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文檔簡介

核心風險源動態(tài)管理控制表1.說明本文檔旨在提供一種核心風險源動態(tài)管理控制表的模板，該表可用于檢視和管理組織內(nèi)的核心風險源。通過及時識別和控制核心風險源，組織可以降低潛在風險對業(yè)務運作和目標實現(xiàn)的影響。2.核心風險源列表請按照以下格式列出核心風險源及其相關信息：核心風險源風險描述影響程度控制措施負責人評估日期風險源1描述1影響程度1控制措施1負責人1日期1風險源2描述2影響程度2控制措施2負責人2日期2..................3.核心風險源管理控制針對每個核心風險源，需要進行相應的管理控制。以下是一些可能的管理控制措施：-風險識別和評估：定期審查和更新核心風險源列表，評估其對組織的影響程度；-風險控制方案：制定詳細的控制方案，包括具體的控制措施、控制目標和時間表；-控制執(zhí)行和監(jiān)測：確保控制措施在組織內(nèi)得到有效執(zhí)行，并定期進行監(jiān)測和評估；-問題解決和改進：及時發(fā)現(xiàn)和解決核心風險源相關的問題，并不斷改進管理控制措施。4.注意事項在填寫核心風險源動態(tài)管理控制表時，需注意以下事項：-確保信息準確無誤，并及時更新；-分配明確的責任人，并確保其負責相關風險源的管理；-定期評估和調(diào)整風險源的影響程度和控制措施；-對于風險影響程度較高的核心風險源，考慮制定應急預案和備份方案。以上模板可根據(jù)組織具體

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