2022年三亞市第九小學(xué)單位預(yù)算

年三亞市第九小學(xué)單位預(yù)算目錄三亞市第九小學(xué)概況主要職能機(jī)構(gòu)設(shè)置三亞市第九小學(xué)2022年單位預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表七、單位收支總表八、單位收入總表九、單位支出總表十、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表三亞市第九小學(xué)2022年單位預(yù)算情況說明名詞解釋三亞市第九小學(xué)概況一、主要職能學(xué)?；靖艣r及主要職責(zé)三亞市第九小學(xué)坐位于三亞灣畔友誼路，是隸屬三亞市教育局的事業(yè)單位，列入從事公益服務(wù)的公益二類事業(yè)單位，是海南省規(guī)范化學(xué)校，是一所洋溢著濃郁的海洋文化的特色學(xué)校。學(xué)校始建于2005年2月。該校以海洋精神為學(xué)校的文化之源，確定了“海藍(lán)精神兒童世界”教育思想和“讓海藍(lán)浸潤(rùn)生命”的辦學(xué)理念，并通過小水滴課程的構(gòu)建與實(shí)施讓這一理念轉(zhuǎn)化成具體的教育行動(dòng)，以“國(guó)內(nèi)知名省內(nèi)一流具有海洋特色的優(yōu)質(zhì)品牌學(xué)?！睘槟繕?biāo)。學(xué)校在辦學(xué)品質(zhì)不斷提升的同時(shí)自覺地增強(qiáng)責(zé)任擔(dān)當(dāng)，通過各種共同體平臺(tái)將優(yōu)質(zhì)資源最大限度地分享引領(lǐng)，讓更多的孩子享受到公平優(yōu)質(zhì)的教育。學(xué)校目前有兩個(gè)校區(qū)，即友誼校區(qū)和三亞灣校區(qū)，友誼校區(qū)六個(gè)年級(jí)共有48個(gè)班，三亞灣校區(qū)一個(gè)年級(jí)共有8個(gè)班。學(xué)校一直秉承“方寸海納，博學(xué)雅行”的校訓(xùn)，堅(jiān)持“文化立校，全面育人”的辦學(xué)理念，致力于“培育具有海洋精神和國(guó)際視野的社會(huì)小公民”。主要職責(zé)：全面貫徹國(guó)家的教育方針，大力推進(jìn)素質(zhì)教育，負(fù)責(zé)對(duì)適齡學(xué)生實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，夯實(shí)基礎(chǔ)教育，促進(jìn)學(xué)生德、智、體、美、勞全面發(fā)展。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三亞市第九小學(xué)設(shè)七個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，事業(yè)編制174名，設(shè)校長(zhǎng)1名，副校長(zhǎng)3名，部門主任4名。納入三亞市教育局部門2022年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為三亞市第九小學(xué)第二部分三亞市第九小學(xué)2022年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）第三部分三亞市第九小學(xué)2022年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市第九小學(xué)單位2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市第九小學(xué)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2676.97萬元，其中，收入總計(jì)2676.97萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入2664.3萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)12.68萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)2676.97萬元，包括教育支出2040.95萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出212.46萬元、衛(wèi)生健康支出260.13萬元、住房保障支出163.43萬元。二、關(guān)于三亞市第九小學(xué)單位2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市第九小學(xué)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2676.97萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加230.77萬元，主要是人員增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況教育支出2040.95萬元，占76.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出212.46萬元，占7.94%;衛(wèi)生健康支出260.13，占9.72%；住房保障支出163.43萬元，占6.11%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2040.95萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加106.24萬元，主要是工資福利支出增加了預(yù)算。2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為210.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加39.89萬元，主要是人員有所增加以及養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)逐年遞增。3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.76萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.28萬元，主要是遺屬生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)逐年有所提升。4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為111.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加21.19萬元，主要是人員有所增加以及醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)逐年增加。5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為148.19萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加31.33萬元，主要是全體人員工資逐年有所提升。6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為163.43萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加31.84萬元，主要是總薪資提高，住房公積金基數(shù)也相應(yīng)提高。三、關(guān)于三亞市第九小學(xué)單位2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市第九小學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出為2654.3萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2510.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他交通費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、福利費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。公用經(jīng)費(fèi)143.76萬元，主要包括：其他社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。四、三亞市第九小學(xué)單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）三亞市第九小學(xué)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)我局安排的2021年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)（組）0次，出國(guó)（境）0人；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平。（二）三亞市第九小學(xué)2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)我局安排的2022年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）組0次，出國(guó)（境）0人。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平0；公務(wù)車保有量0輛，計(jì)劃購(gòu)置0輛。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。五、三亞市第九小學(xué)2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市第九小學(xué)2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況科學(xué)技術(shù)支出（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；與上年預(yù)算持平。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運(yùn)輸（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算持平。2.科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年預(yù)算持平。六、關(guān)于三亞市第九小學(xué)單位2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市第九小學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入為：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出三亞市第九小學(xué)2022年收支總預(yù)算2698.97萬元。七、關(guān)于三亞市第九小學(xué)單位2022年收入預(yù)算情況說明三亞市第九小學(xué)2022年收入預(yù)算2676.97萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)12.68萬元，占0.47%；經(jīng)費(fèi)撥款收入2664.3萬元，占99.53%。比上年預(yù)算數(shù)增加230.77萬元，主要是因?yàn)閱挝蝗藛T薪資增長(zhǎng)，基本工資、績(jī)效工資及津貼補(bǔ)貼等逐年遞增。八、關(guān)于三亞市第九小學(xué)單位2022年支出預(yù)算情況說明三亞市第九小學(xué)2022年支出預(yù)算2686.97萬元，其中：基本支出2654.29萬元，占98.78%；項(xiàng)目支出32.68萬元，占1.22%。比上年預(yù)算數(shù)增加240.77萬元，主要是教育支出增加106.24萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加40.17萬元、衛(wèi)生健康支出增加52.52萬元、住房保障支出增加31.84萬元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）政府采購(gòu)情況2022年三亞市第九小學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，三亞市第九小學(xué)及下屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。（三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2022年三亞市第九小學(xué)11個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算2674.28萬元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指