火力發(fā)電機(jī)組A級(jí)檢修過程質(zhì)量控制管理辦法

火力發(fā)電機(jī)組A級(jí)檢修過程質(zhì)量控制管理辦法L.1.1范圍及目的本文件規(guī)定了本公司設(shè)備檢修過程質(zhì)量管理的組織、職責(zé)及工作流程，它是所有參加設(shè)備檢修工作人員共同遵守的行為準(zhǔn)則，目的在于使設(shè)備檢修質(zhì)量可控、在控。L.1.2引用文件GB/T1.1—2020標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則GB/T15498—2017企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系基礎(chǔ)保障GB/T191質(zhì)量管理體系要求GB/T241環(huán)境管理體系要求GB/T451職業(yè)健康與安全管理體系要求GB26164.1電業(yè)安全工作規(guī)程第一部分：熱力和機(jī)械GB26860電力安全工作規(guī)程發(fā)電廠和變電站電氣部分GB26861電力安全工作規(guī)程高壓試驗(yàn)室部分DL/T838燃煤火力發(fā)電企業(yè)設(shè)備檢修導(dǎo)則DLT1966火力發(fā)電廠機(jī)組檢修監(jiān)理規(guī)范DL5027電力設(shè)備典型消防規(guī)程中國(guó)集團(tuán)公司設(shè)備檢修管理辦法中國(guó)集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)機(jī)組檢修和技術(shù)改造項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法（試行）中國(guó)集團(tuán)公司檢修作業(yè)指導(dǎo)書編寫規(guī)范中國(guó)集團(tuán)公司安全文明生產(chǎn)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收導(dǎo)則中國(guó)集團(tuán)有限公司生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)管理規(guī)定（集團(tuán)制〔2020〕165號(hào)）L.1.3管理職責(zé)L.1.3.1生產(chǎn)副廠長(zhǎng)、總工程師L.1.3.1.負(fù)責(zé)對(duì)檢修質(zhì)量體系的運(yùn)作進(jìn)行控制、評(píng)審、考核L.1.3.1.審批設(shè)備檢修規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書。L.1.3.1.批準(zhǔn)異常/不符合項(xiàng)、讓步接收措施。L.1.3.2設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人L.1.3.2.設(shè)備管理部門為設(shè)備檢修質(zhì)量管理的主管部門。設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任檢修質(zhì)檢組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)與檢修質(zhì)量相關(guān)的管理工作，確保檢修過程質(zhì)量得到有效保證。L.1.3.2.審核設(shè)備檢修規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書。L.1.3.2.審核異常/不符合項(xiàng)、讓步接收措施。L.1.3.2.確定保證檢修質(zhì)量的重點(diǎn)項(xiàng)目。L.1.3.2.負(fù)責(zé)督促、檢查檢修過程中各項(xiàng)規(guī)章制度的有效貫徹執(zhí)行。L.1.3.2.通報(bào)批評(píng)違反質(zhì)量管理制度的事件，并按相關(guān)制度進(jìn)行處理。L.1.3.3管理方質(zhì)檢員L.1.3.3.對(duì)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，及時(shí)向設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人報(bào)告檢修過程中出現(xiàn)的嚴(yán)重異常情況。L.1.3.3.檢查并確保相關(guān)專業(yè)檢修活動(dòng)在有效的質(zhì)量體系控制之下，監(jiān)督檢修過程中質(zhì)量管理文件是否得到有效執(zhí)行。L.1.3.3.負(fù)責(zé)對(duì)人員資格、作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正。L.1.3.3.對(duì)發(fā)生的質(zhì)量事件進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，直至質(zhì)量事件得到有效處理。L.1.3.3.對(duì)任何違反質(zhì)量管理辦法的行為進(jìn)行糾正，并有權(quán)提出通報(bào)、處罰、整改、停工等處理意見。L.1.3.3.負(fù)責(zé)對(duì)檢修準(zhǔn)備和檢修實(shí)施過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。L.1.3.3.負(fù)責(zé)對(duì)檢修質(zhì)量管理進(jìn)行評(píng)價(jià)與總結(jié)。L.1.3.3.負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的編制、初審、下發(fā)、檢查存檔，并對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督控制。L.1.3.3.根據(jù)技術(shù)辦法，對(duì)檢修過程中的見證點(diǎn)、停工待檢點(diǎn)進(jìn)行獨(dú)立檢查或驗(yàn)證，檢查、監(jiān)督檢修報(bào)告的執(zhí)行，見證設(shè)備再鑒定結(jié)果。L.1.3.3.10審核異常/不符合項(xiàng)報(bào)告，并負(fù)責(zé)異常/不符合項(xiàng)的管理工作。L.1.3.4檢修方質(zhì)檢員檢修方根據(jù)工作需要，監(jiān)督、協(xié)助工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行自檢工作，檢查并確保工作負(fù)責(zé)人檢修活動(dòng)在有效的質(zhì)量體系控制之下執(zhí)行。L.1.3.5工作負(fù)責(zé)人L.1.3.5.堅(jiān)定“檢修質(zhì)量是干出來的”理念，認(rèn)真履職，強(qiáng)化自檢工作。L.1.3.5.負(fù)責(zé)帶領(lǐng)工作成員，學(xué)習(xí)并嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢修工作。L.1.3.5.負(fù)責(zé)檢修過程質(zhì)量和設(shè)備修后的質(zhì)量。L.1.3.5.負(fù)責(zé)做好每項(xiàng)工序的自檢，鼓勵(lì)發(fā)現(xiàn)檢修過程中的異常/不符合項(xiàng)，成績(jī)突出的給予獎(jiǎng)勵(lì)。L.1.3.5.負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書中的見證點(diǎn)、停工待檢點(diǎn)的自檢，并在“工作負(fù)責(zé)人欄中”簽名，并聯(lián)系各級(jí)質(zhì)量控制人員進(jìn)行驗(yàn)證檢查。L.1.3.5.積極有效配合各級(jí)質(zhì)量控制人員對(duì)檢修工作所進(jìn)行的觀察、測(cè)量、復(fù)測(cè)、文件檢查等一切與質(zhì)量控制相關(guān)的活動(dòng)。L.1.3.5.負(fù)責(zé)檢修報(bào)告和各種記錄的填寫和整理，做到記錄完整，技術(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，字跡清楚、工整，填寫規(guī)范。L.1.3.5.負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書中經(jīng)驗(yàn)反饋的填寫。L.1.3.5.填寫設(shè)備再鑒定申請(qǐng)單，管理方質(zhì)檢員審核后，由工作負(fù)責(zé)人送交發(fā)電部設(shè)備再鑒定負(fù)責(zé)人，并參與設(shè)備再鑒定工作。L.1.3.6監(jiān)理工程師經(jīng)授權(quán)在檢修中履行質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)，負(fù)責(zé)委托范圍內(nèi)的檢修質(zhì)量監(jiān)理。L.1.4內(nèi)容及程序L.1.4.1作業(yè)指導(dǎo)書的準(zhǔn)備L.1.4.1.計(jì)劃?rùn)z修中的所有檢修項(xiàng)目均應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書或檢修工藝卡。L.1.4.1.作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)對(duì)檢修項(xiàng)目的工藝規(guī)范和步驟、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作出明確的規(guī)定，并按工序的重要程度設(shè)置合理的W點(diǎn)和H點(diǎn)。L.1.4.1.作業(yè)指導(dǎo)書由管理方設(shè)備責(zé)任人編制，專業(yè)主管和監(jiān)理初審，主任或副主任審核，總工程師批準(zhǔn)執(zhí)行。L.1.4.1.批準(zhǔn)后的作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)設(shè)備管理部門登記并蓋“生效印”L.1.4.1.蓋有“生效印”的作業(yè)指導(dǎo)書由管理方質(zhì)檢員在計(jì)劃開工前50天交工作負(fù)責(zé)人，并辦理登記、簽字手續(xù)。L.1.4.2作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行L.1.4.2.作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)審批發(fā)布后，以受控文件形式生效。L.1.4.2.工作負(fù)責(zé)人在開始工作前應(yīng)組織工作班成員進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容的學(xué)習(xí)、掌握，在完成作業(yè)指導(dǎo)書所要求的準(zhǔn)備工作后方可開工。L.1.4.2.執(zhí)行過程中的作業(yè)指導(dǎo)書始終由工作負(fù)責(zé)人妥善保管，管理方質(zhì)檢員可隨時(shí)進(jìn)行檢查。L.1.4.2.作業(yè)指導(dǎo)書在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)與實(shí)際工作不相符合的工序，工作負(fù)責(zé)人通知管理方質(zhì)檢員進(jìn)行確認(rèn)、修改、簽字。L.1.4.2.檢修過程中，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)攜帶作業(yè)指導(dǎo)書，按指導(dǎo)書要求逐項(xiàng)進(jìn)行檢修，及時(shí)記錄技術(shù)數(shù)據(jù)、及時(shí)聯(lián)系見證點(diǎn)驗(yàn)收。L.1.4.2.作業(yè)指導(dǎo)書中的見證點(diǎn)和停工待檢點(diǎn)由工作負(fù)責(zé)人首先進(jìn)行自檢，再由授權(quán)監(jiān)理工程師和管理方質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)檢或獨(dú)立驗(yàn)證。L.1.4.2.檢修過程中，遇有見證點(diǎn)和停工待檢點(diǎn)時(shí)，工作負(fù)責(zé)人要提前半個(gè)小時(shí)通知有關(guān)質(zhì)檢人員，質(zhì)檢人員接到通知后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查驗(yàn)簽證。其中H點(diǎn)未經(jīng)簽字不得進(jìn)行下一步工作，擅自越過H點(diǎn)的需無條件返工。L.1.4.2.在檢修過程中，如發(fā)生與作業(yè)指導(dǎo)書中質(zhì)量要求不相符合項(xiàng)，應(yīng)由工作負(fù)責(zé)人填寫“異常/不符合項(xiàng)（讓步接收）申請(qǐng)報(bào)告”，并按《異常/不符合項(xiàng)管理辦法》關(guān)閉后，才能進(jìn)行下一階段的工作。L.1.4.2.設(shè)備再鑒定工作執(zhí)行本公司《設(shè)備再鑒定管理辦法》。工作負(fù)責(zé)人提交設(shè)備再鑒定申請(qǐng)單，管理方質(zhì)檢員審核，交發(fā)電部組織實(shí)施。L.1.4.2.10執(zhí)行后的作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在檢修完工7天內(nèi)履行完所有手續(xù)，由工作負(fù)責(zé)人送交管理方質(zhì)檢員，同時(shí)辦理登記、簽字手續(xù)。L.1.4.3作業(yè)指導(dǎo)書的關(guān)閉管理方質(zhì)檢員檢查作業(yè)指導(dǎo)書手續(xù)符合要求，內(nèi)容完整齊全后，對(duì)該項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)行關(guān)閉、存檔。L.1.5要求與方法L.1.5.1通則部分L.1.5.1.在任何設(shè)備上進(jìn)行檢修工作都應(yīng)持有工作票，嚴(yán)格執(zhí)行本公司“兩票”管理辦法》。L.1.5.1.系統(tǒng)或設(shè)備開（人孔門、管等）應(yīng)進(jìn)行可靠的封堵或包扎，重要部位貼上封條，并嚴(yán)格執(zhí)行《檢修系統(tǒng)和設(shè)備防異物及清潔度控制管理辦法》。L.1.5.1.作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)隨身攜帶，且執(zhí)行內(nèi)容與實(shí)際工作相符。L.1.5.1.檢修過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《檢修現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理辦法》、《腳手架管理辦法》、《檢修期間起重設(shè)備使用管理辦法》等相關(guān)文件。L.1.5.1.規(guī)范使用各種工器具。L.1.5.2嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書L.1.5.1.嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書辦法進(jìn)行檢修工作。L.1.5.1.不得擅自取消或改變作業(yè)指導(dǎo)書中的檢修工序。L.1.5.1.認(rèn)真、及時(shí)并正確記錄檢查結(jié)果和測(cè)量數(shù)據(jù)。L.1.5.1.按程序辦法要求使用測(cè)量工具。L.1.5.1.10檢查或測(cè)量結(jié)果超標(biāo)應(yīng)填寫“不符合項(xiàng)/異常項(xiàng)報(bào)告”L.1.5.1.11作業(yè)指導(dǎo)書中設(shè)置的W、H點(diǎn)，應(yīng)提前半小時(shí)通知質(zhì)檢人員。L.1.5.1.12工序結(jié)束經(jīng)自檢或必要的驗(yàn)證并確認(rèn)合格后，相關(guān)人員才能在作業(yè)指導(dǎo)書中簽字。L.1.5.1.13嚴(yán)禁跨越作業(yè)指導(dǎo)書中的“W”、“H”點(diǎn)（嚴(yán)禁提前簽字或完工后補(bǔ)簽字）。L.1.5.1.14設(shè)備再鑒定時(shí)工作負(fù)責(zé)人應(yīng)持作業(yè)指導(dǎo)書在再鑒定現(xiàn)場(chǎng)。L.1.5.1.15使用的備品備件應(yīng)及時(shí)填寫在“檢修記錄”中。L.1.5.1.16使用的工器具和儀表儀器名稱、規(guī)格、編號(hào)等應(yīng)及時(shí)填寫在“修前準(zhǔn)備”的工具清單中。L.1.5.3檢修過程中備品備件質(zhì)量管理、測(cè)量器具管理L.1.5.3.檢修過程中備品備件的更換應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢人員同意。L.1.5.3.工作負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)備品備件的領(lǐng)用，并對(duì)備品備件的質(zhì)量進(jìn)行檢查、測(cè)量、核實(shí)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)管理方質(zhì)檢員進(jìn)行處理。L.1.5.3.作業(yè)指導(dǎo)書要求的工具、測(cè)量器具應(yīng)確認(rèn)符合要求。L.1.5.3.測(cè)量器具應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)（編號(hào)、檢定合格證）。L.1.5.4作業(yè)指導(dǎo)書填寫辦法L.1.5.4.作業(yè)指導(dǎo)書記錄應(yīng)字跡清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、內(nèi)容清楚。L.1.5.4.質(zhì)量安全計(jì)劃中的“W”、“H”點(diǎn)簽字完整。L.1.5.4.使用的備品備件記錄完整、正確。L.1.