工程項目管理規(guī)定和流程

PAGEPAGE4工程項目管理規(guī)定和流程一、工程施工流程施工放樣三通一平施工設(shè)計圖交底支付流程資料歸檔結(jié)算流程建設(shè)項目交付使用項目工程竣工驗收設(shè)備、設(shè)施安裝按支付流程按結(jié)算流程按合同簽定情況工程進(jìn)度款支付項目變更流程（甲、乙方）材料采購流程組織工程中間驗收工程開工招投標(biāo)選擇設(shè)計，施工，監(jiān)理單位取得各類許可證項目部投資部工程前期工作流程施工放樣三通一平施工設(shè)計圖交底支付流程資料歸檔結(jié)算流程建設(shè)項目交付使用項目工程竣工驗收設(shè)備、設(shè)施安裝按支付流程按結(jié)算流程按合同簽定情況工程進(jìn)度款支付項目變更流程（甲、乙方）材料采購流程組織工程中間驗收工程開工招投標(biāo)選擇設(shè)計，施工，監(jiān)理單位取得各類許可證項目部投資部工程前期工作流程二、工程項目“經(jīng)濟(jì)簽證”和“工程變更聯(lián)系函”簽署的管理規(guī)定第一條對“經(jīng)濟(jì)簽證”和“工程變更聯(lián)系函”簽復(fù)意見要本著實事求是的原則，簽署意見要定量可行，便于復(fù)核。第二條由于施工方原因引起工程變更和增加工程造價，一般不予簽證，特殊情況需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可。第三條“經(jīng)濟(jì)簽證”和“工程變更聯(lián)系函”，原因要表達(dá)清楚，變更部位、工程量、材料、費用增減清單必須十分明確。且需提供一式三份，分別有施工方、監(jiān)理公司、工程部。第四條重大的工程變更，于施工合同、投標(biāo)報價規(guī)定之外的經(jīng)濟(jì)簽證，工程管理人員經(jīng)請示領(lǐng)導(dǎo)同意后才能對外簽證。第五條如施工單位對“經(jīng)濟(jì)簽證”和“工程變更聯(lián)系函”提出意見，則變更內(nèi)容由工程部人員負(fù)責(zé)解釋。第六條施工工期原則上不允許更改，如遇不可抗拒的原因，須報總裁同意后方可簽署。具體工作程序見流程圖。（甲方）工程變更流程提出變更要求、原因和實施中的具體情況，并提交變更預(yù)算、工程量及財務(wù)部提供的預(yù)算申請情況，并報設(shè)計確認(rèn)。工程部提出變更要求不同意。工程部取消變更計劃。同意。由工程部按報批審定后的方案執(zhí)行。提出變更要求、原因和實施中的具體情況，并提交變更預(yù)算、工程量及財務(wù)部提供的預(yù)算申請情況，并報設(shè)計確認(rèn)。工程部提出變更要求不同意。工程部取消變更計劃。同意。由工程部按報批審定后的方案執(zhí)行。公司決策層、總師辦公司決策層、總師辦將審定后的方案交監(jiān)理公司將審定后的方案交監(jiān)理公司根據(jù)設(shè)計單位進(jìn)行的方案審定。確認(rèn)后，發(fā)出正式變更通知書，并實施監(jiān)督施工。根據(jù)設(shè)計單位進(jìn)行的方案審定。確認(rèn)后，發(fā)出正式變更通知書，并實施監(jiān)督施工。技術(shù)審核不可行，提交設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計變更。對變更預(yù)算進(jìn)行審核。監(jiān)理公司監(jiān)理公司技術(shù)不可行，提交監(jiān)理單位。技術(shù)不可行，提交監(jiān)理單位。根據(jù)變更圖紙?zhí)岢鲎兏A(yù)算（1-5天）按圖紙、技術(shù)要求進(jìn)行施工。施工單位 根據(jù)變更圖紙?zhí)岢鲎兏A(yù)算（1-5天）按圖紙、技術(shù)要求進(jìn)行施工。施工單位（乙方）工程變更流程甲方工程部同意。通知工程部實施對方案進(jìn)行設(shè)計會簽。對預(yù)算提交審核。審核主要工程量，套用定額，計費標(biāo)準(zhǔn)，材料價格審定，并與監(jiān)理等進(jìn)行協(xié)商。通知監(jiān)理進(jìn)行變更實施，并監(jiān)督實施。根據(jù)設(shè)計確認(rèn)，向甲方提出變更建議何審核的變更預(yù)算、簽署變更意見及工程量變更計算。同意。提請設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計審定。通知施工單位按審定的技術(shù)要求進(jìn)行實施根據(jù)施工情況或工藝要求提出變更要求，并提出變更方案和變更預(yù)算。不同意。通知工程部拒絕變更。通過監(jiān)理公司，通知施工單位拒絕變更不同意，退回施工單位甲方公司決策層總師辦、公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理單位施工單位提出變更要求甲方工程部同意。通知工程部實施對方案進(jìn)行設(shè)計會簽。對預(yù)算提交審核。審核主要工程量，套用定額，計費標(biāo)準(zhǔn)，材料價格審定，并與監(jiān)理等進(jìn)行協(xié)商。通知監(jiān)理進(jìn)行變更實施，并監(jiān)督實施。根據(jù)設(shè)計確認(rèn)，向甲方提出變更建議何審核的變更預(yù)算、簽署變更意見及工程量變更計算。同意。提請設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計審定。通知施工單位按審定的技術(shù)要求進(jìn)行實施根據(jù)施工情況或工藝要求提出變更要求，并提出變更方案和變更預(yù)算。不同意。通知工程部拒絕變更。通過監(jiān)理公司，通知施工單位拒絕變更不同意，退回施工單位甲方公司決策層總師辦、公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理單位施工單位提出變更要求三、工程款支付的管理規(guī)定為了規(guī)范工程款支付制度，特制定本管理規(guī)定。在實際完成的工程進(jìn)度達(dá)到合同中所規(guī)定的付款進(jìn)度時，施工單位根據(jù)簽定的合同及工程合同的補充內(nèi)容、工程實際進(jìn)度、工程投標(biāo)報價，提出付款請求，并提交監(jiān)理公司審核，由總監(jiān)或總監(jiān)代表簽署付款意見。工程項目負(fù)責(zé)人根據(jù)施工單位的月進(jìn)度報表、工程實際情況，結(jié)合監(jiān)理公司簽署的意見核對工程進(jìn)度和工程量簽字后，提轉(zhuǎn)預(yù)算員審核。預(yù)算員按工程合同及工程合同的補充內(nèi)容的付款要求和工程投標(biāo)書的內(nèi)容，進(jìn)行審定核對，同時扣除已經(jīng)發(fā)生的甲供材料款和水電費等由甲方墊付的款項，并簽署意見，工程部經(jīng)理復(fù)核簽字后報工程分管領(lǐng)導(dǎo)。最后由公司總經(jīng)理同意后方可支付。批準(zhǔn)的工程款支付時應(yīng)遵照財務(wù)制度的核付程序。如施工單位對工程量和工程款提出意見，分別由工程部進(jìn)行解釋。具體工程程序見流程圖。在工程款支付過程中，如發(fā)現(xiàn)任何違紀(jì)行為，一經(jīng)查證，由公司對違紀(jì)人員按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。工程款支付流程要求付款的理由、工程實際進(jìn)度、工程量清單、工程預(yù)算、填寫付款單監(jiān)理公司施工單位付款請求要求付款的理由、工程實際進(jìn)度、工程量清單、工程預(yù)算、填寫付款單監(jiān)理公司施工單位付款請求不符合合同規(guī)定的條件或工程量計算、或計費辦法不符不符合合同規(guī)定的條件或工程量計算、或計費辦法不符進(jìn)入支票領(lǐng)用報銷工作流程簽署付款的意見，審定付款額度按合同和補充合同的付款要求和工程投標(biāo)書的內(nèi)容進(jìn)行審核，扣除已發(fā)生的甲供材料款和水電費等甲方墊付款項對付款額有不同意見，與工程部溝通并達(dá)成一致意見項目負(fù)責(zé)人、預(yù)算員按合同條款、施工單位的月進(jìn)度報表、工程實際情況，詳細(xì)審查工程量及工程進(jìn)度審查內(nèi)容：1、工程量2、3、付款要求是否符合合同要求4、核對結(jié)算意見同意付款，監(jiān)理負(fù)責(zé)人簽署付款意見同意支付，應(yīng)簽署付款意見提出不同的意見，與監(jiān)理協(xié)調(diào)，退回施工單位不同意付款，退回財務(wù)決算對付款理由及付款額有不同意見，先與項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，達(dá)成一致不付款意見后，退回施工單位進(jìn)入支票領(lǐng)用報銷工作流程簽署付款的意見，審定付款額度按合同和補充合同的付款要求和工程投標(biāo)書的內(nèi)容進(jìn)行審核，扣除已發(fā)生的甲供材料款和水電費等甲方墊付款項對付款額有不同意見，與工程部溝通并達(dá)成一致意見項目負(fù)責(zé)人、預(yù)算員按合同條款、施工單位的月進(jìn)度報表、工程實際情況，詳細(xì)審查工程量及工程進(jìn)度審查內(nèi)容：1、工程量2、3、付款要求是否符合合同要求4、核對結(jié)算意見同意付款，監(jiān)理負(fù)責(zé)人簽署付款意見同意支付，應(yīng)簽署付款意見提出不同的意見，與監(jiān)理協(xié)調(diào)，退回施工單位不同意付款，退回財務(wù)決算對付款理由及付款額有不同意見，先與項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，達(dá)成一致不付款意見后，退回施工單位工程決算工作管理規(guī)定第一條符合進(jìn)入決算程序的工程項目必須是已經(jīng)完成并通過竣工驗收的工程項目，竣工資料（含竣工圖紙）等都已經(jīng)按合同要求支付齊全。第二條公司工程部負(fù)責(zé)接收施工單位的竣工決算以及決算依據(jù)。項目負(fù)責(zé)人對決算資料進(jìn)行整理和審核，提出審核意見和在進(jìn)行決算審計時應(yīng)注意的事項，并填寫工程決算審核意見單。第三條工程部造價核算人員根據(jù)工程合同和補充合同、投標(biāo)報價、詢標(biāo)紀(jì)要、圖紙會審紀(jì)要、