如何推進成本工作培訓(xùn)

如何推進成本工作，以武漢中城薈二期等項目為例武漢公司-成本部-xx2024年3月案例簡介成本流程表項目階段時間要求成本要求交圈內(nèi)容成本工具目錄一案例背景Situation二任務(wù)Task四結(jié)果Result五啟示與反思三行動Action六方法論及工具總結(jié)一、案例背景Situation內(nèi)部問題暴露快周轉(zhuǎn)成本策劃前置對標(biāo)當(dāng)?shù)貥?biāo)桿地產(chǎn)形成限額推行限額如何解決跨部門制度執(zhí)行1、制度執(zhí)行效果不理想2、例會解決不了實際問題3、溝通不順、拒絕溝通市場拿地公開市場拿地，公司層面成本優(yōu)化要求節(jié)點考核1、節(jié)點壓力，先出成果2、不到節(jié)點，問題不反饋，錯過最佳溝通時間3、成果效益分配加成不一致部門間不交圈1、關(guān)注點不同2、成果要求不同3、信息不對稱二、任務(wù)Task外部問題二、任務(wù)Task內(nèi)在挑戰(zhàn)精細化管控，對動態(tài)成本管理力度增加成本策劃前置資料達不到要求限額設(shè)計推行未達到要求效果方案測算測算時間不足、測算結(jié)果不精確成本部項目負責(zé)人經(jīng)驗不同，管控效果不同在華發(fā)體制下，成本優(yōu)化庫內(nèi)單位較少，缺乏對比力度控制價如何精確方案及圖紙版本變化多有效控制成本增加三、行動Action部門不交圈1、關(guān)注點不同2、成果要求不同3、信息不對稱各部門間要點理解不一致梳理整體目標(biāo)，分析各部門成果要求解讀各部門相關(guān)制度，健全溝通機制節(jié)點考核1、節(jié)點壓力，先出成果2、不到節(jié)點，問題不反饋，錯過最佳溝通時間3、成果效益分配加成不一致溝通不及時，沒有牽頭部門成本提前介入，主動承擔(dān)溝通橋梁梳理運營節(jié)點及合約規(guī)劃節(jié)點市場拿地公開市場拿地，公司層面成本優(yōu)化要求與市場化標(biāo)桿企業(yè)存在差距借鑒經(jīng)驗對標(biāo)、限額推行跨部門制度執(zhí)行1、制度執(zhí)行效果不理想2、例會解決不了實際問題3、溝通不順、拒絕溝通部門間制度互相不了解，完成自己部門任務(wù)責(zé)任落實到人制度宣貫，明確考核責(zé)任外部問題展開分析切入方案三、行動Action內(nèi)在挑戰(zhàn)展開分析切入方案精細化管控，對動態(tài)成本理力度增加1、成本策劃前置，資料達不到要求2、限額設(shè)計推行，未達到要求效果3、方案測算時間不足、測算結(jié)果不精確成本前置，執(zhí)行力加強提前介入，加強溝通力度節(jié)點計劃，測算文件標(biāo)準(zhǔn)化成本部項目負責(zé)人經(jīng)驗不同，管控效果不同成本管控需系統(tǒng)化系統(tǒng)化工具文件指導(dǎo)在華發(fā)體制下，成本優(yōu)化1、庫內(nèi)單位較少，缺乏對比力度2、控制價如何精確成本限額精確借鑒經(jīng)驗對標(biāo)三、行動Action事項節(jié)點：股份運營主要節(jié)點、目標(biāo)成本（A\B\C）節(jié)點、成本流程主要節(jié)點時間要求：明確各階段時間要求成本核心事項：成本部主要工作內(nèi)容成本部具體要求：成本部人員事項要求，如何去做各部門交圈內(nèi)容：各部門要求，以及配合內(nèi)容成本流程表四、結(jié)果Result前期策劃階段設(shè)計方案階段過程管控階段結(jié)算、結(jié)轉(zhuǎn)階段四、結(jié)果Result應(yīng)用成果案例1項目測算前置四、結(jié)果Result應(yīng)用成果案例2專項成本優(yōu)化悅府鋁合金門窗（1）通過聯(lián)系多家門窗五金單位溝通配置及報價，優(yōu)化五金配置，平開窗由87元/套優(yōu)化至71元/套，地彈門由1165元/套優(yōu)化至556元/套；（2）通過與以往項目及其他公司項目進行對標(biāo)，對鋁型材提出優(yōu)化建議，平開窗鋁型材含量由原8.18kg/㎡優(yōu)化至7.01kg/㎡；（3）通過招標(biāo)談判，最終定價基礎(chǔ)上下浮3%。55系列斷橋鋁合金門窗綜合單價最終由目標(biāo)550元/m2優(yōu)化至505元/m2四、結(jié)果Result應(yīng)用成果案例3月度簽證變更專題會四、結(jié)果Result應(yīng)用成果案例4中城薈二期商業(yè)幕墻優(yōu)化中城薈二期商業(yè)幕墻類型目標(biāo)成本初步方案版成本最終優(yōu)化后成本總體優(yōu)化情況金額（萬元）9950837578772073單方指標(biāo)（元/m2）168614191335351施工圖出圖前對圖紙進行初步測算，金額但還存在優(yōu)化空間設(shè)計部認為未超目標(biāo)成本，考慮節(jié)點問題，準(zhǔn)備出圖借助股份力量，匯報公建化小組股份成本聯(lián)合股份設(shè)計組織召開幕墻優(yōu)化會議最終優(yōu)化500萬左右四、結(jié)果Result優(yōu)化部位優(yōu)化內(nèi)容優(yōu)化金額（萬元）幕墻玻璃原大面玻璃雙超白修改為雙均質(zhì)鋼化玻璃，每平米降低12元/m231.5幕墻豎向線條原懸挑300mm鋁合金豎向線條，經(jīng)方案確認修改250mm，每米線條節(jié)約造價55元/米132鋁合金立柱原東塔統(tǒng)一使用140系列鋁合金立柱，便于施工控制，現(xiàn)為控制成本，90m以下樓層樓層可以修改為120系列，鋁型材含量節(jié)約0.9kg/m237塔冠幕墻塔冠部分外立面可視面取消下部包梁鋁板147A1-4層鋼結(jié)構(gòu)西塔吊頂鋼架，主龍骨條（除了根部橫向龍骨）調(diào)整為口100X5，次龍骨使用口50X4，減少鋼結(jié)構(gòu)0.6t0.7鋁型材線密度調(diào)減型材線密度計算優(yōu)化，設(shè)計單位給出型材鋁合金密度2800kg/m3，控制價按2700kg/m3計算150合計498.2四、結(jié)果Result未達效果案例5四季樁基選型事宜首開區(qū)

設(shè)計院方案：考慮淤泥層較厚，地庫采用管樁易斷樁，采用800灌注樁成本建議：按常規(guī)項目，均采用管樁，未被采納，二標(biāo)段：繼續(xù)提出優(yōu)化建議，結(jié)合現(xiàn)場實際情況，最后也未被采納管樁與灌注樁對比序號樁型根數(shù)估算樁長（m）單承臺樁數(shù)（根）單承臺直接費用（含承臺和樁）直接費用合計（萬元）樁檢測費（萬元）場地處理措施場地處理措施費（萬元）廢樁補樁費用（按5%廢樁預(yù)估，萬元）合計費用（萬元）檢測費用檢測平臺費用1500管樁150016547415.261422.4677滿鋪1.2m厚磚渣，另鋼板周轉(zhuǎn)；后期磚渣需外運出去442.9871.121950.562800灌注樁60023274658.272239.758.77.8施工道路墊磚渣、鋼板此費用已含在原合同內(nèi)，不另計02256.25五、啟示與反思精細化管控，成本優(yōu)化成本策劃前置，提供工具明確各節(jié)點要求，具體怎么去做達不到要求，借助力量達到成果六、方法論及工具總結(jié)A成本流程表作為成本經(jīng)辦人指導(dǎo)性文件，從成本管控全周期出發(fā)，梳理各階段與相關(guān)部門交圈內(nèi)容，方便成本經(jīng)辦人清晰各個階段、節(jié)點如何有效開展成本工作，減少無效溝通。B明確各部門交圈內(nèi)容，有效加強部門間溝通效率C成本經(jīng)辦人在各階段、節(jié)點工作目的成果，確保目標(biāo)成本管控前置，限額順利推行。D各部門暢通配合，目標(biāo)一致，受益均衡六、方法論及工具總結(jié)成本流程表階段時間成本工作要求部門交圈內(nèi)容成本工作的工具成本考核巡查目前涵蓋內(nèi)容六、方法論及工具總結(jié)階段與其他部門交圈內(nèi)容投拓部運營部工程部設(shè)計部市場部報建部招采部項目部財務(wù)部投資估算土地現(xiàn)狀、拆遷情況、配建、裝配式等情況，并統(tǒng)籌適配標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品配置設(shè)定表（投資估算）填寫開發(fā)周期排布等高壓線、地下管網(wǎng)、供水、供暖、供電外線情況強排方案、交付標(biāo)準(zhǔn)（外立面、公區(qū)、戶內(nèi)、園林大貨）、設(shè)計指標(biāo)（鋼筋、砼、單車位面積指標(biāo)）、樁基支護形式樣板房、營銷中心配置情況政府收費情況（城建配套費、垃圾處理費、公共維修基金等）項目經(jīng)營指標(biāo)A組織區(qū)域相關(guān)部門、城市公司召開項目啟動會定位與產(chǎn)品建議定位與產(chǎn)品建議呈文項目定位與概念方案評審會組織概念方案評審項目定位報告目標(biāo)成本溝通會拿地后，地塊條件變化情況分析開發(fā)周期工期節(jié)點排布拿地后，地塊條件變化情況分析項目方案、限額指標(biāo)（外立面標(biāo)準(zhǔn)、公區(qū)標(biāo)準(zhǔn)、戶內(nèi)配置標(biāo)準(zhǔn)、園林大貨標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)指標(biāo)、電梯配置標(biāo)準(zhǔn)等）三件套配置（營銷中心、樣板房、展示區(qū)）拿地后，地塊條件變化情況分析六、方法論及工具總結(jié)設(shè)計方案評審地下結(jié)構(gòu)形式基坑支護方案經(jīng)濟性比選，區(qū)域?qū)尤送絽⒓踊臃桨冈u審，出具簡要比選分析報告地下室基礎(chǔ)形式經(jīng)濟性比選，區(qū)域?qū)尤藢y算結(jié)果復(fù)核，出具簡要比選分析報告地下室柱網(wǎng)經(jīng)濟性比選，區(qū)域?qū)尤藢y算結(jié)果復(fù)核，出具簡要比選分析報告建筑方案建筑方案測算，區(qū)域?qū)尤送浇槿?，判斷是否超限，并提出?yōu)化措施專項方案1、城市公司成本完成外裝飾方案測算（按外裝飾測算表），判斷是否超限，并提出優(yōu)化措施2、區(qū)域?qū)尤藦?fù)核測算結(jié)果，同步提出優(yōu)化建議1、城市公司成本完成景觀方案測算（按園林測算表），判斷是否超限，并提出優(yōu)化措施2、區(qū)域?qū)尤藦?fù)核測算結(jié)果，同步提出優(yōu)化建議1、、城市公