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陽煤集團(tuán)ERP一期項目第5頁/共5頁廢舊物資處理流程編號： YMYQ-TO-MMH-150作者： 趙越版本： 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/141.0初始版本

流程概覽部門使用單位、倉儲管理科、企管部、供應(yīng)商、計劃財務(wù)部描述此流程主要描述了廢舊物資處理的流程。主要包括以下步驟：使用單位提出申報倉儲管理科審核并提出外賣申請企管部招標(biāo)邀標(biāo)供應(yīng)商提貨財務(wù)部錄入財務(wù)憑證假設(shè)流程圖

作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋MMH-150-010使用單位經(jīng)辦人由經(jīng)辦人提出申請。廢舊物資處置單MMH-150-020倉儲管理科科長由科長接收申報，簽字確認(rèn)。廢舊物資處置單MMH-150-030倉儲管理科科長由科長提出廢舊物資外賣申請。MMH-150-040企管部部長由部長進(jìn)行邀標(biāo)招標(biāo)流程或商務(wù)洽談流程。MMH-150-050供應(yīng)商供應(yīng)商由供應(yīng)商對廢舊物資進(jìn)行提貨、過磅。廢舊物資接收表MMH-150-060供應(yīng)商供應(yīng)商由供應(yīng)商驗收貨物并簽字確認(rèn)。廢舊物資接收表MMH-150-070計劃財務(wù)部出納由出納收款，并進(jìn)行單據(jù)簽收。廢舊物資接收表

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