XX電纜廠質(zhì)量手冊

東莞市華達(dá)電纜廠質(zhì)量手冊編號：G/HD——2001

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊目錄文件編號：G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共1頁第1頁目錄------------------------------------------------------------------------------1更改頁--------------------------------------------------------------------------2頒布令-------------------------------------------------------------3企業(yè)簡介---------------------------------------------------------4編制說明----------------------------------------------------------5質(zhì)量方針與目標(biāo)-------------------------------------------------6組織機(jī)構(gòu)----------------------------------------------------------7質(zhì)量管理體系要素職能分配東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊更改頁文件編號：G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共1頁第1頁

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第01章：頒布令文件編號：G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共1頁第1頁頒布令廠長：曾環(huán)坤二OO一年五月二十八日

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第02章：企業(yè)簡介文件編號：G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共1頁第1頁東莞市華達(dá)電纜廠創(chuàng)建于1996年5月，1997年5年正式投產(chǎn)經(jīng)營，現(xiàn)在全廠占地面積22800平方米，廠房建筑面積12000平方米，固定資產(chǎn)1800萬元，生產(chǎn)設(shè)備數(shù)十臺(tái)套，產(chǎn)品檢測設(shè)備完善。現(xiàn)有員工120余人，其中工程技術(shù)人員10人，管理人員8人，有長期從事電纜生產(chǎn)、經(jīng)驗(yàn)豐富的、素質(zhì)較高的技術(shù)人員和管理人員組成的管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行工廠的管理。本組織主要生產(chǎn)“華達(dá)”牌聚氯乙烯絕緣電力電纜、聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜、鋁絞線、鋼芯鋁絞線、聚氯乙烯絕緣電線、架空線等幾大類產(chǎn)品，本著“質(zhì)量是企業(yè)生命”這一宗旨，所有產(chǎn)品嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)和用戶指定的標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，同時(shí)還可以按IEC、ASTM、DIN、UL等國外標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。目前，華達(dá)產(chǎn)品以珠江三角洲為中心已覆蓋到全國各地，成為廣東省農(nóng)網(wǎng)改造指定的生產(chǎn)電線電纜的廠家，并先后取CCEE長城電工認(rèn)證、

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第03章：編制說明文件編號：G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共2頁第1頁編寫說明為建立、健全符合GB/T19001：2000《質(zhì)量管理體系要求》規(guī)定的本組織質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，全面提高本組織員工工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量，以適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，本組織成立了質(zhì)量手冊改版編寫小組，依據(jù)GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)，以及國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理的法規(guī)，結(jié)合本組織實(shí)際改版了本《質(zhì)量手冊》。本《質(zhì)量手冊》是本組織質(zhì)量管理體系的表述性文件，是質(zhì)量管理的法規(guī)，它對指導(dǎo)廣大員工開展質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)具有重要意義。本次《質(zhì)量手冊》改版編寫小組：組長：姚國忠（管理者代表）成員：李高松、嚴(yán)香蓮、劉志軍

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第04章：質(zhì)量方針與目標(biāo)文件編號：G/HD——2001版號：2001年第A版第1次修改見修改記錄頁第1號共1頁第1頁為確定本組織質(zhì)量管理的宗旨和方向，建立、實(shí)施及保持有效的質(zhì)量管理體系，并得到持續(xù)的改進(jìn)，使產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定提高，獲得更多顧客的信任，不斷提高市場份額及本組織的業(yè)績，廠長制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)如下。一、本組織的質(zhì)量方針：滿足顧客要求；確保品質(zhì)優(yōu)良；持續(xù)改進(jìn)體系；樹立“華達(dá)”品牌。本廠是專業(yè)生產(chǎn)電線電纜企業(yè)，采用ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，建立并運(yùn)行本廠的質(zhì)量管理體系。制定生產(chǎn)提供控制及服務(wù)程序，以高質(zhì)量的產(chǎn)品面對市場、面對顧客，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品服務(wù)的程序化管理，積極開展產(chǎn)品質(zhì)量的市場調(diào)查及用戶訪問，產(chǎn)品生產(chǎn)充分滿足客戶提出的質(zhì)量要求，與廣大客戶建立良好的信譽(yù)。運(yùn)用PDCA循環(huán)和過程控制方法，不斷地發(fā)現(xiàn)問題解決問題，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，保證質(zhì)量體系高效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)最佳效益。制定人力資源控制程序及各級人員質(zhì)量職責(zé)，對與質(zhì)量有關(guān)的人員開展質(zhì)量意識(shí)和崗位技能培訓(xùn)，在員工中樹立品質(zhì)第一的理念，產(chǎn)品質(zhì)量精益求精，質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，促使各級人員高質(zhì)優(yōu)效地完成本職工作，造就“華達(dá)”產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì)。二、本組織的質(zhì)量目標(biāo)：服務(wù)至真至誠，贏得用戶信賴，顧客滿意率95%。過程檢驗(yàn)一次合格率%。產(chǎn)品出廠合格率100%。廠長：曾環(huán)坤二OO二年元月十八日

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第05章：組織結(jié)構(gòu)文件編號：G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共1頁第1頁廠廠長副廠長電纜車間質(zhì)量部設(shè)備部財(cái)務(wù)部行政部市場部倉副廠長電纜車間質(zhì)量部設(shè)備部財(cái)務(wù)部行政部市場部倉庫供應(yīng)部電子線車間生技部客戶服務(wù)中心該車間在籌建中東莞市華達(dá)電纜廠質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖廠長廠長管理者代表（）副廠長電纜車間質(zhì)量部設(shè)備部市場部行政部倉庫電子線車間生技部供應(yīng)部客戶服務(wù)中心副廠長電纜車間質(zhì)量部設(shè)備部市場部行政部倉庫電子線車間生技部供應(yīng)部客戶服務(wù)中心該車間在籌建中東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第06章：文件編號：G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共1頁第1頁為使本組織各職能部門在貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)中，明確主要責(zé)任及相應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)，特編制各部門質(zhì)量職能分配表：質(zhì)量管理體系要素（ISO9001）部門職能分配表廠長副廠長供應(yīng)部生技部市場部質(zhì)量部設(shè)備部行政部倉庫車間總要求★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆4.2.2質(zhì)量手冊☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆4.2.3文件控制☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆4.2.4質(zhì)量記錄控制☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆管理承諾★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆質(zhì)量方針★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆策劃★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆職責(zé)、權(quán)限與溝通★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆管理評審★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆資源提供★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆人力資源★★☆☆☆☆☆☆★☆☆基礎(chǔ)設(shè)施★☆☆☆★☆★☆☆☆工作環(huán)境★☆☆☆★☆☆★☆☆☆產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆與顧客有關(guān)的過程☆☆☆☆☆★☆☆☆☆采購☆☆☆★☆☆☆☆☆☆7..生產(chǎn)和服務(wù)提供☆☆☆☆★★☆★☆☆☆7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性☆☆☆☆★☆☆★7.5.5產(chǎn)品防護(hù)☆☆☆☆★☆☆☆★★監(jiān)視和測量裝置的控制☆☆☆☆★☆☆☆☆8.2.1顧客滿意☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆8.2.2內(nèi)部審核☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.2.3過程的監(jiān)視和測量☆☆☆☆☆★☆☆☆8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量☆☆☆☆☆★☆☆☆不合格品控制☆☆☆☆☆★☆☆☆數(shù)據(jù)分析☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆改進(jìn)☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆注：★表示主要職能部門☆表示相關(guān)職能部門

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第07章：管理職責(zé)文件編號：G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共7頁第1頁7、管理職責(zé)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限：本組織的質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置詳見《組織機(jī)構(gòu)》，體系要素職能的分配見《質(zhì)量管理體系要素職能分配表》。與質(zhì)量有關(guān)的重要崗位的職責(zé)權(quán)限如下：廠長質(zhì)量職責(zé)：組織對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,審核并批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》及重大質(zhì)量計(jì)劃;制定組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；確定質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，任命管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人，明確各崗位職責(zé)、權(quán)限和溝通過程；主持管理評審活動(dòng)；提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源；負(fù)責(zé)向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；建立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)顧客特殊要求。7．1．2管理者代表質(zhì)量職責(zé)：具體負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持組織的質(zhì)量管理體系；負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的編寫，組織編寫程序文件及相關(guān)質(zhì)量管理體系文件；組織內(nèi)部質(zhì)量審核，向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需要；負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施重大的糾正與預(yù)防措施；組織對質(zhì)量方針和顧客要求意識(shí)的宣貫，確保提高滿足顧客要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；完成廠長委托的其它工作；7．1．3副廠長負(fù)責(zé)市場調(diào)研和市場預(yù)測，協(xié)助廠長確定企業(yè)經(jīng)營發(fā)展方向，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方；

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第07章：管理職責(zé)文件編號：G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共7頁第2頁負(fù)責(zé)督促、檢查生產(chǎn)計(jì)劃、工藝技術(shù)條件、設(shè)備操作規(guī)程等方面的制定及落實(shí)情況。組織領(lǐng)導(dǎo)行政部開展職工質(zhì)量、技術(shù)培訓(xùn)教育和考核，對全體員工的工作情況進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲。負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量管理成果或重大產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行表彰或仲裁，行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲權(quán)。負(fù)責(zé)建立、完善、保持全廠范圍內(nèi)文明的生產(chǎn)和工作環(huán)境，督促檢查各部門工作。參與內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審工作；組織基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)工作環(huán)境的策劃管理；參與合格供方的評定、選擇；7．1．4生技部主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制工作和開展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施，組織、調(diào)度、指揮生產(chǎn)，督促生產(chǎn)車間嚴(yán)格執(zhí)行生技部生產(chǎn)作業(yè)指令，確保生產(chǎn)任務(wù)完成。負(fù)責(zé)開展產(chǎn)品生產(chǎn)的過程控制，監(jiān)督檢查車間、班組嚴(yán)格按工藝技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行生產(chǎn)、操作，使生產(chǎn)過程處于有效控制狀態(tài)。加強(qiáng)各車間崗位技能培訓(xùn)，督促各項(xiàng)技術(shù)管理制度的執(zhí)行。編制生產(chǎn)技術(shù)文件及工藝文件資料，保證其正確性、準(zhǔn)確性、有效性，負(fù)責(zé)新材料樣品確認(rèn)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)行政部資料員對技術(shù)文件及外來技術(shù)文件的進(jìn)行發(fā)放、更改、回收、銷毀、存檔等管理工作。負(fù)責(zé)各項(xiàng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的設(shè)立與修訂；負(fù)責(zé)樣品、原材料標(biāo)準(zhǔn)用量的計(jì)算；負(fù)責(zé)編制物資采購申請單；生技部負(fù)責(zé)制定設(shè)備配置計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)工裝模具的設(shè)計(jì)和采購；參與基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)工作環(huán)境的策劃管理；參與特殊顧客要求的評審工作，必要時(shí)按顧客要求編制特殊生產(chǎn)工藝以滿足特殊的顧客要求；協(xié)助管理者代表完成內(nèi)部質(zhì)量審核工作；

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第07章：管理職責(zé)文件編號：G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共7頁第3頁完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其它任務(wù)。7．1．5市場部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：在副廠長領(lǐng)導(dǎo)下，組織開展本廠產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)和售后服務(wù)及顧客溝通工作。負(fù)責(zé)對客戶宣傳本廠質(zhì)量方針及處理與客戶有關(guān)的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量問題，保證合同的順利執(zhí)行。負(fù)責(zé)配合行政部對業(yè)務(wù)員的技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)新客戶的開發(fā)和客戶檔案的建立與運(yùn)用；負(fù)責(zé)組織開展對所有合同和訂單的評審，準(zhǔn)確傳遞顧客要求，并保存好合同評審記錄；領(lǐng)導(dǎo)、督促、檢查客戶服務(wù)中心進(jìn)行用戶訪問及顧客滿意度調(diào)查工作。負(fù)責(zé)跟蹤檢查用戶投訴處理的措施執(zhí)行情況，確保售后服務(wù)的質(zhì)量要求及與顧客溝通的順利開展。跟蹤、檢查合同的執(zhí)行、完成情況，及時(shí)掌握產(chǎn)品的銷售及庫存情況，以便做出相應(yīng)的調(diào)整。組織開展本廠產(chǎn)品的運(yùn)輸交付工作，負(fù)責(zé)本廠的汽車運(yùn)輸調(diào)配。定期督促、檢查各倉庫做好在庫品的入庫、保管和發(fā)放記錄，做到準(zhǔn)確、完整，帳、物、卡一致。協(xié)助相關(guān)部門做好不合格品的處理工作。完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作7．1．6供應(yīng)部主任的質(zhì)量職責(zé)：要副廠長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行采購計(jì)劃，確保物資供應(yīng)。嚴(yán)格執(zhí)行采購規(guī)程，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求。負(fù)責(zé)收集供方及市場的相關(guān)信息，并及時(shí)反饋到有關(guān)部門。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。7．1．7質(zhì)量部主任質(zhì)量職責(zé)：在副廠長的領(lǐng)導(dǎo)下,開展全廠范圍內(nèi)的質(zhì)量管理工作。

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第07章：管理職責(zé)文件編號：G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共7頁第4頁協(xié)助管理者代表，編制相關(guān)質(zhì)量管理體系文件。負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及追溯。負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)原材料、輔助材料的質(zhì)量情況，防止不合格原（輔）材料件進(jìn)入倉庫或投入生產(chǎn)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的監(jiān)視和測量工作，負(fù)責(zé)成品的監(jiān)視和測量工作，審核、簽發(fā)質(zhì)量合格證明書。負(fù)責(zé)不合格品的處理及產(chǎn)品質(zhì)量異常情況的調(diào)查、處理，負(fù)責(zé)不合格原因的分析、報(bào)告，并提出改善意見或建議。負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量記錄的收集、分析、處理、歸檔工作，協(xié)助廠長開展組織內(nèi)部的信息溝通工作。負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的管理及操作規(guī)程的制定，協(xié)助管理者代表調(diào)查重大質(zhì)量事故產(chǎn)生的原因，協(xié)助做好糾正和預(yù)防措施及監(jiān)督、檢查實(shí)施情況。組織開展本廠的標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，協(xié)助做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。負(fù)責(zé)開展數(shù)據(jù)分析工作及有關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。參與合格供方的評定、選擇工作；完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其它任務(wù)。7．1．8行政部主任質(zhì)量職責(zé)：在副廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織制定本廠內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。。在生技部的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)進(jìn)行技術(shù)文件的發(fā)放、回收、歸檔、銷毀等管理工作。負(fù)責(zé)行政文件的起草、發(fā)放、回收、歸檔、銷毀等管理工作。對各部門在用文件的有效性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織并實(shí)施人力資源管理工作，制定員工培訓(xùn)計(jì)

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第07章：管理職責(zé)文件編號：G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共7頁第5頁劃，組織對重要質(zhì)量崗位人員進(jìn)行資格確認(rèn)，負(fù)責(zé)組織新員工、專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種人員培訓(xùn)及質(zhì)量管理、質(zhì)量意識(shí)教育等工作，建立員工培訓(xùn)檔案。負(fù)責(zé)廠人事、行政、保安及后勤事務(wù)，負(fù)責(zé)進(jìn)行人員招聘、轉(zhuǎn)崗、辭退等管理工作。負(fù)責(zé)員工上崗證的發(fā)放管理。負(fù)責(zé)開展、監(jiān)督檢查廠各部門的文明生產(chǎn)、廠紀(jì)廠規(guī)、防火防盜工作執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)廠內(nèi)食堂、衛(wèi)生管理工作，監(jiān)督、檢查各部門各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況。完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。7．1．9設(shè)備部主任在副廠長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制設(shè)備維修計(jì)劃和保養(yǎng)計(jì)劃，并組織實(shí)施，保證設(shè)備的完好率；建立健全設(shè)備管理制度和設(shè)備臺(tái)帳，做好設(shè)備技術(shù)資料的歸檔工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收、改裝、遷移、封存和報(bào)廢工作；負(fù)責(zé)車間工位器具、部分工裝模具的制造和設(shè)備性能狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)編制設(shè)備安全操作規(guī)程；負(fù)責(zé)對車間員工的設(shè)備操作安全知識(shí)培訓(xùn)和車間的安全檢查工作，防止設(shè)備事故的發(fā)生。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。7．1．10車間主任質(zhì)量職責(zé)：在生技部主任的領(lǐng)導(dǎo)下，開展車間生產(chǎn)質(zhì)量管理工作。領(lǐng)導(dǎo)員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行工藝規(guī)程、生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程，理解產(chǎn)品的質(zhì)量要求，確保按工藝要求生產(chǎn)。領(lǐng)導(dǎo)員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行廠頒布的各項(xiàng)管理制度、員工守則，保證生產(chǎn)安全文明順利進(jìn)行。負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)材料、生產(chǎn)工具、計(jì)量器具的領(lǐng)用及管理，負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)設(shè)備的日常管理，協(xié)助設(shè)備部

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第07章：管理職責(zé)文件編號：G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共7頁第6頁和質(zhì)量部做好生產(chǎn)工具、設(shè)備、計(jì)量器具的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃開展生產(chǎn)，做好生產(chǎn)原始記錄，開展產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和車間產(chǎn)品的防護(hù)管理工作。協(xié)助有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)做好不合格品的處理工作，對屬于本部門范圍內(nèi)的不合格制定糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。處理、解決車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的各類問題，對不能解決的問題要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。7.1.11客戶服務(wù)中心主任在市場部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，開展客戶服務(wù)和顧客滿意度的調(diào)查工作，并進(jìn)行相關(guān)的數(shù)據(jù)分析。負(fù)責(zé)開展產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)工作，定期訪問重要顧客，了解顧客需求和建議。負(fù)責(zé)顧客來訪的接待和顧客投訴的處理。負(fù)責(zé)建立顧客檔案，為顧客提供技術(shù)咨詢。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。7．1．12倉管員質(zhì)量職責(zé)：在市場部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,開展倉庫的質(zhì)量管理工作。負(fù)責(zé)對入庫品進(jìn)行符合性驗(yàn)證，做到不同狀態(tài)產(chǎn)品分開保管存放，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。協(xié)助做好進(jìn)倉物品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。對物料的入庫、保管和發(fā)放要做到記錄準(zhǔn)確、完整，帳、物、卡一致，并每月定期盤存保管物料，認(rèn)真做好在庫物料的盤存記錄。指導(dǎo)有關(guān)人員做好在庫物品的搬運(yùn)、堆放，負(fù)責(zé)在庫品的防護(hù)工作。完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。7．1．13質(zhì)檢員質(zhì)量職責(zé)：

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第07章：管理職責(zé)文件編號：G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共7頁第7頁在質(zhì)量部主任的領(lǐng)導(dǎo)下，開展全廠范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量，貫徹本廠質(zhì)量方針，以身作則，遵守一切規(guī)章制度。發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)應(yīng)盡快查清問題所在，分析原因或報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)處理不合格品，必要時(shí)復(fù)驗(yàn)庫存及追回已發(fā)出的同類產(chǎn)品。及時(shí)反饋質(zhì)量信息，協(xié)助做好質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量問題的分析工作，負(fù)責(zé)進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量信息的內(nèi)部溝通。按監(jiān)視和測量程序要求，做好原材料入庫檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)試驗(yàn)及其它相關(guān)工作。做好檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。根據(jù)檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果，開據(jù)不合格品單，并對不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對不合格品處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。各級人員質(zhì)量職責(zé)請參見支持性文件各級人員《各類人員崗位職責(zé)》。部門、車間、班組負(fù)責(zé)人均為本部門、車間、班組的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第1章：范圍文件編號：G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共1頁第1頁1、范圍總則本手冊描述的質(zhì)量管理體系能證實(shí)本組織有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過本組織質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。本手冊適用于本廠電線電纜系列產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)，產(chǎn)品包括：聚氯乙烯絕緣電力電纜、聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜、鋁絞線及鋼芯鋁絞線、架空線、聚氯乙烯絕緣電纜；本手冊適用于與電線電纜產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量形成有關(guān)的所有部門和人員；本手冊適用于我廠內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量認(rèn)證審核活動(dòng)。應(yīng)用ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款除設(shè)計(jì)開發(fā)和顧客財(cái)產(chǎn)外均適用于本組織，因本組織生產(chǎn)的電線、電纜均按國家標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)對絕緣層厚度、護(hù)套厚度、性能都有明確規(guī)定，不需要設(shè)計(jì)開發(fā)工作，也不使用顧客財(cái)產(chǎn)（包括有形財(cái)產(chǎn)和無形財(cái)產(chǎn)），因此，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)和7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)條款不適用于本組織，特予以刪除。

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第2章：引用標(biāo)準(zhǔn)文件編號：G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共1頁第1頁引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000：2000質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求國內(nèi)外相關(guān)電線電纜標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法。東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第3章：術(shù)語定義文件編號：G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共1頁第1頁本《質(zhì)量手冊》采用以下的術(shù)語和定義。A、ISO9000：2000質(zhì)量管理體系——《基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義；B、本組織——東莞市華達(dá)電纜廠C、本手冊——東莞市華達(dá)電纜廠《質(zhì)量手冊》D、本手冊描述的供應(yīng)鏈：供方組織（本組織）顧客

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第4章：質(zhì)量管理體系要求文件編號：G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共2頁第1頁4質(zhì)量管理體系要求總要求本組織按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，在廠長領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表具體組織建立、實(shí)施、改進(jìn)和保持質(zhì)量管理體系，并形成文件。為了實(shí)施ISO9001：2000質(zhì)量管理體系，本組織采用下列過程控制方法：策劃、建立、確定本組織質(zhì)量管理體系，并形成文件。本組織質(zhì)量管理體系過程還包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、改進(jìn)有關(guān)的過程，具體活動(dòng)過程及控制方法詳見本手冊各章節(jié)及相關(guān)程序文件；為確保質(zhì)量管理體系的各過程有效運(yùn)作和監(jiān)視，本組織配備了必要的資源、信息，并對其監(jiān)視、測量和分析，詳見本手冊相關(guān)章節(jié)；文件要求4.2.1總則根據(jù)本組織的規(guī)模、產(chǎn)品特點(diǎn)及員工的能力，確定質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊（質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；程序文件；工藝技術(shù)文件；檢驗(yàn)文件、作業(yè)指導(dǎo)書；質(zhì)量記錄；適當(dāng)?shù)耐鈦砦募取?.2.2質(zhì)量手冊為建立、實(shí)施、保持有效并持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系，本組織改編了本《質(zhì)量手冊》，包括：注明質(zhì)量管理體系的范圍。引用形成文件的質(zhì)量程序；質(zhì)量管理體系過程的相互作用及其控制要求的表述；

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第4章：質(zhì)量管理體系要求文件編號：G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共2頁第2頁4.2.3文件控制本組織建立并保持對質(zhì)量管理體系文件控制的形成文件的程序，由行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，以滿足下列控制要求：發(fā)布前由授權(quán)人審批，以確保文件是充分與適宜的；必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更改，并再次由授權(quán)人審批；確保文件的更改和現(xiàn)行的修訂狀態(tài)得到識(shí)別；確保在需要使用的場所獲得有關(guān)文件的適用和有效版本；確保文件保持清晰、易于識(shí)別；確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；防止作廢文件的非預(yù)期使用，對保留的作廢文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4質(zhì)量記錄的控制本組織建立并保持形成文件的質(zhì)量記錄控制程序，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)施,以滿足下列要求：質(zhì)量記錄應(yīng)符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，并能提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；質(zhì)量記錄應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以便識(shí)別和檢索；質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰，妥善貯存及保護(hù)；規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限和處置方法。

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第5章：管理承諾G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共3頁第1頁管理承諾廠長應(yīng)履行本手冊規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)，通過下列活動(dòng)，對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：組織內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客、法律和法規(guī)的重要性，并由質(zhì)量部負(fù)責(zé)搜集有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確保其適宜性、充分性和有效性；由市場部負(fù)責(zé)獲取顧客滿意度的信息，并及時(shí)反饋相關(guān)職能部門；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見第04章《質(zhì)量方針與目標(biāo)》）；每年至少進(jìn)行一次管理評審（見《管理評審控制程序》），評價(jià)本組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以確保實(shí)現(xiàn)本組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必要的資源，包括人力資源、設(shè)施、設(shè)備、資金和技術(shù)等。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)廠長以增強(qiáng)顧客滿意為目的，通過日常的工作檢查和定期的管理評審，確保顧客對產(chǎn)品、服務(wù)要求及本組織產(chǎn)品應(yīng)具備的質(zhì)量要求得到的識(shí)別，及時(shí)制定（或更新）并實(shí)施相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和工作程序，顧客信息得到及時(shí)的收集、處理，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系，使顧客滿意度不斷提高。質(zhì)量方針：策劃質(zhì)量目標(biāo)

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第5章：管理承諾G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共3頁第2頁根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架，廠長制定組織的質(zhì)量目標(biāo)，見本手冊的第04章《質(zhì)量方針與目標(biāo)》。根據(jù)實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量目標(biāo)的需要，管理者代表負(fù)責(zé)把組織質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)職能和層次的部門。質(zhì)量管理體系的策劃為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)及滿足ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，廠長組織管理者代表及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，內(nèi)容見本手冊第06章《質(zhì)量管理體系要素職能分配》。對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施必須在受控的狀態(tài)下進(jìn)行，為保持質(zhì)量管理體系的完整性，在新的策劃被確認(rèn)及實(shí)施前，按原策劃進(jìn)行運(yùn)作。職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限管理者代表廠長任命管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，見本手第07章《管理職責(zé)》。內(nèi)部溝通廠長在領(lǐng)導(dǎo)建立、保持質(zhì)量管理體系過程中，應(yīng)建立組織內(nèi)各部門和層次的溝通過程，確定相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)程序的接口，包括：適時(shí)組織召開質(zhì)量分析會(huì)議、管理評審會(huì)，聽取意見，解決存在問題；采用文件及質(zhì)量記錄傳遞的方法進(jìn)行溝通；采用電話、傳真、電子郵件及面談的方法溝通。5．6管理評審總則：本組織制訂并實(shí)施管理評審程序，廠長每年按計(jì)劃組織管理評審活動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并保持評審記錄。

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第5章：管理承諾G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共3頁第3頁評審內(nèi)容。內(nèi)部及外部質(zhì)量審核結(jié)果；顧客反饋信息；產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量和過程的業(yè)績；糾正與預(yù)防措施的狀況；以往管理評審問題跟蹤；質(zhì)量管理體系的變更及持續(xù)改進(jìn)的情況；質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性；5．6．3評審輸出管理評審輸出包括下面有關(guān)決定和措施：質(zhì)量管理體系及其有效性的改進(jìn)；產(chǎn)品及服務(wù)的改進(jìn)；質(zhì)量管理體系資源的需求；質(zhì)量方針、目標(biāo)的更改；

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第6章：資源管理G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共2頁第1頁6資源管理資源的提供各部門負(fù)責(zé)提供與其質(zhì)量職能實(shí)施相關(guān)的資源需求計(jì)劃，由廠長提供必備的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及工作環(huán)境，以確保：實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意度。人力資源總則本組織所有從事影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量工作的人員，其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)應(yīng)滿足本崗位要求。能力、意識(shí)和培訓(xùn)本組織制定人員培訓(xùn)程序，并由行政部負(fù)責(zé)實(shí)施，以確定培訓(xùn)需求，對相關(guān)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，程序包括下列過程：對相關(guān)崗位人員所必需的能力進(jìn)行識(shí)別，以確定培訓(xùn)需求；對有需要的人員提供培訓(xùn)，以確保員工掌握必要知識(shí)和技能：本崗位所需的知識(shí)和操作技能；保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄；上述人員素質(zhì)要求可通過招聘合適員工的方法解決。基礎(chǔ)設(shè)施由副廠長和生技部負(fù)責(zé)確定本組織提供合格產(chǎn)品及增強(qiáng)顧客滿意所需的基礎(chǔ)設(shè)施，廠長負(fù)責(zé)提供，包括：廠房、工作場所和相應(yīng)的設(shè)施（如照明等）；生產(chǎn)、服務(wù)及其它過程設(shè)備，包括硬件、軟件；支持性服務(wù)（如銷售網(wǎng)點(diǎn)、運(yùn)輸、通信、產(chǎn)品檢測、設(shè)備校準(zhǔn)服務(wù)等）。工作環(huán)境副廠長和生技部負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)和服務(wù)過程所需的工作環(huán)境，廠長負(fù)責(zé)建立、維持環(huán)境所需的資源，設(shè)備部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的維

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第6章：資源管理G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共2頁第2頁護(hù)和管理，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好各自環(huán)境的保持和管理。上述環(huán)境包括：工作方法、操作規(guī)程；員工使用的防護(hù)設(shè)施；溫度、濕度、污染等。

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第7章：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共6頁第1頁7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃生技部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃活動(dòng)，各部門負(fù)責(zé)各自職能范圍的過程策劃，副廠長負(fù)責(zé)策劃結(jié)果的審批。策劃應(yīng)包括：產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求；針對產(chǎn)品確定過程、控制文件和資源的需求；產(chǎn)品所要求的確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供所需的質(zhì)量記錄；上述要求包括對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)策劃。必要時(shí)，其策劃的結(jié)果可用質(zhì)量計(jì)劃的形式表述。本組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要求:市場部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通；生技部負(fù)責(zé)編制相關(guān)工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程及作業(yè)指引；生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供過程控制，車間負(fù)責(zé)具體生產(chǎn)的實(shí)施；質(zhì)量部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理；市場部所屬倉庫負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的防護(hù)及相應(yīng)的標(biāo)識(shí)工作；市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織相關(guān)部門解決顧客提出的各項(xiàng)問題。

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第7章：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共6頁第2頁本組織主要產(chǎn)品工藝過程產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號規(guī)格用途工藝過程電力電纜聚氯乙烯絕緣VVYJV單芯~500mm2多芯~300mm2適用于交流50Hz電壓1kV及以下輸配電線路拉絲、退火、絞線、擠絕緣、成纜、擠護(hù)套VV22YJV22單芯10~500mm2多芯~300mm2適用于交流50Hz電壓1kV及以下輸配電線路拉絲、退火、絞線、擠絕緣、成纜鎧裝、擠護(hù)套控制電纜聚氯乙烯絕緣和護(hù)套KVV截面~500mm2芯數(shù)4~61根適用于電壓450/750V及以下控制、監(jiān)視線路拉絲、退火、擠絕緣、成纜、擠護(hù)套KVV22適用于電壓450/750V及以下控制、監(jiān)視線路拉絲、退火、擠絕緣、成纜、鎧裝、擠護(hù)套KVVP2適用于電壓450/750V及以下控制、監(jiān)視線路拉絲、退火、擠絕緣、成纜、屏蔽、擠護(hù)套電纜架空絕緣10kVJKLYJJKTRYJ10~300mm2適用于交流50Hz額定電壓10kV及以下架空輸電線路拉絲、絞線、擠內(nèi)屏、擠絕緣鋁絞線鋼芯LGJ10/2~500/65適用于500kV及以下架空輸配電線路拉絲、絞線絕緣電纜聚氯乙烯BV~400mm2適用于電壓450/750V及以下動(dòng)力、照明線路拉絲、退火、絞線、擠絕緣BLVBVV~10mm2適用于電壓300/500V及以下動(dòng)力、照明線路拉絲、退火、絞線、擠絕緣、擠護(hù)套BLVV電線制品電子線具體品種、規(guī)格、性能、工藝過程詳見產(chǎn)品樣本

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第7章：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共6頁第3頁與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定顧客明示的要求；顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期的用途所必需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；組織確定的附加要求；與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審由市場部按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》對顧客的合同和訂單進(jìn)行評審，評審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行，并確保：產(chǎn)品要求明確規(guī)定；與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；組織有能力滿足規(guī)定的要求；對于沒有形成文件的顧客要求、訂單，應(yīng)由市場部負(fù)責(zé)建立文件或訂單，在接收顧客要求前對其進(jìn)行必要的確認(rèn)。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，職能部門應(yīng)及時(shí)修改文件，并通知相關(guān)部門和人員；對顧客要求的評審結(jié)果及評審所引起的措施記錄，按本手冊質(zhì)量記錄的要求予以保持。顧客溝通本組織建立與保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》及《服務(wù)控制程序》，由市場部負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作，內(nèi)容包括：產(chǎn)品及服務(wù)信息；問詢、合同或訂單的處理；顧客反饋，包括設(shè)訴。采購采購過程

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第7章：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共6頁第4頁本組織制定《采購控制程序》，并由供應(yīng)部和生技部負(fù)責(zé)實(shí)施。程序控制要求：把采購產(chǎn)品按其對最終產(chǎn)品的影響程度，分別采取不同程度的控制方法；根據(jù)供方的供貨能力和以往的業(yè)績確定對其評價(jià)、選擇；程序應(yīng)包括對供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則；已取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方優(yōu)先選擇；保持對供方評價(jià)、選擇的記錄。副廠長、生技部、供應(yīng)部、質(zhì)量部應(yīng)參與供方的評價(jià)，副廠長負(fù)責(zé)合格供方的審批。采購信息采購控制程序應(yīng)規(guī)定使用適宜的采購信息以表述采購的產(chǎn)品,必要時(shí)應(yīng)規(guī)定：對有關(guān)采購的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；并對采購人員資格進(jìn)行確認(rèn)；質(zhì)量管理體系的要求。采購產(chǎn)品的技術(shù)要求、性能等信息由生技部提供，生技部主任批準(zhǔn)；采購計(jì)劃由供應(yīng)部制定并實(shí)施。采購產(chǎn)品信息應(yīng)包括：采購產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量特性或適用標(biāo)準(zhǔn)；采購產(chǎn)品數(shù)量、交貨期、交付方式等；供方質(zhì)量管理體系要求（必要時(shí)）。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證由倉庫按《采購控制程序》對采購產(chǎn)品進(jìn)行符合性驗(yàn)證，由質(zhì)量部按《產(chǎn)品監(jiān)控和測量程序》對其進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。當(dāng)顧客提出或采購產(chǎn)品需要在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，生技部應(yīng)在相關(guān)采購信息中對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定，供應(yīng)部應(yīng)將規(guī)定與供方協(xié)商，并簽定協(xié)議，質(zhì)量部負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。生產(chǎn)和服務(wù)的提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第7章：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共6頁第5頁本組織制定《生產(chǎn)提供控制程序》和《服務(wù)控制程序》，規(guī)定生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制及對過程的確認(rèn)方法，由生技部、市場部分別組織相關(guān)部門實(shí)施生產(chǎn)提供、服務(wù)控制。以使生產(chǎn)和服務(wù)過程處于受控狀態(tài)，包括：獲得表述產(chǎn)品特性的文件、樣品或其它信息；必要時(shí)獲得作業(yè)指導(dǎo)書；使用適宜的設(shè)備、工具、工裝、模具；使用適宜的監(jiān)視和測量裝置；實(shí)施必要的監(jiān)視和測量；產(chǎn)品放行、交付和售后服務(wù)的實(shí)施。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視與測量加以驗(yàn)證，或在產(chǎn)品交付使用后問題才顯現(xiàn)的過程，稱“特殊過程”。本組織的“特殊過程”為擠塑工序，特殊過程由生技部進(jìn)行確認(rèn)，副廠長負(fù)責(zé)其結(jié)果的審批，要求：對生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視、測量裝置的認(rèn)可；對操作人員的資格認(rèn)可；對過程的工藝方法進(jìn)行認(rèn)可；對過程使用的材料進(jìn)行認(rèn)可；對過程環(huán)境進(jìn)行認(rèn)可；對過程的監(jiān)測方法進(jìn)行認(rèn)可；對過程質(zhì)量記錄要求；對上述過程的確認(rèn)應(yīng)定期進(jìn)行。標(biāo)識(shí)和可追朔性對產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)前后的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，分為：待檢、合格、不合格、待處理。產(chǎn)品防護(hù)本組織編制《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，并由市場部負(fù)責(zé)管理，各相

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第7章：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共6頁第6頁關(guān)部門負(fù)責(zé)其實(shí)施，在產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、交付等過程進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，以確保交付產(chǎn)品的符合性，防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。車間負(fù)責(zé)車間范圍內(nèi)在制品及入庫前成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。市場部倉庫負(fù)責(zé)入庫成品的搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)。市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程中運(yùn)輸及保護(hù)，并確保產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、交付方式等符合要求。監(jiān)視和測量裝置的控制本組織制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，并由質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施。質(zhì)量部應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量及所需的監(jiān)視和測量裝置，控制程序應(yīng)對產(chǎn)品符合性或特殊過程的監(jiān)控和測量裝置（包括軟件及自制設(shè)備）作出規(guī)定。并應(yīng)包括：按規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前送經(jīng)國家法定認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制定自檢定、校準(zhǔn)規(guī)程，進(jìn)行自校準(zhǔn)，保持校準(zhǔn)及檢定記錄。測量裝置應(yīng)有標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；對測量裝置的使用人員進(jìn)行培訓(xùn)或資格確認(rèn)，以使其能正確使用，防止因不當(dāng)?shù)氖褂?、調(diào)整造成測量結(jié)果的失效；對測量裝置的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存應(yīng)按其說明文件進(jìn)行，以防止損壞和失準(zhǔn)；當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對該設(shè)備此前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)采取糾正措施，包括追回其測量過的產(chǎn)品和重新測量等措施，評價(jià)和處理記錄應(yīng)予保持。

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第8章：測量、分析和改進(jìn)G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共5第1頁8測量、分析和改進(jìn)總則管理者代表領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程的策劃，各部門負(fù)責(zé)其職能范圍內(nèi)的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的策劃。上述過程需達(dá)到下列目的：證實(shí)產(chǎn)品的符合性；確保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；上述過程應(yīng)包括適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)使用。監(jiān)視和測量顧客滿意本組織制訂《顧客滿意度調(diào)查控制程序》，并由市場部客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)實(shí)施，以收集、分析和處理有關(guān)顧客的信息，包括：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量等方面的顧客反映；產(chǎn)品的市場需求情況同行業(yè)方面的信息；顧客對本組織競爭力的評價(jià)和建議；信息收集的方式可以是口頭或書面的，顧客可以通過口頭、信函、傳真、電子郵件和電話等方式反映信息，其中可包括：顧客反饋的信息，包括投訴和抱怨；對顧客和市場的走訪、調(diào)查；市場的媒體報(bào)導(dǎo)；行業(yè)的研究結(jié)果等。各有關(guān)人員對收集到的信息加以歸類，并反饋到相關(guān)職能部門。內(nèi)部審核本組織編制《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，并由管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施，有計(jì)劃地對質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求；

東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY質(zhì)量手冊第8章：測量、分析和改進(jìn)G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第號共5第2頁得到有效的實(shí)施和保持。內(nèi)部質(zhì)量審核程序要求：明確內(nèi)部質(zhì)量審核各相關(guān)部門、人員職責(zé)；每年最少進(jìn)行兩次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；對內(nèi)審員進(jìn)行資格確認(rèn)，應(yīng)掌握ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)及審核技巧，有專業(yè)知識(shí)。審核員不能審核自已負(fù)責(zé)的工作。發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，并由審核員進(jìn)行驗(yàn)證。審核應(yīng)保存記錄，審核結(jié)果形成報(bào)告提交管理評審；過程的監(jiān)視和測量本組織采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量，主要包括：通過內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核對質(zhì)量管理過程進(jìn)行測量；對質(zhì)量管理體系某一過程進(jìn)行審核測量；通過管理評審對內(nèi)部質(zhì)量審核進(jìn)行測量；管理者代表和各職能部門負(fù)責(zé)人通