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客戶年度審核與Q1.0現(xiàn)狀匯報時間：2015-7-20智慧海派科技有限公司

目錄審廠問題點QMSV1.0執(zhí)行狀況一、聯(lián)想審廠問題改善狀況序號日期類別問題點描述改善措施責任人提出人實際關

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與否14月23日MESIMEIMES站位漏失，沒有對所有工位進行管控。已列MES二期開發(fā)列表湯夏華客戶審核

否24月23日MESIMEI生產(chǎn)的管控線沒有管控，生產(chǎn)工藝不能隨意更改。7月份完成湯夏華客戶審核

否34月23日MESIMEI供應商來料標簽格式不統(tǒng)一，內(nèi)部要增加暗碼追溯料號，供應商，DC等信息。5月份由采購資源推動供應商后續(xù)來料標簽格式按要求統(tǒng)一化，計劃5月中完成，SQE持續(xù)跟進幸威客戶審核

否44月23日MESIMEI供應商信息未錄入，如料號、版本、批次、日期之前確有不完善之處，目前正在改善中，要求5-10前完成朱國威客戶審核5月10日是54月23日MESIMEI主板OQC的抽檢沒有記錄SN號5.16完成功能湯夏華客戶審核

否64月23日MESIMEI維修MES開放窗口過于簡單，維修品無法解除綁定關系。已列MES二期開發(fā)列表湯夏華客戶審核

否74月23日MESIMEI多工廠管理，數(shù)據(jù)比對需要有統(tǒng)一的大數(shù)據(jù)來進行管控。節(jié)后第一周會完成大庫管理功能湯夏華客戶審核

否1、MES系統(tǒng)問題序號日期類別問題點描述改善措施責任人提出人實際關

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與否14月23日SMTESD問題，發(fā)現(xiàn)料架接地不良。1：將原有料架料盤車的輪子御下并進行更換

2：對己更換的料架車進行再次導通測試，確保對地阻值符合要求楊強客戶審核5月8日是24月23日SMT維修規(guī)范沒有定義維修過程管理。修正《維修管理規(guī)范》張明客戶審核4月24日是34月23日SMT維修數(shù)據(jù)未及時錄入MES系統(tǒng)。要求嚴格執(zhí)行每4小時錄入一次系統(tǒng)，IPQC監(jiān)控。張明客戶審核4月24日是44月23日SMT維修人員沒有相應的績效考核機制。完善《維修人員績效考核制度》張明客戶審核

否54月23日SMTBGA維修沒有BGA返修臺。申購BGA返修臺審批中張明客戶審核5月25日是64月23日SMT維修抽風管風力小，沒有起到抽風的作用。更換風機，加大馬力祁飛年客戶審核5月25日是2、SMT問題聯(lián)想審廠問題改善狀況序號日期類別問題點描述改善措施責任人提出人實際關

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與否14月23日SMT烙鐵不使用時，沒有定義如何保護，也沒有執(zhí)行保護措施?！毒S修管理規(guī)范》已涵蓋烙鐵使用及保養(yǎng)規(guī)范。要求維修技術人員嚴格執(zhí)行，維修組長監(jiān)督落實。張明客戶審核4月24日是24月23日SMT維修使用的LCR沒辦法追溯。1上線有打首件膠紙板，電阻、電容100%測量；2每換一盤新料有做換料記錄，電容、電阻100%測量。張明客戶審核4月24日是34月23日SMTMSD文件針對元器件烘烤標準不合理，需要重新定義。修正《MSD控制技術規(guī)范》張明客戶審核4月30日是44月23日SMT印刷工位，QC工程圖與實際不符。修正《QC工程圖》周小霞客戶審核4月30日是54月23日SMTPCB與刮刀長度的關系沒有明確定義。在印刷位作業(yè)指導書規(guī)范產(chǎn)品使用刮刀長度張明客戶審核4月30日是64月23日SMT吸嘴清潔，F(xiàn)EEDER保養(yǎng)沒有系統(tǒng)管控，不易于執(zhí)行。1制作《吸嘴清洗規(guī)范》；2飛達保養(yǎng)系統(tǒng)管控在MES二期開發(fā)導入。張明客戶審核

否74月23日SMT產(chǎn)線拋料率相對于業(yè)界較高，需要進行改善。線體整體拋料率實際值在0.05%；拋料報表針對各時段拋料超標器件進行記錄，由工程人員分析，改善，跟進張明客戶審核

否84月23日SMT尾料，散料管理規(guī)范不完善，需要優(yōu)化。制作《散料管理規(guī)范》張明客戶審核

否2.2、SMT問題聯(lián)想審廠問題改善狀況3、SQE、采購問題序號日期類別問題點描述改善措施責任人提出人實際關

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與否14月23日SQE采購IQC待檢區(qū)域雜亂，需要整理整頓。已完成現(xiàn)場整理孫承龍客戶審核4月24日是24月23日SQE采購IQC檢驗不良，但報告顯示PASS。新進員工對卡尺操作不熟練，要求56.20±0.05，實測56.26~56.28。1.對員工對卡尺測量培訓及圖紙認知基礎知識培訓。2.書寫報表時認真檢查，核對測量結果是否在規(guī)格范圍內(nèi)。周興客戶審核4月24日是34月23日SQE采購沒有對關鍵尺寸進行CPK管控。對物料關鍵尺寸進行CPK管控，對于CPK低于1.33的，要求供應商提供改善報告。周興客戶審核5月10日是44月23日SQE采購供應商回復報告不合理。1，后續(xù)供應商改善報告除對應的SQE審核后，實行課長復核制，不符合要求退回重做。2，由SQE在供應商現(xiàn)場主導培訓如何回復8D報告。幸威客戶審核5月10日是54月23日SQE采購倉庫沒有臨時凍結區(qū)，封存物料沒有固定存放位置。根據(jù)客戶要求建立臨時凍結區(qū)域，對于封存物料給予固定放置孫承龍客戶審核5月10日是64月23日SQE采購供應商導入，沒有達到海派標準要求，照樣可以導入。4-29已召集SQE\CE\資源\采購執(zhí)行四個部分重新過濾完畢并處相應措施朱國威客戶審核4月30日是74月23日SQE采購SQE沒有權力定義免審供應商，由采購來定義，不合理。沒有此事,請看附件朱國威客戶審核4月30日是聯(lián)想審廠問題改善狀況序號日期類別問題點描述改善措施責任人提出人實際關

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與否554月23日產(chǎn)品標識與追溯組裝車間區(qū)域標示部分區(qū)域不明確。已經(jīng)安排將區(qū)域重新劃分并標示張俊鋒客戶審核4月25日是564月23日產(chǎn)品標識與追溯良品不良品沒有明確的區(qū)域放置，也沒有顏色區(qū)分。產(chǎn)線標示出良品和不良品區(qū)域，并嚴格按照區(qū)域放置物品，由產(chǎn)線拉長負責監(jiān)督執(zhí)行張俊鋒客戶審核4月25日是574月23日產(chǎn)品標識與追溯計劃達成未達標，沒有相應的改善方案。針對計劃沒有達成對實施以小時檢討，對于影響生產(chǎn)的物料，效率及瓶頸工位責任部門跟進，協(xié)助生產(chǎn)完成生產(chǎn)計劃。肖凱軍客戶審核4月30日是584月23日產(chǎn)品標識與追溯倉庫燈光壞沒有及時修理。安排修理，及時更換，增加點檢制度。祁飛年客戶審核4月25日是594月23日產(chǎn)品標識與追溯成品倉擺放物料，沒有按區(qū)域放置。成品倉物流為臨時暫放，已轉移孫承龍客戶審核4月24日是序號日期類別問題點描述改善措施責任人提出人實際關

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與否14月23日產(chǎn)品標識與追溯組裝車間區(qū)域標示部分區(qū)域不明確。已經(jīng)安排將區(qū)域重新劃分并標示張俊鋒客戶審核4月25日是24月23日產(chǎn)品標識與追溯良品不良品沒有明確的區(qū)域放置，也沒有顏色區(qū)分。產(chǎn)線標示出良品和不良品區(qū)域，并嚴格按照區(qū)域放置物品，由產(chǎn)線拉長負責監(jiān)督執(zhí)行張俊鋒客戶審核4月25日是34月23日產(chǎn)品標識與追溯計劃達成未達標，沒有相應的改善方案。針對計劃沒有達成對實施以小時檢討，對于影響生產(chǎn)的物料，效率及瓶頸工位責任部門跟進，協(xié)助生產(chǎn)完成生產(chǎn)計劃。肖凱軍客戶審核4月30日是44月23日產(chǎn)品標識與追溯倉庫燈光壞沒有及時修理。安排修理，及時更換，增加點檢制度。祁飛年客戶審核4月25日是54月23日產(chǎn)品標識與追溯成品倉擺放物料，沒有按區(qū)域放置。成品倉物流為臨時暫放，已轉移孫承龍客戶審核4月24日是4、產(chǎn)品標識與追溯問題聯(lián)想審廠問題改善狀況序號日期類別問題點描述改善措施責任人提出人實際關

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與否14月23日測試金機管理，校準按天進行，建議改為班。4月份由于工廠趕產(chǎn)能所以才增設白夜班，后續(xù)如果有需求會將點檢改為每班點檢何世良客戶審核4月25日是24月23日測試測度部分不連MES，包括藕合，電流測試，恢復原廠設置等。系統(tǒng)支持該功能，節(jié)后一周協(xié)助工程一起完成網(wǎng)絡假設（恢復出廠設置工具不支持，會把需求提給工具組，實時跟蹤狀態(tài)）湯夏華客戶審核

否34月23日測試WIFIGPS，B/T沒有進行參數(shù)測量，且藕合沒有屏蔽箱。１、WIFIGPS，B/T參數(shù)測量導入計劃見附件；２、藕合屏蔽箱由工廠購買導入。諸建軍客戶審核5月10日是44月23日測試工具版本的獲取沒有使用系統(tǒng)管控，手工容易出錯。已列MES二期開發(fā)列表湯夏華客戶審核

否54月23日測試MMI沒有進行自動測試（建議項）已向研發(fā)提出需求，需研發(fā)評估陳建國客戶審核

否5、測試問題聯(lián)想審廠問題改善狀況序號日期類別問題點描述改善措施責任人提出人實際關

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與否14月23日體系管理評審問題，沒有有效措施對KPI不達標情況進行分析，改善。1、每月上旬要求各部門將質(zhì)量目標達成數(shù)據(jù)統(tǒng)一收集到DCC并通報；2、針對未達標項目要求相關單位提供分析改善報告并存檔于DCC；3、由質(zhì)量部針對改善措施進行效果確認。劉美堅客戶審核5月10日是24月23日體系內(nèi)審的問題，無有效改善對策，并形成閉環(huán)。1、按“不符合報告”格式進行問題跟蹤；2、“不符合報告”已包含問題描述、原因分析、改善措施和結案確認等內(nèi)容劉美堅客戶審核5月10日是34月23日體系體系培訓沒有按計劃執(zhí)行。1、體系培訓計劃列入年度培訓計劃內(nèi)容，由人事行政部監(jiān)督執(zhí)行；2、體系培訓項目以附件形式提交人事行政跟蹤。劉美堅客戶審核5月10日是44月23日體系體系KPI沒有達標，沒有相應的改善方案。1、每個星期會統(tǒng)計周報，要求各部門在匯總數(shù)據(jù)未達標項目進行檢討并改善，需提供報告；2、每月數(shù)據(jù)仍然未達標時由質(zhì)量總監(jiān)召集各部門檢討改善，開出糾正預防措施報告；3、體系DCC收集目標數(shù)據(jù)及改善報告存檔，并跟進改善的有效性。各部門客戶審核5月10日是54月23日體系對于法津法規(guī)清單，需要增加版本控制。在法規(guī)清單列表增加版本劉美堅客戶審核5月10日是64月23日體系特殊崗位的體檢沒有定義，不符合職業(yè)安全體系要求。將特殊崗位的員工半年調(diào)崗一次更改為安排從事粉塵等特殊類崗位的員工半年體檢一次。祁飛年客戶審核6月10日是74月23日體系公司應急預案中，只有對火災的定義，其他沒有，需要完善。完善應急預案，在應急準備及響應程序文件中對化火災，化學品等進行定義祁飛年客戶審核5月10日是6、體系問題聯(lián)想審廠問題改善狀況序號日期類別問題點描述改善措施責任人提出人實際關

閉日期關閉

與否14月23日維修維修數(shù)據(jù)與MES不符，與維修報表不一致，存在漏掃，掃描不及時等現(xiàn)象。所有維修板，進出必須過MES系統(tǒng)，IPQC監(jiān)控。張明客戶審核4月30日是24月23日維修MSDS器件存儲管理文件重新修正，版本過舊修正《MSD控制技術規(guī)范》張明客戶審核5月9日是34月23日維修BGA維修：1無維修SOP；2不允許底部加錫維修；3必須使用BGA返修臺。1修正《維修管理規(guī)范》；2申購相關BGA錫球和植錫模具；3申購BGA返修臺審批中張明客戶審核5月21日是44月23日檢驗與測試IQC無電聲分析儀以及可焊性錫爐。已提交申請，待公司領導評估后購買導入使用。周興客戶審核

否54月23日檢驗與測試IQC人力過少，需要增補完善。根據(jù)公司現(xiàn)有業(yè)務量，直接物料檢驗人員需求19人，實際18人（1人4/30日辭職，需補充辭職人員1名），附件為《IQC物料檢驗標準工時及工作量評估表》。周興客戶審核5月10日是64月23日檢驗與測試QC的培訓不足，超過一年的人員很少。做好離職訪談，減少流動率祁飛年客戶審核5月10日是74月23日售后DOA售后料號管理，需要制定客戶料號與海派料號一覽表。針對SBOM部分售后技術支持針對lenove和hipad料號做料號對照一覽表閔東平客戶審核5月10日是7、維修、售后、檢驗測試問題聯(lián)想審廠問題改善狀況二、QMSV1.0執(zhí)行狀況序號QMS1.0LIST完成部分目前狀態(tài)狀態(tài)結果1工廠資質(zhì)：

1.工廠需滿足聯(lián)想考核條款。

2.合格工廠換地點須提前3月通知聯(lián)想、換線提前1月。

3.工廠及產(chǎn)線須取得聯(lián)想SQE的審核。第1、3點已OK。目前在建立換線流程機制預計8月3號完成25.1.3.5售后支持

1.出現(xiàn)消費者質(zhì)量事故，售后須按聯(lián)想要求提供現(xiàn)場支持。

2.需建立DOA管理系統(tǒng)，不良分析、現(xiàn)場處理流程，部件替換須24小時完成、FA的管理流程。

3.DOA手機物料不能用于新產(chǎn)品上。

4.須建立數(shù)據(jù)收集、不良分析及品質(zhì)提高報告、提供月度報告。

5.返修品須要新的SN/IMIE號。

6.DOA/RMA手機需要建立詳細的資料記錄，包括：SN/料號/日期/IMEI/不良原因/修理記錄等，聯(lián)想會周或月進行審核，RMA數(shù)據(jù)分析按附件執(zhí)行。第1、2、3、5點已OK目前售后沒有聯(lián)想項目的維修需求；主要應對客訴與及時處理。OK35.2.1MES數(shù)據(jù)系統(tǒng)要求

MES系統(tǒng)需滿足以下功能：

1.質(zhì)量數(shù)據(jù)收集：投入、良率（SMT、測試、組裝、檢驗、OOB等）、不良品的表格記錄。

2.維修數(shù)據(jù)：人員、日期、不良現(xiàn)象、不良原因、維修措施等；返工良率。

3.各站點間的防呆功能、物料控制功能保證產(chǎn)線使用良品。

4.追蹤機制建立:可用Lot/DC/PN/Location/Vendor等信息可追蹤PCBA和成品；用PCBA可查詢部件信息；主要部件可查詢整機或用整機查詢主要部件信息。

5.隔離和停線機制：通過PN、WO、Date、station、SN等對有問題的物料、半成品、整機進行隔離，防止混料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)或出貨。

6.零部件質(zhì)量數(shù)據(jù)：通過PN/Model/Date可查詢零部件信息。第1、第2、3、4、5、6可以進行追溯OK序號QMS1.0LIST完成部分目前狀態(tài)狀態(tài)結果45.2.3物料及成品倉庫管理需求

1.物料、WIP、半成品、成品的倉庫環(huán)境需經(jīng)確認，包括：溫度/濕度/ESD/MSD/照明。

2.MSD物料需有良好的MSD保護環(huán)境存放、ESD保護需提供第三方認證報告。

3.倉儲人員須經(jīng)過良好的倉儲管理培訓、嚴格按流程操作。

4.需有FIFO資質(zhì)，并嚴格執(zhí)行。

5.進出庫物料需建立追蹤機制,符合SFIS要求。第1、2、3點已OK物料出庫是沒有建立MES數(shù)據(jù)系統(tǒng)管控朱仁哲55.2.4物料的測量、可追蹤性

1.電感、電容、電阻物料使用前須嚴格測量。

2.物料測量必須有詳細記錄，按MES要求。

3.售后物料須良好包裝保存于物料庫和成品庫，MSD物料須真空包裝。

4.在線物料的開包、隔離、重新包裝需要嚴格管控，清晰標示。第1、3、4點已OK物料測量目前以紙面形式記錄65.2.5SMT流程及質(zhì)量控制

1.須提供PCBA在線、離線FA測試流程。

2.從試產(chǎn)到量產(chǎn)的生產(chǎn)報告需要提供給聯(lián)想，對于不滿足要求的需要及時提出改善措施。

3.需要有規(guī)范的SOP/SIP/MI/WI文件，包括返工的。

4.要有嚴格的停線機制并員工熟悉、執(zhí)行。

5.須執(zhí)行聯(lián)想提出的點膠、返工，并提供報告。

6.夾具需要明顯的名稱、版本等標簽信息，并需做應力測試。

7.按國際規(guī)范管理MSD物料，并做好環(huán)境的ESD控制。

8.高效的質(zhì)量管理團隊，包括：IPQC、PQC.

9.主板測試參照測試需求文件。

10.屏蔽罩焊接前和回流焊后，需要做AOI檢驗。

11.所有器件能通過生產(chǎn)記錄、D/C、料號、供應商等信息進行追溯；維修必須有詳細的記錄報告；錫膏、膠水能追溯到料號、供應商、批次等信息。

12.設備的校準、維護需要有嚴格的記錄，對于印刷機、貼片機等要有CPK測量數(shù)據(jù)。

13.爐溫板需有版本及供應商信息，并每個生產(chǎn)班次檢測爐溫。

14.需要高效的分析能力，維修分析、X-Ray等分析。第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14已OK應力測試暫沒有設備需要和聯(lián)想溝通評估—周小霞序號QMS1.0LIST完成部分目前狀態(tài)狀態(tài)結果

75.2.6后端質(zhì)量控制

1.從試產(chǎn)到SOVP階段提供、進行SMT和組裝測試計劃并由聯(lián)想SQE確認、測試用例更改也需確認。

2.PQC、IPQC需含蓋制程過程的各項功能測試、檢測、外觀質(zhì)量控制。

3.OOB需負責手機外觀、功能、包裝的質(zhì)量檢驗，包括夾具、設備的調(diào)校及確認，檢驗用例制定。

4.維修站點質(zhì)量管控，建立完整的追蹤功能、維修記錄、數(shù)據(jù)收集、環(huán)境的靜電保護等。第1、2、3、4點已OKOKOK

85.2.7測試和檢驗

1.PCBA（包括主、副板）的測試不良率要滿足組裝4500DPPM(每百萬不良數(shù)）的標準。

2.從試產(chǎn)到量產(chǎn)需進行基本測試（參照測試需求）和RUNIN測試（100%，測試內(nèi)容見文件）。

3.測試用例須參考附件和附圖，須經(jīng)聯(lián)想SQE確認。

4.測試記錄的完整，須覆蓋不良分析、具有追蹤功能。

5.RUNIN須包含電池的充放電測試，電池出貨容量：手機30%--80%；

6.基本和RUNIN測試完成后須設專站檢測測試結果。

全部完成

OKOK

95.2.9OOB和CSA（模擬用戶測試）需求

1.按附件OQC檢驗checklist執(zhí)行OOB檢驗。

2.MP的OOB基本抽樣率按10%進行，根據(jù)實際情況可加大比例，檢驗員需經(jīng)過聯(lián)想確認。

3.CSA按項目每天2臺抽樣檢測，CSA檢測參考附件。

全部完成

OKOK序號QMS1.0LIST完成部分目前狀態(tài)狀態(tài)結果105.2.10ORT測試

ORT測試按附件：聯(lián)想ORT測試需求并在MP前和SQE確認。

未完成

評估方案中預計7月30號完成115.2.12維修和返工

1.批次部件返工大于1000；BGA返工大于100，在返工前需通知聯(lián)想并提供SOP給予確認。

2.維修及返工品需根據(jù)MES系統(tǒng)做好記錄保證可追蹤性。

可以執(zhí)行，OK

返工流程以及SOP只是給予聯(lián)想駐廠人員確認后續(xù)返工SOP以郵件形式發(fā)出通知，確認OK后方可執(zhí)行返工（立即）125.2.14.2NPI階段

1.需要有經(jīng)驗的團隊承接聯(lián)想項目，與聯(lián)想團隊緊密合作制定各項標準、文件需求、提供各試產(chǎn)階段的相關文件資料，并定期與聯(lián)想團隊評審。

2.safelaunch和smartlaunch參考附件。

研發(fā)項目、質(zhì)量部已經(jīng)建立聯(lián)想項目團隊

工廠內(nèi)部工程未建立聯(lián)想項目團隊完善中135.2.14.5首單（準備）階段

1.參考附件出貨流程，并前期階段各項報告、準備經(jīng)聯(lián)想審核通過。

2.軟件版本變更經(jīng)聯(lián)想研發(fā)確認、正式發(fā)布、產(chǎn)線升級后，200臺OOB全檢、3pcsFAIandXCSAOK后可正常生產(chǎn)。第1、2點現(xiàn)在有在執(zhí)行中

XCSA團隊在學習與評估人力中7月30號完成序號QMS1.0LIST完成部分目前狀態(tài)狀態(tài)結果

145.2.16TP檢測需求

1.TP的ESD保護及功能，ODM研發(fā)團隊需要做靜電保護和使用功能的風險評估、經(jīng)測試通過并輸出報告至聯(lián)想，設計風險及測試不良需在DVT階段告知聯(lián)想。

2.在NPI(SDV)階段，ODM需確保TP可以自動校準、正常使用，產(chǎn)線對TP校準工位須做到良好保護不至受觸摸或碰撞。

3.研發(fā)階段聯(lián)想和ODM一同對供應商ITO及部件進行審核并輸出報告。

4.工廠需對TP按DC和AC模式進行專項功能檢測。

5.用50臺樣機在QV時測試后進行軟鍵4向測試按DC/AC模式，OBE/ORT也須按DC/AC模式做軟鍵4向測試。/

1、2、3點需要研發(fā)評估

待評估/

4、5確認是否可操作性

待評估155.2.20.1ODM的供應商管理

ODM應保證其供應商的來料、加工生產(chǎn)過程中及售后質(zhì)量：

1.ODM應建立有經(jīng)驗的、完善的SQEteam對供應商進行管理，幫助供應商持續(xù)提高物料的質(zhì)量。

2.需要建立對供應商完善的審核機制，包括：年度審核、新物料的審核、常規(guī)審核，年度審核主要側重于供應商的質(zhì)量體系、生產(chǎn)加工工藝、來料檢驗及庫存管理等，新物料審核需側重于新生產(chǎn)工藝、模具、新技術的運用等，常規(guī)審核側重于其供應商供貨質(zhì)量、在線生產(chǎn)狀況。

3.打分機制建立，應對供應商的KPI表現(xiàn)、來料質(zhì)量狀況、資源配置及效率進行考核，并作為下單比率的參考。

4.在SVT/SIT2階段前，需反饋聯(lián)想物料總體質(zhì)量狀況、并完成封樣工作。

5.需協(xié)調(diào)供應商建立產(chǎn)品持續(xù)提升系統(tǒng)，保證來料的質(zhì)量。日常審核機制及記錄，考核，階段反饋，系統(tǒng)管理；

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/序號QMS1.0LIST完成部分目前狀態(tài)狀態(tài)結果165.2.20.2ODM的供應商質(zhì)量監(jiān)管及分析

1.對關鍵器件的生產(chǎn)進行在線質(zhì)量監(jiān)控，制定每個部件的目標值并反饋聯(lián)想，報告應包含物料（分種類、供應商、料號）的不良率、分析及改進措施。

2.對聯(lián)想銷售手機的關鍵器件質(zhì)量狀況進行跟蹤管理，對退回品需提供FA和RMA報告。第1、2點已完成

對退回品提供FA和RMA報告與聯(lián)想溝通

待評估175.2.20.3來料質(zhì)量管理

1.ODM需對在線物料進行各項測試發(fā)現(xiàn)潛在的質(zhì)量問題，建立物料預警機制，把停線、影響出貨的影響降低到最低，提供FA報告給聯(lián)想予以確認，并協(xié)調(diào)資源解決盡快問題、恢復生產(chǎn)。

2.聯(lián)想有權對影響用戶使用的質(zhì)量問題停線及出貨。

第1、2點已完善（有制定品質(zhì)目標及異常反饋機制管理）/

/185.2.20.4ODM供應商的工程變更

ODM供應商的關鍵器件的流程及工程變更需及時通知聯(lián)想，并對產(chǎn)線的挑選、返工進行現(xiàn)場支持，提供不良樣品分析和報告。

已OK/

/3.1、MES系統(tǒng)功能開發(fā)計劃功能模塊功能點功能說明計劃完成日期狀態(tài)物料管控物料先進先出管理原則要求先進先出，如不是則系統(tǒng)給出提示2015/6/29Tracking物料庫存周期管理維護物料儲存期限標準（包括良品和不良品），超期自動預警，并需要二次檢驗否則物料自動凍結2015/7/12Tracking不良物料管理對不良物料進行管控；針對讓步接收、特采等物料進行管控，并且根據(jù)物料狀態(tài)進行使用管控2015/6/29Tracking物料凍結處理系統(tǒng)新增物料凍結原因維護，并且可以查詢凍結物料相關信息2015/6/29Tracking輔料管理輔料出入庫管理在系統(tǒng)添加針對錫膏、鋼網(wǎng)等輔料的批次、供應商、超期等信息的管理，管控輔料的狀態(tài)和品質(zhì)信息2015/8/1Tracking輔料使用追溯管理系統(tǒng)可以針對輔料進行按工單、批次、訂單等維度的追溯2015/8/1TrackingPCBA管理PCBA的FIFO管理在系統(tǒng)現(xiàn)有PCBA倉庫管理基礎上新增PCBA的先進先出管理2015/9/12TrackingPCBA凍結新增針對PCBA的凍結功能，并且維護凍結原因，凍結后可以根據(jù)工單、批次等信息進行實時查詢2015/9/12TrackingPCBA庫存周期管理維護PCBA的儲存周期，進行超期管理2015/9/12TrackingPCBA批量檢驗完善現(xiàn)有PCBA對應OQC檢驗功能，進行批次抽檢、品質(zhì)管控2015/9/12Tracking三、FY15質(zhì)量規(guī)劃——MES系統(tǒng)開發(fā)功能模塊功能點功能說明計劃完成日期狀態(tài)PCBA管理PCBA的FIFO管理在系統(tǒng)現(xiàn)有PCBA倉庫管理基礎上新增PCBA的先進先出管理2015/9/12TrackingPCBA凍結新增針對PCBA的凍結功能，并且維護凍結原因，凍結后可以根據(jù)工單、批次等信息進行實時查詢2015/9/12TrackingPCBA庫存周期管理維護PCBA的儲存周期，進行超期管理2015/9/12TrackingPCBA批量檢驗完善現(xiàn)有PCBA對應OQC檢驗功能，進行批次抽檢、品質(zhì)管控2015/9/12Tracking成品管理成品先進先出管理對相同料號的成品進行先進先出管理2015/6/29Tracking成品凍結根據(jù)工單、料號、批次等信息進行批量凍結，并且可以查詢凍結信息2015/6/29TrackingIQC管理IQC檢驗補充原有IQC檢驗標準，可以物料的加嚴、放寬、普通的檢驗水準進行物料檢驗2015/7/5已完成物料狀態(tài)區(qū)分根據(jù)IQC檢驗結果對物料狀態(tài)進行區(qū)分，并且對不能使用的物料進行嚴格管控（限制使用）2015/7/5Tracking物料判定審核物料判定不良品、不良物料特采或者讓步接收需要進行權限控制和審核2015/7/5Tracking3.2、MES系統(tǒng)功能開發(fā)計劃FY15質(zhì)量規(guī)劃——MES系統(tǒng)開發(fā)功能模塊功能點功能說明計劃完成日期狀態(tài)在制品管控設備連線對線上所有的測試設備實時連接MES系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)存儲，包括AOI檢測、SPI、X-ray；同時檢測不良系統(tǒng)需要進行限制2015/7/5部分完成（新增SPI設備連線，抓取CPK統(tǒng)計值）ORT檢測系統(tǒng)新增ORT檢測功能，并且進行品質(zhì)管控2015/8/5TrackingLCR量測對電容/電感/電阻進行上料前的LCR量測，并且記錄測試值供物料追溯時使用；如沒有進行LCR量測的物料不允許使用2015/8/12Tracking預警平臺用于維護系統(tǒng)預警項目和預警標準2015/8/26Tracking停線預警根據(jù)預警平臺維護的預警標準，實時監(jiān)控生產(chǎn)狀況進行預警、停線、恢復生產(chǎn)等狀態(tài)控制2015/8/26TrackingNTF控制新增NTF數(shù)據(jù)收集、管理和查詢2015/7/5Tracking完善品質(zhì)監(jiān)控站新增老化、包裝MMI2、SMT品質(zhì)管控等功能2015/6/29已完成過站管控完善現(xiàn)有系統(tǒng)的過站管控2015/6/29已完成在線維修新增更換物料的管控功能，記錄新物料、更換人員2015/7/15已完成維修報表新增維修員KPI管控報表，以及產(chǎn)品的維修記錄追溯2015/7/12已完成燒錄管控管控燒錄的物料批次、供應商等信息2015/7/22Tracking3.3、MES系統(tǒng)功能開發(fā)計劃FY15質(zhì)量規(guī)劃——MES系統(tǒng)開發(fā)功能模塊功能點功能說明計劃完成日期狀態(tài)返工管理出貨返工對已出貨的批量成品返工進行工單管控，原有生產(chǎn)數(shù)據(jù)需要和返工數(shù)據(jù)進行關聯(lián)，提供追溯；同時系統(tǒng)可以對返工流程進行設定，返工流程設定通過權限控制2015/7/22Tracking在線返工對在線返工的產(chǎn)品原有生產(chǎn)數(shù)據(jù)和返工數(shù)據(jù)進行關聯(lián)，提供追溯；同時系統(tǒng)可以對返工流程進行設定，返工流程設定通過權限控制2015/7/22部分完成（不良品維修后流程）設備管理設備管理系統(tǒng)新增統(tǒng)一的設備管理功能，對設備保固等采購信息進行管理、對維護保養(yǎng)進行記錄及提示，對設備的狀態(tài)進行整體維護監(jiān)控2015/8/24TrackingFeeder管理監(jiān)控Feeder使用次數(shù)，校準以及超期管理，并且提前預警2015/8/29Tracking報表及追溯報表及追溯

2015/9/28部分完成（完成查詢過站信息，WIP信息等六張報表）3.4、MES系統(tǒng)功能開發(fā)計劃FY15質(zhì)量規(guī)劃——MES系統(tǒng)開發(fā)3.5、優(yōu)化工單管理功能1.建立日排產(chǎn)計劃功能，用于每日計劃下達；產(chǎn)線根據(jù)日排產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)，日排產(chǎn)屬于工單的下級計劃；2.工單區(qū)分試產(chǎn)、量產(chǎn)機型和售后機器；三者生產(chǎn)工藝路線不一樣；三者出貨方式不一樣；三者統(tǒng)計方式不一樣；3.新增工單狀態(tài)管理功能；包含如下狀態(tài)：初始、下發(fā)、生產(chǎn)中、生產(chǎn)完成、關閉、取消、撤銷；開始生產(chǎn)不允許撤銷，初始和撤銷不允許生產(chǎn)；工單開始生產(chǎn)不允許進行修改；4.新增工程變更功能；對已經(jīng)開始生產(chǎn)的工單進行修改；同工單區(qū)分工程變更之前的產(chǎn)品和工程變更之后的產(chǎn)品；工程變更之前生產(chǎn)的產(chǎn)品需要變更，需要走返工流程；FY15質(zhì)量規(guī)劃——MES系統(tǒng)開發(fā)FY15質(zhì)量規(guī)劃——MES系統(tǒng)開發(fā)3.6、返工流程1.適用的返工類型：RMA（售后返工）工程變更QC批退2.返工作業(yè)：對返工機器進行流程管控：

針對返修機器系統(tǒng)自動建立返工工單；設置返工流程；根據(jù)返工工單以及設置的返工流程進行返工作業(yè)；返工完成進行出貨，出貨時在返工