水利工程質(zhì)量保證體系樣本

富源縣岔河水庫攔河壩工程質(zhì)量保證體系批準：朱照明審核：黃玉勇校核：王永祥編制：周青、王文波目錄一、工程質(zhì)量保證體系 -2-1.1硬件保證 -2-1.2軟件保證 -2-二、工程質(zhì)量辦法 -7-三、施工質(zhì)量控制辦法 -10-四、質(zhì)量控制程序 -14-4.1文獻和資料控制 -14-4.2施工組織設(shè)計控制 -16-4.3物資采購與管理 -17-4.4施工過程控制 -20-4.5施工測量控制 -22-4.6檢查實驗及設(shè)備控制 -23-4.7檢查、實驗狀態(tài) -25-4.8不合格控制 -26-4.9糾正和防止辦法 -28-4.10搬運、貯存和防護 -30-4.11質(zhì)量記錄控制 -31-4.12內(nèi)部質(zhì)量審核 -33-4.13培訓 -36-4.14工程驗收交付 -37-五、工程質(zhì)量總結(jié) -40- 富源縣岔河水庫攔河壩工程質(zhì)量管保證體系本工程質(zhì)量目的：質(zhì)量“合格”原則，工程質(zhì)量保證一次驗收合格率100%，爭創(chuàng)“優(yōu)良”工程。我公司已通過GB/T19001-—ISO9001-質(zhì)量體系認證，咱們將嚴格按照該體系規(guī)定組織施工，以保證工程質(zhì)量。咱們始終堅持“安全是保證、質(zhì)量是信譽、效益是目”生產(chǎn)經(jīng)營管理方針，質(zhì)量保障就是以施工控制和提高工程質(zhì)量為目的，把工程施工中各階段和各個工序環(huán)節(jié)按規(guī)定質(zhì)量原則控制起來，形成一種嚴密、協(xié)調(diào)、可以保證明現(xiàn)設(shè)計意圖,爭創(chuàng)優(yōu)良工程整體。質(zhì)量管理是工程施工管理重要內(nèi)容，是當代公司管理中心環(huán)節(jié)，是公司生命線。咱們質(zhì)量方針是生產(chǎn)讓顧客滿意產(chǎn)品，為此將始終堅持“質(zhì)量第一、安全第一、業(yè)主第一”。工程施工實行項目法管理，組織均衡生產(chǎn)、文明施工、建立健全質(zhì)量、安全保證體系，強化安全教誨，增強全體員工質(zhì)量安全意識，保證工程達到優(yōu)良工程原則。施工隊伍技術(shù)水平，技術(shù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力直接影響著工程質(zhì)量好壞和工程施工經(jīng)濟效益。我公司作為云南省水利水電工程施工專業(yè)隊伍，具備近50年水利工程施工歷史，承擔過省內(nèi)數(shù)百件大中型水利水電工程施工，積累豐富施工經(jīng)驗。若我公司中標，本著對該工程項目認真負責態(tài)度，派出強有力項目管理班子，按照施工項目質(zhì)量及安全管理方式提出如下質(zhì)量管理辦法和控制辦法，以保證工程質(zhì)量達到優(yōu)良原則。本工程施工辦法、技術(shù)、工藝、程序?qū)栏癜凑赵O(shè)計規(guī)定和國家關(guān)于技術(shù)規(guī)范進行嚴密控制。一、工程質(zhì)量保證體系工程質(zhì)量是個整體概念，影響工程質(zhì)量因素較多，但咱們以為重要是硬件和軟件兩個方面，只要抓好這兩個方面，工程質(zhì)量就可以得到有效保證。1.1硬件保證當代水利工程幾乎都是采用機械化施工，人工只是局部配合，因而，擁有機械數(shù)量及其先進限度就成為公司實力象征。工程質(zhì)量和進度首當其沖就是由施工機械（特別是專用設(shè)備）來保證。1.2軟件保證1、質(zhì)量管理機構(gòu)按項目法施工管理原則，明確我公司工程項目經(jīng)理為第一責任者，對本工程項目內(nèi)所進行施工質(zhì)量全權(quán)負責。項目經(jīng)理部下設(shè)工程技術(shù)、質(zhì)量、安全檢查等部門，從事本項目質(zhì)量管理和質(zhì)量技術(shù)工作。（1）項目經(jīng)理部將本項目施工特性、組織機構(gòu)特點及質(zhì)量保證體系，編制項目施工管理實行細則文獻，作為配套文獻。同步將本項目施工特性、施工機具特點及因素，按建設(shè)工程單元質(zhì)量級別評估原則及施工詳圖、設(shè)計文獻技術(shù)規(guī)定，編制成本項目施工質(zhì)量控制、保證、檢查、驗收等詳細規(guī)定和辦法實行細則，成為本項目部最主線管理文獻之一。（2）項目經(jīng)理部將聘任年富力強、精明能干、受過專門培訓，具備中級職稱人員擔任安全質(zhì)量負責人，帶領(lǐng)安全質(zhì)量檢查人員開展工作。堅持質(zhì)量第一，應(yīng)用質(zhì)量保證辦法，實行目的管理，將目的層層分解，使得總體目的人們挑，人人頭上有指標。從上到下明確個人質(zhì)量目的，工程技術(shù)人員定崗定責，機械操作人員配備齊全，質(zhì)量指標與個人經(jīng)濟效益掛鉤。核心工程部位，核心工序始終處在嚴格穩(wěn)定受控狀態(tài)。（3）配備足夠質(zhì)檢人員并使其做到各負其責、各司其職、責任明確。施工中每個工序，必要有施工技術(shù)人員或質(zhì)檢人員在施工現(xiàn)場，做到技術(shù)及質(zhì)檢人員每天、每班、每道工序開始時最先進入施工現(xiàn)場，下班時最后離開現(xiàn)場，堅持交接班制度，嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不留隱患，嚴格按優(yōu)質(zhì)工程原則規(guī)定施工。(4)工地設(shè)實驗室一種，配備所需實驗設(shè)備一套，配備持證質(zhì)檢人員。實驗室資質(zhì)及人員配備詳見后附關(guān)于章節(jié)。實驗室設(shè)立及人員配備實驗室檢查與實驗工作重要是進行原材料檢查，進行混凝土配合比、現(xiàn)場工藝實驗（如開挖爆破實驗、生產(chǎn)性碾壓實驗等)、施工質(zhì)量檢查、施工設(shè)備性能檢測等。實驗室設(shè)立：我公司下屬云南興利工程質(zhì)量檢測有限公司，具備巖土類、混凝土類、量測類等實驗檢測等資質(zhì)?，F(xiàn)場實驗室由云南興利工程質(zhì)量檢測有限公司負責組建，實驗質(zhì)控人員重要為云南興利工程質(zhì)量檢測有限公司技術(shù)人員及實驗員，安排進行實驗檢測人員都具備工程質(zhì)量檢測員證。實驗室按現(xiàn)場壹級實驗室規(guī)模進行設(shè)立，配備足夠人員和設(shè)備，按合同規(guī)定和監(jiān)理批示，對工程所有原材料按有關(guān)規(guī)范進行實驗及檢查，對各種混凝土進行配合比實驗，并擬定施工配合比。具備進行工藝實驗及對施工現(xiàn)場進行質(zhì)量檢測、取樣實驗和實驗資料整頓分析能力。現(xiàn)場實驗室設(shè)有：辦公室、資料室、土工室、建材室、力學室、混凝土室、養(yǎng)護室等。2、人員崗位設(shè)立每個工作面設(shè)立相應(yīng)管理人員，負責工作面上安全、生產(chǎn)、質(zhì)量、進度?，F(xiàn)場直接管理人員有權(quán)解決工作面上一切事務(wù)，涉及下達停工令。若遇到重大事情解決不了時，則向上級反映，進一步獲得問題解決。為此選派管理人員時，將工作面詳細特點同管理人員能力、知識技術(shù)水平、性格等方面結(jié)合起來，使其既可以勝任，又樂于勝任。對各工作面上管理人員制定崗位責任制，使其對自己所肩負責任、義務(wù)、職權(quán)范疇及應(yīng)享有待遇更明確，真正做到責權(quán)利統(tǒng)一。人員崗位是相對固定，但又隨著工程進度發(fā)展，工作面變化而恰當調(diào)節(jié)。（1）項目經(jīng)理：是本項目工程全權(quán)代表，為我公司承擔本項目第一責任者。組織領(lǐng)導(dǎo)項目經(jīng)理部一切工作，對本工程所有生產(chǎn)質(zhì)量活動全權(quán)負責。負責建立本工程項目質(zhì)量體系，審批質(zhì)量文獻，并授權(quán)副經(jīng)理對本工程實行質(zhì)量安全保證辦法。（2）專家組：是我公司為該工程所設(shè)技術(shù)權(quán)威機構(gòu)，由不同專業(yè)權(quán)威人士構(gòu)成，重要職責是解決施工中技術(shù)難題，參加重大施工方案研究與擬定，對工程提供技術(shù)指引。（3）副經(jīng)理：接受項目經(jīng)理授權(quán)，對本工程質(zhì)量、安全負責。對本工程中各項質(zhì)量活動及部門進行檢查監(jiān)督、仲裁及協(xié)調(diào)。主管質(zhì)保部并授于質(zhì)保部部長足夠權(quán)利。（4）總工程師：協(xié)助項目經(jīng)理工作，主管工程施工技術(shù)。領(lǐng)導(dǎo)施工部；主持制定生產(chǎn)技術(shù)方案、組織領(lǐng)導(dǎo)工程設(shè)計評審、協(xié)調(diào)關(guān)于部門工作；配合質(zhì)保副經(jīng)理開展質(zhì)量安全工作。（5）質(zhì)保部：接受質(zhì)保副經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。其職責重要是編制質(zhì)量籌劃及制定、修改和有效地實行質(zhì)量保證辦法、負責安全生產(chǎn)工作，并監(jiān)督檢查各種生產(chǎn)活動按規(guī)定程序執(zhí)行狀況。通過監(jiān)督檢查，鑒別質(zhì)量問題，提出建議和解決辦法。監(jiān)督辦法執(zhí)行是強制性。有權(quán)對不符合、有缺陷或不滿足規(guī)定規(guī)定事項及活動采用制止行動。關(guān)于部門和人員必要無條件執(zhí)行。（6）施工部：在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負責施工設(shè)計、施工組織、施工工藝、施工進度指揮和管理，協(xié)調(diào)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)等生產(chǎn)技術(shù)工作；調(diào)配各種機械使用，進一步施工現(xiàn)場，檢查施工組織及規(guī)定程序執(zhí)行狀況，按照施工規(guī)范進行施工，并對不符合項采用糾正辦法。對施工過程中產(chǎn)品進行標記和最后產(chǎn)品防護控制。（7）質(zhì)檢站、實驗室：在質(zhì)保部指引下工作，質(zhì)檢站負責制定質(zhì)量檢測籌劃并對質(zhì)量活動進行謀劃與布置，對工程質(zhì)量進行全過程控制，并按規(guī)定收集整頓質(zhì)檢資料，配合監(jiān)理工程師進行工程質(zhì)量檢查驗收。實驗室負責其詳細檢查、實驗工作。（8）機電物資部：在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作。機電物資部重要負責編制物資材料采購籌劃，訂立采購合同，并負責物資設(shè)備驗收和管理。（9）籌劃經(jīng)營部：負責施工期合同管理及合同修訂，對合同執(zhí)行進行管理、跟蹤、檢查并記錄，對內(nèi)實行成本核算。負責施工期資金管理和使用。（10）辦公室：負責人員配備、培訓及管理等工作。（11）施工隊負責照章施工，按項目設(shè)計及質(zhì)量文獻規(guī)定開展活動，組織現(xiàn)場施工，切實貫徹作業(yè)程序，把好質(zhì)量第一關(guān)。3、技術(shù)交底到位工程技術(shù)不再只是技術(shù)人員事，更重要是現(xiàn)場管理人員。直接將設(shè)計規(guī)定放到生產(chǎn)一線，由其按規(guī)定來執(zhí)行，按規(guī)定來控制、檢查，最后達到設(shè)計指標。為此，每次接到新圖紙、設(shè)計修改告知單或與技術(shù)有關(guān)文獻時，認真研究，“充分領(lǐng)略”設(shè)計意圖，如何做才干滿足設(shè)計規(guī)定之后，及時召集有關(guān)現(xiàn)場管理人員學習領(lǐng)略設(shè)計精神，講清晰新設(shè)計規(guī)定，應(yīng)當如何做，如何控制，如何檢測，使其緊記于心，并在生產(chǎn)中實行，將工程質(zhì)量從最后檢查轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)中去。4、強化安全質(zhì)量意識每周召開安全生產(chǎn)質(zhì)量進度全體職工大會，對本周工作進行總結(jié)，同步安排下一種周生產(chǎn)任務(wù)，會議主題是強調(diào)工程進度服從工程質(zhì)量，工程質(zhì)量服從生產(chǎn)安全，從項目經(jīng)理到每個職工都蘇醒地結(jié)識到質(zhì)量是生命，沒有質(zhì)量公司就沒有生命，那就只能意味著滅亡。工程質(zhì)量特殊效應(yīng)等式100-1=0，只要失敗一種工程一種項目，此前做得再多、再好工程都沒有用。市場對公司規(guī)定是百分之百合格，爭取優(yōu)良工程。不得有半點失誤。質(zhì)量是干出來，不是吹出來，也就是質(zhì)量好壞掌握在職工們手中，責任心在職工們腦海里。每個職工在自己崗位上都要自覺地去負責。同步使其緊記安全在我心中，質(zhì)量在我手中道理，并在生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)中去詳細實行。二、工程質(zhì)量辦法工程質(zhì)量是從各種方面來控制實行，詳細可以分為縱向和橫向，縱向是以生產(chǎn)工藝流程來進行工序控制，橫向則是通過“五檢制”來控制，縱橫交叉形成立體質(zhì)量控制保證辦法。1、縱向工序控制按照生產(chǎn)工藝流程進行工序控制，每一道工序檢查合格后才干進行下一種工序加工生產(chǎn)。若工序中有一道工序沒有完畢，或檢查不合格，則不能進行下一道工序施工。必要進行解決或返工直至重新檢查驗收合格為止。如此，使浮現(xiàn)問題在各個環(huán)節(jié)中自行解決，防止問題累積或轉(zhuǎn)移，堅決杜絕了工程隱患。2、橫向五檢制以產(chǎn)品檢測順序進行工作面上施工班組初檢，作業(yè)隊質(zhì)檢員復(fù)檢，項目經(jīng)理部質(zhì)檢工程師終檢，項目部抽檢，項目部、監(jiān)理、設(shè)計、業(yè)主聯(lián)檢，每一級檢查合格后才干提請上一級進行檢查，并實行質(zhì)量一票否決權(quán)，不合格就得返工，重做或解決，直到合格，決不留工程隱患。終檢合格后提請監(jiān)理工程師審批。初檢是對工程質(zhì)量定性檢查，復(fù)檢是定量檢查，直接以設(shè)計技術(shù)指標參數(shù)為原則，屬于硬性東西，質(zhì)量優(yōu)劣一目了然。終檢是各項定性定量指標、工藝程序、各種資料表格填寫等進行綜合檢查，評估出該單元工程質(zhì)量級別報請監(jiān)理工程師審批，同步檢查各種資料與否及時收集、整頓、齊全。施工質(zhì)量嚴格按照《水利水電基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量評估原則》規(guī)定對各工序單元工程進行驗收評估，若施工圖原則高于上述評估原則時，將按施工圖規(guī)定進行評估，評估所用表格將按云南省水利水電廳，云水規(guī)字（1993）第78號文《關(guān)于貫徹執(zhí)行單元工程質(zhì)量評估原則告知》規(guī)定表格規(guī)定和招標文獻第二卷規(guī)定執(zhí)行，分項工程一次檢查合格率100%，優(yōu)良率90%以上，保證達到部頒原則，創(chuàng)優(yōu)良工程。3、開展PDCA循環(huán)工程質(zhì)量是一種不斷推動循環(huán)上升過程，建立項目總工程師領(lǐng)導(dǎo)下質(zhì)量控制及監(jiān)測體系，履行TQC全面質(zhì)量管理，工程質(zhì)量管理按PDCA原則：P（plan）籌劃、D（do）實行、C（check）檢查、A（action）控制，對工程質(zhì)量實行全面控制和監(jiān)督。以總工為小組長，對工程質(zhì)量進行全線跟蹤，通過PDCA循環(huán)結(jié)合本工程進行科學生產(chǎn)實驗，解決施工中遇到技術(shù)難題，保證工程順利進行，從而保證工程質(zhì)量不斷上升發(fā)展需要。在工程施工前，按招標文獻規(guī)定向監(jiān)理工程師提交單項工程施工質(zhì)量控制指標及技術(shù)辦法，并組織從事施工技術(shù)人員管理人員和操作人員理解工程特點，熟悉設(shè)計規(guī)定和規(guī)范規(guī)定，領(lǐng)略施工組織辦法意圖。工程施工全過程各項工作制度化、規(guī)范化，將嚴格執(zhí)行我公司制定如下制度：（1）開工、竣工報告制度（2）爆破前審批制度（3）隱蔽工程驗收及簽證制度（特殊部位照相式錄像）（4）材料驗收、使用、回庫制度（5）混凝土、砂漿配合比稱量制度（6）質(zhì)量、安全技術(shù)交底制度和工期規(guī)定制度（7）交接班記錄制度（8）施工日記記錄和資料簽發(fā)收領(lǐng)制度（9）堅持貫徹施工“初檢、復(fù)檢、終檢”“三檢制”和工程“初檢、復(fù)檢、終檢、抽檢、聯(lián)檢”“五檢制”。4、及時完整收集整頓工程資料依照岔河水庫攔河壩工程施工特點，對工程資料從開工之日起以竣工資料規(guī)定來收集整頓，即邊施工邊積累資料，工程完竣工資料完，即時按規(guī)定整頓提交竣工報告、圖紙資料。（1）提前組建竣工資料整頓辦公室項目經(jīng)理部成立時，就組建竣工資料整頓辦公室，由總工牽頭，專人負責。保證資料及時、精確、齊全。（2）加強文獻備份對收到監(jiān)理告知單、設(shè)計圖紙、設(shè)計修改告知單或其他有關(guān)技術(shù)文獻都作來文登記，并保存2份存檔，復(fù)制3～6份，下發(fā)技術(shù)部等有關(guān)部門或個人，保證文獻持續(xù)性及可追塑性。（3）及時總結(jié)整頓裝訂成冊資料整頓分為兩類，一類是以時間先后順序來進行整頓，例如監(jiān)理告知單、設(shè)計圖紙、設(shè)計修改告知單等。一類是以單元工程、分部工程、單位工程來收集整頓。即將每一種單元工程簽證完畢各種資料表格檢查無漏后裝訂在一起，形成一種單元工程竣工資料并編號保存。再將每一種單元工程資料整頓即得出分部工程工程質(zhì)量資料，將各種分部工程資料再進一步整頓提煉后便得到竣工資料。如此保證了竣工資料系統(tǒng)性。（4）除應(yīng)填寫表格，驗收程序、來往文獻等均以書面形式反映出來外，咱們將運用圖片、錄相、錄音等方式將工程狀況真實地記錄下來，以便作為竣工資料補充，使資料更齊全。三、施工質(zhì)量控制辦法1、工程項目經(jīng)理部將依照本項目施工特性及組織機構(gòu)特點健全質(zhì)量保證體系，編制本項目施工管理實行細則文獻，作為配套文獻。項目經(jīng)理部將本項目施工特性、施工機具特點因素，按建設(shè)工程單元質(zhì)量級別評估原則及施工詳圖、設(shè)計文獻技術(shù)規(guī)定，編制本項目施工質(zhì)量控制、保證、檢查、驗收等詳細規(guī)定和辦法實行細則，成為本項目最主線管理文獻之一。2、項目經(jīng)理部將聘任年富力強、精明能干，受過專門培訓，具備中、初級技術(shù)職稱人員擔任安全質(zhì)量負責人，負責安全質(zhì)量檢查人員開展工作。堅持質(zhì)量第一、信譽第一，一切工作服從質(zhì)量，以質(zhì)量求信譽，以管理爭效益。應(yīng)用質(zhì)量保證辦法，實行目的管理，將目的層層分解，并逐個貫徹，實行全員質(zhì)量教誨和管理。從上到下，明確個人質(zhì)量目的，工程技術(shù)人員定崗定責，質(zhì)量指標與個人經(jīng)濟效益掛鉤，核心工程部位，核心工序始終處在嚴格穩(wěn)定受控狀態(tài)。3、施工技術(shù)人員及質(zhì)檢人員做到各負其責，各司其職，責任明確。施工中每個工序，必要有施工技術(shù)人員及質(zhì)檢員在施工現(xiàn)場，做到技術(shù)及質(zhì)檢人員每天、每班、每道工序開始時最先進入施工現(xiàn)場，結(jié)束下班最后離開現(xiàn)場，堅持交接班制度，嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不留隱患，嚴格按優(yōu)質(zhì)工程原則規(guī)定施工。4、施工中嚴格按設(shè)計圖、設(shè)計文獻、施工規(guī)范及施工辦法組織作業(yè)，若在施工中發(fā)現(xiàn)施工根據(jù)互相矛盾時，須及時停止工作，并將狀況上報監(jiān)理工程師，待監(jiān)理工程師予以明確答復(fù)后，方可組織繼續(xù)施工作業(yè)。5、質(zhì)量管理部門派出質(zhì)檢人員和工程技術(shù)人員在作業(yè)現(xiàn)場進行檢查時，有權(quán)對違背施工程序，不符合質(zhì)量規(guī)定施工行為，一方面進行規(guī)勸，不服從者勒令停工，對已導(dǎo)致不合格產(chǎn)品下達返工令，并依照現(xiàn)場狀況，責成關(guān)于作業(yè)班組及操作人員寫出局面報告或質(zhì)量事故報告，并將上述狀況上報監(jiān)理工程師。6、對整個工程各道施工工序（特別是隱蔽工程）實行“三工制”“三檢制”與“聯(lián)檢制”?！叭ぶ啤笔鞘┕で坝薪淮?，施工中有檢查，施工后有評估；“三檢制”是施工班組自檢，作業(yè)隊質(zhì)檢員復(fù)檢、項目經(jīng)理部專職質(zhì)檢工程師終檢；“聯(lián)檢制”是在三檢合格前提下，由工地質(zhì)檢工程師將檢查成果呈交監(jiān)理工程師，并在監(jiān)理工程師指定期間內(nèi)，質(zhì)檢工程師、質(zhì)檢員及監(jiān)理工程師共同對申請驗收分某些項工程或施工工序進行聯(lián)檢。在聯(lián)檢合格后，監(jiān)理工程師在驗收合格卡上簽字后方可進行下一道工序施工作業(yè)。7、在施工質(zhì)量驗收中，嚴格按照《水利水電基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量級別評估原則》規(guī)定進行，對各工序單元工程進行驗收評估，若施工圖原則高于上述評估原則時，將按施工圖規(guī)定進行評估，分項工程一次檢查合格率達100%，優(yōu)良率90%以上，保證達到部頒原則，創(chuàng)全優(yōu)工程。8、按科學化、原則化、程序化作業(yè)，實行定人、定點、定崗施工，嚴格按照ISO9001質(zhì)量管理體系施工，貫徹貫徹生產(chǎn)崗位責任制，實行質(zhì)量指標與個人經(jīng)濟效益掛鉤，做到獎勤罰懶，獎優(yōu)罰劣。保證一次達標。對不按施工程序和設(shè)計原則施工班組和個人追究責任，并予以經(jīng)濟懲罰。9、履行全面質(zhì)量管理，成立QC小組，保證每月活動一次探討工程質(zhì)量問題。10、成立科技攻關(guān)小組，結(jié)合本工程進行科學實驗，解決施工中遇到技術(shù)難題，保證工程順利進行，保證工程質(zhì)量。11、積極履行先進施工工藝、辦法及檢測設(shè)備，提高工作效率。質(zhì)檢員將按照國家關(guān)于規(guī)定對工程上使用建筑材料、半成品及產(chǎn)品進行質(zhì)量檢查和分析，并準時將關(guān)于檢查成果上報關(guān)于部門。12、對工程重點部位或技術(shù)規(guī)定復(fù)雜部位，由項目經(jīng)理部組織質(zhì)量跟蹤小組，對施工全過程實行全過程監(jiān)控，跟蹤小組將按質(zhì)量控制辦法實行細則規(guī)定，對每道工序把關(guān)，該辦法在我公司承建多項工程施工中獲得了明顯效果。13、加強對核心崗位作業(yè)人員技術(shù)培訓和質(zhì)量意識教誨，使其充分理解施工組織辦法內(nèi)容，并嚴格按照規(guī)范和辦法進行作業(yè)。質(zhì)量保證體系四、質(zhì)量控制程序4.1文獻和資料控制見《文獻控制程序圖》。在施工過程中，為使工程所使用文獻資料在工作中始終處在有效狀態(tài)，必要對執(zhí)行和驗證質(zhì)量體系所需各種文獻制定、發(fā)布和管理進行控制，做到一切質(zhì)量保證活動均有文獻記錄。由項目質(zhì)保部負責控制，各部門協(xié)作實行。文獻控制程序圖研究工作內(nèi)容文獻編制、資料選取研究工作內(nèi)容文獻編制、資料選取審核批準分類、編號擬定分發(fā)部門和人員打印、復(fù)印或購買發(fā)布、分發(fā)、記錄文獻變更舊文獻變更標記歸檔否1、控制文獻內(nèi)容重要涉及：施工圖紙、施工技術(shù)規(guī)定和原則、施工籌劃和施工工藝流程及施工實行細則、質(zhì)量檢測程序和質(zhì)量檢查原則、檢測籌劃和實驗報告、質(zhì)量檢查記錄、與業(yè)主（監(jiān)理工程師）往來函件及質(zhì)量體系關(guān)于文獻資料。2、文獻編制、審核和批準文獻由各職能部門（單位）主辦人編制，負責人審核并報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準，寫明文獻種類、名稱、編號、編制、審核和批準人員簽名、時間。3、文獻發(fā)布和分發(fā)文獻發(fā)布和分發(fā)應(yīng)按擬定發(fā)放范疇及時精確地進行，要使最新有效文獻交給與文獻關(guān)于部門和人員所使用。4、文獻變更文獻變更仍按原編、審、批、發(fā)放程序進行，并及時發(fā)放。發(fā)放變更文獻時，文獻接受單位應(yīng)要相應(yīng)原文獻上加蓋“已修改”印記，以防止過時或不適合文獻繼續(xù)使用。5、文獻分類歸檔各職能部門均需建立收發(fā)文薄，專人負責，對發(fā)出和接受文獻分別登記建檔。機電物資部對原材料、設(shè)備采購籌劃、采購量、出廠合格證、質(zhì)量檢查報告、委托復(fù)驗、入庫驗收、原材料管理等文獻資料及時整頓歸檔；施工部對施工設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、技術(shù)規(guī)定、施工技術(shù)、施工籌劃、工序流程、施工細則、測量記錄及與之關(guān)于文獻資料等及時整頓歸檔；質(zhì)保部負責對質(zhì)量體系運營文獻、記錄和文獻資料及業(yè)主（監(jiān)理工程師）檢查驗收記錄等及時整頓歸檔。4.2施工組織設(shè)計控制1、編制根據(jù)按照業(yè)主提供關(guān)于設(shè)計文獻、圖紙和技術(shù)規(guī)范（條款）以及滿足社會需要國家政府頒布法規(guī)、法令。2、編制原則（1）必要貫徹執(zhí)行國家關(guān)于政策、法規(guī)、法令；（2）嚴格遵循業(yè)主提供合同、設(shè)計文獻規(guī)定和技術(shù)規(guī)范及質(zhì)量保證規(guī)定；（3）依照我公司實際施工能力，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)各分某些項工程，以及采用推廣新技術(shù)、新材料、新工藝和經(jīng)濟效益明顯科技成果。3、內(nèi)容重要涉及：施工程序、施工工藝、施工技術(shù)、施工進度籌劃、物資材料供應(yīng)籌劃、機械設(shè)備配備籌劃、質(zhì)量安全保證技術(shù)辦法、測試手段和儀器設(shè)備等。4、質(zhì)量規(guī)定必要響應(yīng)標書，并做到基本資料、計算公式與各種指標對的合理，技術(shù)辦法先進，方案比較全面、分析論證充分，選定方案具備良好技術(shù)經(jīng)濟效益。5、評審由我公司項目經(jīng)理部總工程師負責組織評審，負責審核，項目經(jīng)理批準，最后報業(yè)主審批。評審成果應(yīng)形成文獻，由施工部歸檔。4.3物資采購與管理1、物資采購（1）物資采購控制程序見采購控制程序圖。（2）對分承包方評價與選取對分承包方評價及與生產(chǎn)廠家訂貨直供，必要進行全面評估，或抽查產(chǎn)品，予以擇優(yōu)選用。（3）采購人員采購人員應(yīng)熟悉所采購物資質(zhì)量原則，可以按原則規(guī)定對所采購物資進行質(zhì)量評價，且具備良好文字與口頭表達能力；必要按施工籌劃、采購文獻規(guī)定物資進行采購。（4）采購文獻編制根據(jù)：施工籌劃，有關(guān)物資、器材技術(shù)性能規(guī)定，采購物資質(zhì)量原則，合格及承包方質(zhì)量記錄。采購文獻編、審、批：采購文獻由機電物資部編制，部長審核，項目經(jīng)理批準。采購文獻內(nèi)容：文獻應(yīng)明確如下內(nèi)容：物資名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量；質(zhì)量原則和技術(shù)規(guī)定；單價、金額、付款辦法；交貨日期、包裝運送責任、交貨地點、驗收辦法；產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量保證文獻、委托實驗報告；雙方負責人和違約解決辦法等。采購控制程序圖對分承包方評價和選取對分承包方評價和選取制定采購文獻批準否采購是驗證不合格合格接收標識記錄（5）質(zhì)量驗證采購物資由機電物資部按采購文獻、合同規(guī)定進行驗證并做好記錄。采購物資不能滿足質(zhì)量原則時，由總工程師組織評審。讓步接受物資必要進行不符合項記錄，并要有恰當標記，以保證用于適當工程部位。（6）采購記錄記錄涉及：對分承包方評價；采購文獻；采購及接受人員、日期、規(guī)格、合格證、質(zhì)量證明書、委托實驗報告、產(chǎn)地、進貨價格；驗證記錄、評審記錄。由機電物資部整頓歸檔。2、材料管理（1）材料保管，必要有詳細出入庫、盤點、保管和程序文獻與記錄，嚴格按規(guī)定執(zhí)行，并做好產(chǎn)品標記與妥善保管工作。（2）產(chǎn)品標記程序《產(chǎn)品標記程序圖》。標記內(nèi)容應(yīng)寫明：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、級別、生產(chǎn)廠家、到貨日期（或生產(chǎn)日期）、批號、數(shù)量等。標記辦法：可采用統(tǒng)一印制標簽、標牌、帳表或記錄等形式。（3）對于不合格品、變質(zhì)損壞材料，要及時清理、隔離、封存，并有詳細記錄；即時上報，采用辦法進行解決，杜絕不合格材料用到施工現(xiàn)場。產(chǎn)品標記程序圖產(chǎn)品（材料）入庫產(chǎn)品（材料）入庫標識記錄標記維護交付施工單位投入使用4.4施工過程控制施工過程是指讓該工程項目生產(chǎn)全過程每道工序處在受控狀態(tài)，以使整個工程符合合同、設(shè)計規(guī)定技術(shù)規(guī)定和質(zhì)量原則及竣工驗收規(guī)范文獻。由總工程師領(lǐng)導(dǎo)，施工部負責，各關(guān)于部門（單位）協(xié)作實行。1、施工過程控制程序見《施工過程控制程序圖》施工過程控制程序圖研究設(shè)計文獻圖紙及闡明研究設(shè)計文獻圖紙及闡明編制施工籌劃、方案批準否是工作準備測量、實驗擬定施工工藝必要人員培訓編制作業(yè)指引書編制分項工程施工籌劃下達、貫徹工作任務(wù)物資驗證供應(yīng)執(zhí)行方案人員設(shè)備配備貫徹質(zhì)量籌劃質(zhì)量監(jiān)督驗證否不符合項處置是形成文獻、記錄2、過程控制要點（1）工序控制工序控制文獻，由總工程師負責，施工部編制。內(nèi)容涉及：施工工藝方案、施工細則、工序質(zhì)量控制規(guī)定與辦法、工序控制點與控制辦法。并將形成文獻進行逐級技術(shù)交底，使作業(yè)人員事先明確自己職責與技術(shù)質(zhì)量規(guī)定，進行規(guī)范操作、合格交工。工序過程與施工現(xiàn)場記錄，應(yīng)在施工日記中予以恰當描述。施工日記由施工部與作業(yè)隊分別負責逐日填寫過程控制要點。工序控制質(zhì)量檢查，由質(zhì)保部會同施工部、質(zhì)檢站、各施工隊質(zhì)量主管，按照技術(shù)規(guī)定和有關(guān)文獻規(guī)定頻次進行。重要方面有：原材料及半成品質(zhì)量復(fù)驗，現(xiàn)場施工質(zhì)量檢查，并將成果做出記錄；工序檢查，嚴格執(zhí)行項目上道工序檢查不合格者決不容許進入下道工序制度：對不合格或有缺陷工序必要按照不合格控制程序進行糾正解決后，質(zhì)保部檢查合格并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗收簽字后方可進入下道工序。工序過程中檢查、實驗資料、浮現(xiàn)問題與解決成果，均要做好記錄且要有負責人簽字。由質(zhì)檢站負責執(zhí)行。（2）特殊工序控制應(yīng)制定嚴格精細施工工序操作規(guī)程，或編制其作業(yè)指引書。必要時由總工程師負責組織關(guān)于技術(shù)人員（召開專家、顧問會議）或業(yè)主代表進行評審；對特殊工序測量定位放線、原材料質(zhì)檢、施工工藝、設(shè)備機具、操作技術(shù)等進行重點鑒定和持續(xù)監(jiān)控。4.5施工測量控制1、施工測量必要根據(jù)國家規(guī)范和設(shè)計規(guī)定進行，并按規(guī)定程序執(zhí)行，其測量精度必要滿足規(guī)范原則。由施工部負責，測量隊實行完畢。2、測量儀器必要按照規(guī)定次數(shù)、頻率進行校準，以保證測量成果精度。3、對測量成果要按規(guī)定進行簽字、審核程序。施工測量手薄、記錄等資料由施工部負責整頓歸檔。4.6檢查實驗及設(shè)備控制檢查和實驗由質(zhì)保部負責，質(zhì)檢站及各部門協(xié)作實行。1、進貨檢查和實驗（1）外購材料必要通過驗證程序，涉及：材料與否符合合同及設(shè)計規(guī)定，進貨記錄與否完整，與否帶有對的標記及到貨后有無損壞；隨到貨支持性文獻如合格證、實驗報告與否齊全；到貨后浮現(xiàn)不合格時解決辦法等。驗證程序由機電物資部實行并做好記錄。（2）外購材料必要進行抽樣實驗或委托實驗，并提交其實驗報告。由質(zhì)檢站實行。（3）未經(jīng)檢查或?qū)嶒灢缓细癫牧希坏猛度爰庸ず褪褂?。由質(zhì)保部監(jiān)督實行。（4）驗證記錄、實驗報告資料，最后由質(zhì)保部按規(guī)定整頓歸檔。2、工序間檢查和實驗（1）工序間檢查執(zhí)行“三檢制”：即班組自檢、施工隊復(fù)檢、質(zhì)檢站會同業(yè)主（監(jiān)理工程師）終檢。并設(shè)立本工程質(zhì)量跟蹤制。（2）工序間檢查、實驗（檢查點、辦法和頻次）按規(guī)定程序、規(guī)程進行，并按《單項工程質(zhì)量檢查原則》控制施工質(zhì)量，做出記錄。（3）轉(zhuǎn)序：普通工序經(jīng)終檢合格后即可進入下道工序施工；隱蔽工程核心部位、特殊工序經(jīng)終檢合格，還必要提請業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗收簽證后方可進入下道工序施工。上道工序檢查不合格應(yīng)即時解決，解決后仍按檢查程序經(jīng)終檢合格，或須經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗收簽證后才干進行下道工序施工。3、最后檢查和實驗最后檢查和實驗是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量重要環(huán)節(jié)和手段，其檢查和實驗記錄也是交工驗收重要根據(jù)。（1）最后檢查、實驗應(yīng)和工序檢查、實驗成果一致，所有數(shù)據(jù)均需滿足設(shè)計規(guī)范規(guī)定。（2）在合同有規(guī)定（或工程完畢一定階段）時，需由業(yè)主、監(jiān)理部門、施工單位對產(chǎn)品進行聯(lián)檢。聯(lián)檢應(yīng)按關(guān)于規(guī)定和預(yù)先商定檢查項目及辦法進行，聯(lián)檢合格、或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題確已得到解決，業(yè)主（監(jiān)理工程師）應(yīng)在記錄文獻上簽字，并由質(zhì)保部歸檔保存。4、檢查、實驗記錄記錄應(yīng)符合“文獻和資料控制”、“質(zhì)量記錄控制”關(guān)于規(guī)定。其內(nèi)容涉及：檢查實驗項目，抽樣數(shù)量，檢查、實驗數(shù)據(jù)記錄，合格數(shù)、合格率，不合格數(shù)及采用辦法，檢測人員簽名、日期、負責部門蓋章。5、檢查、測量和實驗設(shè)備控制為保證檢測實驗精度，必要對施工中所用檢查、測量和實驗設(shè)備進行控制。由質(zhì)保部負責，關(guān)于部門、單位協(xié)作實行。（1）儀器設(shè)備使用、維護、校準根據(jù)國家或部頒現(xiàn)行關(guān)于原則規(guī)定和規(guī)程執(zhí)行。校準工作由本地技術(shù)監(jiān)督部門或?qū)ｉT機構(gòu)進行，每年一次（有特殊規(guī)定儀器按規(guī)定期限校驗），并明確表白其設(shè)備校準狀態(tài)標記和檢查記錄。（2）當檢查、測量、實驗設(shè)備在使用或搬運過程中發(fā)生震動后，未經(jīng)校準，不得使用。（3）發(fā)現(xiàn)設(shè)備處在失控時，對此前檢查、測量、實驗成果應(yīng)做出有效評估并形成文獻記載。（4）建立檢查、測量和實驗設(shè)備使用和維護制度，并在整個施工期間進行監(jiān)督和檢查。4.7檢查、實驗狀態(tài)實行檢查實驗狀態(tài)控制，保證只有通過了規(guī)定檢查和實驗合格產(chǎn)品才干投入使用和安裝。由質(zhì)檢站負責，有關(guān)單位、部門協(xié)作實行。1、凡進入工程實體所有材料，都要進行檢查和實驗狀態(tài)標記。2、過程檢查和實驗狀態(tài)標記采用過程檢查和實驗記錄，在記錄中如實填寫合格或不合格，切實做好交接班記錄。3、檢查和實驗狀態(tài)標記有如下四種：（1）尚未檢查和實驗；（2）已檢查和實驗合格；（3）經(jīng)檢查和實驗不合格；（4）已檢查和實驗待擬定。4.8不合格控制不合格品控制，指在施工過程中對不合格材料、施工項目進行檢查、記錄、評價、標記、解決、報告，以防止不合格施工材料、半成品或中間產(chǎn)品進入過程實體，而產(chǎn)生不合格單元工程控制活動。由質(zhì)保部負責，質(zhì)檢站及關(guān)于部門協(xié)作實行。1、不合格品檢查和評估根據(jù)（1）現(xiàn)行國家和行業(yè)質(zhì)量檢查、評估原則，施工技術(shù)規(guī)范規(guī)程；（2）合同文獻中規(guī)定圖紙、施工技術(shù)規(guī)定；（3）檢查、驗證記錄；（4）實驗報告、記錄；（5）施工日誌。2、不合格品控制程序見《不合格品控制程序圖》3、不合格品檢查記錄（1）不合格品除了在檢查、實驗記錄中認真填寫外，還必要填寫《不合格記錄》，并應(yīng)有醒目的志。《不合格記錄》要明確寫清不合格項檢查值、檢查部位、檢查頻率、檢查辦法和所根據(jù)關(guān)于原則、檢查時間和自然條件（如天氣、氣溫）、檢查人簽名，以及不合格因素簡析。（2）《不合格記錄》由質(zhì)保部簽字后，及時報總工程師和質(zhì)保副經(jīng)理。4、不合格品評審與處置（1）不合格品評審由總工程師主持，質(zhì)保部組織關(guān)于部門及專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員進行。并通過論證，提出詳細處置意見、辦法和程序，報經(jīng)監(jiān)理工程師簽字后實行。（2）不合格品處置由施工部負責實行。處置辦法有：返工、返修、降級使用和報廢。不合格處置后需重新檢查并報經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗收簽證。（3）不合格品處置通過后，由質(zhì)保部編制“不合格品處置報告”，送業(yè)主和公司質(zhì)量安所有備查。其報告內(nèi)容涉及：不合格品檢查、實驗記錄、評審記錄，處置方案、辦法，處置過程、單位、人員、時間、監(jiān)控人員，重新檢查、實驗記錄、因素簡析。不合格品控制程序圖結(jié)果結(jié)果否評審記錄標記投入使用不合格品記錄標記（隔離）工序、分某些項工程檢查成果評審不符合記錄標記處置施工材料和安裝設(shè)備檢查實驗檢查記錄報告糾正和防止記錄標記進入下道工序處置變化用途或降級使用報廢或不用報告否是4.9糾正和防止辦法為了在施工過程中消除不合格潛在因素，應(yīng)在也許浮現(xiàn)或浮現(xiàn)了不合格項時，迅速查明因素，采用防止和糾正辦法，以免再發(fā)生類似不合格。由質(zhì)保部負責，施工部協(xié)作實行。1、糾正和防止辦法程序見《糾正、防止程序圖》糾正、防止程序圖形成文獻形成文獻內(nèi)部審核質(zhì)量改進籌劃處置報告質(zhì)量改進質(zhì)量跟蹤研究不合格因素和潛在因素2、糾正和防止辦法（1）在施工準備、施工組織設(shè)計、物資采購與管理、施工過程、檢查實驗等工作環(huán)節(jié)中，使用恰當信息來源（資源）；使用合格數(shù)理記錄辦法，認真分析研究，以擬定不合格因素和潛在因素。（2）在施工（涉及服務(wù)）各項活動中，認真執(zhí)行“該說要說到，說了要做到，做了要有記錄”原則。質(zhì)檢、工程等各部門必要認真檢查、監(jiān)督執(zhí)行、加強管理。（3）當一旦浮現(xiàn)不合格品時應(yīng)做到“三不放過”，即：因素未查清不放過；質(zhì)量責任未明確不放過；糾正和防止辦法未貫徹不放過。（4）帶有普遍性或經(jīng)常性不合格，由質(zhì)保部組織關(guān)于部門及施工隊進行不定期內(nèi)部審核，以擬定采用下列辦法：修改施工程序和質(zhì)量籌劃；進行專業(yè)培訓；協(xié)調(diào)改進施工環(huán)境；調(diào)換關(guān)于人員，增添關(guān)于設(shè)備。4.10搬運、貯存和防護1、為了防止施工器材、設(shè)備材料、中間產(chǎn)品、半成品在搬運和貯存過程中其質(zhì)量浮現(xiàn)難以接受，或產(chǎn)生不安全因素，必要對搬運、貯存和防護進行控制。由機電物資部負責，各關(guān)于部門、單位協(xié)作實行。2、搬運、貯存和防護程序見《搬運、貯存程序圖》搬運、貯存程序圖研究需搬運、貯存物品技術(shù)性能和關(guān)于法規(guī)文獻資料研究需搬運、貯存物品技術(shù)性能和關(guān)于法規(guī)文獻資料制定搬運、貯存辦法制定搬運、貯存籌劃批準質(zhì)量驗證記錄提供合格設(shè)施設(shè)備、人員安排恰當環(huán)境監(jiān)督搬運、貯存驗證記錄3、詳細物項搬運、貯存籌劃由實行部門制定，主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實行；水泥等易變質(zhì)材料和易于發(fā)生不安全事故材料搬運和貯存籌劃必要經(jīng)主管經(jīng)理批準后實行。4.11質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄控制，是指對直接或間接證明工程（涉及服務(wù)）與否滿足質(zhì)量規(guī)定證據(jù)收集、整頓、簽證、保管使用及質(zhì)量體系運營記錄活動。由質(zhì)保部負責，各關(guān)于部門、單位協(xié)作實行。1、實驗記錄和實驗報告為了獲得施工技術(shù)參數(shù)、設(shè)備性能指標，對施工工藝、材料、安裝設(shè)備按規(guī)定辦法和環(huán)節(jié)所進行作業(yè)和技術(shù)活動。（1）實驗根據(jù)標書中關(guān)于設(shè)計技術(shù)規(guī)定、現(xiàn)行國家和部頒關(guān)于實驗檢查規(guī)程、原則。（2）實驗記錄應(yīng)盡量采用表格形式；應(yīng)寫明實驗過程、成果、起止時間、氣候狀況（天氣、溫度等）實驗地點以及使用儀器設(shè)備和材料狀況；應(yīng)有實驗、計算和項目實驗工程師簽名；一經(jīng)實驗工程師簽字，任何人不得改動。（3）實驗報告當實驗記錄不能充分闡明實驗以及與實驗有關(guān)問題時，必要編寫實驗報告。實驗報告應(yīng)充分闡明為什么要進行這項工藝或材料實驗，以及設(shè)計和施工文獻中技術(shù)規(guī)定、合用范疇、部位；實驗所使用設(shè)備材料產(chǎn)地、性能指標；實驗所根據(jù)規(guī)程、辦法及原則；參加實驗人員；實驗起止時間、過程及所得到成果，以及合用條件、范疇；存在問題和注意事項。實驗報告由實驗工程師編寫，總工程師審核簽字。2、檢查記錄檢查是指依照國家和部頒關(guān)于整頓質(zhì)量檢查規(guī)程、原則、設(shè)計規(guī)定對單元分項工程及設(shè)備材料驗證行為，普通分實驗室檢查和現(xiàn)場檢查。（1）檢查記錄盡量采用表格形式，使用量化數(shù)據(jù)。應(yīng)寫明檢查項目、規(guī)定合格值及檢查成果、部位、數(shù)量、檢查時間及人員；現(xiàn)場終檢記錄應(yīng)由業(yè)主（監(jiān)理工程師）簽字承認。（2）實驗室檢查在工地無條件時，應(yīng)委托有資格且監(jiān)理工程師批準實驗室進行。3、質(zhì)量體系文獻運營記錄是指質(zhì)量體系文獻制定、簽發(fā)、執(zhí)行、檢查、評審、變更和質(zhì)量改進等一系列活動記錄。4、公司內(nèi)外各級質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)者和第二、第三方進行質(zhì)量監(jiān)督檢查和質(zhì)量審核記錄。5、監(jiān)理工程師質(zhì)量抽查記錄，涉及監(jiān)理工程師因施工質(zhì)量問題發(fā)生返工、停工令等，以及項目經(jīng)理部對問題解決（處置）報告。6、交工驗收記錄，交工驗收簽證作為交工驗收記錄，它是工程項目施工質(zhì)量總結(jié)論記錄。7、質(zhì)量記錄整頓、保管和使用質(zhì)量記錄原件由質(zhì)保部按工程單位、分部和單元工程進行整頓裝訂保管，同步復(fù)印副本以備使用、查閱。項目工程交工后由質(zhì)保部轉(zhuǎn)交公司質(zhì)保部歸檔保存。4.12內(nèi)部質(zhì)量審核為了保證所實行質(zhì)量體系與否有效滿足所規(guī)定質(zhì)量原則，與否滿足法規(guī)規(guī)定，而進行一種質(zhì)量管理手段。其目是對質(zhì)量體系符合性、有效性自我評價，糾正和防止不合格發(fā)生，使質(zhì)量體系有效地運營。由公司質(zhì)量安所有負責組織各關(guān)于部門、單位實行。1、內(nèi)部質(zhì)量審核根據(jù)根據(jù)質(zhì)量體系GB/T19001-—ISO9001-原則及按此原則編制質(zhì)量體系文獻，有關(guān)文獻資料、圖紙及法規(guī)。2、內(nèi)部質(zhì)量審核程序見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序圖》3、內(nèi)部質(zhì)量審核環(huán)節(jié)和辦法（1）提出審核由公司項目經(jīng)理、總工程師，或公司領(lǐng)導(dǎo)，或業(yè)主提出。（2）審核準備涉及：制定審核籌劃；組織審核小組并分派任務(wù)；準備工作文獻（檢查表、登記表等）。（3）實行審核涉及：初次會議：現(xiàn)場檢查（收集客觀證據(jù)、審核觀測成果等）；末次會議：由審核組長全面負責。（4）審核報告是對審核成果進行評價。由審核組長負責完畢。（5）糾正防止辦法制定和承認糾正辦法是針對不合格制定，涉及向受審核方提出采用糾正辦法規(guī)定；受審核方制定糾正辦法；對糾正辦法評價與驗證、記錄并提出結(jié)論。由審核組長完畢。內(nèi)部質(zhì)量審核程序圖提出審核提出審核審核籌劃初次會議現(xiàn)場檢查末次會議審核報告糾正和防止辦法制定與實行跟蹤檢查質(zhì)量體系有效運營（6）糾正辦法由被審核部門（單位）執(zhí)行，審核組監(jiān)督實行。（7）跟蹤檢查改進效果，使質(zhì)量體系有效運營。4、內(nèi)部質(zhì)量審核頻次（1）定期審核：對本工程質(zhì)量保證辦法某質(zhì)量體系要素審核，每年進行1次。（2）不定期審核：依照工作需要或業(yè)主與關(guān)于單位（部門）不合格項或質(zhì)量活動即時審核，不定期進行。5、質(zhì)量改進各被審核單位（部門）收到審核報告后來應(yīng)及時提出改進籌劃，對審核報告指出問題制定有效糾正防止辦法，實行質(zhì)量改進。4.13培訓為了使技術(shù)管理、生產(chǎn)作業(yè)滿足規(guī)定規(guī)定和預(yù)期質(zhì)量目的，對從事與質(zhì)量有影響工作人員進行恰當專業(yè)技術(shù)、辦法和理論培訓。辦公室負責組織，質(zhì)保部、施工部等關(guān)于部門（單位）協(xié)作實行。1、培訓程序見《培訓程序圖》培訓程序圖分析工作規(guī)定和人員素質(zhì)分析工作規(guī)定和人員素質(zhì)制定培訓籌劃組織培訓考試或考核記錄歸檔2、培訓管理與籌劃培訓管理部門是辦公室，管理職責是：（1）掌握各部門各類人員素質(zhì)狀況（學習、專業(yè)、特長、工作、經(jīng)歷、經(jīng)驗）；特別是新上崗人員素質(zhì)狀況。（2）掌握各部門各單位各類人員對專業(yè)技術(shù)需求。（3）分析各類人員變化趨勢，制定培訓籌劃。3、培訓對象及內(nèi)容（1）領(lǐng)導(dǎo)人員重要是進行提高質(zhì)量意識、管理意識和改進意識質(zhì)量體系培訓，使她們理解質(zhì)量體系意義和內(nèi)容及決策核心作用，以掌握質(zhì)量體系運營管理中所需組織、技術(shù)、辦法及評價質(zhì)量體系有效性準則。（2）技術(shù)人員和管理人員培訓對象除從事質(zhì)量工作人員外，還應(yīng)涉及營銷、采購、工藝和施工部門管理人員，重要是專業(yè)知識和管理知識培訓。還應(yīng)注意記錄技術(shù)方面培訓，諸如工序能力研究、記錄抽樣、數(shù)據(jù)收集及分析、質(zhì)量問題辨認，分析及糾正辦法等。（3）生產(chǎn)工長和操作工對所有工長和操作工就其完畢任務(wù)所需知識技能和辦法進行全面培訓，涉及對她們所使用儀器、工具和實驗設(shè)備對的操作、閱讀理解關(guān)于文獻，理解其責任與質(zhì)量關(guān)系及工作場合安全。對特殊工種操作工技能進行考核，做到持證上崗。此外，還要對其基本記錄技術(shù)知識進行培訓。4、培訓實行和考核認證培訓工作由施工部和關(guān)于職能部門根據(jù)培訓籌劃實行，對核心崗位、特殊工種人員進行培訓考核認證、憑證上崗。各類人員培訓和考核及資格認證應(yīng)按程序文獻實行，其成果由辦公室管理歸檔。4.14工程驗收交付工程驗收交付只按施工合同文獻規(guī)定內(nèi)容完畢，并交付業(yè)主（或轉(zhuǎn)入下一步施工）所有活動。1、工程驗收分類工程驗收分為分部、分項工程驗收，即某一分部、分項工程完畢或隱蔽工程、核心部位施工完畢進行驗收；階段（中間）驗收即工程完畢告一段落或工程主體完畢，或完畢工程形成生產(chǎn)能力進行驗收；竣工驗收即已完畢了合同規(guī)定工程內(nèi)容，質(zhì)量符合規(guī)定，能正常投入使用，階段驗收中問題已解決完畢，工程交付使用驗收。2、工程驗收交付程序工程驗收交付程序見《工程驗收交付程序圖》工程驗收交付程序圖研究施工合同和工程設(shè)計文獻圖紙研究施工合同和工程設(shè)計文獻圖紙編印檢查、驗收表格分某些項工程驗收整編驗收資料階段（中間）驗收準備驗收文獻竣工圖紙，整編竣工材料竣工驗收工程交付3、分某些項工程驗收分某些項工程驗收由質(zhì)保部會同監(jiān)理工程師在初檢、復(fù)檢基本上進行，每項工程基本驗收均應(yīng)有簽