晉城市人才服務(wù)中心

晉城市人才服務(wù)中心2020年部門(mén)決算目錄第一部分概況一、主要職能二、部門(mén)決算單位構(gòu)成三、人員基本情況第二部分2020年部門(mén)決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(一)六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(二)七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表第三部分2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分概況第一部分概況一、主要職能（一）貫徹落實(shí)黨中央、省委和市委對(duì)人才服務(wù)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)人才服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。（二）承辦國(guó)家有關(guān)就業(yè)政策的落實(shí)，組織開(kāi)展各項(xiàng)就業(yè)服務(wù)活動(dòng)。（三）負(fù)責(zé)“晉城人才網(wǎng)”的建設(shè)維護(hù)及服務(wù)工作。（四）負(fù)責(zé)收集、發(fā)布人才供求信息，組織各類(lèi)定期、專場(chǎng)、外出人才交流洽談活動(dòng)。（五）負(fù)責(zé)接轉(zhuǎn)單位、個(gè)人委托的人事檔案，并對(duì)人事檔案提供整理保存等服務(wù)工作。

（六）辦理戶口掛靠手續(xù)和流動(dòng)黨員黨組織關(guān)系掛靠等工作。（七）負(fù)責(zé)人才開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)、培養(yǎng)等服務(wù)工作。（八）完成市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他工作任務(wù)。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成根據(jù)上述職責(zé)，市人才服務(wù)中心設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。（一）綜合服務(wù)科負(fù)責(zé)中心行政、黨務(wù)、人事、文秘、保密、信訪、精神文明建設(shè)及后勤保障等工作；負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)、綜合治理、公共衛(wèi)生、工青婦、老干部等工作。人才交流科負(fù)責(zé)收集、發(fā)布人才供求信息；提供人才預(yù)測(cè)和人事策劃服務(wù)；組織各類(lèi)定期和專場(chǎng)人才交流洽談活動(dòng)；負(fù)責(zé)人才交流會(huì)期間的會(huì)場(chǎng)安全；負(fù)責(zé)外出招聘、項(xiàng)目對(duì)接、人才引進(jìn)、獵頭服務(wù)等。（三）人才信息科負(fù)責(zé)“晉城人才網(wǎng)”的建設(shè)和維護(hù)，采取企業(yè)會(huì)員制，提供網(wǎng)上招聘、網(wǎng)上查詢、網(wǎng)上引進(jìn)和推薦服務(wù)；負(fù)責(zé)各類(lèi)人才庫(kù)的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)交流會(huì)信息的網(wǎng)絡(luò)發(fā)布；負(fù)責(zé)中心的辦公自動(dòng)化建設(shè)；負(fù)責(zé)中心電子設(shè)備的維護(hù)。人事代理科負(fù)責(zé)接轉(zhuǎn)單位、個(gè)人委托的人事檔案；負(fù)責(zé)出具以檔案材料為依據(jù)的有關(guān)證明材料；負(fù)責(zé)辦理戶口掛靠和流動(dòng)黨員的黨組織關(guān)系掛靠等工作；負(fù)責(zé)人事檔案的整理、保存工作；負(fù)責(zé)人事檔案外調(diào)政審、查閱、外借、復(fù)印等工作；負(fù)責(zé)接受人事檔案歸檔資料；負(fù)責(zé)代理人員的年度考評(píng)工作。（五）人才開(kāi)發(fā)科負(fù)責(zé)人才開(kāi)發(fā)工作；負(fù)責(zé)國(guó)家有關(guān)就業(yè)政策的落實(shí)；根據(jù)用人單位委托或求職者的需要，組織各類(lèi)人才的創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)、提升培訓(xùn)及轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等；負(fù)責(zé)開(kāi)拓新的人才服務(wù)項(xiàng)目。（六）財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)中心的年度預(yù)算、決算和固定資產(chǎn)采購(gòu)等財(cái)務(wù)核算工作。三、人員基本情況本單位核定事業(yè)編制26名，較上年減少4人。其中：財(cái)政撥款事業(yè)編制9人，較上年減少1人；自收自支事業(yè)編制17人，較上年減少3人。本單位事業(yè)實(shí)有人員共29名，較上年減少1人。其中：財(cái)政撥款人員9人，較上年減少1人；自收自支人員20人，與上年人數(shù)一致。第二部分第二部分2020年部門(mén)決算表第三部分第三部分2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明2020年度收入總計(jì)410.29萬(wàn)元，與2019年479.09萬(wàn)元相比，收入總計(jì)減少68.8萬(wàn)元，下升14.36%，主要原因是2018年度經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入結(jié)轉(zhuǎn)資金；支出總計(jì)528.97萬(wàn)元，與2019年481.3萬(wàn)元相比，增加47.67萬(wàn)元，上升9.9%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。二、收入決算情況說(shuō)明本年收入合計(jì)410.29萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入391.72萬(wàn)元，占比95.47%；其他收入18.6萬(wàn)元，占比4.53%。三、支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì)528.97萬(wàn)元，其中：基本支出173.72萬(wàn)元，占比32.84%；項(xiàng)目支出355.25萬(wàn)元，占比67.16%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)391.72萬(wàn)元、支出總計(jì)391.72萬(wàn)元。與2019年375.56萬(wàn)元相比，增加16.16萬(wàn)元，上升4.3%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加16.16萬(wàn)元，上升4.3%。主要原因是項(xiàng)目支出的收入和支出增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況2020年度財(cái)政撥款支出391.72萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的74.05%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加16.16萬(wàn)元，上升4.3%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中，基本支出173.72萬(wàn)元，占比44.35%，項(xiàng)目支出218萬(wàn)元，占比55.65%。（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2020年度財(cái)政撥款支出391.72萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出365.77萬(wàn)元，占93.38%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出13.6萬(wàn)元，占3.48%；住房保障（類(lèi)）支出12.35萬(wàn)元，占3.14%。（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況從支出功能分類(lèi)科目來(lái)看所有支出完成情況，一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算355.01萬(wàn)元，支出決算365.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.03%，用于人力資源事務(wù)。較2019年決算354.61萬(wàn)元，增加11.16萬(wàn)元，主要原因項(xiàng)目支出中自收自支人員工資經(jīng)費(fèi)的增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算13.6萬(wàn)元，支出決算13.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、及其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，較上年10.92萬(wàn)元增加2.68萬(wàn)元，原因是各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)增加；住房保障支出年初預(yù)算12.48萬(wàn)元，支出決算12.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.96%，較上年10.03萬(wàn)元增加2.45萬(wàn)元，主要用于住房保障支出。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)決算情況說(shuō)明2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出391.72萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)324.10萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)中基本支出134.10萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)67.62萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)中基本支出39.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明晉城市人才服務(wù)中心2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元，與2019年持平。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明1.我單位2020年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2.2020年度我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。3.2020年度我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明本單位2020年沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息情況說(shuō)明（一）政府采購(gòu)情況2020年度政府采購(gòu)預(yù)算2.15萬(wàn)元，追加采購(gòu)預(yù)算15.28萬(wàn)元，預(yù)算總計(jì)17.43萬(wàn)元，實(shí)際支出17.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物17.35萬(wàn)元。比預(yù)算減少0.08萬(wàn)元，降低0.46%，主要原因采購(gòu)結(jié)余。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.62萬(wàn)元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)……，比2019年33.37萬(wàn)元增加6.25萬(wàn)元，上升18.73%，主要原因是人員增加2人。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況1、我中心已全部取消公務(wù)用車(chē)。2、我中心辦公用房產(chǎn)權(quán)歸屬晉城市人力資源和社會(huì)保障局，由我中心與市人事考試綜合服務(wù)中心共用，設(shè)有招聘會(huì)場(chǎng)、人事檔案室、培訓(xùn)教室等專屬業(yè)務(wù)用房。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況2020年度，人才服務(wù)中心實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款218萬(wàn)元。我單位2020年所有項(xiàng)目按照相關(guān)規(guī)定制定績(jī)效目標(biāo)，并且在實(shí)際工作過(guò)程中嚴(yán)格依規(guī)執(zhí)行，較好地完成了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，基本達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。第四部分第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、““事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)