工藝紀律檢查制度(修訂)

泰富重工制造有限公司編制版本B審核更改號0工藝紀律檢查辦法批準頁碼共頁生效日期2015年月日目的和范圍為了保證工藝技術和工藝管理的有效實施，健全生產(chǎn)秩序，強化工序工作質量，提高產(chǎn)品質量和企業(yè)經(jīng)濟效益，特制定本工藝紀律檢查制度。本制度適用于公司及各生產(chǎn)廠對工藝紀律執(zhí)行情況的檢查和考核。定義和術語工藝紀律：工藝紀律是企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證工藝規(guī)程貫徹執(zhí)行，建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品質量和安全生產(chǎn)而制訂的某些具有約束性的規(guī)定。工藝紀律是保證企業(yè)有秩序地進行生產(chǎn)活動的規(guī)章制度之一。職責工藝技術部3.1.1負責工藝紀律考核制度的制定和組織實施。3.1.2牽頭組織制造部、質量管理部相關責任人每月不定期對公司工藝紀律執(zhí)行情況進行一次檢查和考評，填寫《工藝紀律檢查表》，對發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見，并匯總通報檢查結果。3.1.3工藝人員在巡回檢查的時檢查各工序執(zhí)行工藝情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律現(xiàn)象應及時制止，情節(jié)嚴重的應向工藝技術部工藝紀律檢查的責任人反饋處理，對發(fā)現(xiàn)的違紀情況提出處理意見，每月統(tǒng)計匯總通報一次。制造部車間主任、班組長負責本單位工藝文件的貫徹執(zhí)行，并督促員工嚴格按工藝技術實施，并對檢查出的不合格項按要求和時間進行整改到位。質量管理部檢驗員在巡回檢查時，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律現(xiàn)象應及時制止，及時向工藝技術部反饋，并可提出處理意見。3.4運營管理部負責工藝紀律檢查結果的考核。內容工藝紀律要求及檢查內容工藝技術文件的質量工藝技術文件必須種類齊全，應確保工人有條件按產(chǎn)品圖樣、按工藝規(guī)程、按技術標準規(guī)定要求進行作業(yè)生產(chǎn)；所有的工藝文件應達到正確性、完整性和統(tǒng)一性要求。設備和工裝的技術狀況設備型號和工裝編號應符合工藝文件的規(guī)定；設備和工裝運行應處于良好狀態(tài)；設備和工裝應制定和實施維護檢修制度，并做好維修記錄。測量設備的技術狀況在用量具、測量儀器和試驗設備的周檢率和合格率應達到98%以上；測量設備的環(huán)境條件應符合使用要求，環(huán)境狀況應得到及時維護；測量設備的運行狀態(tài)正常。原材料或半成品符合工藝要求原材料的材質，半成品的形狀、粗糙度和加工余量應符合工藝規(guī)程文件的要求。操作者符合工藝規(guī)定資質要求操作人員的技術等級應符合工藝文件的規(guī)定；實行定人、定機、定工種（即三定）。精密、大型、稀有、關鍵設備的操作者，應經(jīng)考試合格并取得設備操作證；特殊工序操作者，應經(jīng)過專門培訓，并經(jīng)考試合格，取得該工序崗位的操作證。素質要求熟記工藝文件的內容，掌握本崗的工藝要求、操作方法、操作要領、檢測方法以及工序控制的有關要求，能做到“三按原則”（按圖樣、按技術標準和工藝文件操作）；生產(chǎn)前認真作好準備工作；生產(chǎn)中集中精力，不擅離工作崗位，保持圖樣、工藝文件整潔；生產(chǎn)后的制品和器具應按定置擺放，防止磕碰、劃傷與銹蝕，保持工作地清潔。認真開展自檢活動，對工藝文件和質量控制文件中規(guī)定的加工方法、檢測控制點、設備型號、機床轉速、走刀量、溫度、時間、壓力、真空度、清潔度、電流、電壓、焊接速度、氣體流量、材質等工藝參數(shù)，認真進行檢查和控制，做好記錄，并做好質量跟蹤。環(huán)境文明衛(wèi)生設備清潔無油污、銹蝕；設備附件齊全，擦洗干凈，并按定置區(qū)規(guī)定存放；設備無滲漏油或有防止?jié)B漏油污環(huán)境的措施。工藝裝備清潔，無切屑，無銹蝕，做好標識按定置區(qū)規(guī)定點存放。通道有標志并暢通，生產(chǎn)現(xiàn)場無油污、積水和工業(yè)垃圾等。工位器具齊全適用，成品和半成品不落地、不相碰。生產(chǎn)現(xiàn)場在制品數(shù)量不超過限量期、碼放整齊，按定置區(qū)規(guī)定存放。工具箱內外清潔。檢驗的正確性和及時性正確性：檢驗人員應努力做到不漏檢、不錯檢，防止廢品混入，防止正品報廢。及時性：實行“三檢”（首檢、巡檢和完工檢），及時檢驗，及時發(fā)現(xiàn)，及時處理，及時轉序。保持基準：防止在檢驗過程中損壞工藝基準，以免檢驗失準。質量跟蹤：要對檢驗實物做好標識，作好記錄，做好質量跟蹤。不合格品管理：不合格品應及時標記，及時隔離，及時處理。均衡生產(chǎn)均衡生產(chǎn)是工藝紀律的一項重要內容，生產(chǎn)部門應從作業(yè)計劃、生產(chǎn)準備和生產(chǎn)調度上加強管理，達不到均衡生產(chǎn)要求即為違反工藝紀律。工藝紀律檢查方式4.2.1工藝紀律檢查由工藝技術部歸口管理。檢查一般分為不定期巡檢和定期檢查兩種。4.2.2不定期巡檢：由工藝人員或檢驗員在巡回檢查的同時檢查各工序執(zhí)行工藝情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律現(xiàn)象應及時制止，情節(jié)嚴重的應向工藝技術部反饋處理。4.1.2定期檢查：由工藝技術部牽頭，質量管理部、制造部（主要是各車間、設備動力室）等相關人員組成公司工藝紀律檢查組，每月對生產(chǎn)現(xiàn)場進行一次工藝紀律檢查，發(fā)現(xiàn)不合格項目進行記錄，指出存在的問題，并要求受檢部門制定整改措施，限期整改；填寫《工藝紀律檢查表》。4.3工藝紀律評分方法分項目分五檔評分：10分：全面達到項目檢查要求；8分：基本達到項目檢查要求，有輕度缺陷尚需改進，查出后能立即糾正；5分：有中等程度不合格，查出后能予以糾正；2分：具有嚴重不合格，才開始按項目檢查要求實施糾正；0分：具有嚴重不合格，尚未按項目檢查要求實施糾正。4.4工藝違紀考核工藝紀律檢查發(fā)現(xiàn)不合格項，每項次處罰責任人30～50元。未完成前期規(guī)定的違紀整改項，或雖經(jīng)整改又重復發(fā)生類似違紀項，除再次按違紀項數(shù)處罰責任人外，另一次性扣其主管50～100元。工藝違紀造成質量事故的，按質量事故處理。嚴格遵守工藝紀律的車間或班組，經(jīng)檢查表現(xiàn)突出的，根據(jù)實情給予100~200元的獎勵。每半年對嚴格遵守工藝紀律的班組，由工藝技術部提報給分管領導后，視情況給予一定的獎勵。工藝紀律檢查工作的改進工藝紀律檢查是現(xiàn)行工藝控制的重要方法，工藝紀律檢查中發(fā)現(xiàn)的疑難、綜合性問題可以作為工藝控制評估的輸入，按工藝控制程序進行操作。相關文件TF/QP18《工藝控制程序》記錄TF/QESWI.JS03-01工藝紀律檢查記錄表工藝紀律檢查記錄表受檢單位：序號檢查類別檢查項目項目評分類別得分備注1文件記錄齊全5正確102設備工裝標識5運行狀況5維護檢修53測量設備周檢率3合格率5運行狀況5環(huán)境維護24原材料質量5標識是否齊全2數(shù)量35操作人員資質5素質56文明生產(chǎn)清潔衛(wèi)生5定置管理107檢驗試驗正確性5及時性2不合格品處理38均衡生產(chǎn)生產(chǎn)計劃5生產(chǎn)準備5生產(chǎn)調度5檢查評價評分標準1、全面達到項目檢查要求，10分；2、基本達到項目檢查要求，有輕度缺陷尚需改進，查出后能