白云巖土公司關鍵績效指標

白云巖土公司關鍵績效指標序號關鍵績效指標（KPI）權重運算公式相關說明一、財務/業(yè)績方面（50%）1銷售收入15%總收入-顧客退款-減價-折扣-其它賠償款2利潤率15%利潤額/銷售收入3銷售回款率20%當期實際回款額/當期合同應收款二、客戶方面（10%）1客戶中意度10%《客戶中意度調查表》三、內部流程/運營/治理方面（30%）1工程質量合格率20%（《巖土工程項目質量評判表》2安全治理評判10%《安全治理評判表》四、學習/能力方面（10%）1人均培訓時刻10%培訓總時數(shù)（小時）/公司總人數(shù)100%白云巖土公司總師辦關鍵績效指標序號KPI權重運算公式相關說明一、內部流程/運營/治理方面（90%）1內部客戶對總師辦評判50%《內部客戶對總師辦評判表》2總師辦工作打算完成率40%實際完成目標/打算目標二、學習/能力方面（10%）1總師辦人均培訓時刻10%培訓總時數(shù)（小時）/部門總人數(shù)100%白云巖土公司設計部關鍵績效指標序號KPI權重運算公式相關說明一、內部流程/運營/治理方面（90%）1設計部工作打算完成率40%已完成打算任務量/目標工作打算任務量2設計質量評判50%《設計質量評判表》各項評判指標得分×50%二、學習/能力方面（10%）1設計部人均培訓時刻10%培訓總時數(shù)（小時）/部門總人數(shù)100%白云巖土公司經(jīng)營部關鍵績效指標序號KPI權重運算公式相關說明一、財務/業(yè)績方面（70%）1簽約合同金額30%按照實際簽約合同金額運算2成本預算達成率20%實際費用/預算費用3銷售回款率20%實際回款/應收回款二、內部流程/運營/治理方面（20%）1經(jīng)營部工作打算完成率20%已完成打算任務量/目標工作打算任務量三、學習/能力方面（10%）1經(jīng)營部人均培訓時刻10%培訓總時數(shù)（小時）/部門總人數(shù)100%白云巖土公司工程部關鍵績效指標序號KPI權重運算公式相關說明一、財務/業(yè)績方面（10%）1工程項目費用預算操縱率10%工程部門費用實際發(fā)生/工程部門費用預算二、客戶方面（15%）2客戶中意度15%《客戶中意度調查表》×15%三、內部流程/運營/治理方面（65%）1工程項目進度20%實際工期/合同打算工期2工程項目質量評判30%《工程項目質量評判表》加權得分×30%3安全治理評判15%《安全治理評判表》加權得分×15%四、學習/能力方面（10%）1工程部人均培訓時刻10%培訓總時數(shù)（小時）/部門總人數(shù)100%白云巖土公司質量安全部關鍵績效指標序號KPI權重運算公式相關說明一、內部流程/運營/治理方面（90%）1重大安全事故發(fā)生次數(shù)30%2質量安全部工作打算完成率30%已完成打算任務量/目標工作打算任務量3質量安全治理評判30%《質量安全治理評判表》加權得分×30%二、學習/能力方面（10%）1質量安全部人均培訓時刻10%培訓總時數(shù)（小時）/部門總人數(shù)100%白云巖土公司設備物資部關鍵績效指標序號KPI權重運算公式相關說明一、財務/業(yè)績方面（20%）1采購成本、包清工成本操縱率20%實際采購費用、包清工費用/采購費用、包清工費用預算二、內部流程/運營/治理方面（70%）1設備物資部工作打算完成率30%已完成打算任務量/目標工作打算任務量2供貨質量合格率20%供貨合格次數(shù)/總供貨次數(shù)3設備治理評判20%《設備治理評判表》×20%三、學習/能力方面（10%）1設備物資部人均培訓時刻10%培訓總時數(shù)（小時）/部門總人數(shù)100%白云巖土公司財務部關鍵績效指標序號KPI權重運算公式相關說明一、財務/業(yè)績方面（20%）1成本費用預算達成率20%實際費用/預算費用二、內部流程/運營/治理方面（70%）1財務部工作打算完成率20%已完成打算任務量/目標工作打算任務量2財務報表質量20%《財務報表質量評判表》加權總得分×20%3內部客戶對財務部評判20%《內部客戶對財務部評判表》加權總得分×20%4會計核算差錯次數(shù)10%三、學習/能力方面（10%）1財務部人均培訓時刻10%培訓總時數(shù)（小時）/部門總人數(shù)100%白云巖土公司行政部關鍵績效指標序號KPI權重運算公式相關說明一、財務/業(yè)績方面（10%）1行政費用預算操縱率10%實際成本費用/預算成本費用二、內部流程/運營/治理方面（80%）1固定資產(chǎn)治理20%《固定資產(chǎn)治理工作評判表》×20%2行政部工作打算完成率30%已