特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求

TSG特種設(shè)備平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系根本要求BasicRequirementsforSpecialEquipmentQualityAssuranceSystemonManufacture,Installation,AlterrationandRepair中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局公布2007年8月8日前言2006年4月,國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局(以下簡(jiǎn)稱國(guó)家質(zhì)檢總局)特種設(shè)備平安監(jiān)察局(以下簡(jiǎn)稱特種設(shè)備局)向中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究中心(以上簡(jiǎn)稱中國(guó)特檢中心)下達(dá)起草任務(wù)。中國(guó)特檢測(cè)中心成立了起草組,在總結(jié)近幾年特種設(shè)備許可鑒定評(píng)審工作經(jīng)驗(yàn)的根底上,形成草案。2006年11月,在北京召開了起草工作會(huì)議,對(duì)草案進(jìn)行了研討,形成征求意見(jiàn)稿。2006年12月,特種設(shè)備局以質(zhì)檢特函〔2006〕69號(hào)文征求基層,有關(guān)部門,單位和專家及公民的意見(jiàn),并同時(shí)提交國(guó)家質(zhì)檢總局特種設(shè)備平安技術(shù)委員會(huì)審議。起草組根據(jù)社會(huì)征求到的意見(jiàn)及平安技術(shù)委員會(huì)專家的審議意見(jiàn),進(jìn)行了修改形成了報(bào)批稿。2007年8月8日,由國(guó)家質(zhì)檢總局批準(zhǔn)公布。

本要求標(biāo)準(zhǔn)了特種設(shè)備質(zhì)量保證體系根本要求,明確了特種設(shè)備制造,安裝,改造,維修質(zhì)量保證體系的根本要素和內(nèi)容,建立標(biāo)準(zhǔn),科學(xué)的具有特種設(shè)備制造,安裝,改造,維修特點(diǎn)的質(zhì)量保證體系。

本要求主要起草單位和人員如下：

中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究中心張軍,沈勇,吳綜述,馬殿國(guó)

江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局田鋒

黑龍江省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究所張建華

北京石化建壓力管道安裝評(píng)審中心張西庚

浙江省特種設(shè)備檢驗(yàn)中心陳勇

中國(guó)化工裝備協(xié)會(huì)祖瑞先

上海交通大學(xué)張曉峰

大連冰山集團(tuán)金州重型機(jī)器劉靜

北京燕山石化建安公司趙棣目錄1、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系根本要求2、附件：特種設(shè)備制造,安裝,改造,維修質(zhì)量保證體系根本要素特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系根本要求第一條根據(jù)?特種設(shè)備平安監(jiān)察條例?和?國(guó)務(wù)院對(duì)確需保存的行政審批工程設(shè)定行政許可的決定?的規(guī)定,為標(biāo)準(zhǔn)特種設(shè)備制造,安裝,改造,維修質(zhì)量保證體系(以下簡(jiǎn)稱"質(zhì)量保證體系")的建立和實(shí)施,確實(shí)保證特種設(shè)備平安性能得到有效控制,制定本要求。

第二條本要求適用于特種設(shè)備(包括原材料,部件,平安附件及平安保護(hù)裝置)制造,安裝,改造,維修單位的質(zhì)量保證體系建立和實(shí)施。

第三條特種設(shè)備制造,安裝,改造,維修單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合許可工程特性和本單位實(shí)際情況,按以下原那么建立質(zhì)量保證體系并且得到有效地實(shí)施：

(一)符合國(guó)家法律,法規(guī),平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；

(二)能夠?qū)μ胤N設(shè)備平安性能實(shí)施有效控制；

(三)質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)適合本單位實(shí)際情況；

(四)質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使職責(zé)；

(五)質(zhì)量保證體系責(zé)任人員(質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員)的職責(zé),權(quán)限及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；

(六)質(zhì)量保證體系根本要素設(shè)置合理；

(七)編制質(zhì)量保證體系文件標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng),齊全；

(八)滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。

第四條特種設(shè)備制造,安裝,改造,維修單位質(zhì)量保證體系責(zé)任人員的要求如下：

(一)特種設(shè)備制造,安裝,改造,維修單位法定代表人(或者其授權(quán)代理人)是承當(dāng)平安質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人,應(yīng)當(dāng)在管理層中任命1名質(zhì)量保證工程師,協(xié)助最高管理者對(duì)特種設(shè)備制造,安裝,改造,維修質(zhì)量保證體系的建立,實(shí)施,保持和改良負(fù)責(zé),任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員,對(duì)特種設(shè)備制造,安裝,改造,維修過(guò)程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；

(二)質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)是行特種設(shè)備制造,安裝,改造,維修單位聘用的相關(guān)專業(yè)的工程技術(shù)人員,其任職條件應(yīng)當(dāng)符合平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,并與特種設(shè)備制造,安裝,改造,維修單位簽訂了勞動(dòng)合同,但是不得同時(shí)受聘于兩個(gè)以上單位；

(三)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員最多只能兼任兩個(gè)管理職責(zé)不相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人。

第五條特種設(shè)備制造,安裝,改造,維修單位應(yīng)當(dāng)編制質(zhì)量保證體系文件,包括質(zhì)量保證手冊(cè),程序性文件(管理制度),作業(yè)(工藝)文件和記錄等。質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)當(dāng)由法定代表人(或者其授權(quán)代理人)批準(zhǔn),公布。

第六條質(zhì)量保證體系的根本要素見(jiàn)附件。特種設(shè)備制造,安裝,改造,維修單位可以根據(jù)其特種設(shè)備許可工程范圍和特性以及質(zhì)量控制的需要設(shè)置質(zhì)量保證體系根本要素,但至少應(yīng)包括管理職責(zé),質(zhì)量保證體系文件,文件和記錄控制,合同控制,設(shè)計(jì)控制,材料(零部件)控制,作業(yè)(工藝)控制,檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制,設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制,不合格品(項(xiàng))控制,質(zhì)量改良與效勞,人員培訓(xùn),考核及管理,執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等根本要素,并且還應(yīng)當(dāng)包括特種設(shè)備平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的其他主要過(guò)程控制內(nèi)容。

對(duì)于法規(guī),平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定允許分包的工程,內(nèi)容,當(dāng)特種設(shè)備制造,安裝,改造,維修單位進(jìn)行分包時(shí),應(yīng)當(dāng)制定分包質(zhì)量控制的根本要求,包括資格認(rèn)定,評(píng)價(jià),活動(dòng)的監(jiān)督,記錄,報(bào)告的審查確認(rèn)等要求。

第七條特種設(shè)備制造,安裝,改造,維修單位應(yīng)當(dāng)定期對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行管理評(píng)審,并且做好評(píng)審記錄。

第八條質(zhì)量保證體系發(fā)生變化時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)按規(guī)定程序修訂質(zhì)量保證體系文件,必要時(shí)對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)進(jìn)行再版。

第九條本要求由國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局負(fù)責(zé)解釋。

第十條本要求自2007年10月1日起施行。本標(biāo)準(zhǔn)公布前制定的特種設(shè)備相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),文件,所規(guī)定的特種設(shè)備制造,安裝,改造,維修質(zhì)量保證(管理)體系,質(zhì)量體系的要求同時(shí)廢止。附件：

特種設(shè)備制造,安裝,改造,維修質(zhì)量保證體系根本要素

1管理職責(zé)

1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)

質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定代表人(或其授權(quán)的代理人)批準(zhǔn),形成正式文件。質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：

(1)符合本單位的實(shí)際情況和許可工程范圍,特性,突出特種設(shè)備平安性能要求；

(2)質(zhì)量方針表達(dá)了對(duì)特種設(shè)備平安性能及其質(zhì)量持續(xù)改良的承諾,指明本單位的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)；

(3)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化和分解,落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責(zé)任人員,并且定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。

1.2質(zhì)量保證體系組織

根據(jù)許可工程特性和本單位的實(shí)際情況,建立獨(dú)立行使特種設(shè)備平安性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。

1.3職責(zé),權(quán)限

規(guī)定法定代表人對(duì)特種設(shè)備平安質(zhì)量負(fù)責(zé),任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。質(zhì)量保證工程師應(yīng)為管理層成員且具有與所許可工程專業(yè)相關(guān)的知識(shí),具有質(zhì)量保證體系建立,實(shí)施,保持和改良的管理職責(zé)和權(quán)限。

任命質(zhì)量控制系統(tǒng)(如設(shè)計(jì),材料,工藝,焊接,機(jī)械加工,金屬結(jié)構(gòu)制作,電控系統(tǒng)制作,熱處理,無(wú)損檢測(cè),檢驗(yàn)與試驗(yàn),安裝調(diào)試,其他主要過(guò)程控制系統(tǒng)等)責(zé)任人員,規(guī)定各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員以及需要獨(dú)立行使與保證特種設(shè)備平安性能相關(guān)人員的職責(zé),權(quán)限,明確各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間,質(zhì)量保證工程師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間,各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。

1.4管理評(píng)審

每年至少應(yīng)當(dāng)對(duì)特種設(shè)備制造,安裝,改造,維修質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審,確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性,充分性和有效性,滿足質(zhì)量方針和目標(biāo),并保存管理評(píng)審記錄。

2質(zhì)量保證體系文件

質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量保證手冊(cè),程序文件(管理制度),作業(yè)(工藝)文件(如作業(yè)指導(dǎo)書,工藝規(guī)程,工藝卡,操作規(guī)程等,下同),記錄(表,卡)等。

2.1質(zhì)量保證手冊(cè)

質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系,并至少包括以下內(nèi)容：

(1)術(shù)語(yǔ)和縮寫；

(2)體系的適用范圍；

(3)質(zhì)量方針和目標(biāo)；

(4)質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；

(5)質(zhì)量保證體系根本要素,質(zhì)量控制系統(tǒng),控制環(huán)節(jié),控制點(diǎn)的要求。

2.2程序文件(管理制度)

程序文件(管理制度)與質(zhì)量方針相一致,滿足質(zhì)量保證手冊(cè)根本要素的要求,并且符合本單位的實(shí)際情況,具有可操作性。

2.3作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄

作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合許可工程特性,滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制需要。文件格式及其包括的工程,內(nèi)容應(yīng)當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)。

2.4質(zhì)量方案(過(guò)程控制表卡,施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案)

質(zhì)量方案能夠有效控制產(chǎn)品(設(shè)備)平安性能,能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求,合理設(shè)置控制環(huán)節(jié),控制點(diǎn)(包括審核點(diǎn),見(jiàn)證點(diǎn),停止點(diǎn)),滿足受理的許可工程特性和申請(qǐng)單位實(shí)際情況,并且包括以下內(nèi)容：

(1)控制內(nèi)容,要求；

(2)過(guò)程中實(shí)際操作要求；

(3)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。

3文件和記錄控制

3.1文件控制

文件控制的范圍,程序,內(nèi)容如下：

(1)受控文件的類別確定,包括質(zhì)量保證體系文件,外來(lái)文件(注),其他需控制的文件等；

注：外來(lái)文件包括法律,法規(guī),平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)文件,設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告,型式試驗(yàn)報(bào)告,監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告,分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件,資格證明文件等。其中平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。

(2)文件的編制,會(huì)簽,審批,標(biāo)識(shí),發(fā)放,修改,回收,其中外來(lái)文件控制還應(yīng)當(dāng)有收集,購(gòu)置,接收等規(guī)定；

(3)質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門,人員及場(chǎng)所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定；

(4)文件的保管方式,保管設(shè)施,保存期限及其銷毀的規(guī)定。

3.2記錄的控制

記錄控制范圍,程序內(nèi)容如下：

(1)特種設(shè)備制造,安裝,改造,維修過(guò)程形成的記錄的填寫,確認(rèn),收集,歸檔,貯存等；

(2)記錄的保管和保存期限等；

(3)質(zhì)量保證體系實(shí)施部門,人員及場(chǎng)所使用相關(guān)受控記錄表格為有效版本的規(guī)定。

4合同控制

合同控制的范圍,程序內(nèi)容如下：

(1)合同評(píng)審的范圍,內(nèi)容,包括執(zhí)行的法律,法規(guī),平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等,形成評(píng)審記錄并且有效保存的規(guī)定；

(2)合同簽訂,修改會(huì)簽程序等。

5設(shè)計(jì)控制

設(shè)計(jì)控制的范圍,程序,內(nèi)容如下：

(1)設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī),平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等,形成設(shè)計(jì)輸入文件(如設(shè)計(jì)任務(wù)書等)；

(2)設(shè)計(jì)輸出,應(yīng)當(dāng)形成設(shè)計(jì)文件(包括設(shè)計(jì)說(shuō)明書,設(shè)計(jì)計(jì)算書,設(shè)計(jì)圖樣等),設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)滿足法規(guī),平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求；

(3)按照相關(guān)規(guī)定需要設(shè)計(jì)驗(yàn)證的,制定設(shè)計(jì)驗(yàn)證的規(guī)定；

(4)設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定；

(5)設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí),對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制的規(guī)定；

(6)法規(guī),平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)計(jì)許可,設(shè)計(jì)文件鑒定,產(chǎn)品形式試驗(yàn)有規(guī)定時(shí),應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。

6材料,零部件控制

材料,零部件(包括配套設(shè)備,下同)控制的范圍,程序,內(nèi)容如下：

(1)材料,零部件的采購(gòu)(包括采購(gòu)方案和采購(gòu)合同),明確對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容,包括對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià),選擇,重新評(píng)價(jià),并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告,建立合格供方名錄等,對(duì)法規(guī),平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有行政許可規(guī)定的分供方,應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)；

(2)材料,零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))控制,包括未經(jīng)驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))或者不合格的材料,零部件不得投入使用；

(3)材料標(biāo)識(shí)(可追溯性標(biāo)識(shí))的編制,標(biāo)識(shí)方法,位置和標(biāo)識(shí)移植等；

(4)材料,零部件的存放與保管,包括儲(chǔ)存場(chǎng)地,分區(qū)堆放或分批次(材料爐批)等；

(5)材料,零部件領(lǐng)用和使用控制,包括質(zhì)量證明文件,牌號(hào),規(guī)格,材料爐批號(hào),檢驗(yàn)結(jié)果確實(shí)認(rèn),材料領(lǐng)用,切割下料,成型,加工前材料標(biāo)識(shí)的移植及確認(rèn),余料,廢料的處理等；

(6)材料,零部件代用,包括代用的根本要求及代用范圍,代用的審批,代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等。

7作業(yè)(工藝)控制

作業(yè)(工藝)控制的范圍,程序,內(nèi)容如下：

(1)作業(yè)(工藝)文件的根本要求,包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原那么要求；

(2)作業(yè)(工藝)紀(jì)律檢查,包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間,人員,檢查的工序,檢查工程,內(nèi)容等；

(3)工裝,模具的管理,包括工裝,模具的設(shè)計(jì),制作及檢驗(yàn),工裝,模具的建檔,標(biāo)識(shí),保管,定期檢驗(yàn),維修及報(bào)廢等。

8焊接控制

焊接控制的范圍,程序,內(nèi)容如下：

(1)焊接人員管理,包括焊接人員的培訓(xùn),資格考核,持證焊接人員的合格工程,持證焊接人員的標(biāo)識(shí),焊接人員檔案及其考核記錄等；

(2)焊接材料控制,包括焊接材料的采購(gòu),驗(yàn)收,檢驗(yàn),儲(chǔ)存,烘干,發(fā)放,使用和回收等；

(3)焊接工藝評(píng)定報(bào)告(PQR)和焊接工藝指導(dǎo)書(WPS)的控制,包括焊接工藝評(píng)定報(bào)告,相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告,工藝評(píng)定施焊記錄以及焊接工藝評(píng)定試樣的保存；

(4)焊接工藝評(píng)定的工程覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；

(5)焊接過(guò)程控制,包括焊接工藝,產(chǎn)品施焊記錄,焊接設(shè)備,焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析；

(6)焊縫返修(母材缺陷補(bǔ)焊)控制,包括焊縫返修(母材缺陷補(bǔ)焊)工藝,焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批,焊縫返修(母材缺陷補(bǔ)焊)后重新檢驗(yàn)檢測(cè)等；

(7)依據(jù)平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí),對(duì)產(chǎn)品焊接試板的控制,包括焊接試板的數(shù)量,制作,焊接方式,標(biāo)識(shí),熱處理,檢驗(yàn)檢測(cè)工程,試樣的加工,檢驗(yàn)檢測(cè)方法,焊接試板和試樣不合格的處理,試樣的保存等。

9熱處理控制

結(jié)合許可工程特性和本單位實(shí)際情況,依據(jù)平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)的要求,制定熱處理控制的范圍,程序,內(nèi)容如下：

(1)熱處理工藝根本要求；

(2)熱處理控制,包括所用的熱處理設(shè)備,測(cè)溫裝置,溫度自動(dòng)記錄裝置,熱處理記錄(注明熱處理爐號(hào),工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào),熱處理日期,熱處理操作工簽字,熱處理責(zé)任人簽字等)和報(bào)告的填寫,審核確認(rèn)等；

(3)熱處理由分包方承當(dāng)時(shí),對(duì)分包方熱處理質(zhì)量控制,包括對(duì)分包方的評(píng)價(jià),選擇和重新評(píng)價(jià),分包方熱處理工藝控制,分包方熱處理報(bào)告,記錄(注明熱處理爐號(hào),工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào),熱處理日期,熱處理操作工簽字,熱處理責(zé)任人簽字等)和報(bào)告的審查確認(rèn)等。

10無(wú)損檢測(cè)控制

結(jié)合許可工程特性和本單位實(shí)際情況,依據(jù)平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)的要求,制定無(wú)損檢測(cè)控制的范圍,程序,內(nèi)容如下：

(1)無(wú)損檢測(cè)人員的管理規(guī)定,包括無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn),考核,資格證書,持證工程的管理,無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé),權(quán)限等；

(2)無(wú)損檢測(cè)通用工藝文件,專用工藝文件根本要求,包括無(wú)損檢測(cè)方法,依據(jù)的平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)等；

(3)無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制,包括無(wú)損檢測(cè)方法,數(shù)量,比例,不合格部位的檢測(cè),擴(kuò)探比例,評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等；

(4)無(wú)損檢測(cè)記錄,報(bào)告控制,包括無(wú)損檢測(cè)記錄,報(bào)告的填寫,審核,復(fù)評(píng),發(fā)放,RT底片的保管,UT試塊的保管等；

(5)無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材控制；

(6)無(wú)損檢測(cè)工作由分包方承當(dāng)時(shí),對(duì)分包方無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制,包括對(duì)分包方資格,范圍及人員資格確實(shí)認(rèn),對(duì)分包方的評(píng)價(jià),選擇,重新評(píng)價(jià)并且形成評(píng)價(jià)報(bào)告,對(duì)分包方無(wú)損檢測(cè)工藝,無(wú)損檢測(cè)記錄,無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。

11理化檢驗(yàn)控制

理化檢驗(yàn)控制的范圍,程序,內(nèi)容如下：

(1)理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；

(2)理化檢驗(yàn)控制,包括理化檢驗(yàn)方法確實(shí)定和操作過(guò)程的控制；

(3)理化檢驗(yàn)記錄,報(bào)告的填寫,審核,結(jié)論確認(rèn),發(fā)放,復(fù)驗(yàn)以及試樣,試劑,標(biāo)樣的管理等；

(4)理化檢驗(yàn)的試樣加工及試樣檢測(cè)；

(5)理化檢驗(yàn)由分包方承當(dāng)時(shí),對(duì)分包方的理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制,包括對(duì)分包方的評(píng)價(jià),選擇,重新評(píng)價(jià)并且形成評(píng)價(jià)報(bào)告,對(duì)分包方理化檢驗(yàn)工藝,理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。

12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的范圍,程序,內(nèi)容如下：

(1)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件根本要求,包括依據(jù),內(nèi)容,方法等；

(2)過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制,包括前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前,不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定；

(3)最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制(如出廠檢驗(yàn),竣工驗(yàn)收,調(diào)試驗(yàn)收,試運(yùn)行驗(yàn)收等),包括最終檢驗(yàn)前所有的過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成,并且檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)論滿足平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

(4)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制,包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地,環(huán)境,溫度,介質(zhì),設(shè)備(裝置),工裝,試驗(yàn)載荷,平安防護(hù),試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等；

(5)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài),如合格,不合格,待檢的標(biāo)識(shí)控制；

(6)平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)規(guī)定時(shí),應(yīng)當(dāng)編制型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)控制的規(guī)定,包括型式試驗(yàn)工程及其覆蓋產(chǎn)品范圍,型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu),型式試驗(yàn)報(bào)告,型式試驗(yàn)結(jié)論及其他特殊試驗(yàn)條件,方法,工藝,記錄,報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論等；

(7)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制,包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄,報(bào)告的填寫,審核和確認(rèn)等,檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄,報(bào)告樣機(jī)(試樣,試件)的收集,歸檔,保管的特殊要求等。

13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制

設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的范圍,程序,內(nèi)容如下：

(1)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制,包括采購(gòu),驗(yàn)收,操作,維護(hù),使用環(huán)境,檢定校準(zhǔn),檢修,報(bào)廢等；

(2)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理,包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案,質(zhì)量證明文件,使用說(shuō)明書,使用記錄,維修保養(yǎng)記錄,校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案資料；

(3)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制,包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí),法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告等。

14不合格品(項(xiàng))控制

根據(jù)本單位實(shí)際情況,制定不合格品(項(xiàng))控制的范圍,程序,內(nèi)容如下：

(1)不合格品(項(xiàng))記錄,標(biāo)識(shí),存放,隔離等；

(2)不合格品(項(xiàng))原因分析,處置及處置后的檢驗(yàn)等；

(3)對(duì)不合格品(項(xiàng))所采取糾正措施的制定,審核,批準(zhǔn),實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等。

15質(zhì)量改良與效勞

質(zhì)量改良與效勞的范圍,程序,內(nèi)容如下：

(1)質(zhì)量信息控制,包括內(nèi),外部質(zhì)量信息,質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問(wèn)題,質(zhì)量信息收集,匯總,分析,反應(yīng),處理等；

(2)規(guī)定每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核,對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析原因,采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性；

(3)對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì),分析,提出具體預(yù)防措施等；

(4)用戶效勞,包括效勞方案,實(shí)施,驗(yàn)證和報(bào)告,以及相關(guān)人員職責(zé)等。

16人員培訓(xùn),考核及其管理

人員培訓(xùn),考核及其管理的范圍,程序,內(nèi)容如下：

(1)人員培訓(xùn)要求,內(nèi)容,方案和實(shí)施等；

(2)特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn),考核檔案；

(3)特種設(shè)備許可要求的相關(guān)人員的管理,包括聘用,借調(diào),調(diào)出的管理。

17其他過(guò)程控制

結(jié)合許可工程特性,應(yīng)當(dāng)將其他過(guò)程控制單獨(dú)編制為控制要素,控制的范圍,程序,內(nèi)容如下：

(1)明確對(duì)特種設(shè)備平安性能有重要影響的其他過(guò)程；

(2)任命其他過(guò)程責(zé)任人員,明確其職責(zé),權(quán)限；

(3)其他過(guò)程控制實(shí)施中的特殊控制要求,過(guò)程記錄,檢驗(yàn)與試驗(yàn)工程,檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告。

注：其他過(guò)程是指在特種設(shè)備制造,安裝,改造,維修過(guò)程中,對(duì)特種設(shè)