物資管理制度程序范本

第頁共頁物資管理制度程序范本一、制度目的和適用范圍該制度的目的是為了規(guī)范物資管理工作，保證物資的安全、合理使用，提高物資管理效率和降低成本。適用范圍為本單位內(nèi)所有的物資資產(chǎn)管理活動。二、制度依據(jù)1.《中華人民共和國物資管理?xiàng)l例》2.公司關(guān)于物資管理的內(nèi)部規(guī)章制度和相關(guān)流程三、物資管理職責(zé)1.負(fù)責(zé)物資采購、入庫、領(lǐng)用、報(bào)廢等全過程的管理工作；2.負(fù)責(zé)編制物資管理制度、流程和規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行；3.負(fù)責(zé)編制年度物資計(jì)劃和預(yù)算，并按計(jì)劃進(jìn)行采購；4.負(fù)責(zé)定期做好對物資資產(chǎn)的盤點(diǎn)和清查工作，并按規(guī)定做好資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)；5.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商建立合作關(guān)系并進(jìn)行供應(yīng)商評估；6.負(fù)責(zé)與其他部門進(jìn)行物資協(xié)調(diào)和溝通，并提供相關(guān)的物資信息和統(tǒng)計(jì)報(bào)表；7.負(fù)責(zé)物資的庫存管理、庫位管理和貨物存儲的保管工作；8.負(fù)責(zé)物資的發(fā)放、退還和報(bào)廢事項(xiàng)，并做好相應(yīng)的記錄和報(bào)表；9.負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行相關(guān)的物資管理制度和政策。四、物資采購流程1.需求確認(rèn)：各部門提出物資采購需求，并填寫《物資采購申請表》，并說明采購數(shù)量、規(guī)格、要求等；2.采購計(jì)劃：物資管理部門根據(jù)需求確認(rèn)，編制物資采購計(jì)劃，并進(jìn)行預(yù)算；3.供應(yīng)商選擇：物資管理部門根據(jù)采購計(jì)劃，選擇適合的供應(yīng)商，并發(fā)送《采購詢價(jià)函》；4.報(bào)價(jià)比較：物資管理部門根據(jù)收到的報(bào)價(jià)，進(jìn)行比較分析，并選定最終供應(yīng)商；5.簽訂合同：物資管理部門與供應(yīng)商簽訂物資采購合同，并做好檔案管理；6.入庫管理：物資管理部門負(fù)責(zé)對物資進(jìn)行驗(yàn)收和入庫，并按規(guī)定做好物資編碼和標(biāo)識；7.物資發(fā)放：各部門根據(jù)需求填寫《物資領(lǐng)用申請表》，并經(jīng)物資管理部門審核后發(fā)放；8.盤點(diǎn)清查：物資管理部門定期進(jìn)行物資的盤點(diǎn)和清查工作，做好相應(yīng)的記錄和報(bào)表；9.報(bào)廢處理：物資管理部門根據(jù)物資的使用狀況，做好報(bào)廢處理手續(xù)，并做好相關(guān)記錄和報(bào)表。五、物資管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督1.執(zhí)行：各部門必須按照制度規(guī)定的物資管理流程和操作規(guī)范進(jìn)行工作，不得擅自修改或違規(guī)操作；2.監(jiān)督：物資管理部門負(fù)責(zé)對物資管理制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，并提出改進(jìn)意見；3.獎懲機(jī)制：對于違反物資管理制度和規(guī)定的行為，將按照公司內(nèi)部的紀(jì)律處分規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理，同時(shí)也對執(zhí)行較好的人員給予獎勵和表揚(yáng)；4.審計(jì)檢查：內(nèi)部審計(jì)部門根據(jù)需要，對物資管理工作進(jìn)行定期或不定期的審計(jì)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改要求。六、附則1.本制度自頒發(fā)之日起生效，并做好宣傳工作，確保各部門員工了解和遵守；2.對于本制度的修訂和改動，由物資管理部門負(fù)責(zé)，經(jīng)相關(guān)部門審核和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；3.如有特殊情況需要緊急采購物資，必須經(jīng)過物資管