外協(xié)件價(jià)格核算流程

泰富重工外協(xié)件價(jià)格核算流程2014年11月17日發(fā)布2014年11月25日實(shí)施泰富重裝集團(tuán)有限公司發(fā)布此文件只限在泰富重裝集團(tuán)有限公司內(nèi)部使用，未經(jīng)公司許可不得擅自出版、復(fù)印。

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文件會(huì)簽記錄表序號(hào)部門(mén)會(huì)簽人職務(wù)會(huì)簽人姓名會(huì)簽意見(jiàn)會(huì)簽日期泰富重裝集團(tuán)有限公司編制石亦奇會(huì)簽審核周輝版本號(hào)A外協(xié)件價(jià)格核算流程批準(zhǔn)申小衛(wèi)更改號(hào)0生效日期2014.11.25共頁(yè)1流程目的規(guī)范公司外協(xié)件采購(gòu)價(jià)格形成機(jī)制、審批流程，規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、控制采購(gòu)成本、提高工作效率。2適用范圍適用于泰富重工外協(xié)件采購(gòu)活動(dòng)。3流程基本要素起點(diǎn)：接收外協(xié)件計(jì)劃。終點(diǎn)：采購(gòu)合同簽訂。流程所有者：泰富重工營(yíng)運(yùn)管理部外協(xié)核價(jià)工程師?？蛻?hù)：物流管理部外協(xié)員。目標(biāo)：為物流管理部采購(gòu)?fù)鈪f(xié)件提供價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，將采購(gòu)價(jià)格控制在合理范圍內(nèi)。4術(shù)語(yǔ)、定義與縮寫(xiě)公司：泰富重工。外協(xié)件：由公司提供圖紙或技術(shù)要求，經(jīng)常規(guī)工藝過(guò)程實(shí)現(xiàn)并委托合格供方加工的產(chǎn)品。5崗位職責(zé)物流管理部外協(xié)員：依據(jù)需求計(jì)劃及外協(xié)件圖紙尋找供應(yīng)商并詢(xún)價(jià)，獲取報(bào)價(jià)單，并組織與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判。物流管理部領(lǐng)導(dǎo)：審核供應(yīng)商選擇的合規(guī)性及報(bào)價(jià)的合理性，協(xié)調(diào)處理價(jià)格差異。營(yíng)運(yùn)管理部外協(xié)核價(jià)工程師：依據(jù)圖紙核算采購(gòu)價(jià)格，對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行審核，確保外協(xié)件采購(gòu)價(jià)格控制在合理范圍。營(yíng)運(yùn)管理部領(lǐng)導(dǎo)：審核核算價(jià)格及核算過(guò)程的合理性。公司領(lǐng)導(dǎo)：批準(zhǔn)價(jià)格差異的處理方式，批準(zhǔn)核算標(biāo)準(zhǔn)及核算方式。6流程績(jī)效指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)說(shuō)明單機(jī)外協(xié)件審減比率∑（單機(jī)外協(xié)件報(bào)價(jià)金額-單機(jī)外協(xié)件核價(jià)金額）/單機(jī)外協(xié)件報(bào)價(jià)金額單機(jī)外協(xié)件降成本比率∑（單機(jī)上批次外協(xié)件合同金額-單機(jī)本批次外協(xié)件合同金額）/單機(jī)上批次外協(xié)件合同金額7流程圖8流程活動(dòng)說(shuō)明活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱(chēng)活動(dòng)負(fù)責(zé)角色活動(dòng)輸入活動(dòng)操作時(shí)限模板/表單001接收計(jì)劃外協(xié)員外協(xié)件計(jì)劃外協(xié)員接收外協(xié)計(jì)劃，收集外協(xié)件圖紙。002詢(xún)價(jià)外協(xié)員外協(xié)件計(jì)劃、圖紙外協(xié)員向供應(yīng)商詢(xún)價(jià)并收集報(bào)價(jià)表。外協(xié)件報(bào)價(jià)核價(jià)申請(qǐng)表003初審報(bào)價(jià)物流管理部負(fù)責(zé)人合格供應(yīng)商名單及報(bào)價(jià)表物流部負(fù)責(zé)人審核供應(yīng)商選擇的合規(guī)性及報(bào)價(jià)的合理性。初審結(jié)果004核價(jià)外協(xié)核價(jià)工程師外協(xié)工時(shí)核算價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)、《采購(gòu)價(jià)格核算管理細(xì)則》1、外協(xié)核價(jià)工程師根據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)清單按圖紙逐項(xiàng)分解到零件；2、外協(xié)核價(jià)工程師根據(jù)《采購(gòu)價(jià)格核算管理細(xì)則》及外協(xié)工時(shí)核算標(biāo)準(zhǔn)按零件圖核算各零件外協(xié)價(jià)格；3、外協(xié)核價(jià)工程師將零件價(jià)格合并到與供應(yīng)商報(bào)價(jià)清單零部件一致。外協(xié)件價(jià)格核算表005審批核價(jià)表營(yíng)運(yùn)管理部負(fù)責(zé)人外協(xié)件價(jià)格核算表營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)人審核核算價(jià)格及核算過(guò)程的合理性。審批結(jié)果006審批核價(jià)表公司分管領(lǐng)導(dǎo)外協(xié)件價(jià)格核算表公司領(lǐng)導(dǎo)審核核算價(jià)格的合理性。審批結(jié)果007談判外協(xié)員外協(xié)件價(jià)格核算表外協(xié)員依據(jù)核價(jià)表與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判。洽談價(jià)格<核價(jià)*1.05時(shí)可直接簽訂合同；≥核價(jià)*1.05時(shí)反饋至核價(jià)工程師處申請(qǐng)調(diào)價(jià)；核價(jià)工程師審核后不同意調(diào)價(jià)時(shí)，外協(xié)員需根據(jù)反饋意見(jiàn)繼續(xù)洽談或者尋找其它供方或供貨渠道；確實(shí)不能達(dá)成一致的，外協(xié)員填寫(xiě)《外協(xié)件價(jià)格差異審批表》申請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,決定是否請(qǐng)審計(jì)參與，直至談判達(dá)成。談判結(jié)果外協(xié)件價(jià)格差異審批表008申請(qǐng)調(diào)整價(jià)格外協(xié)核價(jià)工程師外協(xié)員與供應(yīng)商談判結(jié)果收到外協(xié)員反饋后分析核價(jià)表，確需調(diào)整的重做《核價(jià)表》并報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批；無(wú)需調(diào)整的，反饋書(shū)面理由至外協(xié)員。外協(xié)件價(jià)格核算表009審批外協(xié)件價(jià)格差異公司分管領(lǐng)導(dǎo)外協(xié)件價(jià)格差異審批表公司領(lǐng)導(dǎo)審核價(jià)格的合理性。同意則按調(diào)整后的價(jià)格核算外協(xié)件，有疑問(wèn)或不同意則轉(zhuǎn)審計(jì)審核。審批結(jié)果9關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)：核價(jià)與調(diào)價(jià)。控制策略：調(diào)研分析市場(chǎng)價(jià)格信息、建立外協(xié)件價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)。10管理原則/管理規(guī)定控制采購(gòu)成本、保證合理利潤(rùn)、與供應(yīng)商平等合作、互利共贏。11相關(guān)文件《計(jì)劃管理細(xì)則》、《物資采購(gòu)管理制度》、《采購(gòu)合同評(píng)審與簽訂流程》12模板與記錄表格表單/記錄名稱(chēng)記錄保存主要作用地點(diǎn)/部門(mén)期限外協(xié)件報(bào)價(jià)核價(jià)申請(qǐng)表物流管理部三年記錄供應(yīng)商報(bào)價(jià)信息外協(xié)件價(jià)格核算表營(yíng)運(yùn)管理部三年記錄價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)及確定過(guò)程外協(xié)件價(jià)格洽談?dòng)涗洷砦锪鞴芾聿咳暧涗浾剝r(jià)過(guò)程外協(xié)件價(jià)格差異審批表物流管理部三年記錄價(jià)格差異的處理過(guò)程附件1：外協(xié)件報(bào)價(jià)核價(jià)申請(qǐng)表序號(hào)圖號(hào)物料描述數(shù)量原材料費(fèi)工序1加工費(fèi)累計(jì)利潤(rùn)(10%)運(yùn)費(fèi)核價(jià)合計(jì)原材料長(zhǎng)寬厚（長(zhǎng)）尺寸下料重量?jī)糁貑蝺r(jià)廢料金額小計(jì)加工方式工時(shí)單價(jià)小計(jì)外協(xié)員：物流負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：附件2外協(xié)件價(jià)格核算表序號(hào)圖號(hào)物料描述數(shù)量原材料費(fèi)工序1加工費(fèi)累計(jì)利潤(rùn)(10%)運(yùn)費(fèi)核價(jià)合計(jì)原材料長(zhǎng)寬厚（長(zhǎng)）尺寸下料重量?jī)糁貑蝺r(jià)廢料金額小計(jì)加工方式工時(shí)單價(jià)小計(jì)核算員：營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：附件3外協(xié)件價(jià)格洽談?dòng)涗洷砉?yīng)商：日期：序號(hào)圖號(hào)物料描述數(shù)量供方報(bào)價(jià)核算價(jià)格洽談價(jià)格物流部：供應(yīng)商：附件4：外