銷售人員的旅行開支報銷辦法_第1頁
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文檔簡介

銷售人員的旅行開支報銷辦法1.報銷范圍銷售人員的旅行開支報銷范圍包括但不限于以下項目：-交通費用：包括機票、火車票、出租車費用等；-住宿費用：包括酒店費用、公寓費用等；-餐飲費用：包括餐館用餐費用、小吃費用等；-通訊費用：包括電話費用、網(wǎng)絡(luò)費用等；-其他必要費用：包括商務(wù)禮品、會議費用等。2.報銷標(biāo)準(zhǔn)銷售人員的旅行開支報銷標(biāo)準(zhǔn)如下：-交通費用：按實際發(fā)生的費用報銷，需提供有效的發(fā)票或票據(jù)；-住宿費用：按實際發(fā)生的費用報銷，需提供有效的發(fā)票或票據(jù)；-餐飲費用：按實際發(fā)生的費用報銷，需提供有效的發(fā)票或票據(jù)；-通訊費用：按實際發(fā)生的費用報銷，需提供有效的發(fā)票或票據(jù)；-其他必要費用：按實際發(fā)生的費用報銷，需提供有效的發(fā)票或票據(jù)。3.報銷流程銷售人員的旅行開支報銷流程如下：-銷售人員應(yīng)在出差結(jié)束后的5個工作日內(nèi)，將相關(guān)報銷材料提交給財務(wù)部門；-財務(wù)部門將在收到報銷材料后的3個工作日內(nèi)進(jìn)行審核，并將審核結(jié)果通知銷售人員；-審核通過后，財務(wù)部門將在7個工作日內(nèi)將報銷款項轉(zhuǎn)賬至銷售人員指定的銀行賬戶。4.注意事項銷售人員在進(jìn)行旅行開支報銷時需要注意以下事項：-所有報銷材料必須真實有效，不得提供虛假發(fā)票或票據(jù)；-報銷材料必須包含相關(guān)費用明細(xì)和發(fā)票或票據(jù)的原件；-報銷材料必須按照規(guī)定的時間提交給財務(wù)部門，逾期將不予受理；-如有特殊情況需要超出報銷標(biāo)準(zhǔn)范圍的費用報銷，銷售人員需提前向財務(wù)部門申請，并獲得批準(zhǔn)。以上即為銷售人員的旅行開支報銷辦法，希望能夠?qū)︿N

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