超市商品操作流程

超市商品操作流程新增商品流程商品進(jìn)價(jià)調(diào)整流程商品售價(jià)調(diào)整流程停止訂貨/恢復(fù)訂貨流程刪除商品流程商品調(diào)撥流程商品訂貨/驗(yàn)收流程商品換貨流程商品退貨流程贈(zèng)品驗(yàn)收流程商品報(bào)損流程盤點(diǎn)流程新增單品流程1、采購(gòu)員填寫《商品價(jià)格確認(rèn)表》2、市調(diào)員對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查3、須經(jīng)商品部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核4、銷售組存檔并負(fù)責(zé)傳單5、店電腦部負(fù)責(zé)輸入單據(jù)并傳遞各部門6、店秘書打印“新增單品明細(xì)表”交各部門7、各部門負(fù)責(zé)下單填寫《商品價(jià)格確認(rèn)表》采購(gòu)經(jīng)理審核總監(jiān)簽批銷售組秘書錄單采購(gòu)部門存檔打印“新增單品明細(xì)表”傳送數(shù)據(jù)至各分店電腦部門新增單品信息交各部門新增單品流程圖采購(gòu)員填寫（商品采購(gòu)資料變更）采購(gòu)經(jīng)理+總監(jiān)簽批銷售組秘書錄單程數(shù)據(jù)傳往各分店店電腦部門打印單品信息修改表，并交于相關(guān)部門商品進(jìn)價(jià)調(diào)整流程圖售價(jià)調(diào)整流程1、營(yíng)運(yùn)部門對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)行市調(diào)2、對(duì)相應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整售價(jià)填單3、須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批4、傳送電腦部輸單5、秘書憑單輸入后臺(tái)系統(tǒng)6、部門更換價(jià)格牌營(yíng)運(yùn)部門市場(chǎng)調(diào)查員工填寫調(diào)價(jià)單交部門主管簽字低于成本須經(jīng)店長(zhǎng)批準(zhǔn)簽字秘書輸入后臺(tái)系統(tǒng)反應(yīng)到售價(jià)變動(dòng)報(bào)表晚上傳送數(shù)據(jù)時(shí)自動(dòng)打印價(jià)格牌《調(diào)價(jià)單》歸檔售價(jià)調(diào)整流程圖停止訂貨流程一、停止訂貨1、各部門填寫滯銷商品建議表2、交本區(qū)長(zhǎng)審核簽字并傳遞3、由采購(gòu)員進(jìn)行核查簽字或者填寫資料變更表4、商品部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字并傳遞5、銷售組存檔并傳遞6、店電腦部輸單傳各柜組秘書物7、秘書打單傳各部門8、各部門主管對(duì)停止商品進(jìn)行退貨恢復(fù)訂貨流程二、恢復(fù)訂貨1、各部門填寫商品恢復(fù)建議表2、交本區(qū)長(zhǎng)審核簽字并傳遞3、由采購(gòu)員填寫《商品價(jià)格確認(rèn)表》4、商品部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字并傳遞5、銷售組存檔并傳遞6、店電腦部輸單傳各柜組秘書物7、秘書打單傳各部門8、各部門主管對(duì)恢復(fù)商品進(jìn)行訂貨注明停止訂貨恢復(fù)訂貨打印報(bào)表每月初部門填寫《商品資料變更表》部門主管+處長(zhǎng)簽字采購(gòu)主管討論采購(gòu)經(jīng)理審核總監(jiān)核準(zhǔn)銷售組秘書錄單電腦系統(tǒng)將更新的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)至各分店停止/恢復(fù)訂貨流程圖刪除單品流程1、各部門填寫庫(kù)存為零的刪除商品建議表2、交本區(qū)長(zhǎng)審核簽字并傳遞3、由采購(gòu)員進(jìn)行核查簽字4、商品部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字并傳遞5、銷售組存檔并傳遞6、店電腦部輸單傳各柜組秘書物7、秘書打單傳各部門8、各部門主管對(duì)刪除商品進(jìn)行核對(duì)店部門填寫商品資料變更表》部門主管+處長(zhǎng)簽字采購(gòu)主管討論店電腦部門打印商品變更信息秘書錄單打印報(bào)表電腦系統(tǒng)傳送信息至各分店注明刪除采購(gòu)經(jīng)理審批總監(jiān)審批銷售組刪除單品流程圖商品調(diào)撥流程1、由調(diào)入方填寫《商品調(diào)撥單》、經(jīng)區(qū)長(zhǎng)、店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)審核簽字2、將《商品調(diào)撥單》送至調(diào)出店部門進(jìn)行調(diào)撥3、調(diào)出店部門根據(jù)調(diào)撥單上的數(shù)量核對(duì)并簽名，交區(qū)長(zhǎng)、店長(zhǎng)審核簽字4、調(diào)出商品準(zhǔn)備送至收貨部5、收貨員及防損員進(jìn)行清點(diǎn)、核查，并在調(diào)撥單上簽字，收貨部留下調(diào)出聯(lián)，登記后傳至調(diào)出部門秘書6、秘書存檔，待月底統(tǒng)計(jì)，傳財(cái)務(wù)7、調(diào)入部門將商品收貨，并打印驗(yàn)收單，驗(yàn)貨8、電腦部將商品資料輸入電腦盤點(diǎn)盤點(diǎn)準(zhǔn)備盤點(diǎn)中盤點(diǎn)后盤點(diǎn)準(zhǔn)備1、排面整理，一個(gè)單品不允許放多個(gè)位置2、檢查頂端或倉(cāng)庫(kù)是否有空箱子擺放3、檢查服務(wù)區(qū)或其它部門是否有本部門商品3、促銷區(qū)是否有其它商品陳列4、盤點(diǎn)前一日將破損或滯銷商品退貨5、非銷售商品貼上“NO”標(biāo)簽盤點(diǎn)中1、每個(gè)單品排面貼一張盤點(diǎn)單，無(wú)遺漏

2、將剩余空盤點(diǎn)單保留好，進(jìn)行盤點(diǎn)

3、將盤點(diǎn)好的正確數(shù)據(jù)填入盤點(diǎn)單上

4、如有更改的盤點(diǎn)單須經(jīng)理簽字

5、初盤后須財(cái)務(wù)部復(fù)盤，并簽名

6、收好盤點(diǎn)單，并排順序交秘書輸電腦盤點(diǎn)后1、秘書打印“商品盤點(diǎn)明細(xì)表”2、主管核對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，并交財(cái)務(wù)商品訂貨/驗(yàn)收流程一、訂貨過(guò)程部門對(duì)庫(kù)存少需訂貨的商品進(jìn)行盤點(diǎn)秘書打印《訂貨/驗(yàn)收單》進(jìn)行手工訂貨或自動(dòng)訂貨由主管確認(rèn)簽字將訂單傳真至供應(yīng)商，并確認(rèn)，再傳到收貨部商品訂貨/驗(yàn)收流程二、驗(yàn)收過(guò)程供應(yīng)商將商品送至收貨部，并提供送貨單收貨部按照（訂單）的要求進(jìn)行第一次驗(yàn)貨，并完成送貨人、收貨人、驗(yàn)貨人簽字部門按（訂單）的要求進(jìn)行第二次驗(yàn)貨，認(rèn)真填上實(shí)收數(shù)量，并簽名，把商品拉回本部門收貨部將《訂單/驗(yàn)收單》及供應(yīng)商送貨單一起傳給部門秘書，進(jìn)行錄入，月底傳給財(cái)務(wù)秘書打印《訂單》（手工訂單或自動(dòng)訂貨單）訂單經(jīng)過(guò)確認(rèn)嗎？秘書將訂單交主管簽字確認(rèn)秘書在電腦系統(tǒng)確認(rèn)《訂單》并再次打印打印驗(yàn)收單秘書傳送訂單供應(yīng)商，并確認(rèn)訂單被收到收貨部收到傳真訂單，核對(duì)訂單日期，如過(guò)期，則拒收；正確后，打印收貨單（三聯(lián)）驗(yàn)貨員核對(duì)商品條碼，如無(wú)條碼或條碼有誤，則要求供應(yīng)商購(gòu)買條碼或退回商品收貨員核對(duì)收貨單上的訂貨數(shù)量和驗(yàn)收數(shù)量是否相等，如超出，則拒收；否則收貨單蓋章，供應(yīng)商在三聯(lián)收貨單上簽字，收貨員簽字，驗(yàn)單員簽字收取發(fā)票供應(yīng)商取走送貨單回單及收貨單（收貨區(qū)蓋章）相關(guān)部門第二次驗(yàn)貨，輸單員在驗(yàn)收單中輸如正確驗(yàn)收數(shù)量，并打印驗(yàn)收單完整單據(jù)：送貨單+收貨單（供應(yīng)商簽字）+發(fā)票財(cái)務(wù)部秘書訂貨驗(yàn)貨流程贈(zèng)品驗(yàn)收流程1、部門秘書打?。ㄙ?zèng)品）訂貨單2、由部門主管確認(rèn)簽字3、供應(yīng)商憑贈(zèng)品訂貨單送貨4、收貨人員核對(duì)收貨數(shù)量與送貨單上數(shù)量是否一致，無(wú)誤蓋章并注明“贈(zèng)品”5、相關(guān)部門驗(yàn)收并將贈(zèng)品送至服務(wù)中心部門秘書打?。ㄙ?zèng)品）訂單由部門主管確認(rèn)簽字供應(yīng)商憑（贈(zèng)品）訂單送貨收貨員驗(yàn)收、簽字將（贈(zèng)品）送至服務(wù)中心贈(zèng)品驗(yàn)收商品退貨流程營(yíng)業(yè)員將退貨通知寫在訂單上，填好退貨單，通知供應(yīng)商退貨單給主管/區(qū)長(zhǎng)/財(cái)務(wù)主管/店長(zhǎng)簽字確認(rèn)供應(yīng)商到來(lái)時(shí)，收貨員通知部門帶退貨單和需退商品到收貨部收貨員，防損員，營(yíng)業(yè)員與供應(yīng)商共同清點(diǎn)商品數(shù)量，分別在退貨單相應(yīng)的位置簽字確認(rèn)退貨單供應(yīng)商聯(lián)由供應(yīng)商帶走，柜組聯(lián)傳電腦部輸單，收貨聯(lián)收貨部存底，月末交財(cái)務(wù)部員工輸入退貨單并存進(jìn)電腦系統(tǒng)與供應(yīng)商確認(rèn)退貨商品項(xiàng)目主管在退貨單上簽字負(fù)責(zé)人簽字不超過(guò)3000元，主管3000-10000元，處長(zhǎng)+財(cái)務(wù)經(jīng)理超過(guò)10000元，處長(zhǎng)+財(cái)務(wù)經(jīng)理+店長(zhǎng)商品+退貨單送到收貨部收貨員工+防損員工清點(diǎn)，驗(yàn)貨供應(yīng)商清點(diǎn)驗(yàn)貨，簽字收貨部門秘書修正驗(yàn)貨數(shù)量，審核并打印退貨單，（收貨員+防損員+供應(yīng)商簽字）供應(yīng)商收到商品及退貨單將部門員工遞交的退貨單、收貨區(qū)簽字的退貨單遞交財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)自動(dòng)減庫(kù)存，退貨單交財(cái)務(wù)部商品退貨流程圖換貨流程營(yíng)業(yè)員將換貨通知寫在訂單上，填好換貨單，通知供應(yīng)商換貨單給主管/區(qū)長(zhǎng)/財(cái)務(wù)主管/店長(zhǎng)簽字確認(rèn)供應(yīng)商到來(lái)時(shí)，收貨員通知部門帶換貨單和需換商品到收貨部收貨員，防損員，營(yíng)業(yè)員與供應(yīng)商共同清點(diǎn)換貨商品數(shù)量，分別在換貨單相應(yīng)的位置簽字確認(rèn)換貨單供應(yīng)商聯(lián)由供應(yīng)商帶走，柜組聯(lián)傳電腦部輸單，收貨聯(lián)收貨部存底，月末交財(cái)務(wù)部商品報(bào)損流程柜組或倉(cāng)庫(kù)根據(jù)存貨情況填寫申請(qǐng)報(bào)損流程區(qū)長(zhǎng)和財(cái)務(wù)部有關(guān)人員對(duì)商品進(jìn)行檢查，提出處理意見并簽名店長(zhǎng)批準(zhǔn)電腦錄單，并打印出商品報(bào)損通知單