項(xiàng)目責(zé)任成本管理過(guò)程控制督察記分表

項(xiàng)目責(zé)任成本管理過(guò)程控制督察記分表內(nèi)容內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)分值小計(jì)組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目長(zhǎng)是否主抓責(zé)任成本，領(lǐng)導(dǎo)是否分工明確，各負(fù)其責(zé)25項(xiàng)目部是否全員參加責(zé)任成本管理1各中心業(yè)務(wù)人員是否掌握理論和方法1是否建立責(zé)任成本管理機(jī)構(gòu)，工作運(yùn)轉(zhuǎn)是否良好1技術(shù)預(yù)控工程公司是否對(duì)項(xiàng)目施組進(jìn)行審批210技術(shù)部門是否對(duì)批復(fù)后的施組進(jìn)行必要的優(yōu)化2技術(shù)部門是否對(duì)施工圖和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工程量進(jìn)行了清理、復(fù)核2是否建立工程量節(jié)超考核4責(zé)任中心劃分是否徹底解決了責(zé)任交叉25是否明確界定了責(zé)任范圍，責(zé)任范圍是否可單獨(dú)計(jì)算、計(jì)量1責(zé)任中心的劃分是否與責(zé)任預(yù)算相匹配1中心劃分符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際且符合責(zé)任成本管理，中心是否具有可控性1責(zé)任預(yù)算的編制和調(diào)整是否實(shí)行兩級(jí)預(yù)算編制體系22020責(zé)任預(yù)算的編制是否以逐級(jí)優(yōu)化后的施組為依據(jù)5責(zé)任預(yù)算的編制是否及時(shí)2責(zé)任預(yù)算是否符合預(yù)算編制辦法，定額套用是否準(zhǔn)確，費(fèi)率取定是否合理4臨時(shí)工程和點(diǎn)工是否納入責(zé)任預(yù)算總額，是否有預(yù)算外點(diǎn)工及臨時(shí)工程費(fèi)用2責(zé)任預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中是否及時(shí)根據(jù)實(shí)際變化進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整責(zé)任預(yù)算手續(xù)是否完備3責(zé)任預(yù)算的調(diào)整是否保證責(zé)任預(yù)算與責(zé)任范圍吻合2責(zé)任預(yù)算承包合同各責(zé)任預(yù)算承包合同是否簽訂210承包合同是否以項(xiàng)目部動(dòng)態(tài)責(zé)任預(yù)算及工程量清單為基礎(chǔ)，是否正確歸集了成本費(fèi)用2合同內(nèi)容是否根據(jù)實(shí)際擬訂，是否明確了合同履約期、責(zé)任主體、責(zé)任主體的權(quán)利和義務(wù)、工作內(nèi)容細(xì)目、工資兌現(xiàn)辦法、獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)和辦法等基本內(nèi)容4承包合同是否具有可操作性。責(zé)任預(yù)算承包合同簽訂和是否嚴(yán)格按照合同執(zhí)行2工程量控制是否設(shè)立工程量控制中心210總帳、明細(xì)帳之間是否平行登記，定期核對(duì)4實(shí)際完成工程量是否突破責(zé)任預(yù)算，是否及時(shí)分析、處理各項(xiàng)工程量的節(jié)超原因4考核兌現(xiàn)是否制定了明確、具體、可行的責(zé)任成本考核兌現(xiàn)辦法420考核兌現(xiàn)辦法是否科學(xué)，是否打破平均分配將責(zé)任工資與產(chǎn)值進(jìn)度掛鉤，將效益工資與成本掛鉤6責(zé)任工資與效益工資是否能夠及時(shí)兌現(xiàn)，考核兌現(xiàn)是否嚴(yán)格按照責(zé)任預(yù)算承包合同執(zhí)行10內(nèi)部控制制度是否按照責(zé)任成本預(yù)算編制了健全的內(nèi)部控制制度15內(nèi)部控制制度是否得到了有效執(zhí)行2內(nèi)部控制制度是否根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整2基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作是否按照要求設(shè)置總帳和各中心臺(tái)帳10責(zé)任成本業(yè)務(wù)處理是否及時(shí)，帳表登記是否規(guī)范內(nèi)部責(zé)任轉(zhuǎn)帳是否及時(shí)準(zhǔn)確，是否做到平行登記責(zé)任成本報(bào)表報(bào)送是否及時(shí)，報(bào)表內(nèi)容是否齊全，數(shù)據(jù)是否真實(shí)，表間關(guān)系是否吻合，責(zé)任成本報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表是否一致。外部勞務(wù)管理外部勞務(wù)的錄用是否公平、公開招標(biāo)5錄用的外部勞務(wù)是否先簽合同后上場(chǎng)驗(yàn)工計(jì)價(jià)和竣工結(jié)算是否符合集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定