勁嘉集團SAP項目-TE-業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研問卷-品質(zhì)管理

QM模塊業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研問卷第頁深圳勁嘉集團股份有限公司SAP項目調(diào)研問卷版本1.02018年5月4日如何回答問卷回答問卷的最根本原則就是詳實、準確，只有詳實、準確的資料，才能實現(xiàn)對現(xiàn)狀業(yè)務(wù)和管理需求真正的把握?；卮饐柧淼牡诙€要求就是要認真分析每一個問題是要問什么，這一問題可能涉及哪些相應(yīng)的方面，要盡可能詳細回答。在回答過程中，有不懂的地方可隨時與調(diào)研顧問進行討論。注意事項問卷回答請使用WORD格式，并提交相應(yīng)的電子文檔。問卷提交時間是2018年05月11日。

目錄第1章 質(zhì)量管理組織架構(gòu)和職能分工 4第2章 總體業(yè)務(wù)情況 5第3章 采購中的質(zhì)量管理 6第4章 生產(chǎn)中的質(zhì)量管理 10第5章 銷售中的質(zhì)量管理 12第6章 其他 14第7章 收集單據(jù)清單 15第8章 收集管理制度與規(guī)范清單 16質(zhì)量管理組織架構(gòu)和職能分工請介紹貴公司與質(zhì)量管理業(yè)務(wù)相關(guān)的部門有哪些,部門間的上、下級關(guān)系是怎樣的？請說明每個部門所負責(zé)的管理責(zé)任或工作內(nèi)容。答：品管部、成品車間、檢測中心、物資部，均屬并行部門，無上下級關(guān)系。品管部：負責(zé)公司整體質(zhì)量管控，包含來料管理、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理、出貨質(zhì)量管理、外發(fā)加工質(zhì)量管理，客戶投訴等。成品車間：負責(zé)成品質(zhì)檢（全檢），檢測中心負責(zé)來料、過程及成品化學(xué)檢驗，部分來料物理檢驗也由檢測中心完成。物資部：負責(zé)對來材料供方質(zhì)量改進督促。請介紹貴公司的質(zhì)量管理體系，通過了哪些質(zhì)量管理體系認證和行業(yè)標準認證？答：通過ISO9001（2008版）認證,通過ISO14001和OHSAS18001認證,通過三標一體認證，通過中國環(huán)境標志產(chǎn)品認證。請介紹貴公司目前使用的質(zhì)量管理系統(tǒng)，介紹其主要的功能，以及實現(xiàn)了哪些答：1、質(zhì)量檢驗標準的歸檔；2、來料檢驗報檢系統(tǒng)及檢驗結(jié)果查詢；3、VOC報檢及查詢。4、制程巡查檢驗相關(guān)記錄；5、成品入庫檢驗記錄；6、出貨檢驗記錄；7、不合格處理記錄。8、客戶投訴記錄。9、糾正預(yù)防措施的下發(fā)與跟進，10、高危產(chǎn)品、高危材料記錄；11、進料合格率統(tǒng)計；12、完工工單合格率的統(tǒng)計（包含工序合格率）；13、流程牌的檢索；14、成品缺陷室留言。等等。總體業(yè)務(wù)情況目前貴公司使用的主要產(chǎn)品與材料包括哪些？哪些需要進行質(zhì)量檢驗?現(xiàn)在主要產(chǎn)品為煙包和禮品盒。相關(guān)材料包括：紙張、油墨、電化鋁、冷燙膜、轉(zhuǎn)移膜、溶劑。對產(chǎn)品質(zhì)量影響大的物料每批必須檢驗，主要有：紙張、油墨、光油、轉(zhuǎn)移膜、OPP膜、電化鋁、紙箱、溶劑型液體光變油墨、膠水、清漆、底油、背凃水。對產(chǎn)品質(zhì)量影響一般或質(zhì)量穩(wěn)定，每季度至少抽檢一次，主要有：包裝袋、酒精、溶劑、洗車水、潤版液、沖淡劑、減粘劑、部分質(zhì)量穩(wěn)定的膠印油墨、部分質(zhì)量穩(wěn)定的卷筒白卡紙。請總體描述質(zhì)量管理的整體流程（含來料檢、生產(chǎn)過程檢、外協(xié)檢、完工入庫檢、銷售出庫檢、銷售退貨檢等）？品管部IQC在收到倉庫物料報檢通知后，負責(zé)對入庫物料按比例進行取樣，并依據(jù)首版樣或檢驗標準對物料進行部分項目檢驗，需要檢測中心檢驗部分由IQC負責(zé)送檢。對檢驗結(jié)果錄入系統(tǒng)并進行判定，對于合格物料張貼合格標簽，對于不合格物料依據(jù)MRB小組簽批結(jié)果張貼對應(yīng)特采或不合格標簽。批量生產(chǎn)前，品管部IPQC負責(zé)對車間首件簽樣進行審核并簽名確認。生產(chǎn)過程中IPQC按照相應(yīng)頻次對生產(chǎn)的產(chǎn)品進行抽查、做相關(guān)可靠性檢測，對巡查的結(jié)果記錄在《制程品質(zhì)控制表》上，對可靠性檢測結(jié)果記錄在《制程可靠性檢測表》上。IPQC對制程異常比例進行評估、異常升級，必要時開出《不合格品處理報告》，并監(jiān)督車間對異常產(chǎn)品進行標示區(qū)分。有產(chǎn)品外發(fā)加工時，品管部根據(jù)實際情況安排IPQC進行外發(fā)質(zhì)量監(jiān)控，并對監(jiān)控結(jié)果填寫《制程品質(zhì)控制表》。IPQC對外發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量、缺陷比例進行跟進，如外加工不能質(zhì)量要求需及時升級并開具《不合格品處理報告》。4、產(chǎn)品進行質(zhì)檢環(huán)節(jié)，品管部QA對質(zhì)檢結(jié)果進行抽查，合格則正常入庫，不合格則返工處理。5、產(chǎn)品出貨前，品管部OQC按照比例對產(chǎn)品出貨前進行抽檢，合格則出貨，不合格則開具《不合格品處理報告》，按照MRB小組簽批意見執(zhí)行。6、客戶退貨產(chǎn)品，依據(jù)客戶投訴質(zhì)量信息對退回產(chǎn)品進行返工，品管部QA按照正常質(zhì)檢的抽檢方式進行抽查，返工后的產(chǎn)品必須達到正常產(chǎn)品質(zhì)量要求，合格品再次正常入庫，不良品報廢。采購中的質(zhì)量管理請介紹深圳貴公司從物資采購到入庫業(yè)務(wù)中有哪些質(zhì)量管理？答：1、物資部采購前會與相應(yīng)供應(yīng)商簽署《供應(yīng)商物料質(zhì)量保證協(xié)議》，將產(chǎn)品質(zhì)量安全管理延伸至原材料采購環(huán)節(jié)，如條款第五條：供應(yīng)商年度內(nèi)提供的同一原輔材料，如連續(xù)兩次出現(xiàn)不合格批次退貨的，則暫停供貨3個月；2、供應(yīng)商在送貨到我司時務(wù)必提供自己廠家的物理性檢測報告與化學(xué)檢測報告，否則倉庫拒絕收貨；3、當原材料檢驗不合格時，品管部IQC會出具進料不合格品報告找MRB小組成員簽批處理；4、根據(jù)MRB小組簽批不合格品報告處理意見，及時向供應(yīng)商發(fā)出《供方糾正及預(yù)防措施要求》要求供方限期整改；5、檢驗后的物料及時要求IQC做好物料品質(zhì)狀態(tài)的標識，便于倉庫倉管員收發(fā)、出料好倉庫物料。質(zhì)檢部門參與新供應(yīng)商引入業(yè)務(wù)嗎？如果參與，其具體負責(zé)哪些工作？答：不參與。對于新供應(yīng)商第一次采購業(yè)務(wù)有任何限制嗎？如果有，分別有哪些限制？為什么要有這些限制，目前又是什么方式來控制（系統(tǒng)或人工）？答：有限制。限制的方式主要有以下幾種：1、對供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)進行審核，必要時現(xiàn)場評審，2、要求供方生產(chǎn)過程現(xiàn)場跟進；3、物料使用完成品合格入庫后才會進行付款；4、物料批量使用合格后再建立供應(yīng)商資料；限制的目的是為了規(guī)避質(zhì)量和資金的風(fēng)險，目前是采用人工方式控制。請介紹貴公司來料檢驗（IQC）的業(yè)務(wù)流程。供應(yīng)商贈品需要進行質(zhì)量檢驗嗎？跨工廠調(diào)料和跨公司調(diào)料需要進行質(zhì)量檢驗嗎？如果需要，流程與正常的來料檢驗（IQC）的檢驗內(nèi)容和檢驗流程一樣嗎？答：供應(yīng)商贈品不必進行質(zhì)量檢驗。跨工廠調(diào)料和跨公司調(diào)料需要進行質(zhì)量檢驗，檢驗內(nèi)容與流程同正常的檢驗內(nèi)容和檢驗流程一樣。請介紹貴公司在來料檢驗（IQC）中包括哪些主要檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式（全檢、按固定比例抽檢、固定抽撿等）。答：來料檢驗（IQC）檢驗項目與檢驗方法如下：紙張檢測項目項目描述檢測方法規(guī)格檢測紙張長與寬用鋼直尺/卷尺測量定量每平方米紙張重量GBT451.2-2002紙和紙板定量的測定法厚度測量厚度是否合符標準GBT451.3-2002紙和紙板厚度的測定水分測量紙張的含水量鹵素水分儀色差檢測紙張顏色是否與標樣相符目測為主,用色差儀（SP64）輔助測量底紙檢測底紙顏色與樣板是否相符目測為主,用白度儀輔助測量外觀檢驗紙張外觀,確保符合產(chǎn)品印刷質(zhì)量要求目視,對照試樣是否與樣板一致或接近VOCs苯、甲苯等16項取樣送檢,氣象色譜分析儀檢測熒光物質(zhì)在254nm和365nm燈光下觀察紙張表面熒光物質(zhì)ZF-7型暗箱三用紫外線分析儀電化鋁規(guī)格檢驗電化鋁前后光標間距用菲林尺度量外觀確保圖案及方向與首樣版一致目測底膠分離檢驗電化鋁底膠松緊度透明膠紙、目測燙印效果檢驗電化鋁上機適燙性與機臺試燙，效果對照樣稿，用白卡紙反面磨擦色差確保電化鋁顏色與樣板一致目視產(chǎn)品標識檢驗電化鋁外包裝標識目視油墨：外包裝油墨包裝有無破損及泄露，看生產(chǎn)日期是否在有效保質(zhì)期內(nèi)目視固含量≥92120度恒溫恒重方法細度≤10用細度刮板檢測顏色/外觀與標樣相似與標樣對比，必要時展色比對標識清晰無誤目視VoCs符合《原材料VOCs控制標準》氣象色譜儀檢驗方式如下：檢驗類別序號物料名稱備注必檢1各類印刷用紙張2直接印刷用油墨3各類光油4轉(zhuǎn)移膜、OPP膜5電化鋁6紙箱7溶劑型液體光變油墨8膠水9清漆10底油11背涂水（每季度至少抽檢一次）定期抽檢物料1包裝袋（PO\PE料）2酒精（大批量）3溶劑（大批量）4金銀粉、珠光粉5部分質(zhì)量穩(wěn)定的平印油墨6部分質(zhì)量穩(wěn)定的卷筒白卡7沖淡劑、撤淡劑、減黏劑8洗車水、潤版液9紙箱變壓強度抽檢項目免檢1PE單張膠紙2包裝牛皮紙3封箱透明膠、米黃膠、打包帶4其它不與產(chǎn)品直接相關(guān)的物料每一種物資是否都有不同的檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式？這些質(zhì)量數(shù)據(jù)是靠系統(tǒng)還是人工管理？新品的檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式怎樣確定，是在入庫前確定還是在入庫后確定？答：每一種物資都有不同的檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式。質(zhì)量數(shù)據(jù)是靠系統(tǒng)管理。新品的檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式怎樣確定是在入庫前。檢驗結(jié)果對后續(xù)業(yè)務(wù)有哪些影響，如退貨、沒有完成檢驗不可以給供應(yīng)商做發(fā)票檢驗和付款、對該供應(yīng)商以后的交貨執(zhí)行更嚴格的檢驗程序或免檢。答：檢測結(jié)果不合格，需要我司通過補救或挑選使用的，第一次整批按特采處理，扣款本批次3%貨款處理，并要求供應(yīng)商整改；第二次出現(xiàn)同樣質(zhì)量問題，扣款本批次5%貨款處理，并要求供應(yīng)商整改；連續(xù)第三次出現(xiàn)同類質(zhì)量問題，扣款本批次8%貨款處理，并暫停供貨計劃。供應(yīng)商年度內(nèi)提供的同一原材料，如連續(xù)兩次出現(xiàn)檢驗不合格批次退貨的，則暫停供貨3個月，并相應(yīng)調(diào)減其年度供貨份額，直至此物料徹底改善質(zhì)檢部門會定期對倉庫中的原材料進行質(zhì)檢嗎？如果會，請介紹檢驗流程。答：每個月品管部都會對倉庫中的過保質(zhì)期的原材料進行質(zhì)檢。檢驗流程如下：1、物資部每月6日前匯編出上月《呆滯及超超保質(zhì)期物料匯總表》；2、品管部IQC在接到《呆滯及超超保質(zhì)期物料匯總表》，須在2個工作日內(nèi)完成檢驗工作，按合格、挑選使用、不合格的標準進行《品質(zhì)判定》，并在材料上貼《呆滯材料檢驗卡》，注明材料編碼、材料名稱、再檢日期、再檢品質(zhì)判定及加蓋檢驗員印章；3、品管部IQC將再檢驗品質(zhì)判定結(jié)果填入《呆滯及超超保質(zhì)期物料匯總表》中“品質(zhì)判斷“欄，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后交工藝部對適用印品提出使用建議，倉庫將兩部門會簽后的《匯總表》交分管領(lǐng)導(dǎo)審批；4、倉管員根據(jù)《匯總表》進行分類整理后分發(fā)至相關(guān)部門，同時根據(jù)批示的結(jié)果對材料進行合理的儲存、處置。請介紹貴公司在采購業(yè)務(wù)中質(zhì)量管理方面有哪些成功和不足。答：成功方面：1、供應(yīng)商資質(zhì)評定上嚴格，將“質(zhì)量控制”作為考核供應(yīng)商最大指標，篩選出了一大批具有優(yōu)質(zhì)供貨資格的供應(yīng)商，保證了產(chǎn)品質(zhì)量；2、對供應(yīng)商供貨的材料在生產(chǎn)中出現(xiàn)的一系列質(zhì)量問題保留追溯索賠權(quán)利，加強供應(yīng)商供貨責(zé)任心；3、實行嚴格的供應(yīng)商考核制度。通過月考核、季度考核、粘度考核等一系列考核的實施，淘汰掉質(zhì)量意識不強的供應(yīng)商。不足：1、產(chǎn)品開發(fā)部在打樣中標時，對供應(yīng)商資質(zhì)欠認證，導(dǎo)致批投入生產(chǎn)時材料質(zhì)量問題多，后續(xù)與產(chǎn)品開發(fā)部做好溝通，盡量減少此現(xiàn)象繁發(fā)生；2、少數(shù)供應(yīng)商質(zhì)量意識不強，供貨質(zhì)量差，質(zhì)量問題頻繁出現(xiàn)，后續(xù)需嚴格控制此類供應(yīng)商資質(zhì)。在采購業(yè)務(wù)中質(zhì)量管理方面未來打算怎樣管理?對ERP系統(tǒng)的期望是什么？答：希望借助系統(tǒng)來對供應(yīng)商質(zhì)量進行管理；期望是每次下單時能夠?qū)⒃撐锪系南嚓P(guān)質(zhì)量標準、要求和前期出現(xiàn)的相關(guān)質(zhì)量問題直接提取并通過系統(tǒng)傳遞到相應(yīng)供應(yīng)商。生產(chǎn)中的質(zhì)量管理請介紹貴公司在生產(chǎn)業(yè)務(wù)中有哪些質(zhì)量管理？答：1、制程檢驗控制；對制程中產(chǎn)品質(zhì)量進行規(guī)定的檢驗和實驗，確保及時發(fā)現(xiàn)問題并采取有效的糾正措施，確保未檢驗的工序產(chǎn)品不流入下工序。制程根據(jù)檢驗標準對產(chǎn)品檢驗，并根據(jù)各工序刷卡頻次進行記錄。2、質(zhì)量事故管理；強化細節(jié)，提升產(chǎn)品質(zhì)量，促進全員質(zhì)量意識不斷提高。3、產(chǎn)品安全衛(wèi)生控制;規(guī)范卷煙包裝產(chǎn)品安全衛(wèi)生要求控制，確保我司卷煙包裝產(chǎn)品安全衛(wèi)生要求符合煙草行業(yè)標準，滿足客戶的質(zhì)量要求。4、大廢品獎罰管理；加強過程控制，落實責(zé)任追究，杜絕大廢品出廠，減少客戶投訴。5、糾正及預(yù)防措施控制；對已經(jīng)存在或潛在的不合格進行原因分析，采取措施，以防止不合格的發(fā)生、再發(fā)生。針對《糾正及預(yù)防措施要求》實施情況召開專題會。6、惡性質(zhì)量事故管理；為了加強公司質(zhì)量控管，提升產(chǎn)品合格率，減少質(zhì)量惡性事故的發(fā)生。7、首件簽樣操作指引；規(guī)范車間首件簽樣程序，確保不發(fā)生批量性質(zhì)量問題。簽樣前針對高危及前期投訴產(chǎn)品在機臺召集相關(guān)人員開產(chǎn)前會議。8、不合格品控制程序；規(guī)范不合格品的管制與處理方法。制程產(chǎn)生異常不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量、超出本工序允許損耗時出具《不合格品處理報告》同時OA郵件知會相關(guān)人員。9、批量質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案；為加強生產(chǎn)營銷事業(yè)部產(chǎn)品質(zhì)量控制水平，建立健全應(yīng)對突發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量事故或批量質(zhì)量事故的補救體系和運行機制，規(guī)范和指導(dǎo)應(yīng)急處理工作，有效預(yù)防、積極應(yīng)對、及時控制印刷品質(zhì)量事故，高效組織應(yīng)急補救工作，最大限度的減少因印刷品質(zhì)量問題造成對客戶的損失。10、制程可靠性操作指引；根據(jù)制程產(chǎn)品可靠性檢測方法及要求做好產(chǎn)品的可靠性測試并及時錄入系統(tǒng)。請介紹貴公司的生產(chǎn)過程檢驗（IPQC）包括哪些工作內(nèi)容？如生產(chǎn)過程檢查，制程中不良品的標識及統(tǒng)計；巡檢，對整個生產(chǎn)過程物料使用、裝配操作、機器運行、環(huán)境符合性等全方位的定時檢查。答：1、根據(jù)規(guī)定時間填寫溫濕度記錄表，記錄查看溫濕度是否符合生產(chǎn)需求。2、正常生產(chǎn)時嚴格跟準首件樣生產(chǎn)。核對好色相及版面、文字內(nèi)容。3、生產(chǎn)中途換版對文字、版面、規(guī)格尺寸需重新核對，更換物料需重新送檢VOCs及相關(guān)可靠性測試。4、膠印針位高低檢查，凹印規(guī)線前規(guī)一條主線左右可掛半線，側(cè)規(guī)必須保持一條線。燙金“十”字架是否規(guī)范，在沒在一條直線。模切壓痕線是否飽滿，色位是否對齊。5、生產(chǎn)中出現(xiàn)品質(zhì)異常及達不到品質(zhì)要求時，及時要求機臺調(diào)整，若改善效果不理想及調(diào)整廢品超出允許損，需及時將問題升級（量的把控）。6、高危、新單、短單產(chǎn)品的檢查頻率需加大比例，作不定時的抽檢、以及機臺人員技術(shù)、能力較差的機臺，檢查頻率同樣需加大比例。7、做好相關(guān)可靠性測試（如：滑度、耐磨、爆色、水霧、附著力針對不同產(chǎn)品不同板次嚴格操作）。8、顏色、條碼應(yīng)跟據(jù)產(chǎn)品當時生產(chǎn)狀況隨時檢測。9、各工序?qū)χ瞥讨挟a(chǎn)生的黃牌產(chǎn)品，應(yīng)對每板黃牌產(chǎn)品進行劃線、代碼表示區(qū)分，IPQC監(jiān)督機臺人員將發(fā)現(xiàn)的不良品進行區(qū)分并標識。請介紹貴公司在生產(chǎn)過程檢驗（IPQC）中包括哪些主要檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式（如全檢、按一定的時間間隔、按一定的生產(chǎn)量間隔等）？檢測項目檢測工具檢測方法與判定標準抽樣方式（板/卷）/抽樣頻率（次）檢測工序顏色愛色SP64、美能達CM-2600d色差儀依據(jù)客戶樣的印品顏色參數(shù)，在電腦相應(yīng)的顏色檢測程序中設(shè)定參數(shù)，將印張待測色位置于色彩色差儀鏡頭下，啟動測試，電腦上顯示出的數(shù)值即為此處的顏色數(shù)據(jù)。注意每一聯(lián)均要檢測。每單首件簽樣前檢測1-2張、制程中：膠?。?2000張（4板）/次凹?。?4000張（8板）/次絲印:12000張（4板）/次柔印:4500米1卷/次膠印柔印凹印絲印條碼REAPC-SCAN條碼測試儀將條碼測試儀校準正常，在條高方向等間距測量5次，條碼儀上顯示的符號等級滿足要求即為合格。每大張上每個條碼檢測合格則判定為合格。每單首件簽樣前檢測1-2張，制程中：膠?。?2000張（4板）/次凹?。?2000張（4板）/次柔印:4500米（1卷）/次膠印柔印凹印滑爽度摩擦系數(shù)測定儀將待測產(chǎn)品切成滑塊大小的規(guī)格，背面用雙面膠固定在指定的摩擦塊上，測試平臺上固定一張小盒或100mm寬的樣品，注意摩擦行徑與測試區(qū)域重合；儀器顯示動摩擦力平均值即為產(chǎn)品的滑度值。每單首件簽樣前檢測1-2張、制程中首件簽樣第一個4板后：膠印:48000張（16板）/次單凹：12000張（4板）/次凹?。?8000張（16板）/次絲印：12000張（4板）/次柔印：18000米（4卷）/次模切：24000張（8板）/次膠印柔印凹印絲印模切油墨附著力3M600膠帶1、用3M600膠紙約3寸長緊粘貼于印件油墨位，隔3秒后以45°急促向上提起，不掉墨為合格。2、用手指將印刷面與背面白底對疊夾住，適當用力搓動5次，白面上無顏色為合格。必要時用指甲輕刮產(chǎn)品四周邊邊緣油墨層，油墨不脫落為合格。每單首件簽樣前檢測1-2張、制程中首件簽樣第一個4板后：膠?。?4000張（8板）/次單凹：12000張（4板）/次凹印：24000張（8板）/次絲?。?2000張（4板）/次柔?。?000米（2卷）/次膠印柔印凹印絲印耐光色牢度SN-500耐曬儀、色差儀在專用五級藍色羊毛和三級灰卡標樣顏色變化程度的約定下，取一定面積（如45mm*10mm）的樣品放入耐曬箱內(nèi)進行暴曬，曬前與曬后CIEL*a*b的△E，如△E≤3.0，則耐光色牢度為“符合”；如△E＞3.0，耐曬牢度為“不符合”。曝光時間參見儀器參數(shù)表。每單首件簽樣時檢測1張，過程中若材料更換或調(diào)整需再次送檢。膠印柔印凹印絲印褪色恒溫恒濕箱、色差儀將測試樣品對稱性剖開，分別標識為A、B，然后將“A樣”放入“恒溫恒濕箱”運行2小時(溫度設(shè)定為65℃,濕度設(shè)定為85%)后取出與“B樣”對比，顏色沒有明顯差異為合格（ΔEab≤2.0）。每單首件簽樣時檢測1張，過程中若材料更換或調(diào)整需再次送檢。膠印柔印凹印絲印發(fā)霉恒溫恒濕箱將測試產(chǎn)品啤成小盒樣大小約20-30小張，放入“恒溫恒濕箱”加濕1小時（溫度設(shè)定為30℃，濕度設(shè)定為85%），加濕完畢后將樣品整齊疊放，并在上方放置約50KG的重物將其壓好，放置36小時后表面無發(fā)霉現(xiàn)象為合格。每單首件簽樣時送檢20-30小張檢測，過程中若材料更換或調(diào)整需再次送檢。膠印柔印凹印絲印水霧水霧水霧測試儀水霧測試儀用“水霧測試儀”（溫度設(shè)定為120℃，時間設(shè)定為3秒）對正面和反面進行燙壓測試，目測兩面主體位置沒有明顯水霧為合格；每單首件簽樣時檢測2小張，制程中首件簽樣第一個4板后：膠印:48000張（16板）/次凹印:60000張（20板）/次絲印:12000張（4板）/次柔印:18000米（4卷）/次膠印柔印凹印絲印耐磨擦性摩擦試驗機將成品樣或半成品樣（切成100*200mm）固定在摩擦試驗機測試平臺上，然后將230g涂布白卡紙切成250MM*50MM規(guī)格，固定在指定的摩擦塊上作為摩擦體。啟動儀器以每分85次的速度摩擦,UV光油2KG/30次，水性光油1KG/20次，觀察被測樣品無明顯擦花為合格。每單首件簽樣前需檢測1次，制程中首件簽樣第一個4板后：膠?。?8000張（16板）/次單凹12000張（4板）/次凹印：60000張（20板）/次絲?。?2000張（4板）/次膠印柔印凹印油墨耐折度或爆色模切機首件簽樣前，抽取1-3張已印刷的印張（如須過油和或絲印的產(chǎn)品，須后工序配合檢測），用模切機模切成產(chǎn)品（柔印和尚邦機直接檢測），沿壓痕線朝非印刷面折疊180°察看壓痕線處是否爆裂、爆色；并用手指甲輕輕刮壓痕線位的油墨，是否易掉墨，以不易掉墨為合格。耐折性≥5次每單首件簽樣前檢測1-3張，制程中首件簽樣后：膠?。?8000張（16板）/次單凹：12000張（4板）/次凹?。?0000張（20板）/次絲?。?2000張（4板）/次柔?。?8000米（4卷）/次模切：24000張（8板）/次膠印柔印凹印絲印模切氣味嗅覺（鼻子）取一沓印品或模切后的產(chǎn)品，用兩手捏住產(chǎn)品兩端，適當用力向內(nèi)彎曲，將鼻子挨著印刷面或產(chǎn)品邊緣嗅，無氣味或氣味醇和、無刺激為合格。每單首件簽樣前檢測一次，制程中更換物料、工藝后再評估：膠?。?8000張（16板）/次單凹：12000張（4板）/次凹印：60000張（20板）/次絲印：12000張（4板）/次柔?。?8000米（4卷）/次模切：24000張（8板）/次膠印柔印凹印絲印模切油墨及光油適燙性燙金機需燙金的產(chǎn)品，在印刷或過光油生產(chǎn)首件簽批前，抽已印刷或已過光油的印件1-3張用燙金機按產(chǎn)品工藝受控參數(shù)進行燙金，看燙金效果是否符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。每單印刷或光油首件簽樣前抽1-3張檢測一次，過程中若材料更換或調(diào)整需再次試燙。膠印凹印絲印燙后印適性電化鋁燙金機印刷機達因筆對于部分先燙后印的產(chǎn)品，須進行電化鋁印刷適性測試：將已燙金的產(chǎn)品用印刷機進行印刷，看電化鋁上印刷油墨親和力及附著力是否符合質(zhì)量要求，另達因值需≥38燙后印的產(chǎn)品首件簽樣前需至少試印3張，過程中若材料更換或調(diào)整需再次試印。燙金燙金附著力3M800膠帶用3M800膠紙燙金圖案大小長度，緊粘附于燙金位置上，用手指壓實膠紙，隔3秒后以90°方向中速、均勻用力向上拉起，不掉金或拉爛紙為合格，另達因值需≥38。每單燙金首件簽樣前抽1-2張檢測，制程每4板檢測一次，直至完單。燙金折痕挺度折痕挺度儀所有煙包產(chǎn)品，生產(chǎn)首件簽樣前抽1張已模切的產(chǎn)品，清廢后將每一聯(lián)用折痕挺度儀進行折痕挺度測試。首件簽樣前抽一張全部聯(lián)號檢測，制程中：模切：24000張（8板）/次模切平整度菲林尺1、硬包類：取50張成品置于平面上，其離平面的翹起距離≤5mm。2、柔印、膠印軟包類：取50張產(chǎn)品放置在平面上靜置3分鐘，利用菲林尺進行測量(上下3張不測量)，上翹/下彎距離≤5mm。3、軟包類：在大張中間取樣10cm*40cm（一個產(chǎn)品寬度、兩個半產(chǎn)品長度），在車間環(huán)境下靜置3分鐘，翹曲距離≤3mm。4、膠印、凹印大張類，一卡板最上端左右兩邊與中間平面翹起距離條盒≤8mm；小盒≤5mm。每單首件簽樣前檢測一次，制程中：膠?。?8000張（16板）/次單凹：12000張（4板）/次凹?。?0000張（20板）/次絲?。?2000張（4板）/次柔?。?8000米（4卷）/次燙金：12000張（4板）/次模切：24000張（8板）/次膠印柔印凹印絲印燙金模切請介紹貴公司產(chǎn)品最終入庫檢驗（FQC）包括哪些主要檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式？答：1、外觀指標：卷煙包裝標識、整體、防偽油墨標識外觀、燙金、壓凹凸、壓痕線、模切2、物理指標：商品條碼符號等級、同色色差、裁切/模切尺寸偏差、動摩擦系數(shù)、耐光色牢度、定量、厚度、水分、產(chǎn)品表面強度、壓痕挺度、平整度、水霧測試3、安全衛(wèi)生指標：溶劑殘留總量、甲醛、鄰苯二甲酸酯總量、特定芳香胺總量、光引發(fā)劑、二異丙基萘、熒光亮度檢驗方法及抽檢方式：外觀指標：在觀樣光源應(yīng)符合CY/T3的規(guī)定的臺面，對產(chǎn)品抽檢數(shù)量線上不低于5%，品檢機不低于1%，對于抽檢產(chǎn)品外觀進行逐項檢查。物理指標：按Q/JJ1.03.001-2015標準執(zhí)行。安全衛(wèi)生指標：按Q/JJ1.03.001-2015標準執(zhí)行。請介紹貴公司在生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題的跟進和解決流程。答：程中各工序操作員或IPQC發(fā)現(xiàn)加工工序半成品質(zhì)量達不到工序標準，經(jīng)品質(zhì)主管確認，需停機處理好后才可開機。當車間和品管確認質(zhì)量狀況得到改善后方可開機生產(chǎn)，當機臺改善后生產(chǎn)超過本工序的允許損耗量時，IPQC須出具《不合格品處理報告》，交品管部經(jīng)理處理。機臺對已產(chǎn)生的不合格品要用黃色《產(chǎn)品流程標牌》加以標識。并對不合格品中的大張進行檢驗后，才能發(fā)單下道工序。檢出次品按針位一致的原則集中擺放，并在《產(chǎn)品流程標牌》上標識為半次板。若制程中已產(chǎn)生的不合格品影響到整批產(chǎn)品質(zhì)量，IPQC判定不能流入下道工序時，IPQC需填報《不合格品處理報告》報品管部經(jīng)理。如品管部經(jīng)理也不能決定時，則召集MRB小組成員商討處置方法。原材料原因造成的制程中不合格品，由品管部再《不合格品處理報告》中除了進行缺陷描述外，還應(yīng)說明損失情況及數(shù)量，并提出原材料處理建議，物資部須跟進、了解公司庫存及供應(yīng)商處此批不合格材料的存貨情況。屬原材料原因?qū)е鹿に嚢l(fā)生變更的，工藝部須跟進、了解公司庫存此批不合格材料的存貨情況。當工藝部經(jīng)理、物資部經(jīng)理、品管部經(jīng)理的意見不能達成一致時，則需上報分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)直至MRB組長決定。所有環(huán)節(jié)的《不合格品處理報告》均由品管部負責(zé)開單、召集簽批人、跟蹤簽批。各MRB小組成員需在收到通知后30分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場商討處理方法，并在《不合格品處理報告》上會簽處理意見。品管部相關(guān)人員由責(zé)任進行監(jiān)督，并將會簽后的《不合格品處理報告》及時傳遞至副總級MRB成員和組長處簽批，簽署完后2小時內(nèi)在OA中發(fā)布并以傳呼形式知會到相關(guān)部門。簽批時出現(xiàn)某MRB成員不在崗位情況的，如果該成員已有專門委托授權(quán)的，由被委托人簽批；如果沒有委托的則由品管部相關(guān)人員電話詢問該成員并做出后續(xù)處理。所有不合格項的改善均由品管部負責(zé)跟進，確認是否已經(jīng)達成改善目標。對未改善的不合格項目必要時發(fā)出糾正及預(yù)防措施要求，責(zé)任部門需在三個工作日內(nèi)將原因分析及改善措施回復(fù)至品管部。發(fā)出部門負責(zé)人組織對糾正及預(yù)防措施實施效果進行確認，品管部每季度對產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的《糾正及預(yù)防措施要求》實施情況召開專題會，并與《糾正預(yù)防措施要求》記錄確認結(jié)果，并將部門經(jīng)理確認實施效果后的OA文檔打印存檔。確認結(jié)果表明，仍發(fā)現(xiàn)類似的不合格或不合格并無顯著減少，造成不合格的主要原因未被消除，則有發(fā)出部門責(zé)任人再次發(fā)出《糾正及預(yù)防措施要求》直到消除。請介紹貴公司在生產(chǎn)業(yè)務(wù)中質(zhì)量管理方面有哪些成功和不足。答：成功方面：1、完整的質(zhì)量追溯流程。當某個環(huán)節(jié)及客戶產(chǎn)生投訴時，可以追查到具體時間及人員，對產(chǎn)生原因進行分析，避免后續(xù)再次發(fā)生。2、全員參與。高危重點、及新產(chǎn)品的產(chǎn)前提醒，機臺產(chǎn)前會議，制程專人跟進，產(chǎn)后小結(jié)。召開專題會議。3、顏色、滑度等可靠性測試的量化。顏色利用色差儀、密度儀制程進行監(jiān)控，數(shù)據(jù)化，更加具體，易懂?？煽啃詼y試量化具體數(shù)值，不會因人而產(chǎn)生差異。4、糾正及預(yù)防措施的閉環(huán)。因不合格報告發(fā)出糾正預(yù)防措施，后面三單生產(chǎn)會對糾正預(yù)防措施的改善方案進行驗證，直至關(guān)閉。不足方面：1、原材料的不穩(wěn)定對于質(zhì)量起著重要的意義，應(yīng)加強原材料的批次穩(wěn)定性。2、生產(chǎn)車間機臺實行計件制，個別人員盲目追求產(chǎn)量忽視質(zhì)量。在生產(chǎn)業(yè)務(wù)中質(zhì)量管理方面未來打算怎樣管理?對ERP系統(tǒng)的期望是什么？答：希望質(zhì)量數(shù)據(jù)集成度能提高，相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)查詢計算更直觀，將來料、生產(chǎn)過程、及出貨等環(huán)節(jié)質(zhì)量情況能串聯(lián)并行。出現(xiàn)質(zhì)量異常后，通過系統(tǒng)能下發(fā)糾正預(yù)防措施，并能讓相關(guān)人員直觀能看到相關(guān)質(zhì)量信息。銷售中的質(zhì)量管理請介紹貴公司在銷售業(yè)務(wù)中有哪些質(zhì)量管理？答：1、當在客戶端發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，通過包裝標示及質(zhì)量服務(wù)卡反饋生產(chǎn)批次。2、外派質(zhì)檢人員到客戶端跟進相關(guān)質(zhì)量問題，如河北市場安排專人負責(zé)跟進，云南市場設(shè)由倉庫，在送煙廠前再質(zhì)檢一遍，并在紅河煙廠設(shè)有專人跟機生產(chǎn)，出現(xiàn)問題時及時處理和反饋。請介紹貴公司的在成品出庫前需要進行出貨檢驗（OQC）嗎？如果需要，那么包括哪些主要檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式？答：有進行出貨檢驗，主要針對庫存超過一個月以上產(chǎn)品需進行開箱開板檢驗，檢驗方式與庫檢驗類似，檢驗項目：重點檢驗有無粘連、霉變等變質(zhì)及其他外觀檢驗，化學(xué)指標不再進行檢驗。目前公司產(chǎn)品的質(zhì)量證書是怎樣出具的（系統(tǒng)或手工）？質(zhì)量證書上都包含哪些內(nèi)容？答：既有手工又有系統(tǒng)單，各式及內(nèi)容根據(jù)各個市場各個煙廠要求開具，證書上主要包含外觀指標、物理指標與安全衛(wèi)生指標，不同煙廠內(nèi)容會稍有差異。是否有客戶投訴業(yè)務(wù)？如果有，請介紹一下投訴業(yè)務(wù)流程？答：客戶投訴業(yè)務(wù)流程:由品管部經(jīng)理、出貨主管，品質(zhì)工程師，跟單員組成的客戶投訴與反饋跟進小組，收到市場反饋信息后當日，根據(jù)反饋信息、圖片、實物樣品等對質(zhì)量產(chǎn)生的原因進行初步分析，并對對同批次產(chǎn)品庫存質(zhì)量情況進行排查，如同批次產(chǎn)品還有庫存或在運輸途中的產(chǎn)品，則發(fā)出預(yù)警指令，安排人員重新復(fù)檢。同時將相關(guān)客訴信息報備技術(shù)副總。根據(jù)市場需求，品管部在第一時間協(xié)調(diào)并確定是否需要安排品質(zhì)技術(shù)人員到客戶現(xiàn)場處理。質(zhì)量問題處理及響應(yīng)措施分為以下三種方式。1. 一般質(zhì)量問題反饋針對市場反饋情況，通過電話或者圖片可以明確質(zhì)量問題及產(chǎn)生原因，根據(jù)客戶需求，如無需委派專業(yè)人員到客戶端處理，在質(zhì)量問題出現(xiàn)的1個工作日內(nèi)，品管部召集責(zé)任部門召開現(xiàn)場會議，對問題產(chǎn)生的原因及改善措施進行落實，同步下發(fā)發(fā)糾正預(yù)防措施到責(zé)任部門落實跟進，并及時向客戶匯報相關(guān)情況。2. 嚴重質(zhì)量問題投訴針對市場反饋情況，如通過電話及圖片無法明確質(zhì)量問題點及產(chǎn)生的原因，報備分管質(zhì)量副總后，根據(jù)市場需要，由品管部在第一時間協(xié)調(diào)安排人員到客戶處了解具體情況處理。品管部2個工作日內(nèi)組織專題會議討論及落實解決方案。同步下發(fā)糾正預(yù)防措施到責(zé)任部門落實跟進，并書面回復(fù)客戶質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因及改善措施。3. 重大質(zhì)量問題立項處理機制針對市場反饋問題，通過專題會議討論研究，依然無法確定問題產(chǎn)生的原因及后續(xù)改善措施，則由我公司技術(shù)副總主導(dǎo)成立質(zhì)量改善專案小組進行立項處理。由工藝部主導(dǎo)推進相關(guān)測試驗證分析，必要時進行小批量生產(chǎn)驗證，并將及時將相關(guān)改善進度及改善情況向客戶匯報?？蛻敉对V的產(chǎn)品再次生產(chǎn)前，由品管部在生產(chǎn)現(xiàn)場召集責(zé)任部門生產(chǎn)人員召開產(chǎn)前現(xiàn)場會議，再次明確控制要點，并確認相關(guān)糾正預(yù)防措施落實情況。請介紹貴公司在銷售業(yè)務(wù)中質(zhì)量管理方面有哪些成功和不足？答：不足：產(chǎn)品質(zhì)量追溯性不強，出現(xiàn)質(zhì)量問題時，要查找產(chǎn)品批次信息時比較麻煩。6）在銷售業(yè)務(wù)中質(zhì)量管理方面未來打算怎樣管理?對ERP系統(tǒng)的期望是什么？答：希望建立健全的批次化質(zhì)量管理，當客戶端發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，通過有效標簽識別，能通過內(nèi)部系統(tǒng)進行質(zhì)量追溯，包含生產(chǎn)工單、生產(chǎn)時間、生產(chǎn)班組、庫存情況等在同一界面直接可查詢導(dǎo)出。其他目前質(zhì)量成本是否已納入公司考核和評估體系？如果有，公司有哪些類型的質(zhì)量成本，分別是怎樣區(qū)分和管理的。答：有納入公司考核，質(zhì)量成本主要考核品管部，主要涉及質(zhì)量處理費用，及質(zhì)量問題挑選費用。質(zhì)量處理費用主要用于業(yè)務(wù)質(zhì)量攻關(guān)，由業(yè)務(wù)員走報銷流程。挑選費用主要是用于當出現(xiàn)漏檢費用或其他質(zhì)量問題時，需要在當?shù)卣埲颂暨x或者委托相關(guān)人員挑選所產(chǎn)生的費用，一般有品管部協(xié)調(diào)并進行報銷。所有關(guān)于質(zhì)量處理費用計入品管部成本費用考核。請詳細說明在目前的質(zhì)量管理系統(tǒng)使用過程中經(jīng)常遇到的問題?！吨瞥唐焚|(zhì)控制表》的刷卡填寫在機臺邊的一體機上操作，有的時候會出現(xiàn)對應(yīng)工序錯誤，比如絲印工序顯示出的是其他工序的檢查項目。2、顯示界面經(jīng)常性會出現(xiàn)顯示不出來或半截，比如點擊查看工單、制程巡查時會顯示不出來，看不到內(nèi)容，無法操作，需退出系統(tǒng)重進或重啟電腦才能正常使用。請詳細說明目前的質(zhì)量管理系統(tǒng)在業(yè)務(wù)流程設(shè)計或功能上不能滿足的需求有哪些。答：現(xiàn)有的信息、數(shù)據(jù)集成性不夠，查詢時需要在多個界面查找，比如輸入工單號就能夠查找到該產(chǎn)品來料、制程、質(zhì)檢、出貨環(huán)節(jié)的所有質(zhì)量信息，并能追溯到具體的生產(chǎn)機臺班組及生產(chǎn)時間等。請詳細說明目前的質(zhì)量管理系統(tǒng)在哪些方面需要改進。答：1、現(xiàn)色差儀配備到印刷機臺，對于顏色標準的輸入，檢測結(jié)果的存儲，現(xiàn)有的操作方式不夠簡潔規(guī)范，建議將色差儀直接連機臺邊的電腦，便于標準的提取、檢測結(jié)果的存儲、查詢。2、印刷機臺的密度值、色差值檢測結(jié)果，建議開發(fā)單獨的存儲方式，機臺檢測結(jié)果直接在電腦中記錄，減少機臺人員的手動記錄時間。收集單據(jù)清單編號簡稱全稱信息來源中間處理傳送去向傳送途徑用途001制程檢驗日報表生產(chǎn)制程檢驗日報表IPQC檢驗結(jié)果質(zhì)量異常處理報告生產(chǎn)部門書面文件質(zhì)量記錄依據(jù)002進料檢驗日報表進料質(zhì)量檢驗報告IQC檢驗結(jié)果質(zhì)量異常處理報告物資部生產(chǎn)部門OA平臺公示質(zhì)量記錄依據(jù)003來料合格率來料合格率統(tǒng)計表IQC統(tǒng)計需經(jīng)理、分管副總審批物資部人資部書面文件OA平臺公示質(zhì)量記錄依據(jù)004糾改函《供方糾正及預(yù)防措施要求》IQC整理需經(jīng)理簽批供應(yīng)商書面文件質(zhì)量記錄依據(jù)004制程檢驗日報表生產(chǎn)制程檢驗日報表IPQC檢驗結(jié)果質(zhì)量異常處理報告生產(chǎn)部門書面文件質(zhì)量記錄依據(jù)005簽樣表凹印/膠印/絲印/燙金/模切首件簽樣確認表車間簽樣批量生產(chǎn)前首件簽樣確認生產(chǎn)部門書面文件生產(chǎn)參數(shù)記錄006糾正預(yù)防措施糾正及預(yù)防措施要求不