大學(xué)醫(yī)院管理處廉政風(fēng)險防范管理工作自查報告

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自今年5月學(xué)校開展廉政風(fēng)險防范治理工作以來，醫(yī)院治理處積極根據(jù)學(xué)校的部署，本著實(shí)事求是，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度仔細(xì)做好本部門廉政風(fēng)險治理的各項工作，取得了一些進(jìn)展。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，積極部署，仔細(xì)落實(shí)廉政風(fēng)險防范治理責(zé)任制

為做好本部門的廉政風(fēng)險防范工作，我處屢次召開支部會議，仔細(xì)學(xué)習(xí)了紀(jì)委下發(fā)的《吉林大學(xué)廉政風(fēng)險防范治理工作實(shí)施方案》，根據(jù)方案的要求，把黨政領(lǐng)導(dǎo)班子作為責(zé)任主體，成立了以處領(lǐng)導(dǎo)班子和黨小組長組成的廉政風(fēng)險防范治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并于今年5月制定了《醫(yī)院治理處廉政風(fēng)險防范治理工作規(guī)劃》，做到了早討論、早部署。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)“一崗雙責(zé)”的要求，強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)，一級抓一級，層層抓落實(shí)，對于在人、財、物等關(guān)鍵領(lǐng)域簡單存在風(fēng)險的工作，從處長到科長逐級簽訂了《黨風(fēng)廉政建立暨廉政風(fēng)險防范責(zé)任書》。

設(shè)立了有關(guān)廉政工作的特地檔案資料卷宗，實(shí)行集中治理，將廉政風(fēng)險防范列入議事日程，融入各項工作，與業(yè)務(wù)治理工作同步部署，并將廉政風(fēng)險防范治理納入到領(lǐng)導(dǎo)干部考核測評指標(biāo)當(dāng)中。

我處還屢次召開支部會議，集體學(xué)習(xí)或號召學(xué)習(xí)國家及學(xué)校下發(fā)的關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政的有關(guān)文件或材料，使全處上下充分熟悉到廉政風(fēng)險防范治理工作的重要性，在全處形成了良好的氣氛。

二、仔細(xì)梳理各項工作，全面做好風(fēng)險防范自查自評

今年5月，我處正式由醫(yī)務(wù)處更名為醫(yī)院治理處，并對處內(nèi)科室設(shè)置進(jìn)展了重新調(diào)整，相應(yīng)的工作職責(zé)也發(fā)生了變動。結(jié)合本次廉政風(fēng)險防范治理工作，我處根據(jù)科學(xué)高效的原則全面、系統(tǒng)的梳理了各科室和崗位的工作職責(zé)及治理權(quán)限，重新確定崗位責(zé)任人，并將調(diào)整后的各項信息在醫(yī)院治理處網(wǎng)站上公布。

根據(jù)《吉林大學(xué)廉政風(fēng)險防范治理工作實(shí)施方案》的要求，我們在梳理各項工作的同時，將每一項工作的辦公流程都形成了工作流程圖，并查找出四個可能存在廉政風(fēng)險的工作環(huán)節(jié)。

（一）醫(yī)療效勞治理方面，可能存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)為每屆醫(yī)療成果獎的評審工作，其中重點(diǎn)防范的環(huán)節(jié)為匯評、終評和結(jié)果公示三項。

（二）培訓(xùn)治理方面，可能存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)為每年的連續(xù)醫(yī)學(xué)教育工程評審工作和學(xué)分驗收工作，其中重點(diǎn)防范的環(huán)節(jié)為組織專家集中評審和學(xué)分的網(wǎng)上錄入。

（三）疾病掌握和預(yù)防保健方面，可能存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)為每年的公費(fèi)醫(yī)療撥款，其中重點(diǎn)防范的環(huán)節(jié)為核算撥款金額比例。

（四）處室內(nèi)部治理方面，可能存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)為財務(wù)報銷和固定資產(chǎn)治理工作，其中重點(diǎn)防范的環(huán)節(jié)為票據(jù)的核算。

三、加強(qiáng)制度建立，做到科學(xué)防范，有效監(jiān)視

我處始終把制度建立作為一項長期的根本工作來抓，經(jīng)過多年的完善和改良，于2023年將細(xì)化后的職責(zé)分工、制度標(biāo)準(zhǔn)和辦事流程等匯編成冊，并于2023年完成了再版工作。對于在本次廉政風(fēng)險防范治理工作中查找出來的風(fēng)險點(diǎn)，我們都已制定了相應(yīng)的制度標(biāo)準(zhǔn)作為保障。

（一）針對醫(yī)療成果獎評審中存在的風(fēng)險點(diǎn)，我們在印發(fā)《關(guān)于開展吉林大學(xué)2023年度醫(yī)療成果獎評比活動的通知》（校發(fā)〔2023〕192號）的根底上，特地制定了《關(guān)于2023年度醫(yī)療成果獎評比工作的補(bǔ)充通知》（校醫(yī)字〔2023〕22號），對評審程序，結(jié)果公示等環(huán)節(jié)的實(shí)施進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)定，將紀(jì)檢部門監(jiān)視引入評判機(jī)制。

（二）針對培訓(xùn)治理工作中存在的風(fēng)險點(diǎn)，我們制定印發(fā)了《吉林大學(xué)臨床醫(yī)務(wù)人員連續(xù)醫(yī)學(xué)教育治理實(shí)施細(xì)則》（校發(fā)〔2023〕182號）和《關(guān)于〈吉林大學(xué)臨床醫(yī)務(wù)人員連續(xù)醫(yī)學(xué)教育治理實(shí)施細(xì)則〉的補(bǔ)充通知》（校醫(yī)字〔2023〕27號），對工程的申報、審核流程，工程的治理，學(xué)分的錄入及考核等工作都作出了嚴(yán)格規(guī)定。

（三）針對公費(fèi)醫(yī)療撥款工作中存在的風(fēng)險點(diǎn)，我們制定了《公費(fèi)醫(yī)療撥款制度》，規(guī)定了醫(yī)療款安排及下?lián)艿南嚓P(guān)規(guī)章和流程。

（四）針對處內(nèi)日常財務(wù)報銷、財務(wù)治理和固定資產(chǎn)治理等問題，我們特地制定了《醫(yī)院治理處財務(wù)報銷治理制度》和《醫(yī)院治理處固定資產(chǎn)治理制度》。

此外，我們從2023年起便依據(jù)我處的實(shí)際狀況間續(xù)討論制定了《醫(yī)院治理處工作規(guī)章》、《醫(yī)院治理處學(xué)術(shù)會議報銷制度》、《醫(yī)院治理處黨風(fēng)廉政建立責(zé)任制度》、《醫(yī)院治理處工作人員深入基層調(diào)研及指導(dǎo)工作留意事項》等制度，用于穩(wěn)固和加強(qiáng)處室廉政建立。通過一系列成文的規(guī)定措施，促進(jìn)了我處懲治與預(yù)防腐敗體系的建立，標(biāo)準(zhǔn)了各級崗位的權(quán)力運(yùn)行，使人、財、物等重點(diǎn)工作環(huán)節(jié)得到了有效監(jiān)視，起到了良好的防范效果。

四、存在的缺乏與今后的努力方向

經(jīng)過近幾年制度建立上的積存和全處的共同努力，目前我處已初步形成了符合本部門實(shí)際狀況的廉政建立體系和良好的廉政風(fēng)險防范氣氛，但仍存在一些缺乏。

（一）局部人員的廉政風(fēng)險防范意識還有待加強(qiáng)，一些工作人員認(rèn)為風(fēng)險防范只是領(lǐng)導(dǎo)層面的工作，與基層人員關(guān)系不大。

（二）涉及到廉政風(fēng)險關(guān)鍵環(huán)節(jié)的相應(yīng)制度還有待完善，制度的執(zhí)行力度還有待加強(qiáng)。

在今后的工作中，我們將著重向以下幾個方面努力：

（一）進(jìn)一步提升各級領(lǐng)導(dǎo)干部對于

廉政風(fēng)險防范工作的熟悉，將廉政風(fēng)險防范工作融入處處室文化建立當(dāng)中；積極開展廉政理論學(xué)習(xí)和討論，突出宣傳教育的主導(dǎo)性，引導(dǎo)全處人員特殊是青年干部漸漸樹立廉潔的世界觀、人生觀和價值觀等。

（二）結(jié)合我處工作實(shí)際，進(jìn)一步完善、創(chuàng)新和細(xì)化廉政風(fēng)險的相關(guān)制度，注意制度的科學(xué)性與實(shí)效性，逐步形成用制度管人、用制度管事、用