1.2.4技術(shù)通知單JST5.1.2.5流程圖FL5.1.2.6控制計(jì)劃CP5.1.2.7PFMEAPF5.1.2.8工藝更改通知單GGT5.1.2.9顧客工程規(guī)范GGF5.1.2.10操作規(guī)程CCG5.1.2.11維修保養(yǎng)指導(dǎo)書(shū)WBS5.2狀態(tài)標(biāo)識(shí)：WJE的技術(shù)文件在不同階段都有不同的標(biāo)識(shí)，以證明技術(shù)文件所處的狀態(tài)。5.2.1檔案員在產(chǎn)品圖紙上蓋“技術(shù)文件原件”紅色印章。此印章為受控標(biāo)識(shí)，可以在生產(chǎn)過(guò)程中流轉(zhuǎn)。5.2.2當(dāng)確認(rèn)為新產(chǎn)品時(shí)，在試制階段的技術(shù)文件必須蓋“新產(chǎn)品試制文件”紅色標(biāo)識(shí)，以示受控，可以在生產(chǎn)過(guò)程中流轉(zhuǎn)。5.2.3當(dāng)轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)時(shí)，更換技術(shù)文件，蓋“技術(shù)文件”紅色標(biāo)識(shí)，示受控，可以在生產(chǎn)過(guò)程中流轉(zhuǎn)。5.2.4作廢的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)，保留一份備查，蓋“作廢”紅色標(biāo)識(shí)，保存在檔案室。作廢的作業(yè)文件，收回下發(fā)的所有技術(shù)文件，產(chǎn)品技術(shù)部保留一份備查，蓋“作廢”紅色標(biāo)識(shí)。5.3更改：5.3.1若有流程變更,管理?xiàng)l件變更及其他變更造成目前之技術(shù)文件不再適用,由產(chǎn)品技術(shù)部負(fù)責(zé)修訂,必要時(shí)產(chǎn)品技術(shù)部將召集相關(guān)部門(mén)一起商討變更事宜，填寫(xiě)“工藝文件更改通知單”。5.3.2顧客工程規(guī)范及其更改的評(píng)審與實(shí)施：5.3.2.1產(chǎn)品技術(shù)部應(yīng)根據(jù)必要的情況組織生產(chǎn)、質(zhì)量、銷(xiāo)售等相關(guān)部門(mén)對(duì)顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及顧客要求的時(shí)間進(jìn)度等項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，于5日內(nèi)評(píng)審?fù)戤?，并在兩周之?nèi)完成所有技術(shù)文件的更改。顧客工程規(guī)范更改的生產(chǎn)執(zhí)行日期應(yīng)記錄于“顧客工程規(guī)范及更改評(píng)審記錄表”。5.3.2.2版次修訂時(shí),責(zé)任工程師根據(jù)產(chǎn)品體現(xiàn)情況及時(shí)將作廢圖紙信息反饋給檔案員，檔案員在相應(yīng)圖紙上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，蓋“技術(shù)文件作廢”章，填寫(xiě)作廢日期。5.3.3當(dāng)技術(shù)文件更改時(shí)，必須有下列標(biāo)識(shí)：5.3.3.1使用鋼筆或油筆更改。5.3.3.2在更改的地方進(jìn)行劃改。在其左上方填寫(xiě)更改后的文字。5.3.3.3在更改的地方打標(biāo)記a，用英文字母a到z，依次排列。5.3.3.4在更改欄內(nèi)填寫(xiě)：更改標(biāo)記、處數(shù)、更改原因、更改日期、更改人。5.3.3.5在圖紙上更改時(shí)如果是內(nèi)部調(diào)整，更改日期不作為圖紙日期。否則更改日期即為圖紙日期。5.3.3.6版本更換作業(yè)文件的更改：如果在同一張幅面上發(fā)生3處更改以上的，更換作業(yè)文件。圖紙的更改：當(dāng)有電子文檔時(shí)，在同一幅面上發(fā)生≤6處更改，在更改的圖紙上，采用從5.3.3.1～5.3.3.6的方法更改。在同一幅面上發(fā)生>6處更改以上的，更換圖紙，在更改處不用保留更改標(biāo)記，但在更改欄內(nèi)按5.3.3.4條寫(xiě)明。不能的按5.3.3.1～5.3.3.6條款執(zhí)行。5.4發(fā)放5.4.1技術(shù)資料的發(fā)放由責(zé)任工程師統(tǒng)一管理。根據(jù)生產(chǎn)需要將圖紙進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印件上蓋紅色印章。所有發(fā)放的資料都要登記在“文件資料發(fā)放登記表”上，并有接受部門(mén)簽字。文件資料發(fā)放登記表單獨(dú)成冊(cè)，保存兩年以上。5.4.2資料接收部門(mén)接到資料后，必須妥善保管，認(rèn)真使用，不得亂改，部門(mén)內(nèi)部執(zhí)行“文件資料發(fā)放登記表”。嚴(yán)禁私自復(fù)制所持文件，若有污損需更換，應(yīng)向產(chǎn)品技術(shù)部申請(qǐng)，填寫(xiě)“文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單”，由產(chǎn)品技術(shù)部負(fù)責(zé)給予更換。5.5報(bào)廢處理：5.5.1凡聲明作廢的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件或工裝文件等，按發(fā)放登記收回，留存一份，標(biāo)注“作廢”標(biāo)識(shí)，保留期執(zhí)行“質(zhì)量記錄矩陣”，申報(bào)銷(xiāo)毀。5.5.2檔案員/責(zé)任工程師負(fù)責(zé)將失效文件登記在“失效文件處理清單”上。5.6外來(lái)文件的管理5.6.1顧客提供的書(shū)面的產(chǎn)品圖紙、工程標(biāo)準(zhǔn)、工程協(xié)議或更改通知，都存入檔案室，并在“顧客工程規(guī)范登記表”上進(jìn)行登記。5.6.2如果以電子文檔形式傳遞的，刻入光盤(pán)，由檔案室歸檔管理。5.6.3產(chǎn)品技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)情況，進(jìn)行復(fù)制或打印成書(shū)面形式，并辦理發(fā)放手續(xù)。5.6.4實(shí)物樣品（樣板）由產(chǎn)品技術(shù)部接收并管理。5.6.5顧客以傳真、電子郵件等方式發(fā)來(lái)的工程規(guī)范，接收部門(mén)將信息傳遞給市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部將相關(guān)文件（1小時(shí)之內(nèi)）轉(zhuǎn)交檔案室并通知有關(guān)部門(mén)。5.6.6檔案員收到后及時(shí)進(jìn)行登記、編號(hào)、存檔、復(fù)制（產(chǎn)品圖紙可根據(jù)情況需要再?gòu)?fù)制），填寫(xiě)“外來(lái)文件登記表”。6相關(guān)文件《文件和資料管理控制程序》TS04-01-ZL《質(zhì)量記錄管理控制程序》TS04-03-ZL7使用表單工藝文件更改通知單TS04-02-JS-01A1顧客工程規(guī)范及更改評(píng)審記錄表TS04-02-JS-02A1外來(lái)文件登記表TS04-02-JS-03A1顧客工程規(guī)范登記表