盤(pán)點(diǎn)流程盤(pán)點(diǎn)流程

財(cái)務(wù)管理（FICO）模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第1頁(yè)，共5頁(yè)新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息關(guān)鍵用戶姓名部門(mén)職位/角色簽署日期流程負(fù)責(zé)人姓名部門(mén)職位/角色簽署日期林閩顧問(wèn)姓名部門(mén)職位/角色簽署日期樊玉華FICO顧問(wèn)修改記錄版本修改原因生效日期V1.0創(chuàng)建2018.05.03SAP-TB-CO-005盤(pán)點(diǎn)流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-CO-005流程名稱盤(pán)點(diǎn)流程流程說(shuō)明本流程規(guī)范公司存貨盤(pán)點(diǎn)、差異調(diào)整等詳細(xì)操作流程流程頻率使用時(shí)業(yè)務(wù)提供者流程繪制者財(cái)務(wù)管理（FICO）模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第1頁(yè)，共5頁(yè)新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖財(cái)務(wù)管理（FICO）模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項(xiàng)目第3頁(yè)，共5頁(yè)新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說(shuō)明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時(shí)效上級(jí)崗位KPI要求1選擇盤(pán)點(diǎn)物料物流部/財(cái)務(wù)部/生產(chǎn)部【SAP】2鎖定物料帳期間財(cái)務(wù)部【SAP】3整理盤(pán)點(diǎn)物料清單倉(cāng)管部【SAP】4實(shí)物盤(pán)點(diǎn)物流部/財(cái)務(wù)部/生產(chǎn)部【SAP】5匯總盤(pán)點(diǎn)表財(cái)務(wù)部【SAP】6審核物流部/財(cái)務(wù)部/生產(chǎn)部【SAP】7調(diào)整盤(pán)點(diǎn)差異財(cái)務(wù)部【SAP】相關(guān)銜接流程流程編號(hào)流程名稱系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容財(cái)務(wù)部OA盤(pán)點(diǎn)表物料部OA審批財(cái)務(wù)部OA審批制造部OA審批財(cái)務(wù)部SAP調(diào)賬關(guān)鍵控制點(diǎn)OA盤(pán)點(diǎn)表導(dǎo)入；未來(lái)流程提升在SAP實(shí)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)、調(diào)賬。流程時(shí)效性及KPI序號(hào)KPI名稱時(shí)效前提說(shuō)明責(zé)任崗位1審核建議0.5天流程的KPI比較直觀地反映本流程的運(yùn)行情況，是流程的時(shí)間效率指標(biāo)，或流程的運(yùn)行次數(shù)指標(biāo)，或流程中關(guān)鍵的作業(yè)控制點(diǎn)指標(biāo)，或考核流程主管的關(guān)鍵點(diǎn)等。涉及表