醫(yī)院內控評價工作報告

醫(yī)院內控評價工作報告一、概述近年來，隨著醫(yī)療改革的不斷推進，醫(yī)院內部控制工作逐漸得到重視和提高。內控評價是衡量醫(yī)院內部控制有效性的重要手段。本報告通過對醫(yī)院內部控制進行綜合評價，為醫(yī)院提供參考和指導，促進醫(yī)院內部控制的進一步完善和優(yōu)化。二、內控評價對象本次內控評價的對象為XX醫(yī)院，涉及醫(yī)院的財務、人事、設備、采購藥品管理等方面。三、內控評價方法本次內控評價采用了問卷調查和現(xiàn)場實地檢查兩種方法。其中，問卷調查通過發(fā)放內部控制問卷，對醫(yī)院內控情況進行評估?，F(xiàn)場實地檢查則對醫(yī)院各部門、崗位進行監(jiān)督檢查，檢查醫(yī)院執(zhí)行規(guī)定程序、行為是否規(guī)范、合法、合理等情況。四、內控評價結果1.財務管理方面醫(yī)院財務管理制度比較完善，但是存在以下問題:財務流程執(zhí)行中存在流程不規(guī)范、程序未嚴格執(zhí)行等情況。尤其是人員流動頻繁，導致對流程的掌控不充分，容易出現(xiàn)失誤、違規(guī)等情況。建議醫(yī)院加強內部控制流程的規(guī)范化，加強人員的監(jiān)督和培訓，確保醫(yī)院財務管理的合法、規(guī)范與規(guī)范性。2.人事管理方面醫(yī)院人事管理制度不夠完善，存在人員錄用、績效考核等方面存在漏洞。醫(yī)院接受由于醫(yī)廢帶來的人事糾紛較多，醫(yī)護人員離職率也較高，需要加強對人事管理流程的監(jiān)督和管理，制定比較合理的績效考核方案，以及完善獎懲制度等措施。3.設備管理方面設備管理方面取得了一定的成果，設備管理制度相對完善、流程相對規(guī)范。但是存在一定的問題，如設備報修響應不及時、設備維保超期、設備驗收不夠規(guī)范等問題，需要在未來的設備管理中加強對設備維護和是否符合質量標準的檢查和管理，嚴格設備管理流程和相關規(guī)章制度。4.采購管理方面采購管理存在著采購流程不規(guī)范、合同管理不夠嚴謹?shù)惹闆r，需要建立完備規(guī)范的采購管理制度，對采購流程進行規(guī)范化，同時建立采購檔案加強對采購合同的管理與監(jiān)督，確保醫(yī)院采購行為的合理、合規(guī)與規(guī)范性。5.藥品管理方面藥品管理制度比較完善，但是醫(yī)生在用藥方面存在過度醫(yī)療的現(xiàn)象，造成醫(yī)藥浪費現(xiàn)象的較多。需要建立更為規(guī)范的用藥方案，增強對藥品使用的監(jiān)督和管理，加強藥品儲存、運輸?shù)确矫娴墓芾?，確保藥品管理的規(guī)范與規(guī)范性。五、結論本次內控評價結果顯示，XX醫(yī)院內部控制尚需加強和完善，針對存在的問題，建議醫(yī)院加強對內控流程的規(guī)范化，同時加強人員的監(jiān)管和培訓工作，制定合理的