公司內(nèi)部審計工作總結(jié)范本

第頁共頁公司內(nèi)部審計工作總結(jié)范本一、引言公司內(nèi)部審計是確保公司業(yè)務(wù)運作的有效性、合規(guī)性和健康發(fā)展的重要手段之一。本次審計工作是在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下進行的，旨在深入了解公司各個方面的運營情況，并提出改進意見和建議。本文將對審計過程進行總結(jié)，并對發(fā)現(xiàn)的問題和建議進行分析和總結(jié)。二、審計目標(biāo)和范圍本次審計的主要目標(biāo)是評估公司內(nèi)部控制體系的有效性、公司風(fēng)險管理的可行性以及公司業(yè)務(wù)流程的規(guī)范性。審計范圍包括公司財務(wù)管理、營銷管理、人力資源管理、采購管理、生產(chǎn)管理等方面。三、審計過程審計過程主要包括以下幾個方面：確定審計目標(biāo)和范圍、收集審計證據(jù)、分析審計證據(jù)、提出審計意見和建議等。3.1確定審計目標(biāo)和范圍在開始審計之前，我們與公司領(lǐng)導(dǎo)進行了溝通，明確了審計的目標(biāo)和范圍。我們了解了公司的核心業(yè)務(wù)和運營方式，并確定了本次審計的重點和關(guān)注點。3.2收集審計證據(jù)我們通過多種方式收集審計證據(jù)，包括查閱公司文件和記錄、進行現(xiàn)場觀察、進行面談和訪談等。收集到的證據(jù)主要包括財務(wù)報表、會計憑證、合同文件、營銷計劃等。3.3分析審計證據(jù)我們對收集到的審計證據(jù)進行了仔細分析和比對，發(fā)現(xiàn)了一些問題和異常。對于涉及的問題，我們進行了進一步的深入調(diào)查和核實，以確保審計的準(zhǔn)確性和可靠性。3.4提出審計意見和建議根據(jù)分析得出的結(jié)論，我們在審計報告中提出了自己的意見和建議。對于存在的問題，我們提出了改進的辦法和建議，并對公司的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制提出了一些改進意見。四、審計發(fā)現(xiàn)的問題和建議在審計過程中，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題和風(fēng)險，并提出了相關(guān)的建議和改進措施。主要包括以下幾個方面：4.1財務(wù)管理在財務(wù)管理方面，我們發(fā)現(xiàn)了一些會計憑證的錯誤和不規(guī)范操作。建議公司加強財務(wù)培訓(xùn)，提高員工的專業(yè)素質(zhì)，完善財務(wù)管理制度，確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和可靠性。4.2營銷管理在營銷管理方面，我們發(fā)現(xiàn)了一些銷售合同的風(fēng)險和問題。建議公司加強對銷售合同的審查和管理，建立完善的銷售合同審批流程和風(fēng)險控制機制，以減少合同風(fēng)險和糾紛的發(fā)生。4.3人力資源管理在人力資源管理方面，我們發(fā)現(xiàn)了一些員工培訓(xùn)和績效考核的問題。建議公司加強對員工的培訓(xùn)和發(fā)展，建立完善的績效考核制度，激勵員工的積極性和創(chuàng)造力。4.4采購管理在采購管理方面，我們發(fā)現(xiàn)了一些采購合同的風(fēng)險和問題。建議公司加強對采購合同的審查和管理，建立完善的采購合同審批流程和風(fēng)險控制機制，以減少采購風(fēng)險和糾紛的發(fā)生。4.5生產(chǎn)管理在生產(chǎn)管理方面，我們發(fā)現(xiàn)了一些產(chǎn)品質(zhì)量問題和生產(chǎn)過程的不規(guī)范。建議公司加強對生產(chǎn)過程的監(jiān)控和管理，建立完善的質(zhì)量控制制度，并加強對供應(yīng)商的管理和審核，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度。五、總結(jié)和建議通過本次內(nèi)部審計工作，我們?nèi)媪私饬斯靖鱾€方面的運營情況，發(fā)現(xiàn)了一些問題和風(fēng)險，并提出了一些改進的建議和措施。希望公司能夠重視審計報告中的問題和建議，采取相應(yīng)的措施，改進和完善公司的運營管理，提高公司的經(jīng)濟效益和競爭力。同時，我們也建議公司建立健全內(nèi)部審計制度，定期進行審計工作，以確保公司的持續(xù)健康發(fā)展。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)高度重視審計工作，在組織和配合工作中給予足夠的支持和重視，以確保審計工作的順利開展。六、參考文獻[1]李堅.內(nèi)部審計在企業(yè)治理中的作用[J].現(xiàn)代財經(jīng),2016(10):58-60.[2]張強.企業(yè)內(nèi)部審計發(fā)展的幾個問題研究[J].東方管理評論,2018(4):71-72.以