化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則

標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)5.1.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)(工作)流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的——對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，宜采用工作危害分析法(簡(jiǎn)稱JHA)進(jìn)行辨識(shí)，分析步驟和要求參見附錄B;——對(duì)于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法(簡(jiǎn)稱SCL)進(jìn)行辨識(shí)，分析步驟和要求參見附錄C;—對(duì)于重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝，應(yīng)采用危險(xiǎn)與可操作性分析法(簡(jiǎn)稱HAZOP)等方法進(jìn)——依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對(duì)潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境5.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)從工程技術(shù)(或工程控制)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置5.3.4作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)5.3.5重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)符合DB37/T2882第6.5.3要求。不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)5.3.6風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前應(yīng)依據(jù)DB37/T2882第6.5.2.2要求組織評(píng)審。E)等方法，針對(duì)辨識(shí)的危險(xiǎn)源潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，并填寫工作危害分析評(píng)價(jià)記錄(參見附錄A.4)和安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄(參見附錄A中表A5-1或A5-2)5.4.2.2化工企業(yè)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)和自身實(shí)際，明確事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則(參見附錄D和附錄E),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低分為5級(jí)：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E。其中，1級(jí)或A級(jí)為最高風(fēng)險(xiǎn)，5級(jí)或(不可容許風(fēng)險(xiǎn))應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降至可接受或可容應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。(公司或廠)級(jí)應(yīng)重點(diǎn)控制管理，由各職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可需要控制整改。部(處)室級(jí)(車間上級(jí)單位)應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬車間具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制車間級(jí)應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。(可忽略風(fēng)險(xiǎn))員工應(yīng)引起注意，基層工段、班組負(fù)責(zé)控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嶋H需要來(lái)確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。根據(jù)化工企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，除5.5.1中分析判定的風(fēng)險(xiǎn)外，屬于以下情況之一危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(參見附錄A.6,包6.1檔案記錄—每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提8持續(xù)改進(jìn)附錄A(資料性附錄)A.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬(記錄受控號(hào))單位：可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置A.2作業(yè)活動(dòng)清單崗位/地點(diǎn)A.3設(shè)備設(shè)施清單(記錄受控號(hào))單位：類別備評(píng)價(jià)記錄表4-1工作危害分析(JHA+LEC)評(píng)價(jià)記錄序號(hào)LECD評(píng)價(jià)管控(人、物、作業(yè)環(huán)境、管理)工程技術(shù)培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置級(jí)別級(jí)別填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定表4-2工作危害分析(JHA+LS)評(píng)價(jià)記錄序號(hào)在事件(人、境、管理)LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的A.5安全檢查表分析(SCL)評(píng)價(jià)記錄表5-1安全檢查表分析(SCL+LEC)評(píng)價(jià)記錄序號(hào)檢查項(xiàng)目LECD評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別培訓(xùn)教育防護(hù)應(yīng)急填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是表5-2安全檢查表分析(SCL+LS)評(píng)價(jià)記錄序號(hào)檢查項(xiàng)目LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別培訓(xùn)教育防護(hù)填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(危險(xiǎn)源)或潛在事件主要后果管控措施責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱1作業(yè)活動(dòng)1234填表說(shuō)明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建必須詳細(xì)和具體。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附表6-2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目(危險(xiǎn)源)不符合況及后果管控措施責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱1設(shè)備設(shè)施1234填表說(shuō)明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建必須詳細(xì)和具體。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附管控方方法一般風(fēng)險(xiǎn)C級(jí)或3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度紅色B.1方法概述按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃分。包括但不限于：——異常情況處理：停水、停電、停氣(汽)、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理；樣分析、檢尺、測(cè)溫、設(shè)備檢測(cè)(測(cè)厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè))、脫水排凝、人工加料(劑)、汽車裝卸B.3工作危害分析(JHA)評(píng)價(jià)步驟—確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的工段長(zhǎng)、安——編制表格。確定檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控制附錄A5中表5-1或表5-2相關(guān)欄目?jī)?nèi)容，可單獨(dú)編制或直接采用該表)?！罁?jù)《設(shè)備設(shè)施清單》,按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險(xiǎn)源，對(duì)照安全檢查表風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(簡(jiǎn)稱LS),R=L×S,其中R是危險(xiǎn)性(也稱風(fēng)險(xiǎn)度),事故發(fā)生的可能性與事件后果5在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或3沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)程。極不可能發(fā)生事故或事件。人員5準(zhǔn)100萬(wàn)元以上部分裝置(>2套)重大國(guó)際影響4力響3業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬(wàn)元以上1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2輕微受傷、間歇不舒服1萬(wàn)元以下公司及周邊范圍l形象沒有受損改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期需保存記錄532l作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法(簡(jiǎn)稱LEC)。L(likelihood,事故發(fā)生的可能性)、E(exposure,人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence,一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D(danger,危險(xiǎn)性)來(lái)評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，表E.1事故事件發(fā)生的可能性(L)判斷準(zhǔn)則6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng));或在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或曾經(jīng)作過(guò)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過(guò)類很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)極不