勁嘉集團SAP項目-TE-業(yè)務現狀及需求調研問卷-QM-V1.0-20180510-品質部BZ

QM模塊業(yè)務現狀及需求調研問卷第頁深圳勁嘉集團股份有限公司SAP項目調研問卷版本1.02018年5月4日如何回答問卷回答問卷的最根本原則就是詳實、準確，只有詳實、準確的資料，才能實現對現狀業(yè)務和管理需求真正的把握。回答問卷的第二個要求就是要認真分析每一個問題是要問什么，這一問題可能涉及哪些相應的方面，要盡可能詳細回答。在回答過程中，有不懂的地方可隨時與調研顧問進行討論。注意事項問卷回答請使用WORD格式，并提交相應的電子文檔。問卷提交時間是2018年05月11日。

目錄第1章 質量管理組織架構和職能分工 4第2章 總體業(yè)務情況 5第3章 采購中的質量管理 6第4章 生產中的質量管理 9第5章 銷售中的質量管理 11第6章 其他 13第7章 收集單據清單 14第8章 收集管理制度與規(guī)范清單 15質量管理組織架構和職能分工請介紹貴公司與質量管理業(yè)務相關的部門有哪些,部門間的上、下級關系是怎樣的？請說明每個部門所負責的管理責任或工作內容。答案：質量管理由品質部負責，品質部屬公司運營中心，屬分公司總經理直接管理。與質量管理有關的部門有：A.直接部門：董事長，總經理，副總經理，品質部，企管部，生產部，工程部，PMC部，經營管理部，采購部及營銷部；B間接部門：綜合管理部，財務部及設備保障部。品質部：品質體系的維持，品質檢驗的執(zhí)行，品質異常的處理，產品品質成本分析及客戶投訴的處理等；企管部；品質體系文件的制訂與受控，質量事故處理及主導品質體系審核等；生產部：產品制造，產品品質實現的執(zhí)行及產品品質跟蹤及產品生產品質成本控制；工程部：產品品質標準（包括原材料和成品）制訂，產品技術標準制訂與跟蹤執(zhí)行跟進及產品品質異常改善參與等；PMC部：外發(fā)加工產品的品質控制跟進及外發(fā)品質異常處理協(xié)調；經營管理部：供應商來料品質管理、外發(fā)加工產品的品質控制及成品出貨品質管理的參與；采購部：供應商來料品質管理參、主導供應商管理、控制來料品質成本及向供應商宣導公司品質要求；營銷部：客戶品質要求的接收及內部宣導，主導客戶投訴處理及跟進了解客戶對產品質量滿意度。請介紹貴公司的質量管理體系，通過了哪些質量管理體系認證和行業(yè)標準認證？答案：管理體系認證目前公司通過了ISO9001：2015，ISO14001：2015，職業(yè)健康安全管理OHAS18001認證及社會責任SEDEX認證；行業(yè)標準認證目前公司通過了G7顏色管理認證。請介紹貴公司目前使用的質量管理系統(tǒng)，介紹其主要的功能，以及實現了哪些答案：公司目前使用的質量管理系統(tǒng)是ISO9001：2015。其實施過程流程圖如下插件：ISO9001：2015的主要功能是確保公司產品質量滿足客戶及相關法律法規(guī)要求并得以持續(xù)改善，提高企業(yè)的綜合競爭力。目前實現了以下功能：質量管理組織的形成，質量管理體系文件及相關記錄的制訂、受控與使用、產品質量（包括原材料和半成品）檢測及品質異常的處理與跟進，品質改善措施的執(zhí)行及現場品質要素控制的監(jiān)督等。體業(yè)務情況目前貴公司使用的主要產品與材料包括哪些？哪些需要進行質量檢驗?答案：公司目前主要的產品類別是電子產品包裝盒、藥盒、煙包、酒包產品以及相關包裝材料。涉及到的材料包括紙品類、塑膠類（包括膠水、油墨等其它化學制劑）、五金類。免檢物料以外的所有原材料，半成品和成品進行質量檢驗。請總體描述質量管理的整體流程（含來料檢、生產過程檢、外協(xié)檢、完工入庫檢、銷售出庫檢、銷售退貨檢等）？答案：質量管理整體流程見如下插件：采購中的質量管理請介紹深圳貴公司從物資采購到入庫業(yè)務中有哪些質量管理？答案：供應商資質審核、來料檢驗、制程檢驗、成品檢驗、出貨檢驗及產品可靠性測試等。質檢部門參與新供應商引入業(yè)務嗎？如果參與，其具體負責哪些工作？答案：參與。參與對原材料供應商的考核評估。對于新供應商第一次采購業(yè)務有任何限制嗎？如果有，分別有哪些限制？為什么要有這些限制，目前又是什么方式來控制（系統(tǒng)或人工）？答案：暫無明確界定。新供應商如達不到相關要求，不會列入合格供應商清單，要求其限期整改，復審合格后方可列入合格供應商清單。請介紹貴公司來料檢驗（IQC）的業(yè)務流程。供應商贈品需要進行質量檢驗嗎？跨工廠調料和跨公司調料需要進行質量檢驗嗎？如果需要，流程與正常的來料檢驗（IQC）的檢驗內容和檢驗流程一樣嗎？答案：來料檢驗流程大致如下：1）品質部制定《物料檢驗類別清單》，審批后加以實施。IQC對清單中的三類物料（必檢物料、定期抽檢物料和免檢物料）實施檢驗或免檢；2）供應商來料后，倉管員提供《來料報檢單》給IQC，并將物料放置待檢區(qū)，由IQC按抽檢標準進行檢驗；3）檢驗合格的物料由IQC通知倉管員辦理入庫，不合格物料按不合格品管理文件執(zhí)行。供應商贈品也會納入檢驗范圍，跨工廠、公司調料都會進行檢驗，與正常來料檢驗操作模式一致。請介紹貴公司在來料檢驗（IQC）中包括哪些主要檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式（全檢、按固定比例抽檢、固定抽撿等）。答案：來料檢驗項目因物料種類不同而有所差異，檢驗方法依據《進料檢驗控制程序》，抽檢方式依據允許水準進行。每一種物資是否都有不同的檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式？這些質量數據是靠系統(tǒng)還是人工管理？新品的檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式怎樣確定，是在入庫前確定還是在入庫后確定？答案：不同類型的物料檢驗項目不同，但抽樣方法和抽樣方式是相同的。來料和出貨質量數據是ERP系統(tǒng)管理，半成品和成品檢驗數據目前是人工管理。新品的檢驗項目，檢驗方法視客戶要求而定，抽樣方式依據《進料檢驗控制程序》中規(guī)定。新品的檢驗項目和檢驗方法一般是在入庫前確定。檢驗結果對后續(xù)業(yè)務有哪些影響，如退貨、沒有完成檢驗不可以給供應商做發(fā)票檢驗和付款、對該供應商以后的交貨執(zhí)行更嚴格的檢驗程序或免檢。答案：來料檢驗結果如不合格而退貨，會影響生產進度及客戶交期。來料不合格，不能辦理入庫，當然不能給供應商做發(fā)票和付款了。供應商來料不良會備案，后續(xù)來料檢驗時會重點關注，必要時加嚴檢驗，未列入免檢物料清單中不會實施免檢。質檢部門會定期對倉庫中的原材料進行質檢嗎？如果會，請介紹檢驗流程。答案：會定期對倉庫中的原材料進行抽檢，相關操作與正常來料檢驗相同。超過保質期或因其它原因不能正常投入使用的按呆滯品處理。請介紹貴公司在采購業(yè)務中質量管理方面有哪些成功和不足。答案：成功之處是來料品質較2017年有所好轉，不足之處是個別供應商品質不良處理時效性欠佳。在采購業(yè)務中質量管理方面未來打算怎樣管理?對ERP系統(tǒng)的期望是什么？答案：對供應商質量管理的初步打算是開發(fā)、培養(yǎng)優(yōu)質供應商，使其的品質服務能滿足客戶不斷增加的品質要求，公司與供應商共同成長。淘汰定期考核不合格的供應商，保證來料品質。對ERP的期望是實現無紙化辦公，將日常的常規(guī)操作流程通過系統(tǒng)完成，提高工作效率。生產中的質量管理請介紹貴公司在生產業(yè)務中有哪些質量管理？答案：公司在生產過程中的質量管理活動有制程檢驗，成品檢驗，制程稽查和制程品質改善監(jiān)督與跟進。請介紹貴公司的生產過程檢驗（IPQC）包括哪些工作內容？如生產過程檢查，制程中不良品的標識及統(tǒng)計；巡檢，對整個生產過程物料使用、裝配操作、機器運行、環(huán)境符合性等全方位的定時檢查。答案：IPQC的工作內容有：首檢、巡檢的執(zhí)行，監(jiān)控生產過程中的各類可能影響產品品質的活動，負責品質異常的確認的反饋，制程品質檢驗結果記錄等。請介紹貴公司在生產過程檢驗（IPQC）中包括哪些主要檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式（如全檢、按一定的時間間隔、按一定的生產量間隔等）？答案：IPQC在生產制程中的的檢驗項目，檢驗方法和抽檢方法按體系文件《各工序質量檢驗標準》及《生產過程自檢、巡檢、稽查管理規(guī)定》中的相關規(guī)定執(zhí)行。請介紹貴公司產品最終入庫檢驗（FQC）包括哪些主要檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式？答案：入庫檢驗的檢驗項目主要包括常規(guī)項目檢驗、可靠性檢驗、包裝方式、出貨數量等。檢驗項目會因客戶不同而有所差別。抽檢方法和抽檢方式依客戶要求而定。請介紹貴公司在生產過程中質量問題的跟進和解決流程。答案：生產過程中的質量問題的跟進與解決依據體系文件《不合格品管理規(guī)定》中的相關規(guī)定執(zhí)行。請介紹貴公司在生產業(yè)務中質量管理方面有哪些成功和不足。答案：成功之處是制程品質在逐漸好轉，不足之處是部分管理人員品質意識不強，業(yè)務能力有待提高，現場執(zhí)行力不高。在生產業(yè)務中質量管理方面未來打算怎樣管理?對ERP系統(tǒng)的期望是什么？答案：在生產過程中的質量管理未來打算是加強生產人員的品質意識和品質風險預判意識，降低低級品質不良的重復發(fā)生機率。對ERP的期望是所有制程品質管理活動都能在系統(tǒng)中實現，使其透明化，提高所有人員的警覺性，讓系統(tǒng)中實現全員品質管理方面發(fā)揮積極作用。銷售中的質量管理請介紹貴公司在銷售業(yè)務中有哪些質量管理？答案：在銷售業(yè)務中的質量管理活動有：客戶產品標準的溝通與商榷，客戶品質要求的內部傳達，客戶投訴處理的主導與協(xié)調以及客戶滿意度調查的跟進。請介紹貴公司的在成品出庫前需要進行出貨檢驗（OQC）嗎？如果需要，那么包括哪些主要檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式？答案：需要。出貨檢驗項目和成品檢驗項目檢驗方法和抽檢方式相同。目前公司產品的質量證書是怎樣出具的（系統(tǒng)或手工）？質量證書上都包含哪些內容？答案：公司產品目前出貨時都要出具《成品檢驗報告》，如客戶有要求，報告隨貨出給客戶。其它報告根據實際情況由品質部酌情處理。是否有客戶投訴業(yè)務？如果有，請介紹一下投訴業(yè)務流程？答案：有。客戶投訴處理流程大致如下：業(yè)務將客戶投訴信息通知品質部，品質部安排對投訴信息進行確認并配合客戶采取一些臨時處理措施，之后在內部各部門進行宣導，召集相關部門分析原因，制訂改善措施，并監(jiān)督這些改善措施的實施。如客戶有要求，要回復客戶內部分析改善報告，并安排跟進后續(xù)客戶端的質量反饋狀況。請介紹貴公司在銷售業(yè)務中質量管理方面有哪些成功和不足？答案：成功之處是處理客戶問題響應較快，配合度好。不足之處是有時對客戶質量要求了解的不夠深入。在銷售業(yè)務中質量管理方面未來打算怎樣管理?對ERP系統(tǒng)的期望是什么？答案：在銷售業(yè)務中質量管理方面未來打算是：加強同客戶的質量互動，盡量在生產前將所有的品質風險預估到并能夠及時預防，使生產得以順利進行。同時，做好公司同客戶的橋梁作用，增進客戶對公司的信任度。對ERP的要求是：將現有銷售中質量活動全部系統(tǒng)化，供后續(xù)客戶問題處理借鑒參考。其他目前質量成本是否已納入公司考核和評估體系？如果有，公司有哪些類型的質量成本，分別是怎樣區(qū)分和管理的。答案：已經納入。目前關注的是生產補料和質量事故。請詳細說明在目前的質量管理系統(tǒng)使用過程中經常遇到的問題。答案：個別工序的品質記錄不完整，執(zhí)行力持續(xù)性不強。請詳細說明目前的質量管理系統(tǒng)在業(yè)務流程設計或功能上不能滿足的需求有哪些。答案：暫未發(fā)現。目前ISO9001：2015系統(tǒng)運行良好。請詳細說明目前的質量管理系統(tǒng)在哪些方面需要改進。答案：公司每年會在年度管理評審召開后對當年需要整改的問題進行限期完成整改，并由企管部監(jiān)督結果。收集單據清單編號簡稱全稱信息來源中間處理傳送去向傳送途徑用途001進料檢驗報告進料檢驗報告IQC檢驗結果質量異常處理報告采購部門等書面文件質量記錄依據002制程檢驗日報表制程檢驗日報表IPQC檢驗結果質量異常處理報告生產部門等書面文件質量記錄依據003成品入庫檢驗記錄表成品入庫檢驗記錄表FQC檢驗結果質量異常處理報告生產部門等書面文件質量記錄依據004成品質量檢驗報告成品質量檢驗報告FQC檢驗結果質量異常處理報告客戶等書面文件質量記錄依據005外發(fā)加工檢驗記錄外發(fā)加工檢驗記錄外發(fā)QC檢驗結果質量異常處理報告加工商等書面文件質量記錄依據006產線返工記錄表產線返工記錄表FQC檢驗結果質量異常處理報告生產部等書面文件質量記錄依據007客訴返工記錄表客訴返工記錄表OQC檢驗結果質量異常處理報告生產部等書面文件質量記錄依據008返工返修單返工返修單OQC檢驗結果質量異常處理報告生產部等書面文件質量記錄依據009可靠性測試報告可靠性測試報告QE檢驗結果質量異常處理報告生產部等書面文件質量記錄依據010測試申請單測試申請單QE檢驗依據/品質部書面文件質量記錄依據011測試記錄表測試記錄表QE檢驗結果/品質部書面文件質量記錄依據012工藝材料測試報告工藝材料測試報告新物料評審測試/采購部等書面文件質量記錄依據“記錄”包括各部門固定編制和生成的表格、單據、憑證、合同、報告等文檔資料；“信息來源”“中間處理”和“傳送去向”表述記錄的流動過程。收集管理制度與規(guī)范清單編號制度與規(guī)范名稱使用說明001進料檢驗控制程序002生產過程控制程序003最終檢驗控制程序004檢測儀器控制程序005供應商評定程序006采購控制程序007標識和可追溯性控制程序008產品防護控制程序009客戶投