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文檔簡介

壓力容器質(zhì)量控制體系內(nèi)審檢查表實用模板1.內(nèi)審信息-審核單位：-審核日期：-審核人員：-審核對象：壓力容器質(zhì)量控制體系2.內(nèi)部審查事項2.1制度文件-審查壓力容器質(zhì)量控制體系文件是否齊全、完善，并與實際操作相符。-檢查文件的修訂日期是否合理，并與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)一致。2.2質(zhì)量目標(biāo)-審查質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否符合相關(guān)要求，是否能夠指導(dǎo)和推動質(zhì)量體系的持續(xù)改進。-檢查質(zhì)量目標(biāo)的達成情況是否合理，并是否能夠衡量和評估壓力容器質(zhì)量控制體系的有效性。2.3組織架構(gòu)和職責(zé)-審查壓力容器質(zhì)量控制體系的組織結(jié)構(gòu)，包括各職能部門的職責(zé)劃分是否明確。-檢查各職責(zé)是否落實到位，是否存在職責(zé)交叉或職責(zé)重疊的情況。2.4壓力容器管理-審查壓力容器的管理制度和程序是否完備，并能夠確保壓力容器的安全使用。-檢查壓力容器的標(biāo)識、記錄和追溯情況是否符合要求。-檢查壓力容器的檢驗記錄、維護記錄和修理記錄等是否完整、準(zhǔn)確。2.5內(nèi)部質(zhì)量審核-審查內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃、程序和記錄是否符合要求。-檢查內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果是否存在問題，并是否能夠推動體系改進。2.6事故和違規(guī)處理-審查事故和違規(guī)處理的制度和程序是否完備，并是否能夠有效應(yīng)對事故和違規(guī)情況。-檢查壓力容器事故和違規(guī)事件的記錄和處理結(jié)果是否完整、準(zhǔn)確，并是否能夠從中吸取教訓(xùn)。3.內(nèi)審結(jié)論-總體評價：-存在問題：-改進建議：-內(nèi)審人員簽名：注意：此

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