TS程序文件(配流程圖)-產(chǎn)品防護控制程序

XX公司章節(jié)號：TS16949程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00產(chǎn)品防護控制程序第1頁共7頁目的為確保產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、防護和交付中符合規(guī)定要求，防止損壞。范圍本程序適用于原材料、外協(xié)件、在制品、成品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中的控制。職責3．1生產(chǎn)供給科負責材料、成品搬運、貯存、防護和庫存管理。3．2生產(chǎn)車間負責車間內(nèi)部半成品和材料的標識、貯存、防護和管理。3．3設(shè)計技術(shù)科負責制訂包裝作業(yè)指導(dǎo)書。3．4銷售科負責運輸過程中發(fā)生的混批、短缺、損壞等事故的追溯，統(tǒng)計分析。定義產(chǎn)品防護包括標識、搬運、包裝、貯存、保護。輸入工程小組產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃結(jié)果綜合科法律、法規(guī)要求，人員防護要求XX公司章節(jié)號：TS16949程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00產(chǎn)品防護控制程序第2頁共7頁6.0流程責任部門成品〔半成品〕倉庫質(zhì)檢科顧客→標識→標識銷售科車間合格否是采購產(chǎn)品進貨檢驗入庫、貯存、防護生產(chǎn)部門成品入庫運輸、交付質(zhì)檢科→領(lǐng)料單→物資入庫單→物資入庫單←收貨單原材料倉庫生產(chǎn)責任部門成品〔半成品〕倉庫質(zhì)檢科顧客→標識→標識銷售科車間合格否是采購產(chǎn)品進貨檢驗入庫、貯存、防護生產(chǎn)部門成品入庫運輸、交付質(zhì)檢科→領(lǐng)料單→物資入庫單→物資入庫單←收貨單原材料倉庫生產(chǎn)供給科相關(guān)質(zhì)量記錄XX公司章節(jié)號：TS16949程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00產(chǎn)品防護控制程序第3頁共7頁7.0說明裝卸設(shè)備、工具維護使用部門每天對裝卸設(shè)備和工具進行清潔、加油和日常維護。生產(chǎn)供給科配合設(shè)備科做好年審修理方案。設(shè)備科在接到使用部門報修單后及時修復(fù)。假設(shè)需要外協(xié)修理，及時與定點修理單位聯(lián)系修理，以保證設(shè)備完好。搬運方法.1材料/零件入庫供給商貨物到廠后，向生產(chǎn)供給科調(diào)度員提供貨物訂單、送貨清單。生產(chǎn)供給科調(diào)度員根據(jù)訂單、送貨清單開出?原材料及外協(xié)件送檢委托單?至檢查科，生產(chǎn)供給科內(nèi)部運輸人員將材料、零件從車上卸下置于托盤上，用叉車或推車運到待檢區(qū)。檢驗后，庫房將合格品用鏟車或推車運至指定地點或貨架上，確保零件搬運質(zhì)量不受損壞。質(zhì)檢科對不合格品做標識后由生產(chǎn)供給科運到不合格品區(qū)，并通知供給商在規(guī)定時間(6-8天)內(nèi)處置。.2材料/零件出庫倉庫按先進先出〔FIFO〕的原那么將零件、材料從倉庫貨架(貨位)上取下置于推車或托盤上。高層貨架上貨物用鏟車卸下后送至指定地點。.3成品〔半成品〕入庫按?倉庫管理制度?操作.4成品出庫發(fā)運銷售科提前1-2天將裝箱單或發(fā)貨通知書遞交給成品倉庫。具體操作按?倉庫管理制度?執(zhí)行。成品內(nèi)部出庫參照?倉庫管理制度?執(zhí)行。通用原那么庫房應(yīng)保持清潔、整齊。庫房、貨架、貨位應(yīng)有編號。標識應(yīng)清晰、明顯。生產(chǎn)供給科入庫時應(yīng)嚴格按產(chǎn)品類別、入庫批號、入庫時間進行標識。庫房內(nèi)應(yīng)留有足夠合理通道，以便先進先出.防止混批、超期。庫房應(yīng)枯燥.通風良好.著地放置的物品應(yīng)有托盤，以免受潮。材料/零件貯存保管XX公司章節(jié)號：TS16949程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00產(chǎn)品防護控制程序第4頁共7頁生產(chǎn)供給科貨物接受員根據(jù)質(zhì)檢科的檢驗報告以下程序操作：●合格品轉(zhuǎn)入入庫程序；●不合格品反應(yīng)至生產(chǎn)供給科調(diào)度員，由調(diào)度員通知供貨商，并在規(guī)定日期內(nèi)處理。物料管理員按收貨單核對數(shù)量，并將相關(guān)信息輸入MIS系統(tǒng)或其他賬戶系統(tǒng)。物料管理員對庫存零件按貯存條件、期限、質(zhì)量進行監(jiān)控，并及時向質(zhì)檢科反應(yīng)。質(zhì)檢科根據(jù)反應(yīng)信息對其進行檢查和驗證，然后做出評價結(jié)論。生產(chǎn)供給科根據(jù)結(jié)論進行標識，合格品繼續(xù)使用，不合格品隔離或出庫移至不合格品區(qū)，報廢品由質(zhì)檢科處理。成品貯存與保管成品管理員按區(qū)掛牌標識，做好入庫記錄，貨物應(yīng)便于“先進先出〞。成品管理員應(yīng)對庫存成品期限、質(zhì)量進行監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)問題及時向質(zhì)檢科反應(yīng)，質(zhì)檢科對其進行檢查、分析、做出評價結(jié)論，并進行標識。生產(chǎn)供給科根據(jù)評價結(jié)論進行處置：返修品送裝配線返修；報廢品移至不合格品區(qū)，并由質(zhì)檢科處理。生產(chǎn)供給科與財務(wù)部每年年底進行一次檢查盤點，盤查報告。品〔半成品〕儲存方式及其他要求參照?倉庫管理制度?執(zhí)行。采取相應(yīng)防護措施，保證產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程質(zhì)量。供給商有關(guān)搬運、包裝、貯存、運輸、防護的相關(guān)措施由質(zhì)檢科通過供方評審證明。生產(chǎn)供給科裝卸貨物時按?倉庫管理制度?操作，輕搬輕放，防止包裝、標識損壞。貨物應(yīng)按包裝箱標識規(guī)定的堆高堆放，不可超高堆放。周轉(zhuǎn)箱內(nèi)的貨物不可超過周轉(zhuǎn)箱深度，盡可能控制在4/5范圍內(nèi)，以防周轉(zhuǎn)箱堆疊時零件損壞。對運輸過程中的防護用品(如雨布、繩子、護攔等)要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)損壞，須修補或更換后才可使用，以防產(chǎn)品交付時無法使用或運輸途中質(zhì)量損壞。銷售科委托運輸商運輸?shù)呢浳锏姆雷o，必須給運輸商說明，并以協(xié)議書形式確定。XX公司章節(jié)號：TS16949程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00產(chǎn)品防護控制程序第5頁共7頁成品的包裝銷售科負責收集顧客對產(chǎn)品包裝的需求，并將需求以書面形式反應(yīng)至設(shè)計技術(shù)科。設(shè)計技術(shù)科應(yīng)按產(chǎn)品特征、顧客需求信息等籌劃包裝的設(shè)計、驗證和標準要求，保證質(zhì)量。裝配線嚴格按包裝作業(yè)指導(dǎo)標準操作。包裝材料(如：外、內(nèi)包裝箱、襯墊等)存放時應(yīng)符合存放條件(如通風、枯燥、防潮等)。包裝前，須清理箱內(nèi)外異物。對流轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的問題，生產(chǎn)、裝配、銷售、行政人事等部門應(yīng)及時向質(zhì)檢科反應(yīng)，并提出相應(yīng)整改措施，必要時通過審核予以驗證。零件包裝進口零件如無法滿足要求時，那么由生產(chǎn)供給科分包裝后入庫，分包裝后的零件按要求進行標識。當發(fā)現(xiàn)供給商零件包裝標識不符合要求時，由質(zhì)檢科書面通知供給商〔供方〕，要求其提出整改措施，并按要求進行整改。其他未盡事宜，參閱?產(chǎn)品包裝標準?銷售科根據(jù)顧客訂單的交貨期要求，通過MIS系統(tǒng)提前1-3天以?發(fā)貨通知書?傳遞到生產(chǎn)供給科、成品庫等部門。相關(guān)部門做好發(fā)運交付準備工作。倉庫根據(jù)銷售科?發(fā)貨通知書?按先進先出原那么出庫。出庫時倉庫管理員應(yīng)核對貨物零件單、名稱、數(shù)量、地點與?發(fā)貨通知書?是否一致，以防錯亂。為防止?送貨單?與?發(fā)貨通知書?的不一致，在MIS系統(tǒng)中設(shè)置了打印?送貨單?前必須經(jīng)銷售科業(yè)務(wù)員復(fù)核確認前方可打印的程序。.1顧客自提貨物時，倉庫管理員按搬運方法操作，將貨物放置于顧客提貨點，并與顧客辦理接收簽收手續(xù)，同時把信息輸入MIS系統(tǒng)。.2發(fā)運貨物時，倉庫管理員按搬運方法操作，將貨物放置于發(fā)運員校點處，核對后與發(fā)運員、卡車司機共同負責裝車作業(yè)，并開具?產(chǎn)品發(fā)運交接單?，與發(fā)運員辦理接收簽收手續(xù)，同時把信息輸入MIS系統(tǒng)。委托運輸商運輸時，銷售科應(yīng)與運輸商簽訂合同，合同標的應(yīng)明確。交付中如有錯、漏、混等問題，由銷售科負責協(xié)調(diào)并與顧客聯(lián)系，采用適XX公司章節(jié)號：TS16949程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00產(chǎn)品防護控制程序第6頁共7頁當措施及時解決，并將信息反應(yīng)給相關(guān)部門。交付過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題以及顧客對交付的需求等由銷售科搜集，反應(yīng)到質(zhì)檢科，并制訂整改措施，以滿足顧客要求。交付遇到特別困難時，生產(chǎn)供給科、銷售科、綜合科等分別按采購交付緊急措施實施。顧客要求時，本廠采用計算機傳遞交付信息。7.6物資的入庫、出庫和庫存管理物資的入庫、出庫和庫存管理參照?倉庫管理制度?執(zhí)行輸出部門內(nèi)容生產(chǎn)供給科收貨單、合格材料銷售科發(fā)貨清單、合格成品監(jiān)控工程監(jiān)控方法責任部門1庫存產(chǎn)品質(zhì)量定期檢查質(zhì)檢科/生產(chǎn)供給科2庫存周轉(zhuǎn)率目標監(jiān)控生產(chǎn)供給科支持性文件產(chǎn)品包裝標準倉庫管理制度XX公司章節(jié)號：TS16949程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00產(chǎn)品防護控制程序第7頁共7頁質(zhì)量記錄格式號記錄名稱保存部門保存期限FM0708-01成品〔半成品〕入庫、出庫情況記錄(MIS系統(tǒng))生產(chǎn)供給科2年FM0708-