2020年武岡市特色產(chǎn)業(yè)辦整體支出

PAGEPAGE92020年武岡市特色產(chǎn)業(yè)辦整體支出績效自評報告按照市財政局關(guān)于績效評價文件要求，現(xiàn)將我辦部門整體支出績效評價情況報告如下：一、基本情況（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成我辦為正科級財政全額撥款事業(yè)單位，編制人員17人，實有人數(shù)18人，其中在崗職工18人。單位共有五個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：武岡鹵菜研發(fā)中心、綜合股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場營銷策劃股、財務(wù)基建股。?（二）單位主要職責(zé)及任務(wù)1、職能職責(zé)：⑴編制全市特色產(chǎn)業(yè)開發(fā)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展計劃，分配全市特色產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資計劃和建設(shè)任務(wù)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道辦事處、各部門進(jìn)行特色產(chǎn)業(yè)開發(fā)。⑵指導(dǎo)、協(xié)調(diào)特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，維護(hù)行業(yè)公平競爭秩序；受市人民政府委托，管理好“武岡鹵菜”商標(biāo)。⑶以“中國鹵菜之都”為契機(jī)，做好鹵菜原產(chǎn)地申報，制訂統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，專利申報，改進(jìn)鹵菜包裝設(shè)計。⑷申報“武岡鹵菜”地理標(biāo)志產(chǎn)品的保護(hù)，規(guī)范整頓武岡鹵菜市場。負(fù)責(zé)牽頭聯(lián)系工商、技監(jiān)、衛(wèi)生等相關(guān)職能部門，搞好鹵菜市場整頓，實行劃行歸市，讓鹵菜一條街早日建成。⑸搞好特色產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品開發(fā)，建立鹵菜研發(fā)中心，延長保鮮期，搞好“鹵劑”藥理分析，研究新型配方，提高鹵菜市場占有率。⑹承辦市人民政府交辦的其他工作。（三）部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)情況1、高度重視預(yù)算支出績效評價工作。成立了以本單位主要負(fù)責(zé)人林立東為組長，股室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算支出績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，下發(fā)了《關(guān)于做好2020年度財政資金績效評價工作的通知》，明確各職能股室評價責(zé)任，進(jìn)一步強化各股室對財政預(yù)算支出的管理意識。2、加強對國家、省級財政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高各組室的業(yè)務(wù)工作能力。3、建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)控制度，并不斷進(jìn)行完善和修訂。對招待費、公務(wù)用車等支出進(jìn)行了有效管控。4、嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費的預(yù)算控制。加強對公務(wù)用車的管理，嚴(yán)格招待費用審核審批程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在規(guī)定范圍之內(nèi)。二、部門整體支出規(guī)模及使用方向、內(nèi)容（一）2020年預(yù)算規(guī)模情況1、預(yù)算資金情況（1）年初總收支預(yù)算情況根據(jù)《武岡市財政局預(yù)算指標(biāo)的通知》，我辦2020年預(yù)算收支情況如下：預(yù)算項目合計（單位：萬元）財政撥款245.02政府性基金0納入專戶管理非稅收入0收入預(yù)算合計245.02基本支出165.02其中：財政撥款支出165.02項目支出80.00其中：財政撥款支出80.00支出預(yù)算合計245.02從年初批復(fù)預(yù)算來看：我辦財政撥款預(yù)算為245.02萬元。本辦預(yù)算支出245.02萬元，其中，基本支出165.02萬元，項目支出80.00萬元。（2）本年度財政追加指標(biāo)、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、年度可用金額情況。我辦本年度財政追加指標(biāo)、上年度本級結(jié)轉(zhuǎn)資金及年度可用指標(biāo)情況如下：辦公室全年可用預(yù)算指標(biāo)

單位：萬元項目基本支出項目支出合計年初預(yù)算165.0280.00245.02上年結(jié)轉(zhuǎn)39.89039.89本年追加-9.920-9.92小計194.9980274.99從上表可以反映：我辦2020年全年可用預(yù)算資金284.91萬元，其中年初預(yù)算245.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)39.89萬元，本年追加資金-9.92萬元。我辦追加預(yù)算指標(biāo)主要是用于行政運行的經(jīng)費。2、整體支出使用范圍、方向和內(nèi)容（1）年初預(yù)算整體支出的使用范圍、方向和內(nèi)容2020年年初預(yù)算245.02萬元，其中基本支出165.02萬元，項目支出80.00萬元，使用內(nèi)容為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。具體使用方向如下：支出項目基本支出（萬元）項目支出（萬元）工資福利支出137.660商品和服務(wù)支出25.6880.00對個人和家庭補助1.680其他資本性支出00其他支出00合計165.0280.00上年結(jié)余資金和本年追加預(yù)算在預(yù)算指標(biāo)文下達(dá)時即已明確使用用途和使用方向，需?？顚Ｓ茫芳用骷?xì)詳見上述追加事項明細(xì)表（二）年度預(yù)算收支決算情況1、2020年度預(yù)算收入決算情況2020年中心本級財政撥款收入決算情況

單位：萬元預(yù)算可用指標(biāo)財政撥款收入本年度指標(biāo)結(jié)余上年度指標(biāo)結(jié)余結(jié)余增加245.02235.1084.4639.8944.572、2020年度預(yù)算支出決算及結(jié)余情況2020年中心本級預(yù)算、決算和結(jié)余對比情況表單位：萬元比較項目支出項目機(jī)關(guān)本級合計其中：財政撥款預(yù)算金額基本支出165.02165.02項目支出80.0080.00合計245.02245.02決算金額基本支出192.88192.88項目支出560.77560.77合計753.65753.65執(zhí)行差異（預(yù)算-決算）基本支出-27.86-27.86項目支出-480.77-480.77三、績效評價工作情況（一）績效評價目的本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我辦本級財政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。（二）績效評價工作過程，主要包括前期準(zhǔn)備、組織實施和分析評價等內(nèi)容我辦按照市財政局績效評價規(guī)程要求，第一階段為前期準(zhǔn)備：由辦公室牽頭，組織有關(guān)股室制定了詳細(xì)的工作方案，明確責(zé)任，確定評價指標(biāo)細(xì)則；第二階段為辦公室自評：根據(jù)上一階段任務(wù)布置，各股室按照要求展開自評工作，并將評價結(jié)果報辦公室；第三階段為定性終評，并出具評價報告：辦公室在股室自評的基礎(chǔ)上，查閱相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證，對收集資料進(jìn)行定量定性分析，綜合評議后形成評價結(jié)論，出具績效評價報告。四、整體支出使用管理情況（一）基本支出使用管理情況我辦基本支出的范圍和主要用途包括本辦人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。具體包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、其他資本性支出?；局С龅墓芾砗褪褂们闆r如下：1、基本支出本年預(yù)算指標(biāo)可用情況單位：萬元預(yù)算項目本年預(yù)算本年追加本年可用指標(biāo)工資福利支出137.6630.47168.13商品和服務(wù)支出25.68-0.9324.75對個人和家庭補助1.68-1.680其他資本性支出合計165.0227.86192.88根據(jù)本年預(yù)算、上年結(jié)余和本年預(yù)算追加情況，本年基本支出預(yù)算可用指標(biāo)192.88萬元。2、本年基本支出預(yù)算執(zhí)行情況單位：萬元預(yù)算項目預(yù)算可用指標(biāo)本年決算金額差額工資福利支出137.66168.13-30.47商品和服務(wù)支出25.6824.750.93對個人和家庭補助1.6801.68其他資本性支出合計165.02192.88-27.86（二）“三公”經(jīng)費使用管理情況1、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況單位：萬元費用項目基本支出項目支出合計公務(wù)接待費000公車運行維護(hù)費000因公出國費用000公務(wù)車購置費000合計000我辦2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算金額為0萬元，并在市政府信息網(wǎng)站進(jìn)行了公示。2、“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況單位：萬元費用項目預(yù)算金額決算金額增加額（預(yù)-決）基本支出項目支出基本支出項目支出基本支出項目支出公務(wù)接待000000公車運行000000公車購置000000因公出國000000合計000000我辦2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，實際支出0萬元。全年未購置公務(wù)用車，“三公”經(jīng)費總體控制較好。3、“三公”經(jīng)費與上年對比情況單位：萬元費用項目2019年決算數(shù)2020年決算數(shù)增減情況2020-2019公務(wù)接待費000公車運行維護(hù)費000因公出國費用000公務(wù)車購置費000合計000從上表反映，本年“三公”經(jīng)費較上年持平，控制較好。五、部門整體支出績效評價2020年，根據(jù)我辦年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞市委、市政府全面建成小康社會的發(fā)展藍(lán)圖，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。根據(jù)2020年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下：（一）經(jīng)濟(jì)效益評價1、本年預(yù)算配置控制較好?！叭苯?jīng)費預(yù)算總額與上年持平，“三公”經(jīng)費變動率小于0。2、預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項報告預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整；“三公”經(jīng)費總體控制較好，未超本年預(yù)算和上年決算支出。預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強化；資金使用管理需進(jìn)一步加強。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，本辦2020年度評價得分為95分。（二）效率性評價和有效性評價我辦預(yù)算安排的基本支出保障了我辦正常的工作運轉(zhuǎn)，我辦嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律，在資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線。六、有關(guān)建議2021年的工作方向如下：1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強我辦內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。推行內(nèi)部各組室預(yù)算“二上二下”方式，提高預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。2、加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)