生產管理制度匯編

生產管理制度匯編13大類89項制度目錄生產計劃管理 6一、生產計劃編制制度： 6二、生產計劃報告（范本） 13三、生產計劃控制制度 16四、生產計劃變更規(guī)定 23物料采購管理 28五、物料需求計劃編制方案： 28六、物料需求分析表（范本） 31七、物料采購管理制度： 38八、采購合同管理制度 43九、物料采購跟催方案 49十、供應商管理制度 53設備管理 59十一、設備購買執(zhí)行規(guī)定： 59十二、設備安裝管理制度： 64十三、設備自修管理制度： 68十四、設備外修管理規(guī)定： 73十五、設備事故處理規(guī)定 75十六、設備備件管理制度 78十七、設備報廢管理制度： 83十八、設備轉讓管理規(guī)定： 87十九、設備封存管理規(guī)定 90技術工藝管理 91二十、技術標準管理制度： 91二十一、技術引進管理制度： 95二十二、工藝定額管理辦法： 102二十三、工藝規(guī)程管理規(guī)定： 109二十四、工藝紀律管理制度： 111二十五、工藝文件管理制度： 114二十六、車間技術資料管理辦法： 118質量管理 122二十七、質量提案管理規(guī)定： 122二十八、設計試制質量管理制度: 127二十九、原材料進料檢驗規(guī)定: 130三十、制程質量管理制度: 133三十一、質量事故處理辦法: 136三十二、儀器量規(guī)管理辦法: 141三十三、成品質量檢驗管理制度: 144三十四、不合格品管理制度: 148倉庫管理 152三十五、物料入庫管理規(guī)定: 152三十六、成品入庫管理規(guī)定: 155三十七、入庫物資驗收規(guī)范: 158三十八、倉庫規(guī)劃管理制度: 162三十九、呆廢料處理辦法: 166四十、倉庫溫濕度管理制度: 171四十一、物料出庫管理制度: 175四十二、物料發(fā)放管理規(guī)定: 180四十三、倉庫領料管理規(guī)定： 183四十四、倉庫退料管理規(guī)定： 185物流管理 187四十五、運輸車輛管理制度： 187四十六、運輸車輛安全管理規(guī)定： 193四十七、配送工作管理制度： 196四十八、貨品運輸控制制度： 200四十九、物流信息系統(tǒng)管理制度： 204五十、信息系統(tǒng)安全管理制度 209外協管理 212五十一、外協計劃管理制度： 212五十二、外協技術管理制度： 215五十三、外協質量管理制度： 218五十四、外協廠商管理制度： 221安全管理 227五十五、公司安全生產管理制度： 227五十六、公司安全生產教育制度： 237五十七、安全生產責任書范本： 241五十八、消防安全生產管理制度： 244五十九、火災事故應急救援方案： 253六十、保安執(zhí)勤管理辦法： 256六十一、廠區(qū)出入管理辦法： 261車間管理 264六十二、車間生產進度管理辦法： 264六十三、公司車間保密管理規(guī)定： 267六十四、安全文明生產處罰條例： 269六十五、工具保管發(fā)放管理規(guī)定： 271六十六、車間班組交接班管理規(guī)定： 274六十七、班組文明生產管理制度： 278六十八、車間班組安全管理辦法： 281成本管理 289六十九、采購成本控制方案： 289七十、生產成本管理制度： 293七十一、生產成本核算辦法 302七十二、質量成本控制方案： 308七十三、物流成本預算制度： 314行政管理 318七十四、行政費用管理制度： 318七十五、辦公會議管理制度： 323七十六、會議室管理規(guī)定： 330七十七、行政車輛管理制度： 332七十八、公司資產管理制度： 340七十九、員工宿舍管理制度： 347八十、員工食堂管理制度： 353八十一、食堂衛(wèi)生管理規(guī)定： 356八十二、公司衛(wèi)生管理制度： 359八十三、環(huán)境綠化管理規(guī)定： 362人事管理 368八十四、員工招聘管理制度： 368八十五、員工招聘計劃范本 376八十六、員工培訓管理制度： 383八十七、班組長績效考核方案： 390八十八、質檢主管績效考核方案： 396八十九、勞動合同管理制度： 401

生產計劃管理一、生產計劃編制制度：第1章總則第1條目的。為規(guī)范生產計劃的編制與執(zhí)行，滿足產品生產交期、質量、成本的要求，使生產材料、人員、機器設備得到合理配置與使用，順利完成生產任務目標，特制定本制度。第2條適用范圍。本制度適用于公司各階段生產計劃的制訂。第3條職責分工。1.生產部是生產計劃的歸口管理部門，負責制訂生產計劃、控制生產進度、調整生產日程等工作。2.銷售部接收客戶訂單/合同，與生產部進行產銷協調。3.生產設備部門、采購部門、倉儲部門等根據生產計劃編制相關計劃，確保完成生產目標。第4條相關定義。1.途程計劃。途程計劃是指決定產品生產所需的工序順序、方法及條件，是計劃標準的中心項目，途程計劃既要考慮生產使用的材料、設備、工具等作業(yè)條件，又需找出最經濟的標準化、規(guī)范化作業(yè)方法。2.負荷計劃。負荷計劃又稱為工時計劃。為追求工作量(負荷)與能力(人、機)的平衡，使生產計劃尤其是日程計劃能夠切實可行，確保產量與交期，維持生產的適當作業(yè)率，制訂可靠的負荷計劃。3.日程計劃。日程計劃是生產管理中最重要的環(huán)節(jié)之一，如何對計劃中預先設定時間、順序及不同產品、批量進行銜接等，都是日程計劃要明確的事項或中心內容。生產日程計劃的種類如下表所示。生產日程計劃的種類計劃劃分種類對象期間期別大日程（長期）長期生產計劃產品群2～3年季年度生產計劃產品、產品群1年月中日程（中期）3～6月生產計劃產品季、半年周、月月份生產計劃產品月日小日程（短期）周生產計劃產品周日日生產計劃產品日小時備注車間相關計劃可以合并編制，但相關信息必須表達明確、清晰，指導性強4.基準日程基準日程是為使生產作業(yè)能按預定日期完成所指定的應該在何時開工、何時進行、何時完工的一種日程標準。第2章年度生產計劃的編制第5條公司年度生產計劃需反映公司年度生產計劃總產值目標、上下半年產值分布、產品大類、產值分布等信息。第6條公司年度計劃由總經理組織生產部、銷售部、財務部等相關部門人員，于每年月日前召開專門會議，確定下一年度的生產工作目標。第7條生產部根據會議決議于月日前編制年度生產計劃草案，報總經理審批。第8條公司年度生產計劃主要依據上一年生產任務的完成情況、剩余未完合同訂單情況、潛在的訂單預測情況、生產產能狀況及公司發(fā)展的總體要求等編制。第3章半年/季度生產計劃編制第9條由生產部根據公司年度計劃及計劃完成情況，于每半年/季度開始前一個月的日前召開專門會議確定下一個半年/季度生產目標計劃。第10條半年/季度生產計劃由生產部編制，各車間、生產相關部門會簽，經總經理批準于前一個月的日前下發(fā)執(zhí)行。第4章月度生產計劃編制第11條生產部于每月日前，根據公司季度計劃及當月生產任務完成情況編制下月生產計劃初稿，并送各車間及生產相關部門確認，日前各生產相關部門將一些需調整信息反饋給生產部，生產部根據反饋意見結合內外部資源情況進行適當調整并最終確定公司月度計劃。第12條月度生產計劃需反映應完成項目的進度控制點、物料需求計劃及工序過程應完成的具體任務等內容。第13條月度生產計劃由生產部編制，各生產相關部門審核，車間主任簽字，經生產部經理批準于日前下發(fā)執(zhí)行。第5章車間生產項目計劃編制第14條車間的生產項目計劃以公司年度/半年/季度/月度生產計劃及臨時的緊急訂單為依據編制，車間生產項目計劃必須詳細反映該車間生產項目的技術準備時間、工藝準備時間及節(jié)點時間、物料及零配件需求時間等信息。第15條車間生產項目計劃由車間安排專員在生產通知下達后及時編制，車間主任審批后執(zhí)行。第16條車間生產項目計劃發(fā)放范圍由車間根據實際需要決定，但必須送一份到生產部，以便生產部對生產計劃進行監(jiān)控與協調。第6章車間月度生產計劃編制第17條車間月度生產計劃以公司季/月度生產計劃及車間生產項目計劃為依據編制，車間月度生產計劃必須詳細反映當月本車間計劃完成各生產項目的開始時間到計劃完成的完工時間，反映生產項目各生產工序計劃完成時間及班組、工位、設備安排，反映與車間當月計劃有關的物料需求計劃等。第18條車間月度生產計劃由各車間安排專員于每月日前編制完成，經車間主任審核、生產部經理批準后執(zhí)行。第19條車間月度生產計劃發(fā)放范圍由各車間根據實際需要決定，但必須送一份到生產部，以便生產部對生產計劃進行監(jiān)控與協調。第7章車間/班組周生產計劃的編制第20條車間/班組周計劃以車間月度以生產計劃為依據，由車間專員于每月日前編制完成，周計劃由車間專員于每周編制完成。第21條一般車間/班組周計劃由車間主任審核，關鍵工序的周生產計劃由車間主任審核，生產部經理批準。第8章途程計劃編制控制第22條途程計劃的內容。途程計劃根據產品的工藝要求、技術要求分別設定，具體包括以下內容。1.標準途程（SOP）。標準途程包括工序及內容、作業(yè)的順序及原輔料構成、生產作業(yè)所需的人員及技能、所需的設備工具及其能力。2.標準材料表（BOM）。標準材料表應明確使用的材料、材質、尺寸/規(guī)格、型號等。3.標準工時（ST）。標準工時包括各制程的標準作業(yè)時間，含準備、更換（零部件、原輔料）、產品試制、設施設備預啟動及停機時間等。4.其他內容，如生產批量、生產車間、制程分類、日程的順序等。第23條途程計劃的編制要點。1.充分考慮質量要求、成本可控制性、交期、設備條件等。2.考慮生產方法的合理化。3.考慮作業(yè)分配與制程組合的合理化。4.重視設計的評審與修訂。第9章負荷計劃編制控制第24條負荷計劃的制訂標準。1.基準負荷，即每類產品、工序的平均工時（基準負荷工時）。2.基準能力，即對人員與設備所具有的生產能力基準值的設定及測定。第25條負荷計劃的編制要點。1.負荷與能力必須取得平衡，調整負荷使之不集中于某一時段/工序。2.促進作業(yè)率的提高，合理分配工作量，避免發(fā)生人員或設備待產的情形，尤其是重要的工序。3.降低日程生產的負荷變動，減少出現的負荷量的誤差。第26條生產能力計算。1.（人/設備）能力=1個月開工日數×每天平均實際工作時間×開工率×人員或設備（臺）數。2.設備開工率=開機率×（1-故障率）。第27條負荷計劃實務制定步驟。1.依產品分類、制程分類計算出負荷。2.依設備（人員）類別、制程類別做負荷合計。3.進行負荷、能力的比較與分析。4.對負荷、能力進行調整，使之一致。第10章附則第28條本制度由生產部制定，其解釋權、修改權歸生產部所有。第29條本制度經總經理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

二、生產計劃報告（范本）一、上月生產概況公司上月完成生產產值為萬元。在上月中完成計劃額度的97%，分析未完成額度主要是：。因為不可控的因素（大面積的停電）導致，但生產過程中也存在以下兩個方面的問題。1.產品質量抽檢合格率為%，低于計劃額度。2.車間設備保修率為%。二、本期生產計劃制訂依據與指導思想1.制訂依據本期的計劃充分考慮到了年度計劃的平衡、市場預測、公司產能分析、上期執(zhí)行情況等因素，進行了科學、合理的規(guī)劃。2.指導思想（1）公司今年總產值增長原則。（2）產品質量原則。（3）生產平衡原則。（4）生產計劃的柔性原則。三、本期工作的重點1.保證A產品與C產品的交貨期。2.保證解決B產品在上期所出現的質量問題。3.加強車間的現場管理。4.加強生產設備的維護工作，保證其平穩(wěn)運行。5.保持生產配套平衡。四、本期計劃產值本期計劃產值為萬元，希望各部門通力合作完成任務。具體如下表所示。產品計劃產值表產品名稱產量產值（萬元）ABC五、具體生產單位的生產計劃1.××車間A類產品計劃表產品型號產量客戶交貨日期負責人備注合計備注2.××車間B類產品計劃表產品型號產量客戶交貨日期負責人備注合計備注××公司生產部年月日

三、生產計劃控制制度第1章總則第1條目的。為加強對生產計劃執(zhí)行中的控制管理，促進各級生產單位和生產輔助部門能夠各盡其職，做好生產計劃控制各方面的工作，保證生產計劃的按期完成，特制定本制度。第2條適用范圍。本制度適用于與生產相關的生產單位和生產輔助部門在生產計劃控制過程中的各項事宜。第3條職責。1.生產部負責對生產計劃的控制及生產進度的管理工作，并協調在此過程中各個生產單位和職能部門的關系。2.各生產車間負責各自車間內的班組及作業(yè)管理，嚴格按照生產部所下達的計劃安排生產，按預期計劃掌控生產的進度，合理安排生產現場的人、機、料，對本車間的生產計劃負全責。3.各相關職能部門主要負責生產的輔助工作，要按照生產計劃及進度要求做好本部門的本職工作并保證質量。第2章生產環(huán)節(jié)的控制第4條各生產車間要按照生產部下達的生產計劃嚴格分配作業(yè)，并準時按照規(guī)定的日期進行生產，以保證產品在生產線上的進度要求，保證產品的交貨期。第5條生產部應在生產當日結束時擬訂次日的生產計劃，并將物料需求計劃在當日報送倉儲部，倉儲部接到生產車間的物料需求后，必須在生產車間次日上班前將物料準備完畢。第6條各生產車間在每日上班后應召集由車間主任召集的簡短的生產早會，其內容包括以下三項。1.總結上一日生產狀況。2.指出目前完成生產計劃的情況及生產的不足。3.布置生產任務及工作要點。第7條在正式生產之前，各班組做好生產的準備工作，包括設備的保養(yǎng)、工具的擺放及物料的領取等工作，由生產車間主任負責監(jiān)督，以此來保證生產的進度。第8條各生產人員在生產過程中要嚴格按照工藝要求與設備操作的規(guī)范進行生產，防止因不規(guī)范或錯誤的操作造成產品的不合格、設備的故障、生產時間的浪費或導致生產進度的拖延。第9條質量管理部在產品的生產過程中做好巡檢與驗收工作，經檢驗過的半成品與成品必須標識顯著，并及時登記檢驗臺賬，在檢驗臺賬上檢驗時間的記錄要具體到分鐘。第10條檢驗好的成品在入庫后生產車間的相關人員要根據入庫憑證及時登記生產日報表，并將其上報生產部。第11條面對生產中出現的突發(fā)事故，由生產部派出人員進行處理及資源的調整，任何部門及人員不得進行干擾，并按生產部人員的調整指令進行生產的調整。第12條如果接到客戶的需求計劃更改或臨時的急需訂貨單，銷售部要及時與生產部進行聯系，生產部對生產計劃進行調整，將調整后的生產計劃報生產總監(jiān)及總經理同意后，通知相關部門及各生產單位執(zhí)行。第3章生產進度的掌控第13條生產車間進行投料生產后，生產部應派出專員隨時了解和掌握生產的實際現狀和進度狀況，如果發(fā)現生產進度有延誤，應督促相關部門進行改善。第14條生產部應根據各生產車間的日報表了解車間的生產進度是否偏離生產計劃，并派出人員不定期到現場了解生產入庫數、各工序的傳遞狀況、品質狀態(tài)等生產實際情況，將生產過程中物料及不良品的返修情況及時反饋給相關部門，與質量管理部進行協商，加強對各品質控制點的管理。第15條生產部應根據掌握和了解的生產情況對現狀進行分析，確定哪些車間或品種的進度與計劃不符，是否存在在制品過多等現象并及時做出調整。第16條生產部對已發(fā)現的問題或不良現象，應會同相關的生產車間查明原因，并組織生產管理人員對每天的生產狀況進行總結。第17條對影響生產進度的問題，要求相關部門或車間整改，并落實具體人和具體整改日期。對于所有阻礙計劃執(zhí)行的問題，都必須在既定的時期內由專人負責進行整改；對于整改協調過程中出現的爭議要及時報生產總監(jiān)甚至總經理進行協調和解決。確保生產計劃的嚴肅性和可執(zhí)行性，以推動生產計劃的按時完成。第4章作業(yè)現場的控制第18條各生產車間應根據生產計劃的《進度安排表》對各自車間內的產品、數量、質量、生產設備等進行平衡，控制投產量與投產設備的數量，防止造成生產的中斷或零部件的積壓。第19條各生產車間要對生產現場的信息進行迅速的反饋，對可能影響生產進度的信息應高度重視，及時調整生產，若需要相關部門的配合則及時上報生產部。第20條為保證生產進度，生產現場的環(huán)境要井井有條，各類物資按規(guī)定的區(qū)域擺放，各條通道不得占用，以防造成生產效率的降低。第21條各生產車間要做好對半成品流轉的管理工作，確保半成品的數量與質量，做好與其他車間的銜接工作。第22條生產余力的管理要求。1.各生產車間要掌握用于生產的機械設備和作業(yè)人員的實際生產能力，統(tǒng)籌協調好作業(yè)的分配與調整，謀求生產計劃的工作量與生產能力之間的平衡。2.當生產工作量超負荷時，要及時上報生產部，生產部應通過加班、外包、延長交貨日期、調配其他空閑人力或增加機器設備等辦法加以解決。3.當生產工作量負荷不足時，說明生產有余力，生產部應采取提前生產計劃進度或支援其他生產車間等調整措施，減少窩工現象的發(fā)生。4.各班組出現余力問題時要及時向車間主任報告，由車間主任組織調整平衡；生產車間出現余力時，向生產部報告，由生產部出面組織在全公司范圍內調整平衡。第5章生產信息的控制第23條各生產車間應加強對生產信息原始記錄登記的管理，通過生產部下發(fā)的各種生產控制表單，將相應的生產信息進行登記，并每日一報，便于對生產進度進行掌控。第24條對各生產組織及職能部門在生產信息方面的要求。1.生產班組應在每日工作完成后將當日生產的產品種類、型號、數量、質量的情況上報生產車間。2.生產車間應在接到生產班組的匯報后將其進行匯總，上報生產部。3.倉儲部應將每日材料發(fā)放數、材料庫存數、半成品入庫數、成品入庫數、成品庫存數、成品發(fā)貨數等報至財務部、銷售部、生產部、采購部。4.質量管理部應定期將產品的質量檢測結果上報生產總監(jiān)，對于發(fā)生的重大質量問題應及時上報。第6章生產調度會議第25條生產部應每周一召開包括車間主任與專員在內的生產調度會議，以加強對生產計劃的控制。第26條在會議中，各生產車間主任應向生產部匯報上周的生產進度情況、各生產品種的完成情況及生產中存在的問題，專員匯報生產調度中存在的問題。第27條對于生產部能夠解決的問題，則及時解決；需要其他部門協助的，由生產部負責與其他部門進行溝通。第28條生產調度會議必須指定專人對會議進行記錄，尤其要詳細記錄會議中各生產車間主任與專員所反映的生產中存在的問題，防止問題的遺漏。第7章意外、緊急情況的處理第29條各生產車間對生產中所出現的意外、緊急狀況要及時上報生產部，不得隱瞞。第30條發(fā)生的意外、緊急情況若涉及人身安全時，必須在第一時間對人員進行救助。第31條面對所發(fā)生的意外、緊急情況，各生產車間的管理人員要冷靜面對，保護好現場，等待相關人員進行處理。第32條如果發(fā)生的意外、緊急情況造成了生產進度拖延，生產部要調動其他空閑的設備進行生產或對生產作業(yè)進行調整，保證生產的進度。第33條當發(fā)生的意外、緊急情況打亂了生產計劃需要對生產計劃進行修改時，生產部必須上報生產總監(jiān)及總經理，經審批同意后對生產計劃進行修改，并及時通知相關的職能部門做好生產延期的準備。第8章附則第34條本制度由生產部制定，其解釋權、修改權歸生產部所有。第35條本制度經總經理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

四、生產計劃變更規(guī)定第1章總則第1條為規(guī)范公司生產計劃變更時的管理行為，保證生產計劃能更流暢地執(zhí)行，減小因生產計劃的變更帶來的成本支出，特制定本規(guī)定。第2條本規(guī)定適用于對生產計劃變更時的管理。第3條本規(guī)定所指的生產計劃變更是指因市場需求變化、生產條件變化或其他因素導致需要調整預定的或正在執(zhí)行的生產計劃。第2章生產計劃變更時各部門職責第4條銷售部負責收集并管理產品的訂貨信息及需求信息，對于緊急的訂單或要求以及訂單取消等要及時通知生產部，以便申請更改預定的或正在執(zhí)行的生產計劃。第5條生產部負責對更改生產計劃的要求進行評估，并擬定相關的生產更改通知，通知相關生產單位和部門。第6條與生產相關的部門如采購部、倉儲部、財務部等職能部門負責根據生產更改通知調整本部門的計劃，配合生產部門的生產。第7條各生產車間負責提出更改生產計劃，根據《生產更改通知》及時調整生產作業(yè)，按照《生產更改通知》的要求組織生產，并將更改的實施計劃報生產部批準。第8條生產總監(jiān)負責審核《生產更改報告》及《生產調整計劃》。第9條各生產班組負責嚴格按新的生產計劃進行生產。第3章生產計劃變更時的管理第10條為保證生產的穩(wěn)定性，生產計劃原則上不允許變更，但出現下列情形之一的，允許生產計劃的變更。1.客戶要求追加或減少訂單的數量時。2.客戶要求取消訂單時。3.客戶要求修改交貨期時。4.客戶提出其他要求影響生產計劃的正常執(zhí)行時。5.生產進度發(fā)生延遲影響交貨期時。6.物料的短缺將導致長時間的停工，影響生產進度時。7.出現疑難技術問題而延誤生產時。8.產品質量出現問題需要延遲生產時。9.出現其他影響因素導致生產計劃必須進行調整時。第11條生產部在遇到上述情形后，要對現有情況進行成本方面的評估，以確認是否有必要進行生產計劃的調整。第12條生產部確定需要改變生產計劃時，應編寫《生產計劃更改報告》報生產總監(jiān)批示。第13條生產部需要根據已批準的《生產計劃更改報告》編寫《生產計劃更改通知單》?！渡a計劃更改通知單》應包括以下內容。1.生產計劃更改的原因。2.生產計劃更改后影響的生產單位及生產時間。3.原生產計劃的安排狀況。4.更改后的生產計劃的安排狀況。5.需要各相關部門注意配合的事項。第14條若生產計劃更改的范圍較大，生產部應召集各生產車間主任和相關部門進行討論、確認。第15條生產計劃更改后，新的生產計劃與原生產計劃相比有較大變動時，生產部應在《生產計劃更改通知單》后面附上新的月生產計劃。第16條《生產計劃更改通知單》及其附件除生產部自己保存外，應按照生產計劃的發(fā)放要求，下發(fā)到銷售部、技術部、質量管理部、采購部、倉儲部、各生產車間。第17條各相關生產車間與部門接到《生產計劃更改通知單》后，應立即根據更改要求對本部門的工作計劃進行調整，以保證更改后的生產計劃能順利執(zhí)行。第18條生產部對生產計劃更改后各生產車間的新的生產作業(yè)安排要進行詳細的記錄，并予以保存。第4章生產計劃更改后的管理第19條生產計劃更改后對生產部的要求。1.修改月生產計劃及每日的生產進度安排。2.確認并追蹤計劃變更后的物料供應狀況。3.協調各相關部門因計劃的變更而產生的工作調整與配合。第20條生產計劃更改后對銷售部的要求。1.修改產品銷售計劃或出貨計劃。2.確定計劃更改后各生產訂單的交貨期是否能保證。3.處理因計劃的變更而產生的需要與客戶進行溝通的事宜。4.處理出貨安排的各項事宜。第21條生產計劃更改后對技術部的要求。1.確認技術資料、生產工藝、作業(yè)標準的及時性與完整性。2.確認設備的運行狀況。3.確認工位及器具的準備、使用狀況。4.確認生產技術的變更狀況。第22條生產計劃更改后對質量管理部的要求。1.確定產品檢驗標準、產品檢驗規(guī)范的完整性。2.確定用于檢驗、試驗產品的設備及儀器的狀況是否良好。3.確定產品質量的檢測重點。第23條生產計劃更改后對采購部的要求。1.確認生產所需物料的供應情況。2.確定需要加訂的物料數量及處理情況。3.處理與供貨廠商的相關事宜。第24條生產計劃更改后對倉儲部的要求。1.確認庫存物料的狀況。2.負責生產現場多余物料的接收、保管及清退事務。3.管理好其他的物料倉儲。第25條生產計劃更改后對生產車間的要求。1.處理計劃更改后物料的盤點、清退與處理事宜。2.進行生產作業(yè)的安排調整。3.進行生產人員、生產設備的調度。4.確保新的生產計劃能按期完成。第5章附則第26條本規(guī)定由生產部制定，其解釋權、修改權歸生產部所有。第27條本規(guī)定經總經理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

物料采購管理五、物料需求計劃編制方案：一、方案背景(一)目的為規(guī)范各類常用物料的需求計劃編制工作，確保物料需求計劃編制正確、合理，符合生產實際，確保物料充足且?guī)齑婧侠?，特制定本方案?二)適用范圍本方案適用于公司訂單類物料、時間類物料、部門類物料需求計劃的編制工作。二、訂單類物料計劃編制(一)目的訂單類物料計劃是指依據已確定的生產訂單，明確所需物料的品種、數量、質量、型號等的物料計劃。訂單類物料計劃編制的目的主要有以下三點。1.合理利用有限資金和倉庫空間。2.防止因物料降價給公司帶來的經濟損失。3.防止因產品改進造成的物料浪費，對物料進行有效控制。(二)適用條件1.訂單類物料計劃并非涉及所有訂單上的物料，其適用范圍限于以下四類物料。(1)不常用物料。(2)非標件，即不是通用性物件。(3)價值昂貴的物料。(4)顧客要求特別定制的物料。2.訂單類物料計劃不適用于以下三類物料。(1)常用料。(2)常備料。(3)通用件。(三)明確訂單類物料計劃優(yōu)點訂單類物料計劃的優(yōu)點如下表所示。訂單類物料計劃的優(yōu)點優(yōu)點說明因需訂料依據訂單制訂出生產計劃后才制訂物料計劃，即購進目前所需物料因時進料根據訂單類物料計劃，有效控制物料供應，確保在合適的時間按一定次序將所需物料提供給生產部門依量采購物料計劃量應以訂單物料需求量加備用量作為采購量，不多不少，按量采購反應迅速制訂訂單物料計劃一般在生產計劃單下達之后能迅速做出反應彈性空間物料計劃大多結合產品特點、銷售周期、產品改進速度、庫存政策等因素設置合理的彈性空間，能確保物料及時供應，避免因物料積壓造成浪費（四）訂單類物料計劃編制程序1.制訂訂單生產計劃。（1）銷售部負責將接到的訂單裝訂成冊，提交給生產部。（2）生產部依據生產訂單的交貨期，參照公司的生產能力，編制訂單生產計劃。2.進行物料分析。物料控制人員接到訂單生產計劃后，應進行物料需求分析，填寫《物料需求分析表》（如下表所示），為編制訂單類物料計劃提供依據。

六、物料需求分析表（范本）填表人：填表日期：____年____月____日顧客名稱訂單號交貨期產品名稱型號數量物料使用日期物料需求分析物料名稱分析項目ABCDEFG…物料單位單位用料量利用率（%）備用率（%）標準用量庫存數量申購數量預計到貨日實際到貨日備注備用率是依據物料特點以及以往使用情況確定的一個概數3.編制訂單類物料計劃。（1）編制部產品零部件總表。物料控制相關人員負責將全部產品的零部件分解，編制《產品零部件總表》（如下表所示）。產品零部件總表序號物料編號品名規(guī)格A產品生產量B產品生產量C產品生產量合計零件結構零件總量零件結構零件總量零件結構零件總量（2）計算各產品零部件用料。首先，物料控制相關人員在進行用料計算之前，應選擇合適的計算方法。常用計算方法如下表所示。物料計算方法匯總表方法名稱定義特點適用條件估算法依據以往的數據或經驗進行估算簡單、快捷、方便，但不夠精確適用于計算低值易耗類的物料計算法依據實際的基礎數據，運用數學公式進行計算而得出的計劃數量計算量大、用時較長適用于計算價值昂貴物料、特殊的物料推導法依據同類產品的物料使用的數量來推算方便省時，但不夠準確適用于常用物料的計算平均法參照以往各時期或各款產品的平均物料用量，來測算未知產品使用量一種粗運算，但結果較為準確適用于計算款式較多的訂單的物料價值法當用數量單位難以衡量時，可用價值法進行計算簡單、方便，但有誤差適用于計算量大、價值低而款式、型號比較多的物料其次，明確產品各零部件由哪些物料構成。最后，選擇合適的方法計算各零件使用物料的耗用數量。（3）將每類產品所需物料進行匯總，得出各類產品所需物料。（4）匯總所有產品所需物料的數量，編制《物料計劃表》?！队唵晤愇锪嫌媱澅怼啡缦卤硭尽Ｓ唵晤愇锪嫌媱澅砦锪嫌媱潌尉幪枺荷a訂單編號：日期：____年____月____日物料名稱物料規(guī)格單位各產品……所需物料數量合計備注ABCDEFGH審批人：復核人：制表人：三、時間類物料計劃編制（一）目的時間類物料計劃編制是指在規(guī)定的時間內確定相同的物料計劃量。時間類物料計劃編制的目的有以下三點。1.整體上進行資源分配。2.配合穩(wěn)定的產品生產，形成一種供應平衡。3.減輕物控部的工作量，降低勞動強度。（二）適用條件時間類物料計劃不適合產品、人員、產量變化很大的部門所需物料，僅僅適用于以下四類物料。1.低值易耗類物料。2.定期發(fā)放的勞保用品類物料。3.人員穩(wěn)定的手工操作的物料。4.產品生產單一、產值穩(wěn)定的公司所需物料。（三）權責劃分1.生產計劃主管與物料控制人員負責組織相關人員進行時間類物料計劃的編制工作，相關部門予以配合。2.時間類物料計劃經生產總監(jiān)審核、總經理審批后執(zhí)行。（四）時間類物料計劃編制程序1.依據公司主生產計劃，對所需物料進行分析。2.確定適用于時間類物料計劃的物料品種和規(guī)格。3.統(tǒng)計前期（上一年度）該物料的耗用量。4.設定本期該物料的使用量。5.按照設定的物料使用量進行試行。6.依據試行結果修訂物料使用量。7.編制時間類物料計劃，提交相關領導審核審批。8.時間類物料計劃可以采用表單形式（如下所示）。時間類物料（低值易耗品）月用量計劃表部門：填表日期：____年____月____日物料編號物料名稱規(guī)格/型號單位定額用量人數產品數量應發(fā)合計備注審批人：復核人：制表人：（五）時間類物料計劃編制要點1.謹慎選擇物料品種。并非所有的產品都適合采用時間類物料計劃方法。2.一定要試行。試行可以對時間類物料計劃的草案進行驗證，使之更加合理。3.持續(xù)修訂。時間類物料計劃執(zhí)行過程中應不斷進行補充、修訂與完善。四、部門類物料計劃編制(一)目的部門類物料計劃是指針對各部門、車間編制的物料計劃，它以各用料單位為基本單元，給出某產品或時間段的用料數量。部門類物料編制的目的有以下兩點。1.及時提供所需物料，確保生產順利。2.有效控制各部門、車間所需物料。(二)適用范圍1.不能或不便于按訂單進行計算的物料。2.沒有必要分清訂單的常用物料。3.長期使用，并且用量一般比較固定的物料。4.價值過于低廉的物料。(三)部門類物料計劃編制要求1.注意不同產品生產之間的物料的可比性。2.注意相同產品生產時數量的差別。3.降低主觀人為因素的影響。4.與用料部門負責人的工資掛鉤。5.同種材料品質不同，用量計劃不同。(四)部門類物料計劃編制程序1.用料分析。物控相關人員主要從以下三個方面進行用料分析。(1)分析部門以往用料情況。(2)分析產品用料情況。(3)分析各階段用料情況。2.計算部門用料數量。計算部門用料的方法主要有以下五種。(1)包干制。對于部門用料實行月、季用量包干制，每月、每季給出用料定量數額。部門自行進行物料控制。(2)平均法。將不同產品、不同部門、不同時間段、不同產量的各時期的用料進行平均，得出部門的大約用料量，進行物料的宏觀控制。(3)產值產量法。以產值為標準，完成某個數量的產值得到某個數量的物料供應。(4)同期類別法。將某部門上一時段的用料與后一時段進行對照，并以上期用料量作為后期的用料定額。(5)參照法。以某一常用規(guī)范的產品作為“1個材料當量”，其他產品與之相比較得出其當量數，進行物料分配。3.進一步測算部門用料數量。4.編制部門類物料計劃草案，其中包括各類物料需求計劃表(如下表所示)。常用物料月需求計劃表用料部門：物料編號：填表日期：____年____月____日產品名稱單位用量第1周第2周第3周第4周備注批號批量用量批號批量用量批號批量用量批號批量用量審批人：復核人：制表人：5.對部門用料草案進行試行，若可行，制定部門用料方案，若不可行，重新編制部門用料草案。6.對部門用料方案進行審核，審核通過后開始執(zhí)行，審核未通過，重新制定部門用料方案。7.執(zhí)行過程中應不斷修訂與完善部門用料方案。

七、物料采購管理制度：第1章總則第1條為加強對公司采購的管理，規(guī)范采購工作，保證生產的供應，控制采購的成本，特制定本制度。第2條本制度適用于采購部人員在進行采購作業(yè)時的相關工作。第3條采購工作的目標。1.根據公司生產的需求做好物料采購工作，保證生產物料的供應。2.在保證物料供應的前提下，控制采購成本。3.處理好與供應商的關系，優(yōu)化公司的供應渠道。第2章物料請購管理第4條公司的各物料請購部門應根據部門本身的職權向采購部提出請購申請，具體職權劃分如下所示。1.生產部:請購計劃期間的用料或常備用料。2.倉儲部:請購預備物料或其他物料。第5條請購單的填寫。1.用料部門的經辦人員根據用料的預算及庫存裝款填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規(guī)格、數量、需求日期、請購部門及對物料的特殊要求等，經部門經理審批簽字后，送采購部門。2.如果請購單不只一份，應按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送采購部門。3.對于請購重要的物料或由特定供應商供應的物料，物料請購部門應在請購單上特別注明或單獨進行請購。4.物料的緊急請購時，請購部門應在物料請購單的說明欄中注明原因，并使用緊急請購單填寫，送采購部門。5.當有些物料需經過精密的設備或繁雜的工序檢驗后方可采用時，請購部門應在說明欄中注明物料檢驗所耗費的期限。第6條請購的審批權限。1.請購物料的總金額在10000元以下時，由部門經理審批。2.請購物料的總金額在10000～50000元時，由生產副總審批。3.請購物料的總金額在50000元以上時，由總經理審批。第7條請購單的撤銷。1.請購部門因工作失誤等原因出現請購單的填寫錯誤且已送到采購部時，應立即通知采購部，并在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因，其中一聯留采購部存檔。2.如果采購部門已根據錯誤的采購單發(fā)出訂貨單，采購部門應積極同供應商進行協商并加以解決，如取消訂貨單或轉為其他相近物料的采購。3.由于人為原因造成工作失誤的，相關人員應承擔相應的責任。第3章采購作業(yè)管理第8條采購部門在接到物料請購單據后的作業(yè)標準。1.進行審核，對于越權的請購單審批直接退回請購部門。2.收集所請購物料的倉儲資料。第9條采購部門的人員根據物料請購單與倉儲數量等資料計算最經濟的物料采購數量，并根據各種物料的期限編制物料需求計劃，報主管副總及總經理進行審批。第10條采購預算的編制。1.采購人員根據物料需求計劃選用合適的方法編制采購預算。2.編制的采購預算必須在考慮到公司的銷售計劃與資金支付能力的基礎上對采購預算進行平衡。3.編制好的采購預算必須經財務部的審核通過。第11條供應商的選取。1.對于所需物料的采購對象應從公司的供應商名單中選取合適的供應商。2.若供應商名單中無合適供應商，則由采購人員走訪市場，進行詢價，選擇不少于三家的供應商。3.組織由質量管理部、財務部、技術部等相關部門對供應商進行考察，經審查合格的供應商方可登記到公司供應商名單中。第12條采購方式的選擇。1.公司所采購的物資總金額超過50000元時，必須采用競標的方式進行采購。2.公司的采購方式除選用規(guī)定的直接采購、間接采購等方法外，還應根據物料的特性與需求量，采用以下兩種方式進行采購。(1)集中采購。具有共同性的物料，使用集中采購可降低費用時，采購部門應根據請購單需求，定期進行采購。(2)長期采購。凡經常使用且用量比較大的物料，采購部門應聯合其他部門對供應商進行考核，考核通過后與供應商簽訂長期供貨協議。第13條采購部根據確定的采購數量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購計劃并報主管副總與總經理審批。第14條與供應商的談判。1.與供應商談判的原則。(1)合作原則。(2)認同原則。(3)平等原則。(4)互惠互利原則。(5)堅持客觀標準原則。2.與供應商談判的流程。(1)與供應商進行聯系。(2)與供應商進行談判。(3)與供應商進行價格磋商。(4)與供應商達成協議。(5)簽訂合同。第15條采購部所擬定的采購合同必須經過財務部、法律顧問與總經理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購部人員據此修訂合同并與供應商協商。第4章采購作業(yè)的控制第16條采購部人員根據采購合同的約定向供應商發(fā)出訂貨單后，必須對訂貨單進行跟蹤。第17條采購人員按照采購的先后順序將物料訂貨單編輯成冊，并結合采購進度計劃制訂每日的跟催計劃，防止因出現延期供貨而影響生產的進度。第18條采購人員未能按采購進度采購時，填寫《采購進度異常報告單》，注明異常的原因及預計完成日期，經采購部經理審核后轉送請購部門，根據請購部門的意見擬定對策加以解決。第19條采購的貨物到達公司后，采購人員應辦理相應的接收手續(xù)，并配合質量管理部門對采購的貨物進行驗收。第20條貨款的給付。1.采購部門將質量管理部、倉儲部簽字蓋章的《物料驗收單》與《物料進庫單》收集整理后，交財務部門進行核算、付款。2.若采購來的物料數量缺失，則按照實際數量進行付款。第5章附則第21條本制度由采購部制定，其解釋權、修改權歸采購部所有。第22條本制度經總經理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。八、采購合同管理制度第1章總則第1條為規(guī)范公司對采購合同的管理事宜，做好采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行、修改等工作，使其符合采購管理的要求及公司的利益，特制定本制度。第2條本制度適用于對采購合同管理的相關事宜。第2章采購合同的編寫第3條公司采購部是采購合同的對口管理部門，負責公司采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行、控制等管理事項。第4條采購合同的編寫程序。1.調查供應商。在編寫合同前，采購部應組織專人對《初選供應商名單》中的供應商展開調查，調查的主要內容包括供應商的經營范圍、銀行資金、履約能力、技術水平、管理水平、產品質量、法人資格、信用等級等方面，以確定可進行談判的供應商。2.進行談判。采購部應與合格的供應商展開談判，談判內容包括采購物料的價格、數量、質量以及供貨方式、貨款支付等，并根據談判所形成的方案選擇對公司最有利的供應商。3.擬定草案并評審。采購部應根據談判所形成的方案擬定采購合同草案，并交各部門進行評審，同時報送法律顧問及總經理進行審批。4.擬定正式的采購合同。采購部應根據各相關部門、法律顧問及總經理的意見對采購合同草案進行修訂，并據此形成正式的采購合同。第5條正式的采購合同主要包括以下九個方面的內容。1.合同簽訂雙方的姓名、住所和聯系方式。2.標的的全稱、價格及報酬。3.標的的數量和規(guī)格型號。4.標的的品質和技術要求。5.標的的履約方式、期限和地點。6.標的的驗收標準和方式。7.付款方式和期限。8.售后服務和其他優(yōu)惠條件。9.違約責任和解決爭議的方法。第6條采購合同的條款內容必須齊備、明確、具體，文字的表述必須嚴謹。第3章采購合同的簽訂第7條公司采購合同原則上由總經理負責簽訂，但金額在5000元以下時經過總經理的授權可委托采購部經理出面代表公司進行合同的簽訂。第8條與公司簽訂采購合同的供應商必須具有法人資格，并以其自己的名義簽訂采購合同，如果委托他人代簽，采購部應審驗其委托證明。第9條公司與供應商簽訂的合同必須采用書面的形式，不能采取其他任何形式，否則視為無效合同。第10條對于金額在10萬元以下的采購合同，可以采用傳真的方式進行簽訂，即公司將合同擬訂好后傳真給供應商，供應商進行蓋章簽字后回傳，公司蓋章簽字后發(fā)給供應商回執(zhí)，視為合同成立。第11條簽訂后的合同由財務部保管采購合同的原件并復印三份，分別交行政部、采購部及法律顧問處進行保管。第4章采購合同的執(zhí)行與控制第12條合同簽訂后即具有了法律約束力，采購部應及時向供應商發(fā)送訂貨單，使供應商及時準備公司所需的物料。第13條采購部應配合質量管理部進行采購物料的進廠驗收工作，當所采購的物料不符合合同所約定的質量要求時，采購部應積極聯系供應商進行處理。第14條采購的所有物料都必須附帶由供應商提供的驗收報告，且在驗收報告中有供應商的簽章。第15條采購部應建立合同履約的管理臺賬，對雙方的履約進程進行逐次、詳細的書面登記，并保存好能夠證明合同履約的原始憑證。第16條對于供應商需要按照樣品或圖紙加工的物料，如果存在加工周期長、加工變數大、監(jiān)控過程比較復雜的現象，應要求供應商提供進度安排，采購部根據進度安排與供應商進行聯絡，進行積極的協商，確保物料能夠及時運送到公司。若供應商提供的物料將延緩公司的生產，采購部應減少在供應商處的采購數量并與其他供應商聯系，增加采購數量。第17條在合同的執(zhí)行過程中采購部要處理好與供應商的關系，將供應商視為公司的戰(zhàn)略發(fā)展伙伴，便于在生產旺季加大物料采購時能夠得到及時供應，在生產淡季時能夠縮減或取消物料采購的數量。第18條采購部應本著經濟性的原則做好物料的采購進度控制，既保證倉庫中所采購的物料庫存最低，同時保證庫存物料滿足生產的需求。第5章采購合同的修改與終止第19條在合同執(zhí)行過程中，因供應商的原因造成無法按需求量供應的采購物料，采購部經調查核實后，可與供應商簽訂新的采購物料的數量規(guī)定，作為采購合同的附件予以執(zhí)行。第20條在合同執(zhí)行過程中，若外部市場環(huán)境發(fā)生變化，因原材料價格或工資上漲而導致供應商無法按合同規(guī)定的價格交貨，采購部可與供應商進行協商，簽訂新的供貨價格的條款，作為采購合同的附件執(zhí)行。第21條在合同執(zhí)行過程中，若因不可抗力導致供應商無法按時交貨，采購部經過核實后可與供應商進行協商、簽訂雙方的延期交貨規(guī)定，作為采購合同的附件予以執(zhí)行。第22條有下列情形之一者，視為合同終止。1.因不可抗力導致合同無法繼續(xù)執(zhí)行，雙方同意取消合同。2.因市場環(huán)境或需求的變化一方提出取消合同，由雙方協商解決賠償事宜。3.出現違背合同中條約的狀況。4.合同約定期滿。5.發(fā)生符合合同條款中合約解除的事項。第6章合同糾紛的處理與合同管理第23條當公司與供應商所簽訂的合同出現糾紛時，一般情況采取以下四種解決方法。1.與供應商協商解決。2.請第三方協調解決。3.由仲裁機構進行仲裁。4.通過法律途徑解決。第24條采購合同的簽訂人員與資料管理人員要遵守合同的管理紀律，有下列情形之一的，公司將根據情節(jié)的輕重進行相應的處理。1.泄露合同內容。2.私自更改合同內容。3.丟失合同。4.在合同簽訂及資料保管時發(fā)生損害公司利益的行為。第25條參與采購合同履行與監(jiān)督的人員違反公司的相關規(guī)定，給公司造成經濟損失和其他損失的，公司將根據性質與情節(jié)輕重對責任人進行行政和經濟處罰，情節(jié)嚴重、觸犯法律的，將依法追究其法律責任。第7章附則第26條本制度未盡事宜，依照國家相關的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。第27條本制度自總經理辦公會議審議后執(zhí)行。

九、物料采購跟催方案一、目的為控制采購交期、確保生產順利進行、規(guī)范有效的實施物料跟催，特制定本方案。二、適用范圍本方案適用于采購物料跟催的管理工作。三、管理職責采購部為采購物料工作的歸口管理部門。四、制定跟催工作規(guī)劃(一)跟催工作準備1.確定交貨日期及數量。2.了解供應商主要生產設備利用率。3.要求供應商提供生產計劃表或交貨日程規(guī)劃。4.了解供應商物料管理及生產管理能力。5.在采購條款中規(guī)定加重違約罰款或解約責任。6.準備替代物料來源。(二)擬定采購進度時間控制表1.規(guī)劃合理的購運時間。采購部需對請購、采購、供應商準備、運輸、檢驗等各項作業(yè)所需的時間進行合理的規(guī)劃。2.比較生產進度。需在采購訂單或者合同中明確要求供應商編制《生產進度計劃表》、《實際生產進度表》，并將兩項表格進行對比，嚴格控制交貨時間。(三)制訂溝通計劃1.采購部需和銷售部、生產部密切聯系，隨時關注銷售市場情形和生產部計劃變更情況，以便據此更改采購計劃。2.采購部需制訂計劃定期與供應商進行聯系，以便掌握供應商的實時信息。五、跟催方法物料跟催包括但不限于以下四種方法，物料采購專員應據情況選擇合適的方法，確保采購交期的達成。(一)訂單跟催按照訂單預定進料日期，提前一定時間進行跟催，具體包括以下兩種方法。1.聯單法，將訂購單按照日期順序排列，提前一定時間進行跟催。2.統(tǒng)計法，將訂購單統(tǒng)計成報表，提前一定時間進行跟催。(二)定期跟催每周在固定的時間將需跟催的訂單整理好，打印成報表，統(tǒng)一定期進行跟催。(三)設置物料跟催表物料采購專員根據物料跟催表掌握供料狀況，確定跟催對象，保證及時供料。(四)設置物料跟催箱在采購部辦公室內設置物料跟催箱，取代傳統(tǒng)翻頁打鉤的辦法。在跟催箱里面設置32格，前31格代表每月的日期，第32格為急件處理格。六、采購跟催措施(一)定制物料跟催定制的物料需對供應商生產過程進行監(jiān)控。1.物料采購專員需及時了解供應商備料情形。2.為供應商提供必要的材料、模具或技術支援。3.物料采購專員了解供應商的生產進度情況。4.交期及數量變更時及時通知供應商。(二)非定制采購的跟催1.物料采購專員需注意是否按規(guī)定時間收到驗收表。2.物料采購專員及時電話查詢交貨進度。(三)重要物料跟催1.采購部需審核供應商的計劃供應進度，并分別從各項資料獲得供應商的實際進度。2.重要物料采購除要求供應商按期報送進度表之外，采購部還應實地前往供應商處進行訪問查證。3.必要時派專人駐場監(jiān)控，確保供應商按時交貨。4.將累計交貨結果以報表形式告知供應商，促進其改善。七、跟催工作考核(一)采購人員跟催考核采購部需將跟催工作中如下內容納入采購人員績效考核體系。1.采購人員對交貨延誤原因進行分析的情況。2.采購人員對供應商跟催的次數及溝通情況。3.采購人員對交期的控制情況。(二)供應商交期考核1.將供應商交期延誤次數、時間、數量等納入供應商的考核體系。2.供應商交期延誤對本公司造成的損失納入供應商的考核體系。3.對交貨及時、質量優(yōu)良的供應商，增加付款優(yōu)惠及其他獎勵。

十、供應商管理制度第1章總則第1條為加強公司在采購時對供應商的管理，保證生產所需物料的供應，對供應商的資質和能力進行客觀的評價，特制定本制度。第2條本制度適用于對供應商進行管理時的相關事宜。第2章供應商的調查第3條公司的采購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集，關注與公司生產所需物料相關的供應商的信息及供應價格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。第4條建立的供應商調查表的內容。1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱、資質、地址、法人代表、聯系方式、注冊資本、是否進行直銷等。2.供應商的物料供應狀況。3.供應商供應的物料品質狀況。4.供應商的專業(yè)技術能力。5.供應商的生產能力。6.供應商的管理水平。7.供應商的財務及信用狀況。第5條采購人員在尋找潛在供應商的途徑。1.公司與供應商的歷史交往記錄。2.供應商的商品目錄。3.相關行業(yè)的行業(yè)期刊。4.公司固定供應商的介紹。5.銷售代理的介紹。6.公司的銷售代表。7.網絡搜索。第6條凡是愿意與公司建立供應關系且符合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時進行填寫，作為對供應商評價的依據。第7條當供應商調查表中的供應商的相關條件發(fā)生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。第8條對于與公司目前存在供應關系的供應商，采購人員應做好與供應商發(fā)生每次供應關系的詳細記錄，并將相關內容及時填入供應商調查表中。第3章供應商的評審第9條采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進行評審，淘汰不符合條件的供應商。第10條合格的供應商應符合的條件。1.供應商應有合法的經營許可證和與公司規(guī)模相匹配的綜合實力。2.供應商已建立起質量體系并通過了驗證。3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識。4.供應商能夠滿足公司所需物料的供應和緊急物料的供應。5.供應商所供應的物料在同等的價格上，質量占優(yōu)；在同等的質量上，價格更便宜。6.供應商所提供的供應物料的樣品通過試用并且合格。7.供應商若為代理商則應調查其生產廠商是否符合以上條件。第11條供應商評審小組成員構成及職責。1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。2.評審小組由采購主管、質量主管、技術主管及財務經理等人員組成。第12條供應商的評審的內容。1.能力，包括供應商的生產能力、創(chuàng)新能力、財務能力、配送能力、技術水平等。2.質量，包括供應商提供物料質量的控制、產品質量的穩(wěn)定性、產品的質量認證等。3.價格，包括采購價格的穩(wěn)定、采購的相對價格、付款條件等。4.時間，包括供應商所提供物料的生產周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時間、緊急物料的交貨時間等。5.服務，包括供應商所提供的售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。6.其他，包括供應商的抗風險能力、人員的穩(wěn)定性、安全方面的措施等。第13條對于公司臨時的且提供物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進行審核，報采購部經理批準即可。第14條對于公司的長期合作供應商，必須到其生產地進行實地評審，并編制評審結果。第15條供應商的評審時間。1.普通供應商一般的評審周期為一年。2.提供重要材料的供應商至少每半年評審一次。3.與公司簽訂長期供應合同的供應商至少每季度評審一次。第4章合格供應商檔案管理第16條采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，公司進行采購時將首先考慮名單中的供應商。第17條采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經理進行審批。第18條采購部應在公司所需物料的每個品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為公司的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進行采購數量的分配。第19條《合格供應商名單》不是一成不變的，實行優(yōu)勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。第5章供應商考核第20條由采購部按照不同頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進行考核。第21條考核方法。對供應商實行評分分級制度，滿分為100分。1.90～100分為一級供應商。2.80～89分為二級供應商。3.70～79分為三級供應商。4.70分以下為不合格供應商。第22條考核項目和評分標準。對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。供應商的考核項目及評分標準表考核項目權重總分評分標準質量狀況0.660分60×（合格批數÷總交貨批數）交付情況0.220分20×（按時交貨批數÷總交貨批數）服務質量0.110分配合度、送樣速度、糾正措施回復、超額運費價格水平0.110分偏高3分、居中6分、居下9分總計1100分第23條考核頻率。關鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。第24條考核結果的處理。1.考核結果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購。2.考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。3.考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結果應報主管副總及總經理審批。4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。5.考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。第25條對合格供應商的質量監(jiān)督。1.質量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，對于批量產品不合格應及時通知供應商，產品不合格的對供應商提出警告，連續(xù)兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產品質量后再行采購。2.對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。第6章附則第26條本制度由公司采購部負責制定并解釋。第27條本制度由公司采購部負責檢查與考核。第28條本制度報公司總經辦批準后施行，修改時亦同。第29條本制度施行后，原有的相關制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定，以本制度為準。

設備管理十一、設備購買執(zhí)行規(guī)定：第1章總則第1條為規(guī)范公司生產設備購買的行為，加強對購買生產設備的管理，確保生產設備的采購合理、經濟，特制定本規(guī)定。第2條本規(guī)定適用于管理生產設備購買的相關事宜。第2章設備購買行為標準第3條公司每年的設備購買計劃應編入公司的年度預算中，卻因預算外的生產擴張或突發(fā)性的設備損壞等情況發(fā)生需要購買設備時，必須經過相關授權審批人的審批同意后方可辦理購買事宜。第4條設備申購單的審批。1.設備申購部門所填寫的設備申購單應經過部門經理、生產副總及總經理的審批。2.設備申購審批權限。（1）設備價格在5萬元以下的，由生產副總負責審批。（2）設備價格在5萬～50萬元的，由總經理審批。（3）設備價格超過50萬元的，必須報總經辦審批。第5條設備使用部門需要購買生產設備時應提前填寫設備申購單經相關授權人員審批后交采購部進行核實。第6條采購人員對設備申購單需要審核的事項。1.所申購設備的原因是否充分，設備的名稱、規(guī)格、質量、數量、技術要求是否清晰。2.所收購的設備是否經過了相關責任人的審批。第7條設備購買流程。1.編制設備采購清單并報主管副總及總經理審批。2.采購人員根據所需的設備要求選擇設備與廠商，應進行設備價格等方面的談判。3.采購人員根據談判的結果擬定設備采購合同，并報財務部、主管副總、法律顧問及總經理審批。4.審批通過后由采購人員實施設備采購工作，并簽訂設備購買合同及進行貨款的支付。5.接受設備并組織相關部門進行驗收。6.設備的安裝、調試、使用。7.設備的質量跟蹤與采購評審。第8條給公司提供設備的供應商應在公司《合格供應商名單》中選取，如果沒有合適供應商需要尋找新的供應商時，采購人員應按照公司《供應商管理作業(yè)細則》中的相關規(guī)定對供應商進行調查、評審。第9條公司與供應商所簽訂的設備采購合同條款必須符合國家相關的法律、法規(guī)的規(guī)定。第10條公司對所采購的設備的付款方式一般為1：8：1，即首付貨款總額的10%，安裝、調試、正常運行后再付貨款的80%，剩余10%作為設備的質保金，按照質保期的月份分月給付。通過議價方式所簽訂的采購合同的付款方式可根據議價約定執(zhí)行，但必須經過總經理的同意。第11條設備供應商將設備運到公司后，采購人員應組織質量管理部的相關人員與供應商的相關人員一同進行設備的驗收工作，按照《設備采購合同》中的相關條款逐項進行驗收。第12條設備交付使用后采購人員應做好設備的質量跟蹤工作，并定期填寫《采購設備質量跟蹤表》，出現問題及時與供應商聯系，協商解決。第13條采購部應定期對設備的購買行為進行評價，找出在設備的購買行為中的優(yōu)點與缺點，對設備購買行為中的缺點提出改進措施，報主管副總審批。第3章設備的評價第14條采購的設備合適與否關系到設備采購行為的成敗與公司的發(fā)展，采購人員在設備選擇和評審時需要考慮以下因素。1.設備的生產率。（1）設備的生產率一般采用設備在單位時間內的產量或設備的主要參數進行評估、計算。（2）選擇設備時，設備的生產率必須與公司的生產任務相適應，不得過大或過小。（3）考慮設備生產率大小時還應參考公司的長遠規(guī)劃與市場變化與發(fā)展的趨勢。2.設備的可靠性。（1）設備的可靠性是指精度、準確度的保持性、零件耐用性、安全可靠性等。（2）選擇設備時，要仔細分析供應商所提供的設備數據，對反映設備可靠性的指標應進行認真、科學的論證。3.設備的維修性。（1）設備的維修性是指故障產品修復的難易程度，即在規(guī)定條件和規(guī)定時間內完成某種產品維修任務的難易程度。（2）選擇設備時，必須考慮設備的可修理性，所選的設備應便于檢修、易于拆卸，零部件符合標準。（3）考慮設備的維修性時還應考慮供應商對設備配件的供應狀況及售后服務。4.設備的安全性。（1）設備的安全性是指設備對生產安全的保證程度。（2）所購買的設備應具有安全防護裝置或配套裝置，以保護操作者的人身安全和環(huán)境安全。5.設備的節(jié)能性。（1）設備的節(jié)能性是指設備節(jié)約能源的能力。（2）所購買的設備在同類設備的節(jié)能方面應處于中上水平。6.設備的操作性。（1）設備的操作性是指設備操作要符合方便、可靠、安全等要求，符合人機工程學的原理。（2）設備操作機構及其所設位置應符合勞動保護法規(guī)要求，適合一般體型操作者要求。（3）設備在操作設計時應考慮操作者的生理極限，不能使其在規(guī)定的操作時間內承受超過體能極限的操作力、耐久力等。（4）所購買的設備及其操作室的設計必須符合有利于減輕勞動者精神疲勞的要求。7.設備的經濟型。（1）設備的經濟型是指設備的綜合成本指標最低。（2）購買設備時不僅要考慮設備的購置費、運輸費及安裝調試費，還要考慮設備的維修費、保險費、能源消耗費等費用。（3）購買的設備盡量保證在滿足公司需求的基礎上，綜合成本最低。第4章附則第15條本規(guī)定由采購部制定，其解釋權、修改權歸采購部所有。第16條本規(guī)定經總經理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

十二、設備安裝管理制度：第1章總則第1條為規(guī)范公司采購設備的安裝管理，確保安裝的設備能夠達到設計要求，生產出合適的產品，特制定本制度。第2條本制度適用于采購設備的安裝工作。第3條在采購設備的安裝過程中，生產部設備科室應組織人員協助供應商派來的安裝調試人員進行工作，不得怠慢。第2章設備安裝前的準備工作第4條生產設備的采購合同簽訂后，采購部應積極向供應商索要設備的相關資料并轉交生產部設備科室。第5條生產部設備科室應積極收集與采購設備關聯的資料，必要時可直接向供應商直接索取資料。生產部設備科室所收集的與生產設備相關的資料主要包括以下五個方面。1.生產設備的外型尺寸。2.生產設備的地基圖及地基要求。3.生產設備對環(huán)境的要求。4.生產設備安裝所需工具及輔助設施。5.生產設備試車時所需的物件。第6條生產部設備科室應根據已取得的資料會同生產部選擇設備的放置地點并報主管副總同意，經主管副總同意后，需要兩個部門經過協商規(guī)劃出環(huán)境符合要求的放置區(qū)域。第7條選擇設備的放置地點時主要考慮以下因素。1.所生產的產品工藝流程及加工條件。2.盡量保證最短的生產流程并方便工件的存放與運輸。3.生產車間平面的合理利用。4.設備的主體及附屬裝置的外形尺寸和運動部件的極限位置。5.滿足設備安裝、維修、安全操作的需要。6.設備的能源供應及勞動保護。7.地基的土壤等地質狀況。第8條生產部設備科室應根據收集的與設備相關的資料編制詳盡的設備安裝計劃，并報主管副總審批，確保生產設備能夠盡快安裝、調試完畢，投入生產。第9條在生產設備未運到公司前，生產部設備科室應組織人員做好準備工作，包括準備各種工具、物料、做好設備地基等工作，并與設備的安裝要求相一致。第3章設備安裝作業(yè)第10條生產部設備科室應與采購部門一起進行設備的接收，并辦理出庫手續(xù)后與采購部及供應商人員共同開箱檢查，檢查內容包括以下三個方面。1.檢查包裝箱號、包裝箱數及外包裝情況。2.按照箱中的裝箱單查核設備型號、規(guī)格、零部件、配備工具、附件、備用件、使用說明書等是否齊備且名稱與數量是否正確。3.查核設備基礎圖及設備電氣圖與設備是否一致，安裝配料是否與安裝要求一致。外觀的相關參數是否與說明書保持一致。第11條開箱檢查完畢應由采購部填寫詳細的檢查記錄，并填寫開箱檢查驗收單經蓋章后交供應商的人員。第12條生產部設備科室應妥善保管包裝箱中在設備安裝過程中不使用的工具、備用件等，待安裝結束后交給設備使用部門。第13條生產部設備科室所組織的人員在協助供應商的人員進行設備的水平、進度校對時，要積極學習，盡量掌握，達到自己能夠使用工具校正的水平。第14條設備安裝的輔助人員應從設備的管理處或負責設備維修的人員中選取，當輔助人員對設備相關知識產生疑問時，應積極向生產廠商的人員請教。第4章設備安裝驗收第15條在設備的輔助設置安裝完畢由生產廠商的工作人員負責試車，公司中的設備安裝輔助人員應協同生產廠商的工作人員做好試車前的準備工作。1.保持設備的清潔，并給設備加滿機械油及潤滑油。2.設備手動操作時，各運動部件應靈活自如。3.試運轉電機，其電機風葉的旋轉方向應與要求保持一致。4.確定各安全裝置運轉正常且可靠有效。5.檢查各操作手柄或按鈕是否靈活有效。6.檢查設備運行通道上有無障礙物。第16條試車。設備的試車分為以下三個階段，生產部設備科室應派出專人詳細記錄設備的試車過程，包括試車的階段、各階段的檢驗、所出現的故障等內容。1.空運轉試車?？者\轉試車主要檢驗設備的進度的穩(wěn)定性及各個系統(tǒng)是否正常運行，整個設備的操作是否靈敏可靠?？者\轉的時間要達到設備設計時的要求。2.負荷試車。負荷試車主要是檢驗設備在一定負荷下的工作能力，負荷試車應按照設備設計時功率從小到大的順序試驗，同時檢驗油溫、液壓、電氣、安全、運行等是否正常。3.產品試車。產品試車指使用設備生產試驗品，以檢驗設備的精度。第17條生產部設備科室應根據試車過程檢驗記錄編制設備的檢驗報告，并報主管副總審批。第18條設備驗收通過后，由生產部設備科室對設備進行編號及登記歸檔。第5章附則第19條本制度由生產部制定，其解釋權、修改權歸生產部所有。第20條本制度經總經理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。十三、設備自修管理制度：第1章總則第1條為規(guī)范公司對設備維修的管理行為，確保公司的設備修理有章可循，延長設備的使用壽命，保證公司的持續(xù)生產能力，特制定本制度。第2條本制度適用于公司自身進行設備維修時的相關事宜。第3條本制度中的設備維修是指采用技術手段與管理行動，對生產設備進行檢查、調整或更換零部件，使生產設備能夠恢復其功能或精度的技術活動。第4條生產設備的維修類別分為大修、中修與小修，設備維修的管理部門應根據設備的實際使用情況與現狀進行合理選擇。第2章設備維修計劃第5條生產部設備科室負責編制企業(yè)年度、季度及月度設備維修計劃并報相關負責人審批。第6條設備維修計劃的編制程序。1.收集資料。設備科室主要收集以下兩個方面的資料。(1)生產設備技術狀況方面的資料。(2)編制維修計劃需要了解的信息，如設備修理工時定額資料、需修設備目錄及設備的備件庫存狀況。2.編制維修計劃草案。在編制維修計劃草案時需考慮以下四個方面的內容。(1)考慮公司的總體生產狀況對設備的要求。(2)結合生產現狀考慮大修與中修的可能性。(3)確定公司必須列入維修計劃的需修設備。(4)編制維修進度時，考慮需修設備的輕重緩急。3.維修計劃的平衡。設備科室應將編制好的設備維修計劃管理草案送各個部門(如技術部、財務部等)征求意見，根據相關部門的意見對設備維修計劃進行修訂。4.維修計劃的審核。正式的維修計劃應報主管副總進行審批。第7條設備維修計劃的編制的依據。1.設備的技術狀況。2.公司的產品工藝對設備的要求。3.生產安全與環(huán)保對設備的要求。4.設備的維修周期與維修間隔區(qū)。第8條對未列入設備維修計劃但必須進行維修的設備，設備使用部門應提前通知設備管理單位，以便調整其設備維修計劃。第9條年度設備維修計劃必須在每年的12月25日之前上報，季度與月度維修計劃必須于季度末或月度末的27日之前上報下季度或下月的設備維修計劃。第3章設備維修準備第10條調查維修設備。設備科室在進行設備維修前應掌握生產設備的具體劣化程度與修復該產品的技術要求，準確把握設備的磨損程度及需要的更換件和修復件。第11條生產設備的調查了解的渠道。1.設