2024煤礦綜合部管理制度

第頁(yè)煤礦綜合部管理制度根據(jù)我礦目前實(shí)際情況，綜合部業(yè)務(wù)暫時(shí)劃分為計(jì)劃財(cái)務(wù)、人力資源、供應(yīng)、后勤、辦公室等五部分，現(xiàn)就這五部分內(nèi)容分別制定管理制度如下：第一部分

財(cái)務(wù)管理制度

第一章

財(cái)務(wù)審核、報(bào)銷(xiāo)流程的規(guī)定

為了加強(qiáng)我礦財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為，根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及我礦實(shí)際情況，就有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)原則及流程說(shuō)明如下：

一、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般原則。

1、發(fā)生報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)時(shí)必須使用國(guó)家規(guī)定使用的正式發(fā)票、行政事業(yè)收據(jù)等，不得白條報(bào)賬，否則不予報(bào)銷(xiāo)。

2、凡煤礦需采購(gòu)物資的包括設(shè)備、材料、低耗及辦公用品的必須填制物資采購(gòu)計(jì)劃表，由各分管生產(chǎn)、機(jī)電、安全技術(shù)、后勤等負(fù)責(zé)人簽字報(bào)經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)審批后方可采購(gòu)，無(wú)采購(gòu)計(jì)劃的財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷(xiāo)。

3、凡購(gòu)置設(shè)備、材料及低耗品、地面或井下基建等工程需簽訂經(jīng)濟(jì)合同的，必須由分管礦長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)參與審核簽字、礦長(zhǎng)審批簽字后，財(cái)務(wù)蓋章生效。

4、購(gòu)置設(shè)備、材料及低耗品的，必須辦理入庫(kù)手續(xù)；有關(guān)設(shè)備購(gòu)置、基建及修繕、安裝工程竣工結(jié)算的，必須由基建負(fù)責(zé)人、接收隊(duì)組負(fù)責(zé)人、分管礦長(zhǎng)共同簽署合格后，方與辦理財(cái)務(wù)結(jié)算等事宜。

5、凡差旅費(fèi)、采購(gòu)周轉(zhuǎn)金及其他借款、設(shè)備或材料、基建工程等需預(yù)付款的、包括應(yīng)付款項(xiàng)需支付的，必須經(jīng)經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)審批后，財(cái)務(wù)方與辦理。

二、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單內(nèi)容。

業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě)，注明日期；附件張數(shù)；金額大小寫(xiě)須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

三、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程。

首先業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員或領(lǐng)款人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》后→由分管業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管副礦長(zhǎng)簽字→財(cái)務(wù)人員就業(yè)務(wù)內(nèi)容及單據(jù)審核后簽字→經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)簽字→礦長(zhǎng)審批簽字→到財(cái)務(wù)出納處報(bào)銷(xiāo)。

第二章

全面預(yù)算（計(jì)劃）管理制度

全面預(yù)算管理是為了合理分配我礦的人、財(cái)、物等資源，并與相應(yīng)的工作績(jī)效管理配合，以監(jiān)控各項(xiàng)工作實(shí)施進(jìn)度，及時(shí)籌措資金，控制費(fèi)用支出。

全面預(yù)算管理的內(nèi)容包括：生產(chǎn)、技術(shù)、機(jī)電、安全、后勤、經(jīng)營(yíng)等各個(gè)方面。目前工作重點(diǎn)是：生產(chǎn)進(jìn)尺預(yù)算（計(jì)劃），采購(gòu)預(yù)算、工程預(yù)算、籌資預(yù)算（資金使用計(jì)劃）。

預(yù)算的編制由每個(gè)業(yè)務(wù)口負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按月編制，并于每個(gè)月末檢查預(yù)算執(zhí)行情況，具體是：生產(chǎn)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制每月進(jìn)尺掘進(jìn)米數(shù)及巷道延伸所需材料、設(shè)備等費(fèi)用；機(jī)電礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)供電、選煤、運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備安裝、所需設(shè)備型號(hào)、價(jià)款及附屬材料、備品備件等費(fèi)用；安全、通風(fēng)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全保護(hù)設(shè)施、支護(hù)材料、瓦斯監(jiān)控、通風(fēng)所需材料、設(shè)備費(fèi)用；后勤包括食堂、車(chē)輛、辦公、勞保等用品的每月消耗預(yù)算。

各業(yè)務(wù)口編制完月度預(yù)算后，由礦長(zhǎng)主持的聯(lián)席會(huì)，審核通過(guò)后，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總并編制采購(gòu)預(yù)算及資金使用預(yù)算，報(bào)總部批復(fù)、撥款。

預(yù)算審批確定后，各業(yè)務(wù)口要立即組織實(shí)施，并交采購(gòu)員負(fù)責(zé)按期保質(zhì)保量組織采購(gòu)，遇計(jì)劃外采購(gòu)的，必須由分管負(fù)責(zé)人說(shuō)明原因，經(jīng)礦長(zhǎng)審批后方可采購(gòu)。

預(yù)算控制。遇到與預(yù)算計(jì)劃出現(xiàn)偏差要及時(shí)分析原因，拿出措施，到月末要總結(jié)、評(píng)價(jià)各預(yù)算的執(zhí)行情況，并與每個(gè)人的工作績(jī)效考核制度相掛鉤。以此確保我礦各項(xiàng)計(jì)劃、目標(biāo)的及時(shí)完成，提供有力的制度支持和保證。第二部分

人力資源管理制度

第一章

工資分配管理制度

一、堅(jiān)持工資分配與指標(biāo)、效益、效率、績(jī)效、管理等要素相結(jié)合的原則。

二、堅(jiān)持按勞分配，重點(diǎn)向關(guān)鍵管理（技術(shù)）崗位、苦臟累險(xiǎn)和短缺人才崗位傾斜的原則。

三、堅(jiān)持按定額、定員組織生產(chǎn)，合理安排用工的原則。

四、工資主要由。工資、職務(wù)津貼、下井津貼、餐補(bǔ)、補(bǔ)助等。

五、工人工資按雙方協(xié)議，執(zhí)行日資，工資標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)礦經(jīng)營(yíng)狀況確定：計(jì)資辦法：本人當(dāng)月工資=月工資標(biāo)準(zhǔn)÷當(dāng)月天數(shù)×實(shí)出勤。

六、隊(duì)干執(zhí)行月資。按礦與本人協(xié)議確定的工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)資。

第二章

勞動(dòng)用工管理制度

一、根據(jù)生產(chǎn)需要，依據(jù)勞動(dòng)定員、定編，堅(jiān)持因需設(shè)崗、因崗用人，高效率、滿(mǎn)負(fù)荷的原則進(jìn)行配置。

二、聘用基本條件

1、政治思想表現(xiàn)好，具有初中以上文化程度。

2、年滿(mǎn)18周歲，身體健康無(wú)傳染病史和其它疾病。

3、井下工人必須取得安全資格證，特殊工種要有特殊行業(yè)資格證、操作證，否則一律不得下井。

三、聘用程序

確實(shí)因生產(chǎn)需要用人的單位（隊(duì)組），要提交書(shū)面用工計(jì)劃，由礦勞資部門(mén)根據(jù)定員、定編審批用工計(jì)劃，經(jīng)分管礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)同意后方可辦理入礦手續(xù)，簽訂勞動(dòng)協(xié)議。

四、聘用期限

1、聘用期限為1年，其中。試用期為三個(gè)月。試用期滿(mǎn)，經(jīng)考核合格后，由用人單位（隊(duì)組）出具書(shū)面報(bào)告，經(jīng)分管礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)同意方可轉(zhuǎn)正。

2、勞動(dòng)合同一年簽訂一次，每次聘用時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月。如因工作需要，雙方可以續(xù)簽勞動(dòng)合同。

五、聘用后待遇

1、根據(jù)勞動(dòng)力市場(chǎng)行情，結(jié)合本礦實(shí)際情況確定工資待遇。

2、根據(jù)工作崗位的實(shí)際需要為乙方提供必要的勞動(dòng)保護(hù)用品。

3、試用期間工資待遇按合同擬定工資標(biāo)準(zhǔn)的80%執(zhí)行。

六、辭退制度

1、經(jīng)審查不能勝任本工作崗位的。

2、嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或者礦規(guī)章制度的；嚴(yán)重失職，給礦利益造成重大損失的。

3、消極怠工，不服從方安排的。

4、完不成規(guī)定的生產(chǎn)任務(wù)的。

5、連續(xù)曠工達(dá)10天、累計(jì)曠工達(dá)15天以上的。

第三章

員工培訓(xùn)制度

1、礦組織的各類(lèi)培訓(xùn)，各工種人員非特殊原因不得拒絕參加，有拒絕參加者，取消當(dāng)日工資。

2、新進(jìn)礦的崗位工種，必須培訓(xùn)，并經(jīng)考試取得安全資格證，合格后方可上崗。在上崗時(shí)必須簽師徒協(xié)議。

3、培訓(xùn)期間按正常出勤考勤，有事須提前請(qǐng)假，無(wú)故不參加培訓(xùn)者一律按曠工處理。

4、培訓(xùn)采用統(tǒng)一編寫(xiě)的培訓(xùn)教材及資料，集中培訓(xùn)。

5、培訓(xùn)期間收集的技術(shù)資料妥善保管，培訓(xùn)結(jié)束后做存檔處理。

6、外出培訓(xùn)必須聽(tīng)從帶隊(duì)人的統(tǒng)一安排，整體布置，嚴(yán)格遵守各種規(guī)章制度，按照培訓(xùn)進(jìn)度計(jì)劃完成培訓(xùn)任務(wù)。

7、各工種培訓(xùn)的情況及考核結(jié)果將被記錄在個(gè)人培訓(xùn)檔案里，作為考核依據(jù)。

第四章

結(jié)算考核管理制度

一、承包形式

采用延米綜合單價(jià)大包干形式，主要包括巷道掘進(jìn)、出矸（煤）、支護(hù)；運(yùn)輸、掘進(jìn)設(shè)備、風(fēng)水電管路、線(xiàn)路拆除安裝、維修保養(yǎng)、臨時(shí)道軌敷設(shè)等，即包工、包料。

二、計(jì)價(jià)依據(jù)

1、直接費(fèi)以2008年1月1日由國(guó)家煤炭工業(yè)局頒發(fā)的煤炭建設(shè)井巷基礎(chǔ)定額為標(biāo)準(zhǔn)。

2、輔助費(fèi)以2008年1月1日由國(guó)家煤炭工業(yè)局頒發(fā)的煤炭建設(shè)井巷基礎(chǔ)定額為基數(shù)，按60%提取。

3、綜合取費(fèi)費(fèi)率按2008年1月1日國(guó)家煤炭工業(yè)局頒發(fā)的煤炭建設(shè)工程費(fèi)用定額執(zhí)行。

4、人工調(diào)差。井下直接工70元/工，井下輔助工56元/工，地面工40元/工，定額標(biāo)準(zhǔn)工資與上述標(biāo)準(zhǔn)的差額部分，在人工調(diào)差中補(bǔ)償。

5、材料調(diào)差。錨桿、墊片、藥卷、金屬網(wǎng)、水泥、黃沙、炸藥、雷管等8種材料差價(jià)根據(jù)市場(chǎng)行情適當(dāng)進(jìn)行調(diào)差。

三、結(jié)算

1、每月工程竣工后由礦方代表、總部駐礦代表及監(jiān)理人員到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后進(jìn)行結(jié)算，付清施工隊(duì)當(dāng)月工程款的80%，剩余質(zhì)保金在一年內(nèi)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題付清。

2、礦列項(xiàng)的零星工程驗(yàn)收合格，結(jié)算完畢后按工程款的100%支付。

3、由于國(guó)家政策、或者不可抗拒因素造成的停產(chǎn)，礦不支付施工隊(duì)停工補(bǔ)償費(fèi)用。由于礦方原因造成的停產(chǎn)連續(xù)在5天以上的井下按50元/工，地面按30元/工進(jìn)行補(bǔ)償。

四、考核

考核按月進(jìn)行，每月1日至每月最后一天為一個(gè)考核時(shí)間段，具體進(jìn)尺指標(biāo)如下：

1、15112回、進(jìn)風(fēng)順槽按日進(jìn)8米考核，如遇到無(wú)炭柱按日進(jìn)3米考核。

2、采區(qū)皮帶巷按日進(jìn)5米考核，如遇到無(wú)炭柱按日進(jìn)2.4米考核。

3、爬坡皮帶巷按日進(jìn)2.4米考核。

4、走向高抽巷按日進(jìn)7米考核。

5、內(nèi)錯(cuò)尾巷按日進(jìn)6米考核。

6、如遇巷道開(kāi)口，機(jī)掘按3天，普掘按1天，核減進(jìn)度計(jì)劃。

五、工程質(zhì)量

1、施工隊(duì)組必須嚴(yán)格按照《煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦作業(yè)規(guī)程》、《煤礦操作規(guī)程》等國(guó)家、省市縣相關(guān)的規(guī)章制度和交付的施工圖紙制定施工方案，并按照工程進(jìn)度要求組織施工，所有設(shè)備和技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)資質(zhì)，工程質(zhì)量必須全部達(dá)標(biāo)，施工人員必須嚴(yán)格遵章作業(yè)，對(duì)發(fā)生的意外傷害人身事故，由施工隊(duì)自己負(fù)責(zé)。

2、對(duì)違反工程質(zhì)量要求和安全生產(chǎn)要求的，礦有權(quán)作出停工整頓、罰款等處罰措施，施工隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)迅速整改，因此帶來(lái)的工期延誤，由施工隊(duì)負(fù)責(zé)。

3、施工隊(duì)要做好施工現(xiàn)場(chǎng)管理和施工檔案資料管理，辦理相關(guān)驗(yàn)收工作后提交礦備案。

4、對(duì)發(fā)生的安全事故和質(zhì)量不合格工程，責(zé)任施工隊(duì)自負(fù)。

六、結(jié)算政策

（一）施工隊(duì)以礦當(dāng)月下達(dá)的任務(wù)計(jì)劃為考核基準(zhǔn)：

1、完成當(dāng)月計(jì)劃按確定的綜合單價(jià)進(jìn)行結(jié)算，即。（d=a×p）。

2、完不成當(dāng)月計(jì)劃但達(dá)到當(dāng)月計(jì)劃的90%，按綜合單價(jià)的95%結(jié)算；達(dá)不到90%，按綜合單價(jià)的90%結(jié)算，即：當(dāng)90%≤a＜100%時(shí)：d=a×p×0.95；當(dāng)a＜90%時(shí)：d=a×p×0.90。

3、超額完成當(dāng)月計(jì)劃，超出不足20%的超進(jìn)部分，按綜合單價(jià)的110%結(jié)算，超進(jìn)20%以上的部分，按綜合單價(jià)的120%結(jié)算，

即：當(dāng)100%＜a≤120%時(shí)：d=l×p+（a-l）×p×1.1。

當(dāng)a＞120%時(shí)。d=l×p+0.2l×p×1.1+（a-1.2l）×p×1.2。

注：設(shè)：當(dāng)月應(yīng)結(jié)算收入為d，當(dāng)月計(jì)劃為l，當(dāng)月實(shí)際完成量為a，綜合單價(jià)為p。p;第三部分

供應(yīng)系統(tǒng)管理制度

第一章

庫(kù)房管理制度

1、材料物資要分類(lèi)歸放，擺放整齊，同一材料物資同一型號(hào)規(guī)格不得在兩個(gè)或兩個(gè)以上地方分別擺放。要做到看上去賞心悅目，清點(diǎn)起來(lái)不費(fèi)力氣。

2、庫(kù)房管理人員要對(duì)每類(lèi)材料物資建立材料收發(fā)明細(xì)賬和處理收發(fā)卡片。材料收發(fā)明細(xì)賬要做到隨入隨記，隨領(lǐng)隨記，按照銀行現(xiàn)金日記賬管理，做到日清月結(jié)。材料收發(fā)卡片要懸掛或粘貼于便于保管的該材料物資的地方，隨入隨記，隨領(lǐng)隨記，確保材料收發(fā)卡片、材料收發(fā)明細(xì)賬和庫(kù)存物資三者一致，無(wú)誤差。

3、材料物資的收發(fā)結(jié)存全部按照領(lǐng)用該材料物資的單位登記入賬，不得按整件、整箱、整袋或整盤(pán)等單位登記。

4、庫(kù)房管理員要熟悉每類(lèi)材料物資，懂得它的科學(xué)名稱(chēng)和通俗名稱(chēng)，做到無(wú)論用何種名稱(chēng)來(lái)領(lǐng)料或查驗(yàn)盤(pán)存庫(kù)房，都能快速準(zhǔn)確的找出該材料物資。

5、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)吸煙，消防設(shè)施要按照規(guī)定擺放整齊，做到入庫(kù)不吸煙，離庫(kù)之前檢查有無(wú)火災(zāi)等安全隱患，特別存放易燃易爆等材料物資的地點(diǎn)。

6、每月末，要確保財(cái)務(wù)帳庫(kù)存商品余額、材料收發(fā)結(jié)存明細(xì)表、材料收發(fā)明細(xì)表、材料收發(fā)卡片、材料物資五者一致。

第二章

物資采購(gòu)、領(lǐng)用管理辦法

為建立和完善物資采購(gòu)的公平透明機(jī)制，規(guī)范物資采購(gòu)行為，降低物資采購(gòu)成本，完善物資領(lǐng)用制度，特制定本辦法。

一、物資采購(gòu)的原則：

物資采購(gòu)工作必須堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正，擇優(yōu)的陽(yáng)光采購(gòu)原則；突出保護(hù)企業(yè)利益原則；優(yōu)質(zhì)、高效、服務(wù)的原則。

二、物資采購(gòu)管理組成：

以礦長(zhǎng)為總負(fù)責(zé)，設(shè)專(zhuān)職采購(gòu)員兩名，各業(yè)務(wù)口為使用、驗(yàn)收負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)、庫(kù)房為審核的管理框架。

三、物資采購(gòu)管理的內(nèi)容：

1、物資采購(gòu)方式。㈠大宗物資、大型設(shè)備的采購(gòu)前，必須采取經(jīng)礦長(zhǎng)牽頭、礦相關(guān)負(fù)責(zé)人、具體使用人員集體論證、制定出包含各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)的采購(gòu)方案后，以公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判或通過(guò)參加大型產(chǎn)品定貨會(huì)的方式來(lái)采購(gòu)供應(yīng)物資；㈡零星、小型的物資采購(gòu)可采用選擇兩至三家礦家進(jìn)行物資詢(xún)價(jià)、比價(jià)比質(zhì)的方式進(jìn)行采購(gòu)。

2、物資采購(gòu)程序：

由生產(chǎn)、機(jī)電、安全、后勤等業(yè)務(wù)口編制所需采購(gòu)物資計(jì)劃表（一式四份，包括采購(gòu)、財(cái)務(wù)、庫(kù)房、業(yè)務(wù)口留存），經(jīng)分管礦長(zhǎng)審核簽字，報(bào)經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)員或使用部門(mén)人員共同負(fù)責(zé)采購(gòu)，對(duì)大宗采購(gòu)或關(guān)鍵物資采購(gòu)的，必須與供應(yīng)商簽定購(gòu)貨合同或協(xié)議，并約定付款方式、運(yùn)雜費(fèi)的承擔(dān)、質(zhì)保金及質(zhì)保金期限等事項(xiàng)后方可予以采購(gòu)；

3、對(duì)供應(yīng)礦家的選擇：

㈠遵循技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過(guò)硬的產(chǎn)品優(yōu)先、以生產(chǎn)礦為主，代理商為輔的原則；

㈡對(duì)供應(yīng)商的要求必須資質(zhì)資信證明齊全（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、煤安標(biāo)志、防爆合格證、ccc強(qiáng)制認(rèn)證等），在同行業(yè)中，業(yè)績(jī)優(yōu)良、知名度高、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，對(duì)愿長(zhǎng)期合作的要建立相應(yīng)的資料備案。

㈢堅(jiān)持所購(gòu)材料物資必須以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為采購(gòu)基準(zhǔn)，杜絕圖賤買(mǎi)老牛的做法。

4、采購(gòu)合同的管理。在簽定采購(gòu)合同前，必須由所需物資負(fù)責(zé)人對(duì)供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行審核，按標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)合同條款內(nèi)容簽訂經(jīng)濟(jì)合同及相關(guān)技術(shù)協(xié)議。

5、物資驗(yàn)收的管理：物資采購(gòu)到貨后，必須經(jīng)所需物資有關(guān)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收合格后，庫(kù)房管理員方與辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的物資存在質(zhì)量或數(shù)量問(wèn)題時(shí)要嚴(yán)格按合同規(guī)定的違約責(zé)任執(zhí)行。具體包括：

㈠物資到貨數(shù)量短缺超出誤差范圍，按相差數(shù)進(jìn)行索賠或按實(shí)際到貨數(shù)量結(jié)算；㈡物資在未使用前，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題的應(yīng)換貨或退貨，如影響生產(chǎn)或造成停工待料的要扣罰供應(yīng)商違約金；

㈢物資在使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，要按損失的金額進(jìn)行賠付；㈣物資索賠過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用，由責(zé)任方承擔(dān)。

6、物資采購(gòu)的監(jiān)督與處罰：

㈠凡直接參與物資采購(gòu)的人員，要對(duì)所購(gòu)物資的質(zhì)量實(shí)行終身負(fù)責(zé)制，并建立采購(gòu)檔案；㈡對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題一方面按上所述索賠外，對(duì)給造成企業(yè)損失的要追究相關(guān)采購(gòu)及驗(yàn)收人員的責(zé)任。

㈢一旦發(fā)現(xiàn)采購(gòu)人員有吃拿卡要行為的，要依法賠償企業(yè)損失，并以公司勞動(dòng)管理制度予以處理。

四、采購(gòu)物資的時(shí)間要求

各業(yè)務(wù)口要根據(jù)各自實(shí)際業(yè)務(wù)需要提前編制、報(bào)批所需物資計(jì)劃，采購(gòu)員在接到采購(gòu)計(jì)劃后要按各業(yè)務(wù)口要求及時(shí)采購(gòu)到位。凡因遲報(bào)計(jì)劃或采購(gòu)不及時(shí)，造成生產(chǎn)延誤或損失的要追究相關(guān)人員責(zé)任。

五、采購(gòu)物資資金的管理每月末對(duì)庫(kù)存未用材料、設(shè)備按采購(gòu)時(shí)間進(jìn)行清理，凡超過(guò)一個(gè)月未使用的要及時(shí)分析原因，保證采購(gòu)儲(chǔ)備物資資金的高效使用，杜絕人為擠占、浪費(fèi)。

六、庫(kù)存物資的管理及領(lǐng)用

1、倉(cāng)庫(kù)保管員要認(rèn)真做好物品入庫(kù)驗(yàn)收，對(duì)購(gòu)進(jìn)物品要一一核對(duì)，登記入庫(kù)，每月一次做好清點(diǎn)盤(pán)庫(kù)工作，做到帳物相符，價(jià)目填寫(xiě)清楚，手續(xù)規(guī)范，防止漏登、錯(cuò)登。

2、倉(cāng)庫(kù)物品購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)出，均需有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或分管礦長(zhǎng)簽字，并由各隊(duì)組設(shè)專(zhuān)人簽字領(lǐng)出，否則不予領(lǐng)給。

3、煤礦物品原則上不能出借，如要出借，須經(jīng)相關(guān)礦長(zhǎng)簽字同意，并辦好借物手續(xù)才能借出，外借物品要由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)及時(shí)追回。

4、庫(kù)內(nèi)物品要分類(lèi)擺放整齊，保持整潔。經(jīng)常檢查，做好防霉、防蛀、防盜工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

5、煤礦常用物品的庫(kù)存情況，要做到心中有數(shù)，及時(shí)購(gòu)進(jìn)滿(mǎn)足需要。第三章供應(yīng)系統(tǒng)具體實(shí)施細(xì)則

1、領(lǐng)料單一式四聯(lián)，在主管位置由分管部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，由各隊(duì)材料員領(lǐng)取，分管領(lǐng)導(dǎo)在批復(fù)位置簽字后，到庫(kù)房領(lǐng)料，庫(kù)房要監(jiān)督負(fù)責(zé)把兩料單的發(fā)料人、領(lǐng)料人印簽全部蓋全，庫(kù)房留存白色聯(lián)和紅色聯(lián)，其余兩聯(lián)由隊(duì)組自己留存。庫(kù)房依據(jù)存根聯(lián)登記材料明細(xì)賬和卡片。月末材料會(huì)計(jì)上庫(kù)房將紅色聯(lián)和白色聯(lián)進(jìn)行核對(duì)簽收、并驗(yàn)庫(kù)核對(duì)賬、物、卡。簽收后將紅色聯(lián)收回附本月領(lǐng)料明細(xì)表裝訂保管。

2、雙休日，隊(duì)組領(lǐng)料由隊(duì)組手工領(lǐng)料單，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到庫(kù)房領(lǐng)料，庫(kù)房留存一聯(lián)，隊(duì)組留存一聯(lián)。手工領(lǐng)料單要注明規(guī)格、型號(hào)等。

3、遇突然情況，隊(duì)組急需的材料庫(kù)房沒(méi)有時(shí)，因?yàn)榍闆r特殊，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可以先辦理采購(gòu)及發(fā)料事宜，但是材料組要及時(shí)補(bǔ)辦材料采購(gòu)計(jì)劃，發(fā)票未到時(shí)，材料會(huì)記可以先將該材料估價(jià)入庫(kù)，以便及時(shí)打印領(lǐng)料單，月末發(fā)票到后，將該入庫(kù)單進(jìn)行修改，把實(shí)際價(jià)格輸入，計(jì)算出材料差異。

4、購(gòu)入庫(kù)房沒(méi)用的材料時(shí)，因?yàn)椴牧系娜霂?kù)實(shí)行計(jì)劃價(jià)格，對(duì)該材料的計(jì)劃價(jià)格的確定依據(jù)現(xiàn)有的實(shí)際價(jià)格確定，計(jì)劃價(jià)格一旦確定，會(huì)記年度中間不得隨意改動(dòng)，因其他原因需要改動(dòng)時(shí)，必須報(bào)綜合部計(jì)財(cái)組批準(zhǔn)。

5、材料員在辦理手續(xù)領(lǐng)料時(shí)，必須說(shuō)明所領(lǐng)材料的型號(hào)、規(guī)格。因?yàn)橥活?lèi)材料物資存在的型號(hào)、規(guī)格、價(jià)格不一致。否則不予辦理領(lǐng)料手續(xù)。

6、入庫(kù)單一式四聯(lián)，相關(guān)人員在相應(yīng)位置全部蓋全印簽后，庫(kù)房留紅色聯(lián)登記材料明細(xì)賬和卡片。將白色聯(lián)、藍(lán)色聯(lián)和黃色聯(lián)交回總公司材料會(huì)記，月末材料會(huì)記將藍(lán)色聯(lián)隨同發(fā)票以及發(fā)票清單、采購(gòu)計(jì)劃整理后，經(jīng)綜合部計(jì)財(cái)組批復(fù)后一并交成本會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。并且要依據(jù)白色聯(lián)的入庫(kù)單到庫(kù)房與庫(kù)管員進(jìn)行簽收，驗(yàn)庫(kù)核對(duì)賬、物、卡。簽收后將紅色聯(lián)收回附本月材料入庫(kù)明細(xì)表裝訂保管。黃色聯(lián)留采購(gòu)員保管。

7、入庫(kù)單和領(lǐng)料單的打印要按照序號(hào)依據(jù)實(shí)際日期打印，不得隨意更改，不得出現(xiàn)序號(hào)小的日期反而大，序號(hào)大的日期反而小。入庫(kù)單要注明采購(gòu)計(jì)劃的計(jì)劃編號(hào)。月末整理時(shí)要確保發(fā)票、入庫(kù)單、采購(gòu)計(jì)劃一致相符，不得張冠李戴。

8、存在單價(jià)是含稅價(jià)，除以稅率倒算單價(jià)時(shí)，材料送貨單上可能出現(xiàn)數(shù)量乘以單價(jià)不等于金額的情況，這是因?yàn)閱蝺r(jià)時(shí)倒算以后四舍五入的結(jié)果，所以計(jì)算出的金額有一定誤差。這種情況入庫(kù)時(shí)要調(diào)整實(shí)際單價(jià)，而不得調(diào)整數(shù)量。

9、所有采購(gòu)的材料，要求對(duì)方開(kāi)具增值稅統(tǒng)一發(fā)票，不得開(kāi)具6%以下稅率的增值稅發(fā)票。開(kāi)具增值稅發(fā)票時(shí)，不含稅單價(jià)不得隨意提高。

10、對(duì)于坑木、鋼絲繩等大型的，單價(jià)較高的材料，材料組要經(jīng)常調(diào)研市場(chǎng)單價(jià)，根據(jù)市場(chǎng)情況變動(dòng)調(diào)整。

11、材料組要對(duì)坑木、半木等作出一張數(shù)量折合單位的明細(xì)表，如1米規(guī)格的半木是多少根折合一立方等等。

第四章

物資材料堆放的暫行規(guī)定

為規(guī)范煤礦物資材料的堆放管理，做到物資材料有序、整潔、安全堆放，現(xiàn)在將有關(guān)制度規(guī)定如下：

一、物資材料的堆放原則

目前我礦已在工業(yè)廣場(chǎng)分區(qū)域建起分隊(duì)組、分類(lèi)別的物資材料庫(kù)及物資堆放場(chǎng)所，完全具備了以物資材料的屬性、特點(diǎn)和用途分類(lèi)儲(chǔ)存、堆放管理的條件。

因此，根據(jù)我礦目前實(shí)際情況，在堆垛合理安全可靠的前提下，按照先進(jìn)先出的原則下。推行五五堆放法，根據(jù)貨物特點(diǎn)，五五化擺放，做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。按不同性質(zhì)分類(lèi)堆放，物以類(lèi)聚，并按下大上小、下重上輕、左整右零、下整上零、前整后零的要求堆放儲(chǔ)存。

二、物資材料的具體堆放要求

1、對(duì)露天存放貨物，要按其性質(zhì)分類(lèi)、分垛，并根據(jù)相關(guān)要求留出防火間距并設(shè)置明顯標(biāo)牌。采用易燃材料（如麻袋等）包裝的貨物堆垛，要用阻燃苫布苫蓋。

2.各種材料、構(gòu)件堆放必須按品種、分規(guī)格堆放整齊，磚成丁，砂、石等材料成方，大型工具應(yīng)一頭見(jiàn)齊，各類(lèi)鋼制品應(yīng)堆放整齊并用木方墊起。對(duì)各類(lèi)廢舊物資材料，經(jīng)礦或隊(duì)組材料員點(diǎn)收后要收歸廢舊物資場(chǎng)所集中堆放。

3、合理配備滅火器材。如電氣設(shè)備附近應(yīng)設(shè)置干粉類(lèi)不導(dǎo)電的滅火器材；對(duì)于設(shè)置的泡沫滅火器應(yīng)有換藥日期和防曬措施。滅火器材設(shè)置的位置和數(shù)量等均應(yīng)符合有關(guān)消防規(guī)定。

4、井口至主干道之間除當(dāng)天所下材料外，一律不得堆放任何物品；下料所用平板車(chē)在不下料時(shí)，要推至物資材料堆放場(chǎng)所處。

5、各隊(duì)組對(duì)材料場(chǎng)地的衛(wèi)生，要做到及時(shí)清理，要求在料用盡后不留任何殘留材料等。

6、各隊(duì)組要將材料負(fù)責(zé)人所管轄的范圍落實(shí)好，并嚴(yán)格按礦材料堆放的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、物資材料的堆放檢查

對(duì)全礦物資材料的堆放要由分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)管理人員定期或不定期進(jìn)行巡回檢查，對(duì)違反物資材料堆放規(guī)定的，要對(duì)相關(guān)隊(duì)組和相關(guān)責(zé)任進(jìn)行處罰，并責(zé)令其立即處理。

第四部分

后勤系統(tǒng)管理制度第一章

食堂系統(tǒng)管理制度

一、食堂管理制度

一、保持地面清潔，無(wú)灰塵、污水、油漬，無(wú)剩飯剩菜，飯后及時(shí)打掃，無(wú)衛(wèi)生死角。定期噴藥消毒。

二、保持餐廳門(mén)窗整潔，玻璃明亮，墻壁無(wú)灰塵、無(wú)蛛網(wǎng)，不在墻壁上亂寫(xiě)、亂畫(huà)、亂貼。

三、保持售飯菜窗口整潔，餐桌、凳清潔、整齊，洗碗池水籠頭完好，下水道暢通，保持池內(nèi)清潔，無(wú)雜物。

四、嚴(yán)格遵守食堂用餐時(shí)間，開(kāi)飯要開(kāi)足窗口，出售飯菜要明碼標(biāo)價(jià)。炊事員在出售飯菜時(shí)，要穿戴工作服、帽，不抽煙，不用手直接抓食品。冬季做到供應(yīng)熱飯熱菜。

五、就餐時(shí)，必須按順序依次排隊(duì)，不得爭(zhēng)搶擁擠，進(jìn)入食堂，服從食堂值日人員的指揮。

六、文明就餐，不穿背心、褲衩、拖鞋進(jìn)入餐廳。不大聲喧嘩，不起哄，就餐時(shí)不把腳踩在凳子上。

七、愛(ài)護(hù)餐廳設(shè)施，節(jié)約精神，節(jié)約用水，飯菜不拋灑桌面，吃剩的飯菜一律倒入泔腳桶內(nèi)。

八、就餐人員要尊重炊事人員勞動(dòng)，對(duì)伙食質(zhì)量、價(jià)格、衛(wèi)生、服務(wù)態(tài)度有意見(jiàn)、建議時(shí)，可向有關(guān)部門(mén)提出，不準(zhǔn)辱罵炊事人員。

九、就餐人員用餐必須事先購(gòu)買(mǎi)飯卡、及時(shí)充值，按食堂規(guī)定的價(jià)格支付飯菜費(fèi)。

十、非本礦人員來(lái)食堂就餐按食堂核定的價(jià)格收取飯菜款。

二、食堂安全制度

一、礦食堂要依照《食品衛(wèi)生法》要求到市衛(wèi)生防疫站申領(lǐng)《食品衛(wèi)生許可證》，并每年年審一次。

二、備好必要的防蠅、防鼠、防塵、清毒、更衣、盥洗、污水排放、存放垃圾和廢棄物的設(shè)施。保證員工的膳食安全和食品安全。

三、食堂從業(yè)人員應(yīng)每年一次到當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門(mén)進(jìn)行健康體檢，領(lǐng)取合格的《健康證》后方可上崗工作，發(fā)現(xiàn)患傳染病人員應(yīng)立即換崗。平時(shí)應(yīng)保持個(gè)人衛(wèi)生，穿戴清潔的工作衣帽，銷(xiāo)售直接入口食品時(shí)，必須使用售貨工具。

四、食堂工作間要與餐廳隔開(kāi)，非工作人員不得入內(nèi)，以防萬(wàn)一。

五、嚴(yán)格進(jìn)貨渠道，建立進(jìn)貨登記制度，并設(shè)置檔案。采購(gòu)人員不得采購(gòu)來(lái)路不明的食品，制售各類(lèi)食品要保證衛(wèi)生質(zhì)量。

六、食堂供應(yīng)的膳食應(yīng)注重營(yíng)養(yǎng)搭配，保持新鮮，嚴(yán)禁向員工供應(yīng)變質(zhì)、過(guò)期食品；新鮮的瓜果蔬菜要認(rèn)真清洗；嚴(yán)防食物中毒或農(nóng)藥中毒。如發(fā)生食物中毒，食堂工作人員應(yīng)負(fù)一切經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。

七、保持食堂內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生，要經(jīng)常對(duì)餐具用具進(jìn)行清洗消毒，生熟案板刀具要分開(kāi)存放。

八、存放食品的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)干燥、通風(fēng)，采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其它有害昆蟲(chóng)及其孳生條件的措施，貯存食品的容器必須安全、無(wú)害，防止食品污染。

九、食堂人員要協(xié)助礦認(rèn)真做好防盜、防火、防毒、用電用氣安全，不準(zhǔn)私拉亂接電源，開(kāi)油鍋人員不得隨便離開(kāi)，防止發(fā)生事故。電器、制冷設(shè)備應(yīng)由專(zhuān)人管理。

十、食堂必須使用合格的壓力容器，每年要檢測(cè)，要定時(shí)檢查，嚴(yán)防事故發(fā)生。

十一、認(rèn)真接受衛(wèi)生、防疫、質(zhì)監(jiān)、市局工作人員對(duì)食堂的檢查，凡有不合要求之處立即整改，并實(shí)行責(zé)任追究。

三、食堂租用制度

一、本礦在編在職的員工或駐礦施工人員因招待或結(jié)婚、孩子滿(mǎn)月、子女結(jié)婚、喬遷等喜事，在家里辦酒確有困難的，允許借用食堂。

二、借用食堂辦酒，必須安排在節(jié)假日或雙休日，不影響煤礦的正常員工就餐秩序。

三、借用者必須提前向后勤分管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)。

四、由食堂提供用餐的，按食堂規(guī)定價(jià)格予以結(jié)算。

五、對(duì)借用者損壞的炊具，由借用者照價(jià)賠償。

六、借用者需要食堂工作人員幫忙，報(bào)酬由借用者給付。

七、在借用者辦酒后，食堂主任必須組織食堂工作人員做好炊具和場(chǎng)所的衛(wèi)生消毒工作。

八、未經(jīng)批準(zhǔn)，食堂擅自接受本規(guī)定以外的社會(huì)人員辦酒的，礦按內(nèi)部管理?xiàng)l例給予責(zé)任人處罰。

九、食堂所有的炊具設(shè)施、桌凳外借必須經(jīng)綜合部后勤長(zhǎng)同意批準(zhǔn)。

四、炊具消毒衛(wèi)生制度

一、餐后要收回餐具，當(dāng)餐清洗消毒，不隔餐隔夜。

二、消洗消毒餐具，按一刮、二洗、三過(guò)、四消毒、五保潔的順序操作，水不開(kāi)、蒸汽溫度、藥物濃度不夠不消毒。

三、消毒餐具放于清潔櫥內(nèi)，防止再污染。

四、洗消完畢，將洗碗消毒池、消毒籃、洗碗機(jī)清洗干凈。

五、燒煮烹調(diào)衛(wèi)生制度

一、檢查食品質(zhì)量，變質(zhì)食品不下鍋、不蒸煮、不烘烤。

二、食品充分加熱，防止里生外熟。

三、隔頓、隔夜、外購(gòu)食品回?zé)蠊?yīng)。

四、炒菜、燒煮食品勤翻動(dòng)，勤洗刷炒鍋。

五、烘烤食品受熱均勻，蜜糖、麥芽糖使用前經(jīng)消毒處理。

六、抹布生熟分開(kāi)，不用抹布揩碗盤(pán)，滴在盤(pán)邊湯汁用消毒布揩。

七、根據(jù)用膳人數(shù)計(jì)劃燒飯，剩飯攤開(kāi)用紗布蓋好。

八、工作結(jié)束調(diào)料加蓋，工具用具、灶上、灶下、地面清掃洗刷干凈。

六、食堂工作人員個(gè)人衛(wèi)生制度

一、食品從業(yè)人員必須取得健康證，每年體檢一次，合格者方可上崗。

二、必須穿戴淺色工作服、帽，頭發(fā)不露帽外，操作直接入口食品時(shí)應(yīng)戴口罩，不戴戒指，不涂指甲油。

三、食品從業(yè)人員操作食品立腳點(diǎn)和大小便后，應(yīng)洗手消毒，不得穿戴工作服、帽進(jìn)入廁所。

四、操作食品時(shí)不吸煙，不挖鼻孔、掏耳朵，不得對(duì)著食品打噴嚏。

五、應(yīng)做到勤洗手，剪指甲，勤洗澡理發(fā)，勤洗衣服、被褥，勤換洗工作服、帽。不隨地吐痰，不亂丟廢棄物。

七、食堂衛(wèi)生制度

一、食堂是群體進(jìn)餐公共場(chǎng)所，食堂要有洗手設(shè)備，做到飯前洗手。

二、員工就餐要實(shí)行自帶餐具。

三、食堂炊事人員必須經(jīng)過(guò)合格體檢和食品知識(shí)培訓(xùn)后才能上崗，不售變質(zhì)或不符合衛(wèi)生要求的食品和飯菜。

四、食堂盛飯菜的工具要干凈，經(jīng)常洗刷消毒，不得盛裝其他物品。

五、食堂衛(wèi)生要?jiǎng)澐重?zé)任區(qū)，分工負(fù)責(zé)，每天清掃，餐具要保持清潔，定期洗刷，不得做其他使用，餐具要定期消毒，防止蟑螂蠅蟲(chóng)叮咬。

六、食堂庫(kù)房衛(wèi)生要有防蠅、防塵、防鼠、防霉變?cè)O(shè)施，確保精油食品的清潔衛(wèi)生。物品離地，擺放有序，地面墻壁清潔干凈。

八、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生制度

一、物品數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)、發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。

二、定型包裝食品按類(lèi)別、品種上架堆放，掛牌注明食品質(zhì)量及進(jìn)貨日期。

三、散裝易霉食品勤翻勤曬，儲(chǔ)存容器加蓋密閉。

四、肉類(lèi)、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品冷藏儲(chǔ)存。

五、食品與非食品不混放，與消毒藥品、有強(qiáng)烈氣味的物品不同庫(kù)儲(chǔ)存。

六、倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持干燥。

七、冰箱、冷庫(kù)經(jīng)常檢查，定期化霜，保持霜薄氣足。

八、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)等及時(shí)處理。

九、做好防鼠、蟲(chóng)、蠅及防蟑螂工作。

十、分工包干定期大掃除，保持倉(cāng)庫(kù)室內(nèi)外清潔。

九、食品采購(gòu)衛(wèi)生制度

一、采購(gòu)的食品原料及成品，必須色、香、味、形正常，不采購(gòu)腐敗變質(zhì)、霉變及其他不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、要求的食品。

二、肉類(lèi)食品必須經(jīng)獸醫(yī)檢驗(yàn)合格方可采購(gòu)。

三、采購(gòu)酒類(lèi)、罐頭、冷飲飲料、乳制品、調(diào)味品等，應(yīng)向供貨方索取衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證或檢驗(yàn)單。

四、采購(gòu)的定型包裝食品應(yīng)具有品名、礦名、礦址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等標(biāo)志。

五、采購(gòu)食品做到有計(jì)劃進(jìn)貨，勤進(jìn)勤出。運(yùn)輸車(chē)輛和容器應(yīng)專(zhuān)用。

六、采購(gòu)米、面、油、醬油、醋五大類(lèi)食品必須到大型超市去采購(gòu)。

十、食品驗(yàn)收管理制度

一、每天對(duì)采購(gòu)的葷蔬菜進(jìn)行復(fù)評(píng)、復(fù)點(diǎn)并記載。

二、每天對(duì)采購(gòu)的葷蔬菜驗(yàn)收是否新鮮、是否變質(zhì)、是否經(jīng)過(guò)檢測(cè)、是否有農(nóng)藥殘留。

三、對(duì)采購(gòu)的冷凍食品、包裝食品及調(diào)料，驗(yàn)收是否有產(chǎn)地、商標(biāo)、生產(chǎn)日期。

四、對(duì)驗(yàn)收不合格的食品，及時(shí)銷(xiāo)毀或退貨。

五、建立聯(lián)保責(zé)任制，每天對(duì)所采購(gòu)、加工的食品，由食堂負(fù)責(zé)人、工作人員簽字后方可供應(yīng)。

五、食品衛(wèi)生驗(yàn)收，有食品衛(wèi)生檢驗(yàn)監(jiān)督員操作完成。

十一、食品銷(xiāo)售衛(wèi)生制度

一、食品銷(xiāo)售人員必須達(dá)到個(gè)人衛(wèi)生的標(biāo)準(zhǔn)。

二、銷(xiāo)售直接入口食品時(shí)必須使用售貨工具。

三、直接入口的食品應(yīng)當(dāng)有小包裝或者使用無(wú)毒、清潔的包裝材料。

四、不符合食品衛(wèi)生要求的不銷(xiāo)售，隔餐、隔夜、冷藏的熟食品應(yīng)先回鍋再出售。

五、做到專(zhuān)室、專(zhuān)人、專(zhuān)用刀板，抹布、容器及餐具都應(yīng)嚴(yán)格消毒，生熟嚴(yán)格分開(kāi)，嚴(yán)防食品受到污染。

十

二、倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、倉(cāng)庫(kù)保管員要認(rèn)真做好物品入庫(kù)驗(yàn)收，對(duì)購(gòu)進(jìn)物品要一一核對(duì)，登記入庫(kù)，做到帳物相符，價(jià)目填寫(xiě)清楚，手續(xù)規(guī)范，防止漏登、錯(cuò)登。

二、倉(cāng)庫(kù)物品購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)出，均須有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的簽字，不得私購(gòu)私領(lǐng)。

三、發(fā)放物品要由經(jīng)領(lǐng)人簽名出庫(kù)，每月一次做好清點(diǎn)盤(pán)庫(kù)工作，做到物帳相符。

四、煤礦物品原則上不能出借，如要出借，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，并辦好借物手續(xù)才能借出，外借物品要由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)及時(shí)追回。

五、庫(kù)內(nèi)物品要分類(lèi)擺放整齊，保持整潔。經(jīng)常檢查，做好防霉、防蛀、防盜工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

六、煤礦常用物品的庫(kù)存情況，要做到心中有數(shù)，及時(shí)購(gòu)進(jìn)滿(mǎn)足需要。

第二章員工宿舍管理制度

一、礦綜合部后勤組負(fù)責(zé)全礦員工宿舍管理、定期檢查。

二、宿舍衛(wèi)生、管理員直接負(fù)責(zé)宿舍管理（安全、衛(wèi)生、消防等）。

三、宿舍衛(wèi)生要求：

（1）無(wú)塵，房門(mén)不準(zhǔn)亂張貼，不準(zhǔn)掛東西，窗簾掛放應(yīng)美觀大方。

（2）地板無(wú)垃圾，室內(nèi)、室外的天花板、墻、燈管無(wú)塵無(wú)蜘蛛網(wǎng)；墻壁光潔，不準(zhǔn)亂張貼，不準(zhǔn)掛衣物。

（3）被褥、枕頭要求收疊整齊，擺在靠后窗一方的床頭，床上不準(zhǔn)掛放其他衣物，不準(zhǔn)掛床簾，床架干凈無(wú)塵；起床后，蚊帳必須收起掛靠墻壁上。（4）桶盆按各宿舍情況具體擺放，要求整齊、美觀。（5）角落保持清潔，無(wú)衛(wèi)生死角。（7）洗手間保持干凈。

（8）各宿舍按實(shí)際情況實(shí)施上述條例。

四、宿舍紀(jì)律

（1）服從管理人員安排，不得自行選擇宿舍和床位。

（2）嚴(yán)禁隨地吐痰，亂丟廢物，亂涂東西，損壞公物的行為。（3）嚴(yán)禁往窗外、走廊倒水、扔雜物、摔東西、損壞公物的行為。（4）嚴(yán)禁在宿舍發(fā)生不文明行為。

（5）不準(zhǔn)進(jìn)入異性宿舍，有公事經(jīng)值班員同意，方能進(jìn)入。（6）節(jié)約用水用電，人走關(guān)水關(guān)電，嚴(yán)禁使用電爐等用品。（7）未經(jīng)宿室管理員允許，不得留宿外來(lái)人員。

（8）不得無(wú)故拒絕檢查，對(duì)檢查人員不得有無(wú)禮行為。

（9）注意防火、防盜，外出關(guān)窗鎖門(mén)，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向宿舍管理員或礦有關(guān)部門(mén)反映。

五、宿舍檢查

（l）宿舍檢查分固定檢查、突擊檢查兩種。每周一次固定檢查，每月兩次突擊檢查，特殊情況另行通知。

（2）宿舍管理員負(fù)責(zé)對(duì)宿舍進(jìn)行固定檢查

第三章職工澡堂管理制度

一、本礦浴室只對(duì)本礦人員開(kāi)放，其他人員不得進(jìn)入。

二、本礦員工不準(zhǔn)帶非本礦人員洗澡，對(duì)違反者，工作人員有權(quán)拒絕入內(nèi)。

三、禁止井上工作員在上班時(shí)間進(jìn)入浴室洗澡。

四、洗澡人員要愛(ài)護(hù)浴室設(shè)施，損壞者照價(jià)賠償。

五、浴室工作人員要加強(qiáng)浴室管理，保持浴室清潔衛(wèi)生。堅(jiān)守崗位，嚴(yán)格執(zhí)行定期巡查和交接班制度，做到崗位工隨時(shí)對(duì)浴池、更衣區(qū)全面巡查，確保澡堂內(nèi)的所有設(shè)施完好，做好節(jié)水、節(jié)汽、節(jié)電工作，保證24小時(shí)供應(yīng)熱水、沐浴舒適。

六、職工澡堂嚴(yán)禁皮膚病、紅眼病、性病等傳染病者入內(nèi)，更衣、洗浴職工嚴(yán)禁將貴重物品（現(xiàn)金、手機(jī)等）帶入澡堂，嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)物品進(jìn)入澡堂。

七、在傳染病易發(fā)時(shí)期，要及時(shí)對(duì)澡堂進(jìn)行消毒。

八、洗澡時(shí)，要先淋后浴，不準(zhǔn)地池內(nèi)使用洗滌用品（香皂、浴液、洗衣膏等）。

第四章廁所保潔制度

一、便紙入簍，勿丟入便池。

二、不得將果袋等雜物丟入便池。

三、注意文明如廁，小便入池，小便池內(nèi)嚴(yán)禁大便，及時(shí)沖洗。

四、節(jié)約用水。水籠頭流水要適量，水龍頭出現(xiàn)損壞要及時(shí)報(bào)煤礦后勤，以便排除故障；洗手池、水籠頭使用，要隨用隨開(kāi)，用完及時(shí)關(guān)閉，避免早損。

五、墻壁保潔。廁所墻壁不得隨便亂擦亂抹，更不能在上面亂寫(xiě)亂劃亂抹，亂用水弄濕墻壁，切實(shí)使墻壁潔凈衛(wèi)生。

六、明確責(zé)任。廁所打掃責(zé)任到人，每天定時(shí)清除地面磚、糞道沿、蹲沿、小便池的雜物、污垢，保持潔凈。

七、愛(ài)護(hù)公物，嚴(yán)禁毀壞廁所設(shè)施。

八、綜合部后勤將不定期對(duì)廁所使用管理情況進(jìn)行檢查，并對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

第五部分辦公室管理制度

第一章

辦公室安全衛(wèi)生管理制度

一、各室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本室清衛(wèi)、安全等工作的檢查、監(jiān)督、管理。

二、當(dāng)天各科室值日人員上、下午應(yīng)提前十五分鐘上班，負(fù)責(zé)辦公室的清衛(wèi)、整理工作，最后離開(kāi)辦公室時(shí)，切斷電源，關(guān)好門(mén)窗，做好保衛(wèi)工作。

三、每位工作人員自己的辦公用品必須擺放整齊，不準(zhǔn)亂堆亂放，不得存放與工作無(wú)關(guān)的物品，保持辦公室內(nèi)外清潔美觀，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

四、墻上不準(zhǔn)張貼計(jì)劃、通知等。

五、上班期間嚴(yán)禁在辦公室存放貴重物品和現(xiàn)金。

六、辦公室所有地面、桌面、柜、窗臺(tái)清潔整齊，窗明幾凈，室內(nèi)無(wú)蜘蛛網(wǎng)。第二章

印信管理制度

一、印信的種類(lèi)

（一）印鑒。公司向主管機(jī)關(guān)登記的公司印章或指定業(yè)務(wù)專(zhuān)用的公司印章。

（二）職章。刻有公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理職銜的印章。

（三）部門(mén)章?？逃泄静块T(mén)名稱(chēng)的印章。其不對(duì)外單位的部門(mén)章可加注“對(duì)內(nèi)專(zhuān)用”。

（四）職銜簽字章?？逃薪?jīng)理及總經(jīng)理職銜及簽名的印信。

二、印信的使用規(guī)定

（一）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)權(quán)有重大關(guān)連、涉及政策性問(wèn)題或以公司名義對(duì)政府行政、稅務(wù)、金融等機(jī)構(gòu)以公司名義的行文，蓋總經(jīng)理職章。

（二）以公司名義對(duì)國(guó)營(yíng)機(jī)關(guān)團(tuán)體、公司核發(fā)的證明文件，及各類(lèi)規(guī)章典范的核決等由總經(jīng)理署名，蓋總經(jīng)理職銜章。

（三）以部門(mén)名義于授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)礦商、客戶(hù)及內(nèi)部規(guī)章典范的核決行文由經(jīng)理署名者，蓋經(jīng)理職銜簽字章。

（四）各部門(mén)于經(jīng)辦業(yè)務(wù)的權(quán)責(zé)范圍內(nèi)及對(duì)于公民營(yíng)事業(yè)、民間機(jī)構(gòu)、個(gè)人的行文以及收發(fā)文件時(shí)，蓋部門(mén)章。

三、印信的監(jiān)印

（一）總經(jīng)理職章及特定業(yè)務(wù)專(zhuān)用章得由總經(jīng)理核定本公司的監(jiān)印人員。

（二）總經(jīng)理職銜簽字章得核定由管理部主管為監(jiān)印人員。

（三）經(jīng)理職銜簽字章及部門(mén)章得由經(jīng)理指定監(jiān)印人員。

四、印信蓋用

（一）文件需用印時(shí)，應(yīng)先填寫(xiě)“用印申請(qǐng)單”，經(jīng)分管副礦長(zhǎng)或礦長(zhǎng)簽字后，連同經(jīng)審核的文件文稿等交監(jiān)印人用印。

（二）監(jiān)印人除于文件、文稿上用印外，并應(yīng)于“用印申請(qǐng)單”上加蓋使用的印信存檔。

五、印信的保管

各種印信由監(jiān)印人負(fù)責(zé)保管，如有遺失或誤用情事，由監(jiān)印人全權(quán)負(fù)責(zé)。

六、其他事項(xiàng)

監(jiān)印人對(duì)未經(jīng)判行文件，不得擅自用印，違者受處。印信遺失時(shí)除立即向上級(jí)報(bào)備外，并應(yīng)依法公告作廢。第三章

檔案管理

一、歸檔范圍：

公司的規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、科學(xué)技術(shù)、財(cái)務(wù)審計(jì)、勞動(dòng)工資、經(jīng)營(yíng)情況、人事檔案、各種文件、會(huì)議記錄、決議、決定、委任書(shū)、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件材料。

二、檔案管理

要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整、分類(lèi)登記，密級(jí)檔案必須保證安全。

三、檔案的借閱與索取：

1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級(jí)檔案可通過(guò)檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔；

2、公司其他人員需借閱檔案時(shí)，要經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)；

3、借閱檔案必須愛(ài)護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復(fù)制，凡屬密級(jí)檔案，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制，一般內(nèi)部檔原因總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制。

四、檔案的銷(xiāo)毀：

1、任何組織或個(gè)人非經(jīng)允許無(wú)權(quán)隨意銷(xiāo)毀公司檔案材料；

2、若按規(guī)定需要銷(xiāo)毀時(shí)，凡屬密級(jí)檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀，一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀。

3、經(jīng)批準(zhǔn)銷(xiāo)毀的公司檔案。檔案人員要認(rèn)真填寫(xiě)、編制銷(xiāo)毀清單，由專(zhuān)人監(jiān)督銷(xiāo)毀。第四章

公司來(lái)賓參觀接待辦法

為促進(jìn)公共關(guān)系擴(kuò)大宣傳效果兼顧公司機(jī)密特訂定本辦法。

一、接待種類(lèi)：

1、定時(shí)參觀、檢查。先以公文或電話(huà)預(yù)先約定參觀時(shí)間與范圍。

（1）團(tuán)體參觀、檢查。上級(jí)主管部門(mén)或政府職能部門(mén)約定來(lái)礦參觀、檢查。

（2）貴賓參觀、視察。政府首長(zhǎng)社會(huì)名流以及國(guó)內(nèi)外各大企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)公司允準(zhǔn)來(lái)礦參觀、視察。

（3）普通參觀、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。一般客戶(hù)或業(yè)務(wù)有關(guān)人員來(lái)礦參觀、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2、臨時(shí)參觀。因業(yè)務(wù)需要臨時(shí)決定來(lái)礦參觀、檢查者。

二、接待方式：

1、團(tuán)體參觀。凡參觀人數(shù)能在會(huì)客室容納者，均以煙、茶招待，否則一律免于招待，至于陪同人員由綜合工作部協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)決定。

2、貴賓參觀。上級(jí)主管部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)來(lái)礦參觀、檢查的，除煙、茶招待外的，視情況由綜合部安排礦外或本礦招待就餐，并由公司高級(jí)人員陪同。

3、普通參觀。以煙茶招待的，由管理部或有關(guān)部門(mén)派員陪同。

4、臨時(shí)參觀。同普通參觀。

三、參觀規(guī)則：

1、貴賓參觀及團(tuán)體參觀。由調(diào)度或各業(yè)務(wù)口分管礦長(zhǎng)通知后，綜合部按相關(guān)級(jí)別予以安排接待。

2、普通參觀。包括廠(chǎng)家、及其他業(yè)務(wù)人員來(lái)礦的可由各部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)以利接待，但參觀涉及兩個(gè)部以上者，應(yīng)比照?qǐng)F(tuán)體參觀辦理。

3、臨時(shí)參觀。由各部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)于參觀前以電話(huà)或其他方式通知相關(guān)人員或管理部辦理接待，如參觀涉及兩個(gè)部以上者，應(yīng)商請(qǐng)管理部協(xié)調(diào)辦理。

4、未經(jīng)核準(zhǔn)的參觀人員，一律拒絕參觀，擅自率領(lǐng)參觀人員參觀者，得按泄露商業(yè)機(jī)密論。

5、參觀人員除特準(zhǔn)者外，一律婉拒拍照，并由陪同參觀人員委婉說(shuō)明。

第二篇：煤礦綜合防塵管理制度秀華煤礦

綜

合

防

塵

管

理

制

度

2015年11月

目錄

煤礦綜合防塵管理制度3

第一節(jié)綜合防塵齊抓共管責(zé)任制3

第二節(jié)防塵措施管理規(guī)定4

第三節(jié)隔爆措施管理規(guī)定5

第四節(jié)粉塵沖刷制度6

第五節(jié)粉塵監(jiān)測(cè)制度7

第六節(jié)其它規(guī)定8

第七節(jié)監(jiān)督檢查制度8

第八節(jié)綜合防塵考核獎(jiǎng)懲制度9

第九節(jié)綜合防塵責(zé)任追究制度10

煤礦綜合防塵管理制度

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)中關(guān)于防治粉塵危害的各項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步明確各單位、部門(mén)在礦井綜合防塵工作中的職責(zé)，完善制度，規(guī)范管理，杜絕井下粉塵堆積和有效降低粉塵對(duì)職工的危害，防止煤塵爆炸事故的發(fā)生，保護(hù)職工的安全和身體健康，結(jié)合我礦防塵工作的實(shí)際情況，制定本制度。

第一節(jié)綜合防塵齊抓共管責(zé)任制

一、礦長(zhǎng)對(duì)綜合防塵工作全面負(fù)責(zé)，定期檢查各有關(guān)部門(mén)綜合防塵工作開(kāi)展情況，解決綜合防塵工作所需人力、物力和資金，及時(shí)分析存在的問(wèn)題，采取措施，保證綜合防塵工作正常進(jìn)行。

二、技術(shù)負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)防塵工作，負(fù)責(zé)組織、編制、審批、實(shí)施、檢查綜合防塵工作規(guī)劃、計(jì)劃和措施。

三、各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)本區(qū)域的防塵工作，礦安監(jiān)科對(duì)各區(qū)隊(duì)的防塵工作執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

四、技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)礦井綜合防塵的技術(shù)管理工作全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)組織制定每年度綜合防塵措施、預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施及相關(guān)管理制度；參與審查礦井采區(qū)防塵系統(tǒng)設(shè)計(jì)，審批采掘作業(yè)規(guī)程中的綜合防塵措施；負(fù)責(zé)呈報(bào)綜合防塵報(bào)表；負(fù)責(zé)組織防塵設(shè)施的交接、驗(yàn)收；負(fù)責(zé)井下防塵措施落實(shí)情況的監(jiān)督、檢查工作。

五、安監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)防塵法規(guī)及各項(xiàng)防塵措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)違反綜合防塵法規(guī)，破壞各種防塵設(shè)施的單位和個(gè)人實(shí)行處罰；參與新采區(qū)、采掘工作面的綜合防塵措施的驗(yàn)收；參與塵肺病檢查、治療統(tǒng)計(jì)工作。

六、機(jī)電隊(duì)負(fù)責(zé)全礦的防塵管路的安裝與維護(hù)由，負(fù)責(zé)礦井隔爆設(shè)施的安裝與維護(hù)；維修工負(fù)責(zé)分管范圍的巷道的粉塵沖刷；測(cè)塵工負(fù)責(zé)礦井粉塵測(cè)定工作，負(fù)責(zé)井下防塵設(shè)施及備品配件的統(tǒng)一計(jì)劃與管理。

七、各區(qū)域的積塵清理由各區(qū)域的維修工負(fù)責(zé)。各區(qū)域的機(jī)電設(shè)備、電纜積塵清理由機(jī)電隊(duì)負(fù)責(zé)。

第二節(jié)防塵措施管理規(guī)定

一、礦井應(yīng)具備完善的防塵供水系統(tǒng)。沒(méi)有防塵供水管路的采掘工作面不得生產(chǎn)。礦井主要運(yùn)輸巷道、上山與下山、采區(qū)運(yùn)輸巷與回風(fēng)巷、采煤工作面運(yùn)輸巷與回風(fēng)巷、掘進(jìn)巷道、煤倉(cāng)放煤口、溜煤眼放煤口、卸載點(diǎn)等地點(diǎn)都必須敷設(shè)防塵供水管路，并安設(shè)支管和閥門(mén)。新掘進(jìn)煤巷的水管按每隔50米、其他巷道按每隔100米設(shè)一個(gè)三通閥門(mén)。機(jī)電隊(duì)要按照上述要求按設(shè)齊全防塵管路三通、閥門(mén)，并保證三通、閘門(mén)能正常使用。

二、地面建有600m水池，水源充足，水質(zhì)清潔，能滿(mǎn)足井下連續(xù)兩小時(shí)以上的防塵用水量。

三、井下所有運(yùn)煤轉(zhuǎn)載點(diǎn)，有完善的噴霧裝置。各區(qū)域的維修工負(fù)責(zé)本區(qū)域噴霧裝置的安裝、回撤；各運(yùn)煤轉(zhuǎn)載點(diǎn)放煤工負(fù)責(zé)噴霧裝置的使用、管理及維護(hù)。

四、掘進(jìn)井巷和硐室時(shí)，必須采區(qū)濕式鉆眼、沖洗井壁巷幫、水炮泥、爆破噴霧、裝巖（煤）灑水和凈化風(fēng)流等綜合防塵措施。錨噴巷道須采取潮料噴漿，安設(shè)除塵風(fēng)機(jī)或水射流除塵風(fēng)機(jī)。

五、液壓支架和放頂煤采煤工作面的放煤口，必須安裝噴霧裝置，降柱、移架或放煤時(shí)同步噴霧。

3六、采煤面進(jìn)風(fēng)巷風(fēng)流凈化水幕應(yīng)設(shè)在工作面進(jìn)風(fēng)巷風(fēng)流匯合點(diǎn)以里；采煤面回風(fēng)巷風(fēng)流凈化水幕應(yīng)設(shè)在距工作面50米左右，掘進(jìn)工作面凈化水幕應(yīng)設(shè)在距工作面不超過(guò)50米位置。采掘工作面的凈化水幕由防塵工區(qū)安裝合格后交由采掘工區(qū)使用維護(hù)。

第三節(jié)隔爆措施管理規(guī)定

一、每年初，由技術(shù)負(fù)責(zé)人據(jù)礦井實(shí)際，按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，編制礦井預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施。

二、通防維修隊(duì)負(fù)責(zé)井下隔爆設(shè)施的安裝、維護(hù)、管理工作。

三、礦井兩翼與井筒相連通的主要運(yùn)輸大巷和回大巷等巷道、相鄰采區(qū)之間的集中運(yùn)輸巷和回風(fēng)巷道、相鄰煤之間的運(yùn)輸石門(mén)和回風(fēng)石門(mén)、相鄰的采煤工作面間、煤層及半巖掘進(jìn)巷道同與其相連的巷道間、煤倉(cāng)同與其相連通的巷道間、采用獨(dú)立通風(fēng)并有煤塵爆炸危險(xiǎn)的其他地點(diǎn)同與其相連通的道間，必須用水棚隔開(kāi)。

四、隔爆水棚組的水量按巷道斷面積計(jì)算，不得底于如下值：主要隔爆棚區(qū)400l／m、輔助隔爆棚200l／m

五、水棚的排間距應(yīng)為0.8m—1.2m，主要隔爆棚區(qū)的度不得小于30m，輔助隔爆棚區(qū)的長(zhǎng)度不得小于20m。

六、首排距工作面距離不得小于60m，但不得大于200m。

七、煤巷、半煤巷掘進(jìn)工作面長(zhǎng)度小于200m時(shí)不安設(shè)。

八、水棚距離頂梁（無(wú)支架時(shí)為頂板），兩幫（柱）的間隙（縱向投影）不得小于100mm，：棚組內(nèi)的各排水安裝高度應(yīng)保持一致；棚區(qū)的巷道需要挑頂時(shí)，其斷面積和形.應(yīng)與其前后各20m長(zhǎng)度的巷道保持一致。

2

2九、水棚應(yīng)設(shè)置在巷道的直線(xiàn)段內(nèi)。

十、水槽（袋）之間的間隙與水槽（袋）同支架.巷壁之間的間隙之和不得大于1.5米，特殊情況不得大于1.8米兩水槽袋之間的間隙不得大于1.2米。

十一、水棚安裝完畢，水槽或水袋內(nèi)必須加滿(mǎn)水，并懸掛隔爆設(shè)施說(shuō)明牌。

十二、水棚設(shè)專(zhuān)人管理，每周檢查一次。發(fā)現(xiàn)水槽（水袋）損壞，必須及時(shí)更換，并隨時(shí)補(bǔ)充水量，保持水量充足。

第四節(jié)粉塵沖刷制度

一、主要大巷每五年刷白一次，由通風(fēng)維修隊(duì)組織實(shí)施，并做好記錄。

二、井底車(chē)場(chǎng)、運(yùn)輸大巷、運(yùn)輸石門(mén)、采區(qū)上下山、總回風(fēng)巷，每月沖刷一次，由各區(qū)域維修工負(fù)責(zé)沖刷。

三、采區(qū)回風(fēng)巷、采區(qū)運(yùn)輸機(jī)巷每周沖刷一次。由各采區(qū)維修工負(fù)責(zé)，并做好記錄。

四、掘進(jìn)工作面30m范圍內(nèi)，由掘進(jìn)隊(duì)每班沖刷一次。30m以外由大巷維修工每周沖刷一次。

五、炮掘工作面在放炮前后施工人員要對(duì)工作面30m范圍內(nèi)的巷道進(jìn)行沖洗；耙裝前沖洗耙裝機(jī)行程范圍段的巷幫和對(duì)需裝煤巖進(jìn)行灑水。

六、采煤工作面及回風(fēng)巷50m（綜放面100m）范圍內(nèi)及移動(dòng)變電站至工作面的范圍內(nèi)由采煤工區(qū)每班進(jìn)行沖刷一次；以外的采煤工作面回風(fēng)巷每天、進(jìn)風(fēng)巷每月至少由通防維修隊(duì)沖洗一次。

七、巷道沖刷必須按上述規(guī)定進(jìn)行，只能提前不能推遲，產(chǎn)塵量增大時(shí)各單位應(yīng)及時(shí)加大沖塵力度，杜絕煤塵堆積現(xiàn)象，并各自做好沖塵記錄。

第五節(jié)粉塵監(jiān)測(cè)制度

一、礦井必須按照粉塵防治規(guī)范要求，配備專(zhuān)職測(cè)塵員，進(jìn)行粉塵測(cè)定工作。

二、根據(jù)《粉塵濃度和分散度測(cè)定辦法》（mt79—84）中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行合理選擇和布置煤礦井下測(cè)塵地點(diǎn)。

三、作業(yè)場(chǎng)所的粉塵濃度監(jiān)測(cè)：總粉塵，井下每月測(cè)定2次，地面每月測(cè)定1次。呼吸性粉塵：工班個(gè)體呼吸性粉塵監(jiān)測(cè)，采、掘工作面每3個(gè)月測(cè)定1次，其他工作面或作業(yè)場(chǎng)所每6個(gè)月測(cè)定1次，每個(gè)采樣工種分2個(gè)班次連續(xù)采樣，1個(gè)班次內(nèi)至少采集2個(gè)有效樣品，先后采集的有效樣品不得少于4個(gè)。粉塵分散度，每6個(gè)月測(cè)定一次。定點(diǎn)呼吸性粉塵監(jiān)測(cè)每月測(cè)定1次。粉塵測(cè)定結(jié)果每月上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。

粉塵中游離sio2含量，每6個(gè)月測(cè)定1次，在變更工作面時(shí)也必須測(cè)定1次；各接塵作業(yè)場(chǎng)所每次測(cè)定的有效樣品數(shù)不得少于3個(gè)。

四、每季按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定進(jìn)行，一次工班個(gè)體呼吸性粉塵監(jiān)測(cè)。所涉及到的井下各單位要積極配合，要嚴(yán)格按照規(guī)定的班次、工種進(jìn)行監(jiān)測(cè)。對(duì)損壞個(gè)體呼吸性粉塵采樣器的，處以?xún)x器原值五倍以上的罰款。

五、粉塵中游離si02。含量，每6個(gè)月測(cè)定一次，在變更工作面時(shí)也必須測(cè)定一次；各接塵作業(yè)場(chǎng)所每次測(cè)定的有效樣品數(shù)不得少于3個(gè)。

六、測(cè)塵員有權(quán)監(jiān)督防塵措施執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)有違章作業(yè)的或作業(yè)場(chǎng)所粉塵濃度嚴(yán)重超標(biāo)的應(yīng)及時(shí)向主管部門(mén)匯報(bào)，以便及時(shí)采取措施。

第六節(jié)其它規(guī)定

一、采掘工作面防塵系統(tǒng)不完善的不準(zhǔn)生產(chǎn)；采掘工作面作業(yè)時(shí)，不正常使用防塵設(shè)施的，跟班員有權(quán)做出停止生產(chǎn)。

二、對(duì)故意破壞井下的各種防塵設(shè)施、隔爆設(shè)施的人員，處于至少原值五倍的罰款直至開(kāi)除礦籍之處分。

三、防塵設(shè)施的備品配件由通防維修隊(duì)統(tǒng)一計(jì)劃，統(tǒng)一管理。其它單位到通防維修隊(duì)以舊換新。

第七節(jié)監(jiān)督檢查制度

一、綜合防塵檢查堅(jiān)持定期與不定期相結(jié)合、專(zhuān)業(yè)檢查與群監(jiān)檢查相結(jié)合、單位自查與互查相結(jié)合、全面檢查與抽查相結(jié)合的原則，達(dá)到綜合防塵檢查制度化。

二、礦每月組織綜合防塵檢查不少于一次，參加人員為技術(shù)負(fù)責(zé)人、通風(fēng)維修隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、職業(yè)衛(wèi)生科、安全管理科等相關(guān)人員。各區(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況實(shí)行巡回檢查。

三、綜合防塵檢查應(yīng)深入到井下生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的每一個(gè)作業(yè)點(diǎn)、每一個(gè)頭面，特別應(yīng)加強(qiáng)特殊作業(yè)地點(diǎn)和邊遠(yuǎn)地點(diǎn)的檢查。

四、各職能部門(mén)應(yīng)每季檢查防塵系統(tǒng)圖、隔爆設(shè)施臺(tái)帳、儀器儀表臺(tái)帳、測(cè)塵原始記錄、防塵設(shè)施檢查記錄、防塵管路檢查記錄、巷道沖刷等資料。定期檢查采掘區(qū)隊(duì)的巷道沖刷記錄。

五、安監(jiān)科要強(qiáng)化對(duì)綜合防塵工作的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采取檢查表的方式，檢查表應(yīng)列明區(qū)域內(nèi)應(yīng)具有的防塵設(shè)施及完好狀況、區(qū)域內(nèi)的粉塵積聚情況，安監(jiān)測(cè)必須認(rèn)真對(duì)照檢查表，填寫(xiě)清楚，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，必須立即督促整改。被檢查地點(diǎn)的相關(guān)單位應(yīng)按照整改通知單的要求立即落實(shí)整改措施，限期改正。

六、對(duì)不按照規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查或在檢查中不認(rèn)真、不嚴(yán)格、留安全隱患的以及對(duì)隱患不按期整改的，按礦有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

第八節(jié)綜合防塵考核獎(jiǎng)懲制度

一、掘進(jìn)運(yùn)輸巷按50m，巖巷100m的要求安設(shè)三通和閥門(mén)，機(jī)電隊(duì)要按照規(guī)定的范圍內(nèi)安設(shè)齊全，每少一個(gè)三通或閥門(mén)罰負(fù)責(zé)人20元/次。三通處少一處膠管罰責(zé)任人50元/次的罰款。

第六十七條。當(dāng)班無(wú)兼職防塵員、不填寫(xiě)防塵牌板，沖刷質(zhì)量不合格，罰責(zé)任者、跟班工長(zhǎng)每人100元，直至降級(jí)處分，安監(jiān)員因監(jiān)督不力罰款50元。

二、掘進(jìn)工作面，按工序進(jìn)行沖塵，每發(fā)現(xiàn)一次不沖刷或沖塵質(zhì)量不合格者，無(wú)兼職防塵員，不填寫(xiě)牌板罰責(zé)任者每人100元，直至降級(jí)處分，安監(jiān)員測(cè)監(jiān)督不力罰50元。

三、井下其它巷道按有關(guān)規(guī)定的范圍進(jìn)行沖塵，并做好記錄，每發(fā)現(xiàn)一次漏沖或記錄不全責(zé)任不落實(shí)罰責(zé)任人200元。

四、嚴(yán)格礦井綜合防塵制度及時(shí)進(jìn)行沖塵，對(duì)井下所有巷道每發(fā)現(xiàn)一次積塵現(xiàn)象，罰責(zé)任單位500元。

第九節(jié)綜合防塵責(zé)任追究制度

一、礦井防塵供水系統(tǒng)不完善，供水能力不足的，造成事故隱患的將追究相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

二、采區(qū)設(shè)計(jì)、采掘工作面設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程編制、防塵設(shè)計(jì)不完善，不符合《煤礦安全規(guī)程》要求的將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

三、各類(lèi)井巷工程項(xiàng)目驗(yàn)收中嚴(yán)格執(zhí)行“綜合防塵一票否決制”，防塵設(shè)施不完善、不齊全，造成采掘工作面停產(chǎn)將追究負(fù)責(zé)安裝、施工單位負(fù)責(zé)人責(zé)任。

四、井下各產(chǎn)塵地點(diǎn)防塵設(shè)施不齊全和不正常使用的；巷道有厚度超過(guò)2mm，連續(xù)長(zhǎng)度超過(guò)5m的煤塵堆積的；未按綜合防塵檢查表內(nèi)容進(jìn)行檢查的；采掘工作面不設(shè)專(zhuān)職防塵員的，將追究相關(guān)人員和負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

五、在上級(jí)各類(lèi)檢查中，凡因綜合防塵掛紅、黃牌的將追究相關(guān)人員的責(zé)任

秀華煤礦

2015年11月2日

第三篇：煤礦綜合防塵管理制度綜合防塵管理制度

為認(rèn)真貫徹全國(guó)、全省煤礦一通三防工作會(huì)議精神精神，推動(dòng)我礦積極構(gòu)建“通風(fēng)可靠、抽采達(dá)標(biāo)、監(jiān)控有效、管理到位”的十六字工作體系，加大隱患排查治理力度，有效防范重大瓦斯、煤塵事故，遵循“一通三防”工作的規(guī)律，抓重點(diǎn)、抓關(guān)鍵，深入開(kāi)展綜合防塵專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)。深入細(xì)致地學(xué)習(xí)王軍民副省長(zhǎng)的重要講話(huà)，認(rèn)真抓好貫徹落實(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范礦井綜合防塵管理，結(jié)合礦實(shí)際，制定綜合防塵管理制度。

一、責(zé)任落實(shí)

1、堅(jiān)持粉塵治理齊抓共管的原則，要嚴(yán)格落實(shí)粉塵治理責(zé)任制，按規(guī)定要求落實(shí)各項(xiàng)綜合防塵措施，并堅(jiān)持煤塵超限就是事故的原則，杜絕任何地點(diǎn)的煤塵積聚和飛揚(yáng)，否則，由工區(qū)組織分析嚴(yán)肅處理。

2、進(jìn)一步完善防塵供水系統(tǒng)，防塵水源可靠，水質(zhì)、水壓達(dá)到規(guī)定要求。

3、井下巷道沖塵都必須懸掛沖塵牌板，采掘區(qū)隊(duì)班組長(zhǎng)是沖塵員，安監(jiān)員是沖塵工作的監(jiān)督責(zé)任人，并建立沖塵簽字制度，沖塵按規(guī)定沖塵后，必須記錄好現(xiàn)場(chǎng)沖塵情況，安監(jiān)員、沖塵員、區(qū)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)簽字后存檔。

4、機(jī)電運(yùn)轉(zhuǎn)工區(qū)所屬范圍的沖塵，必須由安監(jiān)員、通防工區(qū)、機(jī)運(yùn)工區(qū)檢查沖塵合格后，并辦理沖塵簽字手續(xù)，方可視為沖塵有效。

5、井下所有防塵設(shè)施必須掛牌管理，責(zé)任到人，真正做到誰(shuí)使用，誰(shuí)管理。

6、每周全面檢查一次粉塵治理情況，并檢查煤塵隔爆設(shè)施的安裝地點(diǎn)、數(shù)量、水量及安裝質(zhì)量是否符合要求。對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行匯總，限期整改。

7、各類(lèi)防塵設(shè)施防塵隊(duì)按標(biāo)準(zhǔn)安裝好后，移交給現(xiàn)場(chǎng)施工單位，由其負(fù)責(zé)管理和使用，并在設(shè)施交接單上雙方簽字，交接單由安裝單位和使用單位分別保留存檔

2、粉塵測(cè)定：

（1）、總粉塵。作業(yè)場(chǎng)所的粉塵濃度，井下每月測(cè)定2次，粉塵分散度每6個(gè)月測(cè)定1次。

（2）、呼吸性粉塵。采掘工作面每3個(gè)月測(cè)定1次，其它工作面或作業(yè)場(chǎng)所每6個(gè)月測(cè)定1次，先后采集的有效樣品不得少于4個(gè)。

（3）、定點(diǎn)呼吸性粉塵監(jiān)測(cè)每月測(cè)定1次。

（4）、粉塵中游離sio2含量，每6個(gè)月測(cè)定1次，在變更工作面時(shí)必須測(cè)定1次，各接塵作業(yè)場(chǎng)所每次測(cè)定的有效樣品數(shù)不得少于3個(gè)。

（5）、嚴(yán)格按照各生產(chǎn)工序全面測(cè)定，嚴(yán)禁漏測(cè)。

（6）、在測(cè)塵過(guò)程中要做到真實(shí)、有效，嚴(yán)禁弄虛作假，并填入測(cè)塵牌板。

3、粉塵清除

（1）、主要進(jìn)風(fēng)巷、主要回風(fēng)巷、采區(qū)軌道巷每月沖刷一次巷

2道。

（2）、采區(qū)回風(fēng)巷、皮帶運(yùn)輸巷每半月沖刷一次巷道。（3）、采煤工作面兩巷每天沖刷一次巷道積塵。

（4）、煤巖巷掘進(jìn)工作面至開(kāi)門(mén)點(diǎn)前后左右10米以外的巷道每天沖刷一遍，距迎頭30米內(nèi)的巷幫放炮前后沖刷一遍。

（5）、嚴(yán)格按沖塵周期沖塵，采面沖塵做到三簽字（即安監(jiān)員、工長(zhǎng)、工作人員），并填寫(xiě)好沖塵記錄。

（6）、沖塵由安監(jiān)處、通防工區(qū)負(fù)責(zé)檢查，違反規(guī)定，由礦進(jìn)行分析處理。

4、粉塵治理：

（1）、炮掘炮采工作面堅(jiān)持濕式鉆眼、沖洗巷幫煤壁、使用水炮泥、爆破噴霧、裝巖煤灑水和凈化風(fēng)流。

（2）、機(jī)采機(jī)掘工作面，掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)堅(jiān)持使用內(nèi)、外噴霧裝臵。

（3）、采掘工作面回風(fēng)巷、采區(qū)回風(fēng)巷、采區(qū)運(yùn)輸巷、回風(fēng)大巷、運(yùn)輸大巷堅(jiān)持安設(shè)使用風(fēng)流凈化水幕。

（4）、積極推廣使用粉塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)與監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)粉塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)、粉塵超標(biāo)報(bào)警、自動(dòng)噴霧。

（5）、對(duì)所有工作面采用超前長(zhǎng)壁煤體注水，采掘工作面短臂快速煤體注水，實(shí)行煤體注水裝表計(jì)量。

（6）、加強(qiáng)新技術(shù)開(kāi)發(fā)與新裝備應(yīng)用，在放炮地點(diǎn)推廣應(yīng)用放炮遠(yuǎn)程自動(dòng)化噴霧。

（7）、每周由礦總工程師或通防安全副總牽頭組織全礦井各

3采掘頭面專(zhuān)業(yè)綜合防塵檢查，查出問(wèn)題嚴(yán)肅追究責(zé)任。

（8）、嚴(yán)格執(zhí)行煤塵積聚就是事故的原則，嚴(yán)肅分析處理。

通防工區(qū)2008年8月12日

第四篇：綜合部管理制度綜合部管理制度

一、目的

綜合部作為公司一個(gè)職能部門(mén)，主要負(fù)責(zé)公司行政管理、人力資源管理及后勤事務(wù)管理。本制度詳細(xì)描述了綜合部的部門(mén)職能、組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)、管理規(guī)范，用于規(guī)范與指導(dǎo)綜合部的業(yè)務(wù)工作，是綜合部的基礎(chǔ)管理文件。本制度適用于公司所屬綜合部人員。

二、部門(mén)職能

2.1負(fù)責(zé)公司的行政管理工作，包括制度管理、環(huán)境建設(shè)、辦公用品、考勤紀(jì)律和對(duì)外接待等事宜。

2.2負(fù)責(zé)公司的人力資源管理工作，包括員工招聘、職位管理、人事調(diào)整、績(jī)效考評(píng)、薪酬計(jì)核、員工檔案管理、員工勞動(dòng)合同管理、員工培訓(xùn)、員工福利和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃等事宜。

2.3負(fù)責(zé)公司的后勤事務(wù)管理，如食堂管理、車(chē)輛管理、保安管理、保潔管理等。

三、崗位職責(zé)

3.1綜合部經(jīng)理崗位職責(zé)

3.1.1作為公司核心管理部門(mén)負(fù)責(zé)人，參與公司發(fā)展規(guī)劃的擬定、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制和公司重大決策事項(xiàng)的討論。制訂并完善公司人力資源及行政管理制度、綜合部管理制度、年度人力資源規(guī)劃和行政工作發(fā)展規(guī)劃、崗位說(shuō)明書(shū)等，為重大人事決策提供建議和信息支持等；

3.1.2負(fù)責(zé)部門(mén)的日常管理，分配各項(xiàng)任務(wù)，協(xié)調(diào)、檢查崗位工作，調(diào)動(dòng)部門(mén)人員工作積極性，并對(duì)部門(mén)人員的轉(zhuǎn)正及月度、年度考核評(píng)測(cè)。保管公司行政印鑒，開(kāi)具公司對(duì)外證明及介紹信；

3.1.3負(fù)責(zé)公布公司各項(xiàng)行政人事通知，檢查和監(jiān)督公司行政人事制度的執(zhí)行情況，安排節(jié)假日的值班及安全部署。分析公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案；

3.1.4負(fù)責(zé)與勞動(dòng)、人事、公安、社保、住房、消防、環(huán)保、小區(qū)物業(yè)、街道等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行，樹(shù)立公司良好形象；

3.1.5負(fù)責(zé)公司人員招聘、員工培訓(xùn)、員工績(jī)效考核、薪酬福利方案制訂、勞動(dòng)關(guān)系管理、員工職業(yè)生涯規(guī)劃；負(fù)責(zé)填報(bào)政府有關(guān)部門(mén)下發(fā)的各種報(bào)表及公司章程，營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更等工作。

3.1.6負(fù)責(zé)公司環(huán)境維護(hù)，發(fā)現(xiàn)有破、漏、損、壞情況應(yīng)立即報(bào)告及采取維護(hù)措施；負(fù)責(zé)公司日?；A(chǔ)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)，記錄每月水、電、車(chē)輛保險(xiǎn)、維修、年檢費(fèi)等數(shù)據(jù)及其支付情況；

3.1.7檢查公司各部門(mén)及公共區(qū)域的用水、電、空調(diào)、環(huán)境設(shè)施及衛(wèi)生情況，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生；辦理公司車(chē)輛購(gòu)置、保險(xiǎn)及年檢的相關(guān)手續(xù)，安排活動(dòng)用車(chē)；

3.1.8掌握人力資源狀況，進(jìn)行招聘、培訓(xùn)、薪酬設(shè)計(jì)等管理性工作；建立后備人才選拔方案和人才儲(chǔ)備機(jī)制；

3.2綜合部助理崗位職責(zé)

3.2.1填制和分析各類(lèi)人事統(tǒng)計(jì)報(bào)表，管理員工信息資料及各類(lèi)人事資料；辦理各類(lèi)職稱(chēng)評(píng)定；管理公司人事檔案；安排和辦理新入職員工的入職指引。幫助建立積極的員工關(guān)系，協(xié)調(diào)員工與管理層的關(guān)系；

3.2.2接待來(lái)訪(fǎng)客人，做好登記，并通報(bào)相關(guān)部門(mén)；轉(zhuǎn)接總機(jī)電話(huà)，收發(fā)郵件、報(bào)刊、包裹等；記錄、發(fā)放、管理公司員工申領(lǐng)的辦公行政用品、辦公室鑰匙等；更新和管理員工通訊聯(lián)系簿，辦理員工手機(jī)入虛擬網(wǎng)、辦公室電話(huà)費(fèi)繳納；預(yù)訂各類(lèi)出差車(chē)票、機(jī)票及聯(lián)絡(luò)長(zhǎng)途汽車(chē)等；

3.2.3根據(jù)現(xiàn)有編制及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，協(xié)調(diào)、統(tǒng)計(jì)各部門(mén)的招聘需求，編制年度人員招聘計(jì)劃；協(xié)助上級(jí)建立和完善公司的招聘流程和招聘體系；利用各種招聘渠道發(fā)布招聘廣告，尋求招聘機(jī)構(gòu)；

3.2.4辦理人事招聘、甄選、面試、選擇、人才引進(jìn)、內(nèi)部調(diào)動(dòng)、解聘、退休、保險(xiǎn)、公積金繳納等相關(guān)手續(xù)；協(xié)助上級(jí)辦理員工入職、離職、轉(zhuǎn)正事務(wù)性手續(xù)工作，簽訂、解除勞動(dòng)合同、保密協(xié)議等；

3.2.5負(fù)責(zé)考勤、請(qǐng)假、休假、加班管理，核算公司每月工資、獎(jiǎng)金、福利；協(xié)助上級(jí)進(jìn)行薪酬調(diào)查、績(jī)效考核、員工管理評(píng)定等工作；

3.2.6協(xié)助人事主管編制、修訂、完善員工培訓(xùn)手冊(cè)，建立崗位職業(yè)發(fā)展方向，完善體系；按照iso6h;t%質(zhì)量管理體系的要求，做好培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核的工作；拓展培訓(xùn)渠道和培訓(xùn)資源，積累培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)和資料，并指導(dǎo)在各部門(mén)的落實(shí)情況；

3.2.7掌握需接受培訓(xùn)的人數(shù)和培訓(xùn)種類(lèi)；控制培訓(xùn)支出，選擇和提供高質(zhì)量的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)為公司提供培訓(xùn)服務(wù)；

3.2.8每周一提交綜合部經(jīng)理上周工作總結(jié)和本周工作計(jì)劃。

3.2.9完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

四、工作流程與規(guī)范4.1招聘流程

4.1.1每年年末，各部門(mén)經(jīng)理協(xié)同綜合部經(jīng)理依據(jù)公司下一年度戰(zhàn)略發(fā)展決策提出各部門(mén)年度用人需求，為制定年度人員編制計(jì)劃提供依據(jù)。

4.1.2綜合部經(jīng)理對(duì)每個(gè)部門(mén)的《部門(mén)用人需求申請(qǐng)表》進(jìn)行匯總，由總經(jīng)理及各主管副總審批，修改后形成下一年度人員招聘計(jì)劃。

4.1.3由綜合部助理根據(jù)用人需求和崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)要求組織招聘；屬于計(jì)劃外臨時(shí)招聘，由部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)《部門(mén)用人需求申請(qǐng)表》報(bào)總經(jīng)理審批，由綜合部經(jīng)理組織編寫(xiě)崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)，并組織招聘工作。

4.1.4由綜合部助理會(huì)同用人部門(mén)經(jīng)理篩選適合的簡(jiǎn)歷，作為初試人選。

4.1.5綜合部助理通知應(yīng)聘人員到公司參加初試。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成筆試考核題。綜合部助理負(fù)責(zé)人員的任職資格及綜合素質(zhì)考核，用人部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)人員的業(yè)務(wù)技能考核。

4.1.6對(duì)于特殊或高級(jí)管理及技術(shù)類(lèi)職位的應(yīng)聘者可由用人部門(mén)經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理直接對(duì)其技術(shù)能力進(jìn)行復(fù)試，綜合部助理安排后繼事宜。

4.1.7用人部門(mén)經(jīng)理或相關(guān)業(yè)務(wù)人員在綜合部人員陪同下從專(zhuān)業(yè)技能及崗位相關(guān)度方面對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行考核。

4.2轉(zhuǎn)正入職流程

4.2.1試用人員如約到綜合部助理處報(bào)到，交驗(yàn)身份證、學(xué)歷證明等原件和體檢表。

4.2.2員工報(bào)到后，由綜合部對(duì)其進(jìn)行入職培訓(xùn)，綜合部經(jīng)理為其介紹公司概況、企業(yè)文化、組織架構(gòu)；綜合部助理為其介紹公司基本規(guī)章制度、員工崗位職責(zé)并幫助其熟悉工作環(huán)境、介紹同事。

4.2.3綜合部助理將新員工引至部門(mén)報(bào)到后，由部門(mén)經(jīng)理指定專(zhuān)人對(duì)試用人員進(jìn)行入職指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并在試用期內(nèi)幫助其熟悉工作流程和本崗位業(yè)務(wù)，盡快進(jìn)入角色。

4.2.4試用期一開(kāi)始，部門(mén)經(jīng)理必須為試用員工安排明確的試用期工作任務(wù)以及考核目標(biāo)、考核辦法。試用期的前七天重點(diǎn)考察員工的人品和專(zhuān)業(yè)技能，試用人員在試用期內(nèi)每月要提交月度工作總結(jié)，作為試用考核的依據(jù)之一。

4.2.5試用期（標(biāo)準(zhǔn)試用期為三個(gè)月）滿(mǎn)后，員工到綜合部助理處領(lǐng)取并填寫(xiě)《員工試用考核評(píng)價(jià)表》，隨同個(gè)人試用期工作總結(jié)提交部門(mén)經(jīng)理簽署轉(zhuǎn)正意見(jiàn)，并轉(zhuǎn)呈綜合部。

4.2.6對(duì)于用人部門(mén)與綜合部意見(jiàn)不一致，或試用人員與公司考核結(jié)果有沖突時(shí)，需對(duì)于考核不合格的試用人員可換崗再試（總試用期不能超過(guò)六個(gè)月）或辦理辭退手續(xù)。

4.2.7對(duì)于試用期表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，可以由部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)?zhí)崆稗D(zhuǎn)正，員工需提供書(shū)面的工作總結(jié)及《員工試用考核評(píng)價(jià)表》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后可提前轉(zhuǎn)正。

4.2.8試用人員試用期結(jié)束并通過(guò)轉(zhuǎn)正考核后，綜合部經(jīng)理與試用人員進(jìn)行轉(zhuǎn)正談話(huà)，綜合部助理與其辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)，主要包括：簽訂勞動(dòng)合同、保密協(xié)議、保險(xiǎn)辦理、配置員工編號(hào)等。

4.3離職流程

4.3.1辭職人員必須提前30日向本部門(mén)經(jīng)理或綜合部經(jīng)理遞交書(shū)面《辭職報(bào)告》。如果辭職人員所屬部門(mén)的部門(mén)經(jīng)理先接到辭職報(bào)告，必須在第一時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)交給綜合部門(mén)存檔，無(wú)論是否要挽留辭職人員。部門(mén)經(jīng)理和綜合部經(jīng)理要主動(dòng)找辭職人員談話(huà)，了解離職動(dòng)機(jī)，并根據(jù)談話(huà)內(nèi)容向公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理說(shuō)明實(shí)際情況。如果經(jīng)過(guò)挽留，辭職人員同意留下，則照常工作。如果確定離職，則進(jìn)入離職審批程序。綜合部經(jīng)理應(yīng)盡量營(yíng)造和諧、坦誠(chéng)的氣氛，鼓勵(lì)離職人員說(shuō)出心里話(huà)，并請(qǐng)離職人員填寫(xiě)《員工離職（辭退）審批表》存檔。

4.3.2對(duì)辭退人員，由部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)《員工離職（辭退）審批表》交給綜合部經(jīng)理。部門(mén)經(jīng)理有責(zé)任以事實(shí)為依據(jù)、本著公正的原則說(shuō)明辭退原因，不得摻雜個(gè)人感情。

4.3.3綜合部經(jīng)理將《辭職報(bào)告》、《辭退申請(qǐng)表》交公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理簽署意見(jiàn)。對(duì)于不同意離職的，繼續(xù)作辭職人員的思想工作，并可安排換崗調(diào)薪，對(duì)于同意離職的，則辦理終止（解除）勞動(dòng)合同手續(xù)和離職手續(xù)。

4.3.4由離職人員將自留的一份《勞動(dòng)合同》交給綜合部，根據(jù)離職人員要求，可由綜合部開(kāi)具《終止（解除）勞動(dòng)合同證明書(shū)》或相關(guān)工作經(jīng)歷證明。

4.3.5離職人員經(jīng)過(guò)審批程序后，到綜合部助理處領(lǐng)取《員工離職交接表》，并按其所列項(xiàng)目到相關(guān)部門(mén)和負(fù)責(zé)人處逐一辦理手續(xù)、簽字確定，全部完成后交回綜合部助理。

4.3.6綜合部助理負(fù)責(zé)辦理離職員工保險(xiǎn)和檔案轉(zhuǎn)移手續(xù)，綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)員工薪資結(jié)算。原則上離職人員薪資于公司每月薪資發(fā)放日再行結(jié)算，財(cái)務(wù)部將款項(xiàng)匯至離職員工確認(rèn)的銀行帳號(hào)上。

4.4培訓(xùn)流程

4.4.1每年年底，員工到綜合部助理處領(lǐng)取并填寫(xiě)《培訓(xùn)需求申請(qǐng)單》，交至部門(mén)經(jīng)理處。部門(mén)經(jīng)理根據(jù)員工填寫(xiě)的《培訓(xùn)需求申請(qǐng)單》以及下一年度部門(mén)工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)需求制訂出《本部門(mén)年度培訓(xùn)計(jì)劃》。

4.4.2由綜合部根據(jù)各部門(mén)經(jīng)理提交的部門(mén)年度培訓(xùn)計(jì)劃調(diào)整并匯總出公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并會(huì)同各部門(mén)經(jīng)理、主管副總及總經(jīng)理審批，通過(guò)后形成《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》。

4.4.3綜合部助理根據(jù)《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》在年內(nèi)組織開(kāi)展具體的培訓(xùn)。

4.4.4每次培訓(xùn)結(jié)束將由各部門(mén)經(jīng)理配合綜合部對(duì)參訓(xùn)人員進(jìn)行各種類(lèi)型的培訓(xùn)考核，衡量員工培訓(xùn)后的實(shí)際收效。

4.4.5每次培訓(xùn)結(jié)束后由各部門(mén)經(jīng)理配合綜合部組織參訓(xùn)員工填寫(xiě)《培訓(xùn)反饋表》，衡量培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)組織的效果。

4.4.6培訓(xùn)結(jié)束后由綜合部助理將培訓(xùn)過(guò)程中發(fā)生的一切資料進(jìn)行歸檔。

4.4.7年內(nèi)員工因各種原因產(chǎn)生了年度計(jì)劃外的培訓(xùn)需求時(shí)，到綜合部助理領(lǐng)取并填寫(xiě)《培訓(xùn)需求申請(qǐng)單》，提交部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、總經(jīng)理審核。審核通