火力發(fā)電機組A級檢修經(jīng)驗反饋管理辦法

火力發(fā)電機組A級檢修經(jīng)驗反饋管理辦法L.5.1目的本文件對A級檢修經(jīng)驗反饋工作的職責分工和相關要求做出了規(guī)定，通過加強事件管理，建立經(jīng)驗反饋工作機制，及時對檢修偏差采取糾正行動，不斷提高公司檢修管理水平。L.5.2適用范圍本文件適用于本公司所屬各檢修部門、承包商，以及在此次A級檢修過程中所有與安全、質量、計劃和環(huán)境保護等活動有關的經(jīng)驗反饋工作。L.5.3管理職責L.5.3.1分管領導生產(chǎn)副廠長和總工程師）L.5.3.1.分管領導是本公司經(jīng)驗反饋第一負責人，對確保經(jīng)驗反饋體系有效運行負相應的領導責任。L.5.3.1.負責建立經(jīng)驗反饋體系，主持經(jīng)驗反饋會議，確保經(jīng)驗反饋管理文件得到有效實施。L.5.3.1.竄批經(jīng)驗反饋相關文件和與其相關的各類事件報告。L.5.3.1保持各類事件報告的透明度，確保事件定性準確，并使事件的分析、糾正行動和預防措施均按規(guī)定的日期有效實施。L.5.3.1.保證經(jīng)驗反饋相關信息能及時有效地傳遞到本公司相關部門和相關接單位。L.5.3.2設備管理部門L.5.3.2.設備管理部門是本公司經(jīng)驗反饋組織的常務機構，負責A級檢修經(jīng)驗反饋活動的管理工作。L.5.3.2.負責制定相關管理文件（人身及火災除外）。L.5.3.2.召集經(jīng)驗反饋組織會議，編寫經(jīng)驗反饋會議紀要。L.5.3.2.協(xié)調本公司內(nèi)部各部門經(jīng)驗反饋活動。L.5.3.2.將本公司A級檢修過程中的經(jīng)驗反饋進行整理、匯總。L.5.3.2.跟蹤、關閉本公司所屬部門事件報告及糾正行動。L.5.3.2.對經(jīng)驗反饋工作進行分析、評價。L.5.3.2.對承包商經(jīng)驗反饋管理體系的建立與運作進行必要的監(jiān)督和指導。L.5.3.2.保證本公司的經(jīng)驗反饋的信息能及時、有效地傳達到相關承包商，以便承包商能及時開展經(jīng)驗反饋工作。L.5.3.2.10負責將經(jīng)驗反饋相關文件和資料的原件交資料室存檔。L.5.3.2.11協(xié)助做好經(jīng)驗反饋工作的培訓。L.5.3.2.12確保經(jīng)驗反饋在本部門有效實施。L.5.3.3安全監(jiān)察部L.5.3.3.負責管理人身傷害、火災事件的經(jīng)驗反饋工作。L.5.3.3.跟蹤、關閉各項歸管理事件報告及糾正行動。L.5.3.3.對本部門歸管理經(jīng)驗反饋工作進行分析、評價。L.5.3.3.確保經(jīng)驗反饋在本部門有效實施。L.5.3.4維護部L.5.3.4.維護部各相關部門負責人是本部門經(jīng)驗反饋的負責人，分別對各自工作范圍內(nèi)的經(jīng)驗反饋活動負責，確保經(jīng)驗反饋工作機制在本部門有效實施。L.5.3.4.對本部門各類事件及時、準確地上報負有責任。負責填寫本部門《本公司事件報告單（24小時）》。L.5.3.4.若作為事件提出部門，負責管理與事件相關的糾正行動，并按規(guī)定的日期檢查、驗證糾正行動的實施情況。L.5.3.4.若作為事件責任部門，應按規(guī)定的要求和日期執(zhí)行、落實相應的糾正行動。L.5.4規(guī)定L.5.4.1經(jīng)驗反饋體系L.5.4.1.本公司經(jīng)驗反饋組織由分管領導及各部門負責人組成。L.5.4.1.各部門需配備兼職或專職經(jīng)驗反饋工程師，各部門須明確一名負責人，作為本部門經(jīng)驗反饋第一責任人。L.5.4.2事件的管理與報告在檢修活動過程中，凡符合事件定義的應填寫《本公司事件報告單（24小時）》（格式見表L.5）。表L.5本公司事件報告單（24小時）填報時間：年月日時分事件簡稱：事件發(fā)生的時間、地點以及事件現(xiàn)場情況說明:建議采取的措施:報告人：調查人員：發(fā)現(xiàn)部門經(jīng)驗反饋負責人：已經(jīng)采取的措施:責任（單位）部門經(jīng)驗反饋負責人:安監(jiān)部門經(jīng)驗反饋負責人（涉及人身）:其它應當報告的情況:內(nèi)填寫《本公司事件報告單（24小時）》。發(fā)現(xiàn)者所在部門指定專人進行調查核實后，填寫已經(jīng)產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的后果、建議采取的措施，經(jīng)部門經(jīng)驗反饋負責人審核后報分管領導批準，并交歸管理部門經(jīng)驗反饋工程師歸檔。L.4.5.2.分管領導對事件分類和責任部門進行確認，并規(guī)定事件報告單的分發(fā)范圍。L.4.5.2.3《本公司內(nèi)部經(jīng)驗反饋管理流程圖》見附件圖L.1。圖L.1本公司內(nèi)部經(jīng)驗反饋管理流程圖L.4.5.2.本公司所發(fā)生的事件，由事件管理負責人（視事件嚴重程度由分管領導指定人員或由歸管理部門指定人員）負責調查事件經(jīng)過，分析事件發(fā)生的真實原因，采取糾正措施，吸取經(jīng)驗教訓。L.4.5.2.事件責任單位，應24小時內(nèi)填寫事件報告單（24小時），報歸管理部門。若發(fā)生事件單位非本公司所屬部門，由對管理部門編寫、填報。原則上事件報告單由發(fā)生部門填寫，但任一本公司員工，作為事件目擊者可以填寫事件報告單。報告單由部門經(jīng)驗反饋負責人審核，分管領導批準，并交歸管理部門經(jīng)驗反饋工程師歸檔。L.5.4.3事件的調查及原因分析L.5.4.3.對被確定為管理缺陷和人因缺陷的事件，事件相關責任部門應認真分析事件產(chǎn)生的根本原因。填寫《糾正和預防措施報告》，有針對性地提出“糾正措施建議”，報分管領導審批后實施糾正行動。L.5.4.3.事件管理負責人或部門經(jīng)驗反饋工程師牽頭組織進行事件調查。相關部門須積極主動配合，并有義務提供調查所需資料。L.5.4.3.調查事件原因，重點應放在客觀環(huán)境、管理因素、技術條件、共性人因等方面，找出事件的根本原因，編制事件調查報告。L.5.4.4采取糾正行動L.5.4.4.事件管理負責人或單位經(jīng)驗反饋工程師根據(jù)事件原因組織制定糾正行動，歸管理部門負責跟蹤、關閉。L.5.4.4.糾正行動實施單位，應根據(jù)有關通知和要求執(zhí)行糾正行動，執(zhí)行后將糾正行動的執(zhí)行情況以書面和電子郵件形式報歸管理部門。如對糾正措施有異議，可向歸部門申請變更。L.5.4.4.糾正行動完成須經(jīng)歸管理部門檢查、確認，并關閉經(jīng)驗反饋事件報告單。關閉申請由事件責任部門提出。L.5.4.4.糾正行動涉及的管理規(guī)定、規(guī)章制度等內(nèi)容，由歸部門負責修訂或通知相關部門修訂。L.5.4.4.業(yè)內(nèi)同行的經(jīng)驗教訓，由專職人經(jīng)分析提出關注事件，檢查本企業(yè)的隱患一一由專職人提出事件報告，按程序檢查落實。L.5.4.4.各部門應積極、主動配合做好經(jīng)驗反饋工作，以確保管理控制反饋機制順利執(zhí)行。本公司分管領導每年應不少于1次組織討論本公司經(jīng)驗反饋工作，歸部門在計劃檢修前或重大項目開工作前進行經(jīng)驗反饋的宣傳培訓。L.5.5記錄L.5.5.1本公司事件報告單（24小時）。L.5.5.2其它記錄：糾正和預防措施報告、經(jīng)驗反饋組織活動記錄、經(jīng)驗反饋會議紀要、經(jīng)驗反饋培訓相關記錄。L.5.5.3經(jīng)驗反饋事件報告、原因分析、糾正措施等資料原件在歸部門經(jīng)驗反饋工程師處保存。L.5.6定義L.5.6.1事件事件指任何事故、故障、設備失靈、誤操作或其它認為是意外或不正常的情況。L.5.6.2事件報告單一一用來記錄、報告事件的表格。L.5.6.3事件報告準則一一用于識別和報告事件的準則。L.5.6.4事件相關部門一一管理或人因失效的所在部門，通常由事件相關部門負責進行事件根本原因分析。L.5.6.5經(jīng)驗反饋一一檢修服務活動中涉及安全、質量、環(huán)保、計劃等方面的偶發(fā)事件或異常情況時，對有關信息及時收集、傳遞、分析、處理并進行總結的要求，其目的是總結經(jīng)驗教訓，以防止類似事件再次發(fā)生。L.5.6.6糾正行動一一為防止類似事件重復發(fā)生或改進電廠安全運行而作的改變，諸如改進措施、規(guī)程更新，通過培訓提高操作員的安全意識、技術素質等。L.5.7考核歸管理部門可對相關部門的經(jīng)驗反饋工作提出獎懲意見，報分管領導批準。L.5.8附件L.5.8.1.作業(yè)指導書經(jīng)驗反饋記錄（格式見表L.6）。表L.6作業(yè)指導書經(jīng)驗反饋記錄本公司經(jīng)驗反饋頁1/1LSD—DY—41—7報告班組：日期：規(guī)程編號設備名稱：工作票號存在問題及可能產(chǎn)生的后果：人：日期：填寫建議采取的糾正措施：檢修