煙油管理程序

有限公司文件編號煙油管理規(guī)范文件頁次文件版本第制定/變更狀況版次生效日期變更頁碼制定/變更內(nèi)容摘要備注A0全部新制定受控文件簽發(fā)記錄部門分發(fā)簽收部門分發(fā)簽收人事部√計劃部√生產(chǎn)部√采購部√質(zhì)量部√銷售部√研發(fā)部√倉儲部√工程部√受控蓋章處擬制審核批準1.目的1.1、為確保煙油使用不受污染及產(chǎn)出有效性，滿足客戶要求，特制定本管理規(guī)定；1.2、為確?？凸熡褪褂貌皇芪廴炯爱a(chǎn)出有效性，滿足客戶要求，減少因煙油產(chǎn)生的客訴，特制定本管理規(guī)定。2.范圍2.1、適用于公司使用（客戶有特殊要求除外）的所有煙油物料；2.2、適用于客戶客供煙油物料。定義無4.責任權(quán)限4.1、品質(zhì)部:負責煙油來料驗證、檢驗、品煙測試以及生產(chǎn)現(xiàn)場注油產(chǎn)品首件和出貨煙油口味確認工作；4.2、PMC部（倉庫）:負責煙油編碼、收發(fā)、數(shù)量確認、訂單確認、保管、儲存、管理工作；4.3、生產(chǎn)部：負責煙油現(xiàn)場使用、口味試抽、清退管理工作；4.4、業(yè)務部：負責每批每個口味的客供煙油《出貨檢驗報告》索取及信息反饋工作。4.5、采購部：負責采購自購煙油，索取每批每個口味的自購煙油《物性檢驗報告》及信息反饋工作。5、作業(yè)內(nèi)容5.1煙油確認流程：測試前每個口味需提供1支煙，100mL煙油（50ml做浸泡測試，50ml品質(zhì)部留樣）。測試合格后需提供2支煙給客戶。備注：切換供應商時煙油需先確認好口味在重新測試。工作流程輸入輸出作業(yè)內(nèi)容責任人備注1、煙油需求1、煙油需求煙油需求參數(shù)描述1、根據(jù)我司產(chǎn)品及相關(guān)標準，提出煙油需求。業(yè)務員1、業(yè)務需告知用于機型；2、使用（PG/VG比例）2、煙油來料2、煙油來料規(guī)格描述煙油實物《供方出貨檢測報告》物性報告1、根據(jù)規(guī)格描述安排供應商生產(chǎn)煙油采購/煙油來料NGOK3、公司內(nèi)口味判定煙油來料NGOK3、公司內(nèi)口味判定供方煙油《出貨檢驗報告》口味判定結(jié)果1、根據(jù)BOM表和《煙油出貨檢驗報告》進行口味確認業(yè)務部研發(fā)工程品質(zhì)每個口味1支煙4、品煙測試煙油來料NG4、品煙測試煙油來料NGOK供方煙油《出貨檢驗報告》裸煙《品煙測試報告》1、根據(jù)BOM表和《煙油出貨檢驗報告》進行品煙測試實驗室用測試口味（合格后）的裸煙品煙測試OKNG煙油來料5、浸泡測試OKNG煙油來料5、浸泡測試供方煙油《出貨檢驗報告》煙油《浸泡測試報告》1、根據(jù)BOM上描述進行24小時浸泡塑膠、硅膠件測試實驗室1、用同一訂單的硅膠、塑膠浸泡2、煙油需50mlNGOK煙油來料6、客戶確認NGOK煙油來料6、客戶確認1、規(guī)格描述2、樣品客戶反饋由樣品組制作2pcs樣品提供給業(yè)務，由業(yè)務提供給客戶確認樣品組業(yè)務員確認合格后簽出煙油口味樣品（每個口味50mL）7、規(guī)格描述7、規(guī)格描述客戶的參數(shù)要求煙油的規(guī)格描述1、業(yè)務員根據(jù)客戶確認合格的煙油樣品提供相關(guān)信息給PMC部2.PMC部根據(jù)業(yè)務提供信息，按編碼要求給出描述業(yè)務員PMC給出規(guī)格描述8、BOM員給煙油編碼8、BOM員給煙油編碼規(guī)格描述正式的煙油編碼1、根據(jù)業(yè)務提供信息給出規(guī)格描述，給出煙油編碼BOM員給出煙油編碼9、采購大貨煙油9、采購大貨煙油《出貨檢驗報告》煙油編碼大貨煙油1、根據(jù)工程提供的煙油規(guī)格描述和煙油編碼采購部進行煙油大貨采購采購部每種口味需多采購50mL給品質(zhì)部做粘度測試和大貨留樣10、10、物性測試《出貨檢驗報告》樣品及煙油編碼物性測試報告1、根據(jù)規(guī)格描述及煙油編碼進行物性測試實驗室1、每個口味不低于50mL煙油2、此煙油放在品質(zhì)部留樣做第3、第4、第5步相關(guān)測試NG做第3、第4、第5步相關(guān)測試NG供方煙油《出貨檢驗報告》、煙油、裸煙第4、第5步相關(guān)測試報告1、根據(jù)BOM表和《煙油出貨檢驗報告》進行口味確認、抽煙測試、浸泡測試業(yè)務員試驗室1、每個口味1支煙2、用測試口味（合格后）的裸煙抽煙測試3、用50ml煙油浸泡同一訂單的硅膠、塑膠件OKNG11、IQCOKNG11、IQC檢驗判定OKBOM送檢單煙油實物《出貨檢驗報告》《煙油進料檢驗報告》1、由IQC按照要求檢驗和測試品質(zhì)部需和客戶確認的樣品比對112、入庫《煙油進料檢驗報告》ERP入庫信息1、把檢驗合格的煙油錄入ERP系統(tǒng)2、把煙油實物放入煙油倉倉庫不可混料5.2煙油使用流程及規(guī)定流程2.范圍適用于吉瑞科技有限公司使用的所有煙油物料；3.責任與權(quán)限3.1煙油品香師:負責煙油進料品質(zhì)檢驗工作；3.2煙油管理員:負責煙油接收、數(shù)量確認、保管儲存管理工作；3.3生產(chǎn):負責煙油現(xiàn)場使用、清退管理工作；4.煙油管理流程及規(guī)定流程規(guī)定細則責任部門煙油出貨檢驗報告1、所有煙油每批每個口味隨實物附帶《煙油出貨檢驗報告》;2、《煙油出貨檢驗報告》內(nèi)容必須包括：2.1、煙油口味:中英文2.2、煙油編碼：公司提供2.3、生產(chǎn)批號：煙油公司提供2.4、重量/數(shù)量：煙油公司提供2.5、生產(chǎn)日期：煙油公司提供2.6、檢驗日期：煙油公司提供2.7、色狀、香氣、香味：符合同一編碼的標準，符合標樣2.8、相對密度：符合同一編碼的標準，符合標樣2.9、折光指數(shù)：符合同一編碼的標準，符合標樣2.10、粘度：符合同一編碼的標準，符合標樣2.11、PH值：符合同一編碼的標準，符合標樣2.12、PG/VG比例：符合同一編碼的標準，符合標樣2.13、判定結(jié)果。煙油公司提供煙油來料1.在運輸過程中應輕裝輕卸，防止日曬雨淋，不得與有毒、有害物質(zhì)混裝、混運；2.根據(jù)送貨單核對物料，按照要求填寫送檢單；3.收料時詳細記錄來料時間、重量、型號等主要內(nèi)容。PMC部煙油檢驗1.核對送檢訂單號，物料代碼，批號等；2.包裝外應注明：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名和地址、商標、批號、凈重、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期等，標識清晰、牢固、不易擦除，實物應與包裝上標識一致；3.煙油、香精應裝于聚乙烯塑料桶或鋁桶內(nèi)，檢測每瓶來料包裝重量最大量不得超出25KG，出貨常規(guī)包裝方式按1KG、2KG、5KG、10KG的標準重量瓶裝，包裝應能保證在一般正常條件下運輸、搬運、發(fā)料、取用；4.根據(jù)樣品檢測口味、顏色、澄清度、尼古丁含量、粘度、浸泡等；5.檢驗合格煙油貼綠色標簽，不合格煙油貼紅色標簽流入下工序；6.檢驗有異常時貼上紅色標簽隔離并通知到相關(guān)責任人，按退貨執(zhí)行處理；7.檢驗員在檢驗時應佩戴好帽子、手套、口罩；8.倉庫煙油管理員在收到煙油來料時開據(jù)送檢單給到IQC檢驗員，檢驗員在收到送檢單24小時內(nèi)完成煙油檢驗工作。品質(zhì)部煙油留樣1.取攪拌均勻后煙油作樣品留樣，每批每個口味輸出檢驗報告并留樣50mL；2.取樣使用干凈的吸管從油瓶中取出，儲存使用干凈的玻璃瓶或食品級膠瓶封裝；3.留樣瓶標識口味、留樣日期、尼古丁含量、來料批號、留樣人；4.留樣儲存溫度：10℃-25℃，濕度控制在45%-65%品質(zhì)部煙油入庫1.煙油儲存室要求:A、溫度控制在10℃-25℃,濕度控制在45%-65%，避免雜氣污染，遠離火源；記錄儲存環(huán)境溫濕度；B、24H監(jiān)控，并錄像資料存檔一個月；C、獨立煙油倉儲存，煙油倉的門必須有密碼鎖，并授權(quán)專人管理；2.煙油保質(zhì)期為12個月。PMC部煙油備料1.備料時按PC備料清單備料，煙油瓶上注明使用訂單號、使用機型等，未到生產(chǎn)時間不得發(fā)料；2.記錄發(fā)放數(shù)據(jù)，密封好原裝瓶蓋，結(jié)算煙油庫存余量；3.備料須按來料時間、批號的先后順序發(fā)放，詳細記錄來料時間、數(shù)量、型號等內(nèi)容；4.倉管員在備料時應佩戴好帽子、手套、口罩，并用酒精對漏斗、第二容器進行清洗消毒，分裝過程中必須用漏斗來分裝，并且在第二容器里面操作完成，如有灑漏外部立即用干毛巾擦拭干凈，灑漏的煙油不可再使用；分裝使用的盛裝煙油的容器必須為干凈煙油桶或瓶；二次使用的煙油桶需QC現(xiàn)場確認后方可使用（按第一次備料時間計算，二次使用的煙油桶在3個月內(nèi)可以進行一次分裝，超出此要求煙油桶報廢處理）；5.倉管員在分裝完成后要對應的貼上物料標示貼，第二容器及漏斗每次分裝完后都要進行酒精清洗干凈，保證下次分裝的潔凈。PMC部（倉庫）品質(zhì)部煙油領(lǐng)料1.領(lǐng)料員按PC備料清單領(lǐng)料，領(lǐng)料時檢查煙油瓶上是否注明使用訂單號、使用機型等；2.嚴格按照PC備料清單計劃領(lǐng)料，只能領(lǐng)取次日生產(chǎn)計劃物料，不得超領(lǐng)物；3.領(lǐng)料員必須嚴格保管好所有煙油；生產(chǎn)部煙油使用1.生產(chǎn)線設立煙油放置區(qū)域由領(lǐng)料員管理煙油的使用及保管；2.使用時由生產(chǎn)物流員發(fā)放，詳細記錄使用訂單、日期、數(shù)量、型號等內(nèi)容，煙油在車間臨時分裝使用時當事人應佩戴好帽子、手套、口罩并用酒精對分裝周轉(zhuǎn)的容器（如量杯）進行清洗消毒如有灑漏外部立即用干毛巾擦拭干凈，灑漏的煙油不可再使用；3.煙油使用前攪拌15~30分鐘，記錄攪拌開始時間、結(jié)束時間、批號、口味等；4.生產(chǎn)現(xiàn)場不得出現(xiàn)非正在生產(chǎn)訂單以外的煙油；5.凡切換煙油必須通知IPQC或品質(zhì)部主管，確認注油設備、模具清洗及使用煙油口味、濃度、批次、數(shù)量等的正確性，雙方現(xiàn)場確認；6.訂單煙油切換時，現(xiàn)場不得存在其他訂單煙油或已注油的口味產(chǎn)品；7.產(chǎn)線注油工位應佩戴好帽子、手套、口罩。8.在簽首件時，所有簽首件的每個負責人每支煙必須試抽15口以上，判斷是否異味、口味異常，是否有燒糊等不良現(xiàn)象。生產(chǎn)部品質(zhì)部煙油清退1、按照計劃安排，所使用煙油按日清日畢完結(jié)，生產(chǎn)車間不得存放生產(chǎn)計劃之外或多余任何煙油；2、當日領(lǐng)用煙油如未使用完，由物料員統(tǒng)一保管，注意環(huán)境溫度、濕度；3、產(chǎn)線注油完畢后將桶內(nèi)煙油清理干凈，空桶退回倉庫或由生產(chǎn)部直接報廢處理。生產(chǎn)部6、煙油留樣存放規(guī)則6.1、登記所有留樣煙油需在《品質(zhì)部煙油留存登記表》上按照表格內(nèi)容登記相應信息。詳見附件1、2；6.2、擺放6.2.1、在存放架上找到與自然月對應的月份標識