3環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

03環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序浙江長(zhǎng)城減速機(jī)有限公司環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序文件編號(hào)：ZCJ/P-031目的識(shí)別本公司在活動(dòng).產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素，并評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，以確保重要環(huán)境因素得到有效地控制。2范圍本程序適用于本公司覆蓋范圍內(nèi)所有活動(dòng).產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別?評(píng)價(jià).更新與管理。3職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，填寫《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》。2辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總與評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，填寫《重要環(huán)境因素清單》。3管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審核批準(zhǔn)。4程序4.1環(huán)境因素的識(shí)別和調(diào)查4.1.1辦公室負(fù)責(zé)將《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》發(fā)放到公司體系覆蓋范圍內(nèi)的各部門。4.1.2各部門依據(jù)部門活動(dòng).產(chǎn)品.服務(wù)屮的環(huán)境情況，盡可能全面地識(shí)別能夠控制和施加影響的環(huán)境因素，填寫好《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》，并將結(jié)果報(bào)送到辦公室。1.2.1各部門根據(jù)如下文件和資料識(shí)別環(huán)境因素：a）廠區(qū)平面布置圖?工藝流程圖；b）物料使用及廢棄情況；c） 能源.資源使用統(tǒng)計(jì)；化學(xué)品使用情況及化學(xué)品材料安全參數(shù)（MSDS）表；d） 生產(chǎn)過(guò)程的廢棄物.排放物及排放頻率；e） 設(shè)備運(yùn)行中的環(huán)境影響；f） 產(chǎn)品和服務(wù)中可能產(chǎn)生的環(huán)境影響的環(huán)節(jié)；g） 公司機(jī)構(gòu)和職責(zé)劃分，現(xiàn)行環(huán)境管理措施.設(shè)備及控制文件；h） 環(huán)評(píng)報(bào)告及批文.“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告.近一年來(lái)環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告等；排污管網(wǎng)圖.排放口和排氣筒位置；排污許可證等；I） 相關(guān)方（供方.工程承包方.運(yùn)輸方?固廢處置方等）提供的產(chǎn)品和服務(wù)屮可能產(chǎn)生的重大環(huán)境影響的環(huán)節(jié)；J） 相關(guān)方投訴及處理結(jié)果；近五年來(lái)的重大環(huán)境.安全事故，全廠主要事故隱患:4.1.2.2生產(chǎn)部門采用過(guò)程分析法逐一對(duì)每一活動(dòng).產(chǎn)品和服務(wù)中的輸入.輸岀進(jìn)行分析，從中識(shí)別出環(huán)境因素；4.1.2.3非生產(chǎn)性部門根據(jù)職能所及的活動(dòng)和現(xiàn)場(chǎng)，用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法等識(shí)別岀環(huán)境因素;4.1.2.4相關(guān)方的識(shí)別由職能歸口部門進(jìn)行；4.1.2.5為全面識(shí)別環(huán)境因素各部門應(yīng)充分考慮到環(huán)境因素的三種狀態(tài).三種時(shí)態(tài)和七種類型。三種時(shí)態(tài)為現(xiàn)在.過(guò)去和將來(lái)；三種狀態(tài)為正常.異常和緊急；七種類型為廢水.廢氣.噪聲?固體廢物?資源能源（或原材料）消耗.土地污染?其他環(huán)境問(wèn)題（如振動(dòng).電磁輻射.光熱輻射.放射性.有毒有害化學(xué)品使用.相關(guān)方影響等）。2重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)4.2.1重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)依據(jù)以下幾方面：a.相關(guān)法律法規(guī)；環(huán)境影響的規(guī)摸及程度；發(fā)生的頻率及持續(xù)時(shí)間；監(jiān)控措施；相關(guān)方意見(jiàn)。4.2.2根據(jù)以上評(píng)價(jià)依據(jù)及本公司特點(diǎn)，制定直接判斷法（優(yōu)先）和打分法相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法。（見(jiàn)附件一）4.2.3各部門將識(shí)別登記好的《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》提交給辦公室，由其依據(jù)廢氣廢水?噪聲?固體廢物.資源能源.產(chǎn)品屮?事故及緊急情況.相關(guān)方等方面的環(huán)境因素，審核其填寫是否規(guī)范.環(huán)境因素有無(wú)遺漏。4.2.4辦公室根據(jù)審核完畢的《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》，依據(jù)附件一屮的評(píng)價(jià)方法對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，能用直接判斷法的直接確定為重要環(huán)境因素，其余用打分法，評(píng)價(jià)后填寫于《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》相關(guān)欄內(nèi)。4.2.3辦公室根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果，形成《重要環(huán)境因素清單》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門。4.3辦公室負(fù)責(zé)按每年內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果，依據(jù)公司新一年的發(fā)展情況，全面對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行更新。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，各職能部門應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素，更新時(shí)的識(shí)別與評(píng)價(jià)方法執(zhí)行本程序的有關(guān)要求：a）進(jìn)行新.擴(kuò).改或遷建項(xiàng)目時(shí)（在項(xiàng)目的可行性研究或試生產(chǎn)階段）:b） 有新產(chǎn)品投產(chǎn).工藝更新.原材料替代.新增設(shè)施和設(shè)備時(shí)；c） 當(dāng)法律.法規(guī).標(biāo)準(zhǔn)和其他要求變化時(shí)；d） 遇到緊急狀態(tài).特殊情況或相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；e） 管理者代表認(rèn)為有必要時(shí)。4.4重要環(huán)境因素的管理對(duì)登錄在《重要環(huán)境因素清單》屮的重要環(huán)境因素的管理應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo).指標(biāo)以及環(huán)境管理方案屮，或通過(guò)制訂環(huán)境管理程序的方式來(lái)加以控制，對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況.技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施的，要制定具體的實(shí)施計(jì)劃。5相關(guān)文件和記錄《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》《重要環(huán)境因素清單》附件一：重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法1.直接判斷法（此法優(yōu)先，當(dāng)出現(xiàn)如下情況即為重要環(huán)境因素）：&違法或法律禁用或限用；危險(xiǎn)廢物；潛在的事故或緊急情況。d.能源.資源的消耗（主要原輔材料的使用.電消耗和水消耗等）的減少或替代綠色產(chǎn)品近期在技術(shù).管理和經(jīng)濟(jì)上可行時(shí)，判為重要環(huán)境因素（否則該能源.資源的消耗就直接判斷為一般環(huán)境因素，而無(wú)需再打分）。2.打分法評(píng)價(jià)因子及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值A(chǔ).法律法規(guī)的符合性偶然超標(biāo)/違規(guī)，但不嚴(yán)重3基本符合規(guī)定2全面達(dá)標(biāo)1B.發(fā)生的頻率持續(xù)發(fā)生3經(jīng)常發(fā)生2偶爾發(fā)生1C.影響程度危害性較大（公司外處理）3有一定影響（公司內(nèi)可處理）2影響?。ㄗ鳂I(yè)者可處理）1D.監(jiān)控措施無(wú)3有,但運(yùn)行不理想2有，且運(yùn)行正常