化工過程安全管理導(dǎo)則

2DB13××××—××××化工過程安全管理導(dǎo)則本文件規(guī)定了化工企業(yè)過程安全管理的要素及要求。本文件適用于化工企業(yè)全員、全過程、全方位、全天候過程安全管理，以及應(yīng)急管理部門的安全執(zhí)法和監(jiān)督管理。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T45001職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南AQ/T3012石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則GB/T21109過程工業(yè)領(lǐng)域安全儀表系統(tǒng)的功能安全GB/T20438電氣\電子\可編程電子安全相關(guān)系統(tǒng)的功能安全GB/T33009.2工業(yè)自動化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全集散控制系統(tǒng)（DCS）第2部分：管理要求GB/T50770石油化工安全儀表系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范3術(shù)語和定義GB/T45001－2020、AQ/T3012－2008、AQ/T3034－2010、GB/T50770－2013中確立的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。要素element安全、環(huán)境與健康管理中的關(guān)鍵因素。3.2風(fēng)險risk不確定性的影響。注1：影響是指對預(yù)期的偏離—正面的或負(fù)面的。注2：不確定性是指對事件及其后果或可能性缺乏甚至部分缺乏相關(guān)信息、理解或知識的狀態(tài)。注3：通常，風(fēng)險以潛在“事件”和“后果”，或兩者的組合來描述其特性。注4：通常，風(fēng)險以某事件(包括情況的變化）的后果及其發(fā)生的“可能性”的組合來表述。[GB/T45001－2020，定義3.20]3.3風(fēng)險評價riskassement評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可允許的過程。3DB13××××—××××3.4相關(guān)方relatedparty與企業(yè)安全管理績效有關(guān)或受影響的個人或團(tuán)體。[AQ/T3012－2008，定義2.18]3.5承包方contractor按照約定的規(guī)范、條款和條件向組織提供服務(wù)的外部組織。[GB/T45001－2020，定義3.25]3.6過程process將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一系列相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。[GB/T45001－2020，定義3.7]3.7過程安全管理process防止化學(xué)品或能量從運行裝置或相關(guān)設(shè)備發(fā)生泄漏，或減輕發(fā)生泄漏所造成的后果的一個管理系注：定義來源于美國化工過程安全中心（CCPS）4總則4.1加強(qiáng)企業(yè)化工過程安全管理，采用國際先進(jìn)的重大工業(yè)事故預(yù)防和控制方法，及時消除安全隱患、預(yù)防事故的發(fā)生。4.2切實落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，構(gòu)建企業(yè)安全生產(chǎn)長效機(jī)制，有效防范工藝安全事故。4.3化工過程安全管理的主要內(nèi)容和任務(wù)包括：收集和利用化工過程安全生產(chǎn)信息；風(fēng)險辨識和控制；不斷完善并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；通過規(guī)范管理，確保裝置安全運行；開展安全教育和操作技能培訓(xùn)；嚴(yán)格新裝置試車和試生產(chǎn)的安全管理；保持設(shè)備設(shè)施完好性；作業(yè)安全管理；承包商安全管理；變更管理；應(yīng)急管理；事故和事件管理；化工過程安全管理的持續(xù)改進(jìn)等。5管理要素5.1安全領(lǐng)導(dǎo)能力主要對企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、實際控制人以及企業(yè)的高層副職領(lǐng)導(dǎo)在企業(yè)安全生產(chǎn)中的職責(zé)及能力提出了要求。主要負(fù)責(zé)人安全領(lǐng)導(dǎo)能力主要體現(xiàn)在：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)、計劃以及落實情況；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制的履職情況；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)考核情況以及分管生產(chǎn)、安全負(fù)責(zé)人專業(yè)、學(xué)歷滿足情況；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)、貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，定期主持召開安全生產(chǎn)專題會議，研究重大問題，并督促落實情況；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和各級管理人員在崗在位、帶（值）班、參加安全活動、組織開展安全風(fēng)險研判與承諾公告情況；安全生產(chǎn)管理體系建立、運行及4DB13××××—××××考核情況；“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律）的檢查處置情況；安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及安全管理人員的配備、能力保障情況；安全投入保障情況，安全生產(chǎn)費用提取和使用情況；員工工傷保險費用繳納及安全生產(chǎn)責(zé)任險投保情況；異常工況處理授權(quán)決策機(jī)制建立情況；企業(yè)聘用員工學(xué)歷、能力滿足安全生產(chǎn)要求情況。5.2安全生產(chǎn)責(zé)任制度5.2.1建立安全生產(chǎn)責(zé)任制度企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同的崗位、同一崗位人員不同的分工來確定安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容，建立從主要負(fù)責(zé)人到一線從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實習(xí)學(xué)生等）的安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)責(zé)任應(yīng)覆蓋本企業(yè)所有組織組織和崗位。當(dāng)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時，或者企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)撤并、更名、職責(zé)發(fā)生變化、從業(yè)人員發(fā)生變化、新增崗位、撤并崗位、職責(zé)調(diào)整等應(yīng)及時對相應(yīng)的責(zé)任制進(jìn)行修改調(diào)整。5.2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制度落實要求企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)納入培訓(xùn)計劃，保證每個崗位每名員工知曉自己應(yīng)負(fù)的安全生產(chǎn)職責(zé)并逐一簽訂安全責(zé)任制，并如實記錄相關(guān)培訓(xùn)教育情況等。企業(yè)應(yīng)建立相應(yīng)的機(jī)制，加強(qiáng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況的監(jiān)督考核，保證安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實，安全生產(chǎn)責(zé)任制必須具有全面性，做到安全工作層層有人負(fù)責(zé)，企業(yè)針對考核建立臺賬。5.3安全生產(chǎn)信息管理5.3.1全面收集安全生產(chǎn)信息企業(yè)要明確責(zé)任部門，按照《化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則》（AQ/T3034）的要求，全面收集生產(chǎn)過程涉及的化學(xué)品危險性、工藝和設(shè)備等方面的全部安全生產(chǎn)信息，并將其文件化。5.3.1.1工藝安全信息主要包括化學(xué)品危害信息、工藝技術(shù)信息和設(shè)備安全信息三類。化學(xué)品危害信息主要包括工藝過程中原料、催化劑、助劑、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品等物料的閃點、燃點、自燃點、爆炸極限、飽和蒸氣壓、沸點、燃燒熱、最小點火能、反應(yīng)性、穩(wěn)定性、毒性、化學(xué)品安全技術(shù)說明書等信息。工藝技術(shù)信息主要包括工藝技術(shù)流程圖、技術(shù)手冊、操作規(guī)程、培訓(xùn)材料、安全操作范圍、偏離正常工況后果的評估等信息。設(shè)備安全信息主要包括工藝設(shè)備材質(zhì)、泄壓、電氣、安全系統(tǒng)的設(shè)計以及工藝管道及儀表流程圖等信息。5.3.1.2工藝安全信息通常包含在技術(shù)手冊、操作規(guī)程、培訓(xùn)材料或其他工藝文件中。工藝安全信息文件應(yīng)納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本。企業(yè)可以通過以下途徑獲得所需的工藝安全信息：a）從制造商或供應(yīng)商處獲得物料安全技術(shù)說明書（MSDS)；b）從項目工藝技術(shù)包的提供商或工程項目總承包商處可以獲得基礎(chǔ)的工藝技術(shù)信息；c）從設(shè)計單位獲得詳細(xì)的工藝系統(tǒng)信息，包括各專業(yè)的詳細(xì)圖紙、文件和計算書等；d）從設(shè)備供應(yīng)商處獲取主要設(shè)備的資料，包括設(shè)備手冊或圖紙，維修和操作指南、故障處理等相關(guān)的信息；5DB13××××—××××e）設(shè)備和管道完工試驗報告、單機(jī)和系統(tǒng)調(diào)試報告、監(jiān)理報告、特種設(shè)備檢驗報告、消防驗收報告、職業(yè)衛(wèi)生驗收報告、設(shè)備檢驗檢測報告等資料；f）企業(yè)各階段完成的安全評價報告、危害識別與風(fēng)險分析報告、安全檢查和安全審核報告等資料；g）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府規(guī)范性文件和要求；h）企業(yè)內(nèi)部的施工調(diào)查與分析報告和同類企業(yè)的講演及事故教訓(xùn)；i）政府和上級單位的應(yīng)急預(yù)案;j）為了防止生產(chǎn)過程中誤將不相容的化學(xué)品混合，宜將企業(yè)范圍內(nèi)涉及的化學(xué)品編制成化學(xué)品互相反應(yīng)的矩陣表；通過查閱矩陣表確認(rèn)化學(xué)品之間的相容性。5.3.2充分利用安全生產(chǎn)信息企業(yè)要綜合分析收集到的各類信息，明確提出生產(chǎn)過程安全要求和注意事項。通過建立安全管理制度、制定操作規(guī)程、制定應(yīng)急救援預(yù)案、制作工藝卡片、編制培訓(xùn)手冊和技術(shù)手冊、編制化學(xué)品間的安全相容矩陣表等措施，將各項安全要求和注意事項納入自身的安全管理中。5.3.3建立安全生產(chǎn)信息管理制度企業(yè)要建立安全生產(chǎn)信息管理制度，及時更新信息文件。企業(yè)要保證生產(chǎn)管理、過程危害分析、事故調(diào)查、符合性審核、安全監(jiān)督檢查、應(yīng)急救援等方面的相關(guān)人員能夠及時獲取最新安全生產(chǎn)信息。企業(yè)制定的安全生產(chǎn)信息管理制度一般包括：信息的范圍及信息的識別；信息獲取的途徑；信息獲取的周期；信息獲取及分類管理的責(zé)任部門；信息分類管理的要求；信息利用的范圍；信息培訓(xùn)的管理及更新；信息的符合性評價；信息管理的獎懲管理等。企業(yè)對工藝安全信息應(yīng)進(jìn)行文檔分類與歸檔。屬于工藝安全信息的技術(shù)文件須加注明確的唯一性標(biāo)識，編制目錄索引并注明保存地點、責(zé)任人、最新修訂日期或版本號。5.4風(fēng)險管理5.4.1建立風(fēng)險管理制度5.4.1.1企業(yè)要制定化工過程風(fēng)險管理制度，明確風(fēng)險辨識范圍、方法、頻次和責(zé)任人，規(guī)定風(fēng)險分析結(jié)果應(yīng)用和改進(jìn)措施落實的要求，對生產(chǎn)全過程進(jìn)行風(fēng)險辨識分析。5.4.1.2風(fēng)險分析評估方法風(fēng)險分析方法主要包括：a）故障假設(shè)分析（What-ifb）安全檢查表（Checklist）；c）故障假設(shè)/安全檢查表分析（What-if/Checklist）；d）預(yù)先危險源分析（PHA）；e）危險與可操作性研究（HAZOP）；f）故障模式和影響分析（FMEA）；g）事故樹分析（FTA）；h）其他合適的方法。5.4.1.3分析方法的選擇原則及分析頻次要求企業(yè)可選擇風(fēng)險分析方法的一種或幾種，來分析和評價工藝危害。6DB13××××—××××對涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品、重點監(jiān)管危險化工工藝和危險化學(xué)品重大危險源（以下統(tǒng)稱“兩重點一重大”）的生產(chǎn)儲存裝置進(jìn)行風(fēng)險辨識分析，要采用危險與可操作性分析（HAZOP）技術(shù)，一般每3年開展一次。對其他生產(chǎn)儲存裝置的風(fēng)險辨識分析，針對裝置不同的復(fù)雜程度，選用安全檢查表、工作危害分析、預(yù)危險性分析、故障類型和影響分析（FMEA）、HAZOP技術(shù)等方法或多種方法組合，可每5年進(jìn)行一企業(yè)管理機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，要及時進(jìn)行風(fēng)險辨識分析。企業(yè)要組織所有人員參與風(fēng)險辨識分析，力求風(fēng)險辨識分析全覆蓋。5.4.2確定風(fēng)險辨識分析內(nèi)容化工過程風(fēng)險分析應(yīng)包括：工藝技術(shù)的本質(zhì)安全性及風(fēng)險程度；工藝系統(tǒng)可能存在的風(fēng)險；對嚴(yán)重事件的安全審查情況；控制風(fēng)險的技術(shù)、管理措施及其失效可能引起的后果；現(xiàn)場設(shè)施失控和人為失誤可能對安全造成的影響。在役裝置的風(fēng)險辨識分析還要包括發(fā)生的變更是否存在風(fēng)險，吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)事故及事件教訓(xùn)的措施等。5.4.3制定可接受的風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)要按照《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（2015年修正國家安全監(jiān)管總局令第79號）的要求，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定或參照國際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定本企業(yè)可接受的風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)。對辨識分析發(fā)現(xiàn)的不可接受風(fēng)險，企業(yè)要及時制定并落實消除、減小或控制風(fēng)險的措施，將風(fēng)險控制在可接受的范圍。5.5裝置運行安全管理5.5.1操作規(guī)程管理5.5.1.1企業(yè)要制定操作規(guī)程管理制度，規(guī)范操作規(guī)程內(nèi)容，明確操作規(guī)程編寫、審查、批準(zhǔn)、分發(fā)、使用、控制、修改及廢止的程序和職責(zé)。5.5.1.2操作規(guī)程的內(nèi)容操作規(guī)程的內(nèi)容應(yīng)至少包括：開車、正常操作、臨時操作、應(yīng)急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟與安全要求；工藝參數(shù)的正?？刂品秶?，偏離正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步驟；操作過程的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項等。5.5.1.3操作規(guī)程應(yīng)及時反映安全生產(chǎn)信息、安全要求和注意事項的變化。企業(yè)每年要對操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性進(jìn)行確認(rèn)，至少每3年要對操作規(guī)程進(jìn)行審核修訂；當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備發(fā)生重大變更時，要及時審核修訂操作規(guī)程。5.5.1.4企業(yè)要確保作業(yè)現(xiàn)場始終存有最新版本的操作規(guī)程文本，以方便現(xiàn)場操作人員隨時查用；定期開展操作規(guī)程培訓(xùn)和考核，建立培訓(xùn)記錄和考核成績檔案；鼓勵從業(yè)人員分享安全操作經(jīng)驗，參與操作規(guī)程的編制、修訂和審核。5.5.2異常工況監(jiān)測預(yù)警企業(yè)要裝備自動化控制系統(tǒng)，對重要工藝參數(shù)進(jìn)行實時監(jiān)控預(yù)警；要采用在線安全監(jiān)控、自動檢測或人工分析數(shù)據(jù)等手段，及時判斷發(fā)生異常工況的根源，評估可能產(chǎn)生的后果，制定安全處置方案，避免因處理不當(dāng)造成事故。5.5.3開停車安全管理7DB13××××—××××5.5.3.1企業(yè)要制定開停車安全條件檢查確認(rèn)制度。在正常開停車、緊急停車后的開車前，都要進(jìn)行安全條件檢查確認(rèn)。開停車前，企業(yè)要進(jìn)行風(fēng)險辨識分析，制定開停車方案，編制安全措施和開停車步驟確認(rèn)表，經(jīng)生產(chǎn)和安全管理部門審查同意后，要嚴(yán)格執(zhí)行并將相關(guān)資料存檔備查。開車前安全條件確認(rèn)的要點主要包括：確認(rèn)設(shè)備檢維修作業(yè)是否完畢，開孔是否封閉，檢修時施加的盲板、絲堵是否已經(jīng)拆除或恢復(fù)；確認(rèn)需要進(jìn)行吹掃、清洗和氣密的系統(tǒng)是否已完成相應(yīng)工作；確認(rèn)前期停車時采取的緊急處理措施是否已恢復(fù)原狀；確認(rèn)在線物料數(shù)量及分布，安全性是否符合預(yù)期；確認(rèn)水、電、氣、汽運行是否正常；確認(rèn)檢修時摘除的聯(lián)鎖回路是否已恢復(fù)，并完成調(diào)試；電氣系統(tǒng)現(xiàn)狀是否已滿足開車要求；確認(rèn)應(yīng)急裝備是否已配備到位，消防系統(tǒng)是否已運行正常；確認(rèn)各崗位人員是否已清楚自己的顧總內(nèi)容和工作步驟等。停車前安全條件確認(rèn)的要點主要包括：確認(rèn)在線物料數(shù)量及分布，安全性是否符合預(yù)期；確認(rèn)停車期間排放的各種物料是否均已明確各自去向，排放口位置是否已確定；確認(rèn)停車后需檢修的設(shè)備設(shè)施是否已按照要求采取騰空或隔離措施；確認(rèn)停車后需要隔離的管道、設(shè)備是否已做好盲板隔離的準(zhǔn)備；確認(rèn)停車期間的應(yīng)急裝備是否已配備到位；確認(rèn)停車物料處理過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險是否已識別到位并采取管控措施等。5.5.3.2企業(yè)要落實開停車安全管理責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行開停車方案，建立重要作業(yè)責(zé)任人簽字確認(rèn)制度。開車過程中裝置依次進(jìn)行吹掃、清洗、氣密試驗時，要制定有效的安全措施；引進(jìn)蒸汽、氮氣、易燃易爆介質(zhì)前，要指定有經(jīng)驗的專業(yè)人員進(jìn)行流程確認(rèn)；引進(jìn)物料時，要隨時監(jiān)測物料流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況，確認(rèn)流程是否正確。要嚴(yán)格控制進(jìn)退料順序和速率，現(xiàn)場安排專人不間斷巡檢，監(jiān)控有無泄漏等異?，F(xiàn)象。5.5.3.3停車過程中的設(shè)備、管線低點的排放要按照順序緩慢進(jìn)行，并做好個人防護(hù)；設(shè)備、管線吹掃處理完畢后，要用盲板切斷與其他系統(tǒng)的聯(lián)系。抽堵盲板作業(yè)應(yīng)在編號、掛牌、登記后按規(guī)定的順序進(jìn)行，并安排專人逐一進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)。5.6崗位安全教育和操作技能培訓(xùn)5.6.1建立并執(zhí)行安全教育培訓(xùn)制度企業(yè)要建立廠、車間、班組三級安全教育培訓(xùn)體系，制定安全教育培訓(xùn)制度，明確教育培訓(xùn)的具體要求，建立教育培訓(xùn)檔案；要制定并落實教育培訓(xùn)計劃，定期評估教育培訓(xùn)內(nèi)容、方式和效果。從業(yè)人員應(yīng)經(jīng)考核合格后方可上崗，特種作業(yè)人員必須持證上崗。5.6.2從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)企業(yè)要按照國家和企業(yè)要求，定期開展從業(yè)人員安全培訓(xùn)，使從業(yè)人員掌握安全生產(chǎn)基本常識及本崗位操作要點、操作規(guī)程、危險因素和控制措施，掌握異常工況識別判定、應(yīng)急處置、避險避災(zāi)、自救互救等技能與方法，熟練使用個體防護(hù)用品。當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時，要及時對操作人員進(jìn)行再培訓(xùn)。要重視開展從業(yè)人員安全教育，使從業(yè)人員不斷強(qiáng)化安全意識，充分認(rèn)識化工安全生產(chǎn)的特殊性和極端重要性，自覺遵守企業(yè)安全管理規(guī)定和操作規(guī)程。企業(yè)要采取有效的監(jiān)督檢查評估措施，保證安全教育培訓(xùn)工作質(zhì)量和效果。5.6.3新裝置投用前的安全操作培訓(xùn)新建企業(yè)應(yīng)規(guī)定從業(yè)人員文化素質(zhì)要求，變招工為招生，加強(qiáng)從業(yè)人員專業(yè)技能培養(yǎng)。工廠開工建設(shè)后，企業(yè)就應(yīng)招錄操作人員，使操作人員在上崗前先接受規(guī)范的基礎(chǔ)知識和專業(yè)理論培訓(xùn)。裝置試生8DB13××××—××××產(chǎn)前，企業(yè)要完成全體管理人員和操作人員崗位技能培訓(xùn)，確保全體管理人員和操作人員考核合格后參加全過程的生產(chǎn)準(zhǔn)備。5.7試生產(chǎn)安全管理5.7.1明確試生產(chǎn)安全管理職責(zé)5.7.1.1企業(yè)要明確試生產(chǎn)安全管理范圍，合理界定項目建設(shè)單位、總承包商、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)方的安全管理范圍與職責(zé)。5.7.1.2項目建設(shè)單位或總承包商負(fù)責(zé)編制總體試生產(chǎn)方案、明確試生產(chǎn)條件，設(shè)計、施工、監(jiān)理單位要對試生產(chǎn)方案及試生產(chǎn)條件提出審查意見。對采用專利技術(shù)的裝置，試生產(chǎn)方案經(jīng)設(shè)計、施工、監(jiān)理單位審查同意后，還要經(jīng)專利供應(yīng)商現(xiàn)場人員書面確認(rèn)。5.7.1.3項目建設(shè)單位或總承包商負(fù)責(zé)編制聯(lián)動試車方案、投料試車方案、異常工況處置方案等。試生產(chǎn)前，項目建設(shè)單位或總承包商要完成工藝流程圖、操作規(guī)程、工藝卡片、工藝和安全技術(shù)規(guī)程、事故處理預(yù)案、化驗分析規(guī)程、主要設(shè)備運行規(guī)程、電氣運行規(guī)程、儀表及計算機(jī)運行規(guī)程、聯(lián)鎖整定值等生產(chǎn)技術(shù)資料、崗位記錄表和技術(shù)臺賬的編制工作。5.7.2試生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的安全管理5.7.2.1建設(shè)項目試生產(chǎn)前，建設(shè)單位或總承包商要及時組織設(shè)計、施工、監(jiān)理、生產(chǎn)等單位的工程技術(shù)人員開展“三查四定”（三查：查設(shè)計漏項、查工程質(zhì)量、查工程隱患；四定：整改工作定任務(wù)、定人員、定時間、定措施），確保施工質(zhì)量符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求，確認(rèn)工藝危害分析報告中的改進(jìn)措施和安全保障措施已經(jīng)落實。5.7.2.2系統(tǒng)吹掃沖洗安全管理在系統(tǒng)吹掃沖洗前，要在排放口設(shè)置警戒區(qū)，拆除易被吹掃沖洗損壞的所有部件，確認(rèn)吹掃沖洗流程、介質(zhì)及壓力。蒸汽吹掃時，要落實防止人員燙傷的防護(hù)措施。5.7.2.3氣密試驗安全管理要確保氣密試驗方案全覆蓋、無遺漏，明確各系統(tǒng)氣密的最高壓力等級。高壓系統(tǒng)氣密試驗前，要分成若干等級壓力，逐級進(jìn)行氣密試驗。真空系統(tǒng)進(jìn)行真空試驗前，要先完成氣密試驗。要用盲板將氣密試驗系統(tǒng)與其他系統(tǒng)隔離，嚴(yán)禁超壓。氣密試驗時，要安排專人監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理；做好氣密檢查記錄，簽字備查。5.7.2.4單機(jī)試車安全管理企業(yè)要建立單機(jī)試車安全管理程序。單機(jī)試車前，要編制試車方案、操作規(guī)程，并經(jīng)各專業(yè)確認(rèn)。單機(jī)試車過程中，應(yīng)安排專人操作、監(jiān)護(hù)、記錄，發(fā)現(xiàn)異常立即處理。單機(jī)試車結(jié)束后，建設(shè)單位要組織設(shè)計、施工、監(jiān)理及制造商等方面人員簽字確認(rèn)并填寫試車記錄。5.7.2.5聯(lián)動試車安全管理聯(lián)動試車應(yīng)具備下列條件：所有操作人員考核合格并已取得上崗資格；公用工程系統(tǒng)已穩(wěn)定運行；試車方案和相關(guān)操作規(guī)程、經(jīng)審查批準(zhǔn)的儀表報警和聯(lián)鎖值已整定完畢；各類生產(chǎn)記錄、報表已印發(fā)到崗位；負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮的協(xié)調(diào)人員已經(jīng)確定。引入燃料或窒息性氣體后，企業(yè)必須建立并執(zhí)行每日安全調(diào)度例會制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全部試車的安全管理工作。5.7.2.6投料安全管理9DB13××××—××××投料前，要全面檢查工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程和應(yīng)急準(zhǔn)備等情況，具備條件后方可進(jìn)行投料。投料及試生產(chǎn)過程中，管理人員要現(xiàn)場指揮，操作人員要持續(xù)進(jìn)行現(xiàn)場巡查，設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)人員要加強(qiáng)現(xiàn)場巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時報告和處理。投料試生產(chǎn)過程中，要嚴(yán)格控制現(xiàn)場人數(shù)，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入現(xiàn)場。5.7.2.7試生產(chǎn)考核試生產(chǎn)期間，去也應(yīng)適時組織進(jìn)行性能考核，制定考核方案?？己朔桨钢饕ǎ焊攀?；考核依據(jù)；考核條件；生產(chǎn)運行操作的主要控制指標(biāo)，如產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、生產(chǎn)能力指標(biāo)、單位產(chǎn)品的能耗或消耗指標(biāo)、主要工藝指標(biāo)、環(huán)境保護(hù)指標(biāo)等；原燃料、化學(xué)藥品要求和公用工程條件；考核指標(biāo)；分析測試和計算方法；考核測試記錄；考核報告。試生產(chǎn)完成之后編制試生產(chǎn)總結(jié)報告。試生產(chǎn)總結(jié)從人員組織、物資組織、進(jìn)度安排、裝置運行、性能考核、應(yīng)急處置等各方面總結(jié)經(jīng)驗和不足，便于改進(jìn)。5.8設(shè)備完好性（完整性）5.8.1建立并不斷完善設(shè)備管理制度5.8.1.1建立設(shè)備臺賬管理制度企業(yè)要對所有設(shè)備進(jìn)行編號，建立設(shè)備臺賬、技術(shù)檔案和備品配件管理制度，編制設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程。設(shè)備操作、維修人員要進(jìn)行專門的培訓(xùn)和資格考核，培訓(xùn)考核情況要記錄存檔。5.8.1.2建立裝置泄漏監(jiān)（檢）測管理制度企業(yè)要統(tǒng)計和分析可能出現(xiàn)泄漏的部位、物料種類和最大量。定期監(jiān)（檢）測生產(chǎn)裝置動靜密封點，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。定期標(biāo)定各類泄漏檢測報警儀器，確保準(zhǔn)確有效。要加強(qiáng)防腐蝕管理，確定檢查部位，定期檢測，建立檢測數(shù)據(jù)庫。對重點部位要加大檢測檢查頻次，及時發(fā)現(xiàn)和處理管道、設(shè)備壁厚減薄情況；定期評估防腐效果和核算設(shè)備剩余使用壽命，及時發(fā)現(xiàn)并更新更換存在安全隱患的設(shè)備。5.8.1.3建立電氣安全管理制度企業(yè)要編制電氣設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)、檢修等管理制度。定期開展企業(yè)電源系統(tǒng)安全可靠性分析和風(fēng)險評估。要制定防爆電氣設(shè)備、線路檢查和維護(hù)管理制度。5.8.1.4建立儀表自動化控制系統(tǒng)安全管理制度新（改、擴(kuò)）建裝置和大修裝置的儀表自動化控制系統(tǒng)投用前、長期停用的儀表自動化控制系統(tǒng)再次啟用前，必須進(jìn)行檢查確認(rèn)。要建立健全儀表自動化控制系統(tǒng)日常維護(hù)保養(yǎng)制度，建立安全聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)停運、變更專業(yè)會簽和技術(shù)負(fù)責(zé)人審批制度。5.8.2設(shè)備安全運行管理。5.8.2.1開展設(shè)備預(yù)防性維修關(guān)鍵設(shè)備要裝備在線監(jiān)測系統(tǒng)。要定期監(jiān)（檢）測檢查關(guān)鍵設(shè)備、連續(xù)監(jiān)（檢）測檢查儀表，及時消除靜設(shè)備密封件、動設(shè)備易損件的安全隱患。定期檢查壓力管道閥門、螺栓等附件的安全狀態(tài)，及早發(fā)現(xiàn)和消除設(shè)備缺陷。5.8.2.2加強(qiáng)動設(shè)備管理企業(yè)要編制動設(shè)備操作規(guī)程，確保動設(shè)備始終具備規(guī)定的工況條件。自動監(jiān)測大機(jī)組和重點動設(shè)備的轉(zhuǎn)速、振動、位移、溫度、壓力、腐蝕性介質(zhì)含量等運行參數(shù)，及時評估設(shè)備運行狀況。加強(qiáng)動設(shè)備潤滑管理，確保動設(shè)備運行可靠。DB13××××—××××5.8.2.3開展安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估企業(yè)要在風(fēng)險分析的基礎(chǔ)上，確定安全儀表功能（SIF）及其相應(yīng)的功能安全要求或安全完整性等級（SIL）。企業(yè)要按照《過程工業(yè)領(lǐng)域安全儀表系統(tǒng)的功能安全》（GB/T21109）和《石油化工安全儀表系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》的要求，設(shè)計、安裝、管理和維護(hù)安全儀表系統(tǒng)。5.9作業(yè)安全管理5.9.1建立危險作業(yè)許可制度企業(yè)要建立并不斷完善危險作業(yè)許可制度，規(guī)范動火、進(jìn)入受限空間、動土、臨時用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)安全條件和審批程序。實施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)。5.9.2落實危險作業(yè)安全管理責(zé)任實施危險作業(yè)前，必須進(jìn)行風(fēng)險分析、確認(rèn)安全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)風(fēng)險和掌握風(fēng)險控制措施、作業(yè)環(huán)境符合安全要求、預(yù)防和控制風(fēng)險措施得到落實。危險作業(yè)審批人員要在現(xiàn)場檢查確認(rèn)后簽發(fā)作業(yè)許可證?，F(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員要熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力。作業(yè)過程中，管理人員要加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查，嚴(yán)禁監(jiān)護(hù)人員擅離現(xiàn)場。5.10承包商管理5.10.1嚴(yán)格承包商管理制度企業(yè)要建立承包商安全管理制度，將承包商在本企業(yè)發(fā)生的事故納入企業(yè)事故管理。企業(yè)選擇承包商時，要嚴(yán)格審查承包商有關(guān)資質(zhì)，定期評估承包商安全生產(chǎn)業(yè)績，及時淘汰業(yè)績差的承包商。企業(yè)要對承包商作業(yè)人員進(jìn)行嚴(yán)格的入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格的方可憑證入廠，禁止未經(jīng)安全培訓(xùn)教育的承包商作業(yè)人員入廠。企業(yè)要妥善保存承包商作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育記錄。5.10.2落實安全管理責(zé)任承包商進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，企業(yè)要與承包商作業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場安全交底，審查承包商編制的施工方案和作業(yè)安全措施，與承包商簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責(zé)任?，F(xiàn)場安全交底的內(nèi)容包括：作業(yè)過程中可能出現(xiàn)的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、墜落、物體打擊和機(jī)械傷害等方面的危害信息。承包商要確保作業(yè)人員接受了相關(guān)的安全培訓(xùn)，掌握與作業(yè)相關(guān)的所有危害信息和應(yīng)急預(yù)案。企業(yè)要對承包商作業(yè)進(jìn)行全程安全監(jiān)督。5.11變更管理5.11.1建立變更管理制度企業(yè)在工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變化，都要納入變更管理。變更管理制度至少包含以下內(nèi)容：變更的事項、起始時間，變更的技術(shù)基礎(chǔ)、可能帶來的安全風(fēng)險，消除和控制安全風(fēng)險的措施，是否修改操作規(guī)程，變更審批權(quán)限，變更實施后的安全驗收等。實施變更前，企業(yè)要組織專業(yè)人員進(jìn)行檢查，確保變更具備安全條件；明確受變更影響的本企業(yè)人員和承包商作業(yè)人員，并對其進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。變更完成后，企業(yè)要及時更新相應(yīng)的安全生產(chǎn)信息，建立變更管理檔案。5.11.2嚴(yán)格變更管理5.11.2.1工藝技術(shù)變更DB13××××—××××主要包括生產(chǎn)能力，原輔材料（包括助劑、添加劑、催化劑等）和介質(zhì)（包括成分比例的變化工藝路線、流程及操作條件，工藝操作規(guī)程或操作方法，工藝控制參數(shù)，儀表控制系統(tǒng)（包括安全報警和聯(lián)鎖整定值的改變），水、電、汽、風(fēng)等公用工程方面的改變等。5.11.2.2設(shè)備設(shè)施變更主要包括設(shè)備設(shè)施的更新改造、非同類型替換（包括型號、材質(zhì)、安全設(shè)施的變更）、布局改變，備件、材料的改變，監(jiān)控、測量儀表的變更，計算機(jī)及軟件的變更，電氣設(shè)備的變更，增加臨時的電氣設(shè)備等。5.11.2.3管理變更主要包括人員、供應(yīng)商和承包商、管理機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)、管理制度和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化等。5.11.3變更管理程序a）申請。按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理。b）審批。變更申請表應(yīng)逐級上報企業(yè)主管部門，并按管理權(quán)限報主管負(fù)責(zé)人審批。c）實施。變更批準(zhǔn)后，由企業(yè)主管部門負(fù)責(zé)實施。沒有經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限。d）驗收。變更結(jié)束后，企業(yè)主管部門應(yīng)對變更實施情況進(jìn)行驗收并形成報告，及時通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。相關(guān)部門收到變更驗收報告后，要及時更新安全生產(chǎn)信息，載入變更管理檔案。5.12應(yīng)急管理5.12.1編制應(yīng)急預(yù)案并定期演練完善企業(yè)要建立完整的應(yīng)急預(yù)案體系，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案等。要定期開展各類應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，評估預(yù)案演練效果并及時完善預(yù)案。企業(yè)制定的預(yù)案要與周邊社區(qū)、周邊企業(yè)和地方政府的預(yù)案相互銜接，并按規(guī)定報當(dāng)?shù)卣畟浒?。企業(yè)要與當(dāng)?shù)貞?yīng)急體系形成聯(lián)動機(jī)制。5.12.2提高應(yīng)急響應(yīng)能力企業(yè)要建立應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)，明確組成人員（必要時可吸收企外人員參加并明確每位成員的職責(zé)。要建立應(yīng)急救援專家?guī)?，對?yīng)急處置提供技術(shù)支持。發(fā)生緊急情況后，應(yīng)急處置人員要在規(guī)定