中山市制漆有限公司質量環(huán)境管理手冊樣本

中山市某某制漆有限公司ZhongshanFutaiPaintCo.Ltd質量環(huán)境管理手冊受控正本印受控副本印文獻編號：FT-QEM-01版本：A／01分發(fā)號：生效日期：08月01日編制：批準：日期：日期：頁次修改前版本號修改后版本號修訂內容修訂日期審批人0.1目錄0.1目錄…………………………10.2頒布令………………………30.3管理者代表任命書…………40.4公司簡介……………………50.5方針與目的…………………60.6公司組織架構………………70.7管理職責描述………………80.8管理體系過程職責分派表…………………100.9手冊管理……………………131范疇…………………………142規(guī)范性引用文獻………………143術語和定義……………………144管理體系………………………164.1總規(guī)定………………………164.2體系文獻規(guī)定………………164.3文獻控制……………………174.4記錄控制……………………175管理職責……………………185.1管理承諾……………………185.2職責與權限…………………185.3質量環(huán)境方針………………185.4策劃…………………………185.5職責、權限與溝通…………205.6管理評審……………………206資源管理……………………226.1資源提供……………………226.2人力資源……………………226.3基本設施……………………226.4工作環(huán)境……………………227產(chǎn)品實現(xiàn)………………………237.1實現(xiàn)過程策劃……………237.2與顧客關于過程…………237.3設計和開發(fā)…………………247.4采購…………………………257.5生產(chǎn)和服務提供……………257.6監(jiān)視和測量裝置控制……………………267.7環(huán)境運營控制………………277.8應急準備和響應……………278測量分析和改進……………288.1策劃…………………………288.2監(jiān)視和測量…………………288.3不合格控制…………………298.4數(shù)據(jù)分析……………………308.5改進…………………………309程序文獻清單…………………3010體系文獻分發(fā)范疇…………300.2頒發(fā)令為加強公司質量/環(huán)境管理，保證產(chǎn)品質量以及產(chǎn)品實現(xiàn)過程所涉及環(huán)境因素能滿足有關方需要和盼望。我司根據(jù)ISO9001：《質量管理體系規(guī)定》和ISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》規(guī)定，結合公司實際狀況編制了《質量環(huán)境手冊》。本質量環(huán)境手冊描述了公司質量/環(huán)境方針、質量/環(huán)境目的、組織機構和職責關系，并對照原則中管理體系做出詳細活動安排。它是我司管理體系法規(guī)性文獻，是指引公司建立并實行質量管理體系和環(huán)境管理體系大綱和行動準則。現(xiàn)批準頒發(fā)。公司全體員工必要遵循執(zhí)行?？偨?jīng)理：劉新日期：8月1日0.3管理者代表任命書全體員工﹕我現(xiàn)以董事總經(jīng)理名義任命某某先生為中山市某某制漆有限公司管理者代表﹐授權其全權負責﹕按ISO9001及ISO14001原則規(guī)定建立iso9001質量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系,并組織實行、保持和改進質量和環(huán)境管理體系；向公司最高管理層報告關于質量和環(huán)境管理體系實行和改進狀況；向全體員工倡導以顧客為中心質量管理理念和保護環(huán)境、節(jié)約資源環(huán)保理念；與質量和環(huán)境管理體系關于對外聯(lián)系工作；其他由總經(jīng)理授權質量和環(huán)境管理體系管理事宜。希全體員工對其工作予以大力支持和配合﹗總經(jīng)理：劉某日期：8月1日0.4公司簡介中山市某某制漆有限公司是專門從事高檔建筑涂料，工業(yè)涂料和木器涂料生產(chǎn)者大型化工公司。公司規(guī)模宏大，環(huán)境優(yōu)美，重要實驗及生產(chǎn)設施均從國外引進。具備強大發(fā)展優(yōu)勢。某某制漆有限公司自創(chuàng)立以來就本著“高技術、高投入、高效率”當代方略，努力開拓，積極進取，業(yè)務蒸蒸日上。公司群英會萃，已通過ISO9001、14001認證。不但實現(xiàn)了生產(chǎn)高效化、技術設備當代、管理系統(tǒng)電腦化、質量監(jiān)控原則化，更注重人才投入，特聘國內外專家駐廠作技術指引，令我司產(chǎn)品質量保持最高水準。公司重要產(chǎn)品有家具漆系列、清香型裝修漆系列、水晶耐磨地板漆、耐黃變系列油漆、內外墻乳膠漆、水性木器涂料等幾十個品種，供中外客商選取。“某某”誠意與海內外客戶一起攜手合伙、共謀發(fā)展。咱們一貫秉承優(yōu)質、誠信、永續(xù)經(jīng)營理念；以不斷進取，充分體現(xiàn)產(chǎn)品質量價值比為經(jīng)營準則；以立足于社會、服務于社會、創(chuàng)造一種有助于社會進步“某某”為奮斗目的。0.5方針與目的質量方針：持續(xù)改進產(chǎn)品質量，不斷滿足客戶規(guī)定環(huán)境方針：嚴守環(huán)保法律法規(guī)合理運用能源資源致力創(chuàng)造綠色產(chǎn)品持續(xù)開展清潔生產(chǎn)不斷改進環(huán)境體現(xiàn)爭創(chuàng)國際環(huán)保品牌質量目的：成品QC一次合格率>98%。批量性質量事故，全年不超過3次。客戶滿意度達到90%以上。環(huán)境目的：工廠廢水達標排放；工廠噪聲達標排放；危險廢棄物100%由有資質廢棄物解決公司解決；重大環(huán)境事故為零。0.6公司組織架構總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表生產(chǎn)二部生產(chǎn)一部行政部財務部銷售二部技術生產(chǎn)二部生產(chǎn)一部行政部財務部銷售二部技術一部綜合管理部0.7管理職責描述0.7.1總經(jīng)理負責：負責貫徹國家法律法規(guī)及有關政策，主持制定和宣貫本公司質量環(huán)境方針、質量環(huán)境目的和規(guī)劃；組織建立并保持符合規(guī)定質量環(huán)境管理體系，批準發(fā)布質量環(huán)境手冊，建立健全環(huán)境質量責任制，明確各職能部門質量環(huán)境職責；保證獲得必要資源，勉勵員工、協(xié)調活動，營造一種良好內部環(huán)境；主持管理評審，決定關于質量環(huán)境方針實行或改進辦法，決定改進管理體系和產(chǎn)品改進辦法；負責制定長遠發(fā)展目的（五年以上）、戰(zhàn)略戰(zhàn)術方針、中期發(fā)展目的（2-5年）和短期發(fā)展目的（1年以內）策劃；對公司質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目的、指標進行分解，將其分解到責任到各部門，并對其執(zhí)行狀況進行指引、監(jiān)督和驗證；擬定公司組織構造和管理職責及任命管理代表；并監(jiān)督各部門工作目的執(zhí)行狀況；0.7.2管理者代表管理者代表由總經(jīng)理委派擔任，除了履行規(guī)定職責和職權外，作為質量環(huán)境管理者代表，尚有如下職權；代表總經(jīng)理負責建立、健全質量環(huán)境管理體系，并保證組織實行、督導、控制、協(xié)調、貫徹有效。并對提高顧客滿意度全權負責；負責管理公司質量環(huán)境管理體系及所有產(chǎn)品認證工作；組織公司內部管理體系審核工作，并定期向總經(jīng)理報告管理體系運營狀況，以供管理評審和質量環(huán)境管理體系改進；代表公司就我司管理體系關于事宜與外部審核方聯(lián)系；有權責成各部門或人員采用糾正防止辦法；保證在全公司內提高滿足顧客規(guī)定意識和環(huán)保意識。0.7.3綜合管理部開發(fā)合乎公司規(guī)定供方，并建立檔案，評價合格供方；審核采購資料，保證采購信息對的無誤；保證合理庫存，保證生產(chǎn)所需；反饋質量信息，使供方質量達到公司規(guī)定。配合實現(xiàn)環(huán)境目的指標和管理方案負責向供應商施加環(huán)境影響，展示我司環(huán)境政策和市場。0.7.4財務部負責財務工作，認真貫徹實行我司質量方針和質量目的。負責各種報表制定及上報工作。負責物品進出公司核算，協(xié)助關于部門對生產(chǎn)成本加以控制。同政府部門財務上聯(lián)系和溝通。負責公司同其他單位關于往來業(yè)務稽查、計算及工資發(fā)放。負責關于報告資料、成本核算整頓。負責對部門在體系管理職能過程中涉及環(huán)境因素控制和體系持續(xù)改進。0.7.5綜合管理部辨認員工培訓規(guī)定，編制員工培訓籌劃，保證培訓得到有效實行；負責環(huán)境和質量文獻統(tǒng)一管理和控制。負責行政及后勤制度制定和貫徹。負責環(huán)境信息內外交流，向服務有關方施加環(huán)境影響。負責環(huán)境因素辨認和評價組織工作。負責環(huán)境法律法規(guī)和其她規(guī)定獲取、辨認和管理。負責管理體系記錄管理和控制。負責質量環(huán)境內審和管理評審準備和跟進工作。負責公司所有廢棄物解決跟蹤。負責本部門運營控制，配合實現(xiàn)環(huán)境目的指標和實行管理方案。負責消防安全防止、實行和培訓。負責車輛安排與控制。招聘員工；其她行政事務工作0.7.6生產(chǎn)一部負責評審工業(yè)漆交貨期，保證準時完畢訂單；生產(chǎn)安排及生產(chǎn)進度跟蹤；負責工業(yè)漆生產(chǎn)品質管理；負責工業(yè)漆生產(chǎn)設備維修及維護管理；負責管理工業(yè)漆生產(chǎn)車間產(chǎn)生環(huán)境影響，并執(zhí)行公司環(huán)境管理制度；負責工業(yè)漆車間廢棄物管理和控制。0.7.7生產(chǎn)二部負責評審民用漆交貨期，保證準時完畢訂單；民用漆生產(chǎn)安排及生產(chǎn)進度跟蹤；負責民用漆生產(chǎn)品質管理；負責民用漆生產(chǎn)設備維修及維護管理；負責管理民用漆生產(chǎn)車間產(chǎn)生環(huán)境影響，并執(zhí)行公司環(huán)境管理制度；0.7.8技術一部負責控制開發(fā)和檢查環(huán)節(jié)環(huán)境因素，優(yōu)化產(chǎn)品配方和工藝流程。以必要檢查和實驗證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定；保證檢測設備通過檢定，并處在恰當受控制狀態(tài)；清晰標記產(chǎn)品檢查和實驗狀態(tài)?？刂撇缓细衿?；編制年度設計開發(fā)籌劃，跟進設計開發(fā)進度，協(xié)調解決開發(fā)過程遇到困難；批準和管理技術文獻，保證設計輸出合乎設計輸入規(guī)定；進行質量策劃，保證客戶規(guī)定得到實現(xiàn)。跟進糾正和防止辦法實行狀況；組織安排技術服務，協(xié)助銷售一部解決客戶投訴。0.7.9技術二部負責控制開發(fā)和檢查環(huán)節(jié)環(huán)境因素，優(yōu)化產(chǎn)品配方和工藝流程。以必要檢查和實驗證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定；保證檢測設備通過檢定，并處在恰當受控制狀態(tài)；清晰標記產(chǎn)品檢查和實驗狀態(tài)?？刂撇缓细衿?；編制年度設計開發(fā)籌劃，跟進設計開發(fā)進度，協(xié)調解決開發(fā)過程遇到困難；批準和管理技術文獻，保證設計輸出合乎設計輸入規(guī)定；進行質量策劃，保證客戶規(guī)定得到實現(xiàn)。跟進糾正和防止辦法實行狀況；組織安排技術服務，協(xié)助銷售二部解決客戶投訴。0.7.10銷售一部參加營銷策劃，協(xié)助總經(jīng)理擬定營銷方略；組織進行工業(yè)漆客戶規(guī)定評審；及時收集工業(yè)漆客戶信息，進行工業(yè)漆客戶滿意度調查和評價；跟進工業(yè)漆訂單完畢狀況，解決合同修訂事宜。協(xié)助綜合管理部及管理者代表向有關方展示公司環(huán)境政策和立場。嚴格遵守公司制定關于環(huán)境質量方面政策和制度。0.7.11銷售二部參加營銷策劃，協(xié)助總經(jīng)理擬定營銷方略；組織進行工業(yè)漆客戶規(guī)定評審；及時收集工業(yè)漆客戶信息，進行工業(yè)漆客戶滿意度調查和評價；跟進工業(yè)漆訂單完畢狀況，解決合同修訂事宜。協(xié)助綜合管理部及管理者代表向有關方展示公司環(huán)境政策和立場。嚴格遵守公司制定關于環(huán)境質量方面政策和制度。0.8管理體系過程職責分派表ISO9001質量管理體系職能部門體系規(guī)定管理層/管代綜合管理部財務部行政部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部技術一部技術二部銷售一部銷售二部4.質量管理體系▲△△△△△△△△△4.2.3文獻控制△△△▲△△△△△△4.2.4記錄控制△△△▲△△△△△△5.1管理承諾▲△△△△△△△△△5.2以顧客為關注焦點▲△△△△△△△△△5.3質量方針▲△△△△△△△△△5.4策劃▲△△△△△△△△△5.5職責權限與溝通▲△△△△△△△△△5.6管理評審▲△△△△△△△△△6.1資源提供▲△△△△△△△△△6.2人力資源△△△▲△△△△△△6.3基本設施△△△△▲▲△△△△6.4工作環(huán)境△△△△▲▲△△△△7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃△△△△△△▲▲△△7.2與顧客關于過程△△△△△△△△▲▲7.3設計開發(fā)△△△△△△▲▲△△7.4采購△▲△△△△△△△△7.5生產(chǎn)和服務提供△△△△▲▲△△△△7.6監(jiān)視和測量裝置控制△△△△△△▲▲△△8.2.1顧客滿意△△△△△△△△▲▲8.2.2內部審核▲△△△△△△△△△8.2.3過程監(jiān)視和測量▲△△△△△△△△△8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量△△△△△△▲▲△△8.3不合格控制△△△△△△▲▲△△8.4數(shù)據(jù)分析△▲△△△△△△△△8.5改進▲△△△△△△△△△ISO14001環(huán)境管理體系職能部門體系規(guī)定管理層/管代綜合管理部財務部行政部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部技術一部技術二部銷售一部銷售二部4.1總規(guī)定▲△△△△△△△△△4.2環(huán)境方針▲△△△△△△△△△4.3.1環(huán)境因素△▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.3.2法律法規(guī)和其她規(guī)定△△△▲△△△△△△4.3.3目的、指標和方案▲△△△△△△△△△4.4.1資源、作用、職責和權限▲△△△△△△△△△4.4.2能力、培訓和意識△△△▲△△△△△△4.4.3信息交流△△△▲△△△△△△4.4.4文獻▲△△△△△△△△△4.4.5文獻控制△△△▲△△△△△△4.4.6運營控制△△△▲△△△△△△4.4.7應急準備和響應△△△▲△△△△△△4.5.1監(jiān)視和測量△△△▲△△△△△△4.5.2合規(guī)性評價△△△▲△△△△△△4.5.3不符合、糾正辦法和防止辦法△△△▲△△△△△△4.5.4記錄控制△△△▲△△△△△△4.5.5內部審核▲△△△△△△△△△4.6管理評審▲△△△△△△△△△0.9手冊管理0.9.1編制、審批《質量環(huán)境手冊》由管理者代表制定，總經(jīng)理批準。0.9.2分發(fā)0.9.2.1手冊發(fā)放范疇由管理者代表批準。由文控員分發(fā)到公司各部門，由各部門負責人進行有效控制和管理，不得擅自復印、涂改，并做好文獻登記回收記錄。0.9.2.2《質量環(huán)境手冊》經(jīng)總經(jīng)理批準后，可以提供應外部顧客及認證機構，由顧客及認證機構自行管理，不受公司管制。0.9.3變更《質量環(huán)境手冊》變更必要經(jīng)管理者代表確認，總經(jīng)理批準后，正式發(fā)布最新版本。若變更內容不超過所有章節(jié)1/3，則不變更版本，只對變更某些更換即可，所有變更必要做好記錄。0.9.4回收《質量環(huán)境手冊》修訂后，文控員必要將舊文獻“副本”所有回收銷毀或蓋作廢章解決，并做好回收記錄，舊文獻“正本”蓋作廢保存章存檔保存。0.9.5《質量環(huán)境手冊》管理參照《文獻控制程序》規(guī)定執(zhí)行。0.9.6《質量環(huán)境手冊》持有者離職時應交回本手冊。0.9.7本《質量環(huán)境手冊》內容由管理者代表負責解釋。1應用范疇1.1體系合用于公司、各部門質量環(huán)境管理，以達到顧客滿意并滿足有關法律、法規(guī)規(guī)定。1.2本手冊合用于我司乳膠漆、金屬漆和塑料漆生產(chǎn)和銷售質量和環(huán)境管理體系規(guī)定，是對公司質量和環(huán)境管理體系概略性描述。1.3由于我司產(chǎn)品為顧客、國標所規(guī)定以及本行業(yè)特點，故不涉及ISO9001：《質量管理體系規(guī)定》7.3設計規(guī)定及7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程確認。1.4本質量環(huán)境管理不涉及公司生活區(qū)。2規(guī)范性引用文獻2.1質量環(huán)境管理體系原則2.1.1GB/T19001-idtISO9000：質量管理體系基本和術語2.2.2GB/T19001-idtISO9001：質量管理體系規(guī)定2.2.3GB/T24001-1996idtISO14001：環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南2.2合用法律法規(guī)2.2.1中華人民共和國：《合同法》、《質量法》、《環(huán)境法》。2.3合用技術原則與顧客商定產(chǎn)品規(guī)定為準。3術語和定義3.1本《質量環(huán)境手冊》及其她體系文獻均采用ISO組織給出術語和定義。3.2為以便公司人員使用，摘要如下術語、定義及縮略語：3.2.1公司：“中山市某某制漆有限公司”簡稱，代碼為FT。3.2.2顧客：公司提供產(chǎn)品接受者。3.2.3供方：向公司提供原輔材料供應方。3.2.4合格：滿足規(guī)定。3.2.5不合格：未滿足規(guī)定。3.2.6部門---公司內部設立管理職能部門。3.2.7廢棄物---特指在我司范疇內生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公場合及生活中產(chǎn)生廢氣、廢水、廢料、垃圾等。3.2.8有關方---關注組織環(huán)境狀況或受其影響個人或團隊。3.2.9單位---指公司質量環(huán)境管理體系運作職能區(qū)域，涉及職能人員或職能人員構成團隊。4質量環(huán)境管理體系4.1總規(guī)定公司按照ISO9001：和ISO14001：原則規(guī)定建立了質量環(huán)境管理體系，形成文獻，加以保持和實行，并予以持續(xù)改進。為此做到下述規(guī)定：a)公司對質量環(huán)境管理體系所需要過程進行辨認，并編制相應程序文獻；這些過程可以是從辨認顧客需求到顧客評價大過程，也可以是詳細質量環(huán)境活動子過程；b)明確了過程控制辦法及過程之間互相順序和接口關系；通過辨認、擬定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；同步對過程涉及環(huán)境因素進行辨認、評價和控制；c)對過程進行管理目是實行質量環(huán)境管理體系，實現(xiàn)組織質量環(huán)境方針和目的；d)對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采用改進辦法，是為了所策劃成果，并進行持續(xù)改進；e)對提供外加工等制作外協(xié)供方實行質量環(huán)境控制，保證公司產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。4.2體系文獻規(guī)定4.2.1公司質量環(huán)境管理體系已予文獻化(如下簡稱體系文獻)。質量、環(huán)境管理體系文獻必要涉及：為保證產(chǎn)品質量和滿足顧客需要，增進全體員工形成滿足顧客規(guī)定、保護環(huán)境形成意識；公司建立并保持文獻化質量、環(huán)境管理體系，手冊描述質量環(huán)境管理體系過程順序及其互相接口關系；規(guī)定過程有效運作及控制準則和辦法；過程監(jiān)測、分析和改進辦法。體系文獻涉及ISO9001:和ISO14001：原則規(guī)定文獻化程序和必要文獻化程序及記錄。公司體系文獻涉及:a)形成文獻質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目的；b)質量環(huán)境手冊；c)程序文獻；d)過程有效運營和控制所需文獻（涉及各種管理制度、崗位職責和任職規(guī)定，技術原則、法律法規(guī)、作業(yè)指引書等）；e)記錄。公司體系文獻和各種記錄詳見程序文獻清單和記錄清單。4.2.2質量環(huán)境手冊管理者代表組織《質量環(huán)境手冊》編制；《質量環(huán)境手冊》由總經(jīng)理批準發(fā)布。質量環(huán)境手冊涉及但不限于：a)質量環(huán)境管理體系范疇；b)描述質量環(huán)境管理體系各要素及其互有關系；c)體系程序或其她引用文獻；d)《質量環(huán)境手冊》管理見《文獻控制程序》。4.3文獻控制建立《文獻控制程序》，以控制質量環(huán)境管理體系運營所規(guī)定書面及電腦文獻，涉及：合用法律、法規(guī)、體系文獻、技術文獻。程序保證：a)文獻發(fā)布邁進行批準，保證其合用性。b)必要時對文獻進行評審、更新并予以重新批準；文獻更改由該文獻原審批職能部門審批。c)編制文獻和資料清單，用于辨認現(xiàn)行文獻版本/修訂狀況。d)在對質量環(huán)境管理體系有效運營起重要作用場合，都能得到相應有效文獻。e)規(guī)定文獻編號規(guī)則，使之容易辨認和檢索。f)對外來文獻進行標記和登錄，規(guī)定發(fā)放范疇。g)從所有發(fā)放或使用場合撤出作廢文獻；為法律或積累知識目所保存任何作廢文獻，在保存作廢文獻蓋上“作廢保存”章予以標記。4.4記錄控制編制《記錄控制程序》，控制質量環(huán)境管理體系所需記錄，并維護記錄標記、收集、保管、解決；保存恰當記錄，以證明符合規(guī)定及有效實行質量環(huán)境管理體系；編制記錄清單以以便使用。有關及支持性文獻FT-QEP-01《文獻控制程序》FT-QEP-02《記錄控制程序》5管理職責5.1管理承諾5.1.1總經(jīng)理為公司質量環(huán)境管理體系發(fā)展和不斷完善做出鄭重承諾,詳細體當前：a)向公司人員灌輸實現(xiàn)顧客及相應法律、法規(guī)規(guī)定重要性；b)擬定質量環(huán)境方針、實行質量環(huán)境目的；c)主持管理評審，保證質量環(huán)境管理體系持續(xù)改進、持續(xù)有效；d)保證必要資源，滿足體系有效運營。5.1.2管理層對質量環(huán)境管理體系實行和改進承諾見0.2章節(jié)。5.2以顧客為關注焦點5.2.1總經(jīng)理保證顧客需求與盼望能予以滿足，同步應考慮到環(huán)保有關法律、法規(guī)規(guī)定，以實現(xiàn)達到顧客滿意目。5.2.2依照公司產(chǎn)品市場定位及顧客普遍需求與盼望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品基本規(guī)定如下：a)公司生產(chǎn)建筑涂料、工業(yè)涂料及木器涂料等；b)持續(xù)改進產(chǎn)品和服務質量環(huán)境、更好滿足顧客需要和盼望；c)按期及安全交付產(chǎn)品。5.2.3顧客詳細需求在簽約前以明確并保證結識一致，當既有體系不能滿足規(guī)定期，應進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃。5.2.4公司通過市場調研及顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及盼望進行分析、評估，在管理評審中予以補充或修訂。5.3質量環(huán)境方針質量環(huán)境方針由總經(jīng)理擬定并頒布，公司質量環(huán)境方針見0.5章節(jié)。a)質量環(huán)境方針與公司總體經(jīng)營方針相一致。b)質量環(huán)境方針對產(chǎn)品規(guī)定及使顧客滿意和有關方做出承諾，對持續(xù)改進做出承諾。c)質量環(huán)境方針提供了制定和評審質量環(huán)境目的框架。d)質量環(huán)境方針由行政部、綜合管理部、銷售部負責傳達到各有關方。5.4策劃5.4.1質量環(huán)境目的質量環(huán)境目的由總經(jīng)理擬定并頒布，公司質量環(huán)境目的見0.5章節(jié)。質量環(huán)境目的應是可量度，并與質量環(huán)境方針保持一致性；質量環(huán)境目的設定是不斷改進提高質量環(huán)境，使顧客滿意；c)質量環(huán)境目的分解到關于職能部門中。5.4.2環(huán)境因素建立并保持《環(huán)境因素辨認與評價程序》，對活動、產(chǎn)品服務中環(huán)境因素進行辨認評價，擬定出公司重大環(huán)境因素，并就此制定相應控制辦法。5.4.3法律法規(guī)和其他規(guī)定建立并保持《法律法規(guī)和其她規(guī)定控制程序》，以獲取對活動、產(chǎn)品、服務有關法律、法規(guī)和其她規(guī)定渠道，及時獲取與擬定合用與我司活動、產(chǎn)品和服務中關于環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其她規(guī)定，確認其使用性并及時更新，保證最新狀態(tài)。5.4.4質量、環(huán)境管理體系管理目的和指標根據(jù)質量、環(huán)境方針，建立并保持《目的、指標和方案控制程序》，為了實行有效質量、環(huán)境管理，擬定我司質量、環(huán)境目的、指標，這些目的和指標制定，保證質量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進?？偨?jīng)理保證質量、環(huán)境目的傳達到公司各部門。目的應是可測即量化，與方針和對持續(xù)改進承諾保持協(xié)調一致。目的應涉及為滿足產(chǎn)品和／或服務規(guī)定所需要條件。目的應于每年管理評審會議上評審，以保證質量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進。5.4.5管理方案根據(jù)質量、環(huán)境方針、目的和指標，制定重大出環(huán)境因素、重大環(huán)境因素辨認與評價程序及執(zhí)行《目的、指標和方案控制程序》。環(huán)境管理方案由管理者代表組織編制，報總經(jīng)理批準后生效。環(huán)境管理方案均以受控文獻形式發(fā)至各有關職能部門詳細實行。管理方案重要涉及如下內容：根據(jù)環(huán)境或職業(yè)安全健康目的與指標；b)辦法辦法、技術手段；c)執(zhí)行部門與負責人；d)預算經(jīng)費；e)啟動日期與完畢期限等。5.4.2質量環(huán)境管理體系策劃為實現(xiàn)質量環(huán)境方針、質量環(huán)境目的，公司應對質量環(huán)境管理體系過程，所需資源及質量環(huán)境管理體系持續(xù)改進進行策劃。質量環(huán)境管理體系總體策劃體當前質量環(huán)境及相應質量環(huán)境程序中。策劃更改，原則上通過管理評審研討后由總經(jīng)理擬定，以保證質量環(huán)境管理體系完整性得到保持。5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限a)公司質量環(huán)境管理體系組織機構見0.6章節(jié)。b)職責和權限見0.7章節(jié)。5.5.2管理者代表總經(jīng)理指定管理層中成員作為管理者代表,見0.3章節(jié)，并授以明確職責,：a)保證按ISO9001:和ISO14001：原則規(guī)定建立、保持質量環(huán)境管理體系；b)向總經(jīng)理報告關于質量環(huán)境管理體系實行狀況，涉及改進需要；c)保證公司及時獲得并理解有關法律、法規(guī)實行規(guī)定，并理解顧客規(guī)定；d)就公司質量環(huán)境管理體系關于事宜與外部各方聯(lián)系工作。5.5.3信息交流規(guī)定質量環(huán)境管理體系實行過程中在各部門之間內部交流活動，以及公司就質量與環(huán)境信息與外部交流活動實行，詳細參照《溝通管理控制程序》執(zhí)行。5.6管理評審5.6.1制定《管理評審控制程序》?？偨?jīng)理每年至少召開一次管理評審會議對質量環(huán)境管理體系進行評審，以保證持續(xù)適當性、充分性和有效性。管理評審對質量環(huán)境方針和目的實現(xiàn)限度進行評價并審議，與否需要對公司質量環(huán)境管理體系進行修訂或改進。5.6.2評審輸入管理評審輸入涉及當前體系運營狀況和改進需要：a)質量環(huán)境管理體系審核成果；b)顧客反饋意見；c)過程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品符合性分析；d)防止和糾正辦法狀況；e)上一次管理評審辦法跟蹤；f)也許影響質量環(huán)境管理體系變化。g)法規(guī)及其他規(guī)定符合性、環(huán)境因素辨認、評價和控制成果。5.6.3評審輸出管理評審輸出涉及與如下活動關于辦法：a)質量環(huán)境管理體系改進；b)公司提供產(chǎn)品過程改進以適應法律、法規(guī)規(guī)定和顧客需求。c)所需資源。d)法規(guī)及其他規(guī)定符合性報告。對環(huán)境因素進行辨認、評價和控制總結報告。5.6.4管理評審期間解決事項及決策均應形成文獻。由管理者代表保存。管理者代表負責對管理評審會議決定中，所擬定糾正和防止辦法有效性進行跟蹤，并予以記錄。有關及支持性文獻FT-QEP-03《環(huán)境因素辨認與評價程序》FT-QEP-04《法律法規(guī)和其她規(guī)定控制程序》FT-QEP-05《目的、指標和方案控制程序》FT-QEP-06《管理評審控制程序》FT-QEP-23《溝通管理控制程序》6資源管理6.1資源提供公司及時地擬定并提供必要資源，以滿足需要：a)質量環(huán)境管理體系過程實行與改進；b)法律、法規(guī)及顧客滿意和保護環(huán)境、員工環(huán)保意識形成。6.2人力資源6.2.1人員配備公司依照人員學歷、培訓、技能和資歷，委派在質量環(huán)境管理體系中承擔規(guī)定職責人員，保證能勝任其工作。6.2.2意識、能力和培訓公司應：a)鑒別從事影響質量環(huán)境活動人員能力需求；b)提供培訓，以滿足所擬定需求；c)對所提供培訓有效性進行評價；d)保證所有員工懂得她們活動關聯(lián)性、重要性和保護環(huán)境和員工環(huán)保意識形成，以及如何通過自己努力來達到質量環(huán)境目的。e)保存關于學歷、培訓、技能和資歷適當記錄。6.3基本設施公司設施重要涉及生產(chǎn)、檢查及搬運設施。詳見《基本設施和工作環(huán)境控制程序》及《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。6.4工作環(huán)境公司辨認和管理所需工作環(huán)境中人和物因素，以實現(xiàn)產(chǎn)品符合性。詳見《基本設施和工作環(huán)境控制程序》。有關及支持性文獻FT-QEP-07《人力資源控制程序》FT-QEP-08《基本設施和工作環(huán)境控制程序》7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1實現(xiàn)過程策劃7.1.1本章編制質量環(huán)境程序文獻、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需過程順序及其接口關系和環(huán)境因素辨認、評價控制。7.1.2公司在新產(chǎn)品開發(fā)時，對其實現(xiàn)過程進行策劃，并形成質量籌劃（涉及產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)范）。7.1.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃與質量環(huán)境管理體系其她規(guī)定保持一致性。產(chǎn)品質量策劃涉及如下幾方面內容：a)產(chǎn)品質量目的；重大環(huán)境因素辨認、評價控制;b)建立所需過程文獻，并提供特定資源；c)驗證和確認各項活動成果，并制定接受準則；d)為過程和產(chǎn)品成果符合性提供需要有關記錄。7.2與顧客關于過程為保證公司生產(chǎn)產(chǎn)品符合顧客及有關方規(guī)定，公司制定并保持《與顧客關于過程控制程序》。7.2.1顧客規(guī)定辨認明確顧客對公司提供產(chǎn)品各項規(guī)定。a)顧客明示及必要履行法律法規(guī)規(guī)定。b)顧客沒有明確規(guī)定，但預期或規(guī)定用途必要產(chǎn)品規(guī)定。c)可用性、交付、支持服務、價格等規(guī)定。d)顧客沒有規(guī)定，但國家強制性原則及法律法規(guī)有規(guī)定規(guī)定。7.2.2產(chǎn)品規(guī)定評審在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，對合同進行評審以保證：a)明確顧客詳細需求；b)合同或訂單中與此前表述不一致地方已經(jīng)解決；c)公司有能力滿足已明確規(guī)定；必要時，應進行質量策劃。7.2.3顧客溝通公司保持與顧客聯(lián)系，以保證公司理解顧客需求，顧客理解公司提供產(chǎn)品及服務。與顧客交流涉及：a)產(chǎn)品質量、環(huán)境信息；b)聽取和接受顧客對公司工作意見,涉及顧客投訴；c)合同定單解決。7.3設計和開發(fā)為保證設計質量、環(huán)境滿足規(guī)定規(guī)定，如：合同規(guī)定、有關原則及法律法規(guī)規(guī)定、我司特制定《設計開發(fā)控制程序》對公司設計全過程進行控制。7.3.1設計和開發(fā)策劃依照市場調研、新產(chǎn)品合同、技術合同，公司領導決策立項。組建項目設計組，制定項目實行籌劃：明確任務來源、質量目的、人員職責、技術規(guī)定、進度安排、經(jīng)費預算和必要資源保障等。7.3.2設計輸入設計輸入涉及顧客/合同規(guī)定、技術/性能/功能闡明、獲得市場信息、關于法律法規(guī)規(guī)定以及合同評審關于成果。負責產(chǎn)品設計開發(fā)部門組織關于人員審查設計輸入，對設計規(guī)定與否明確和適當進行評審。對不完備，不明確規(guī)定加以研究解決。7.3.3設計輸出設計輸出是提供采購、生產(chǎn)、檢查和實驗以及服務用技術文獻，普通涉及：圖紙、工藝文獻、驗收原則等。文獻發(fā)放前由負責產(chǎn)品設計開發(fā)部門組織有關人員評審，保證設計輸出滿足設計輸入規(guī)定及關于法律法規(guī)規(guī)定。設計輸出文獻發(fā)放前，項目負責人組織校對、審核，以保證設計輸出文獻完整、精確、統(tǒng)一和清晰。7.3.4設計評審在設計恰當階段，負責產(chǎn)品設計開發(fā)部門組織關于人員對設計過程和成果進行評審，評審內容涉及：設計方案認證、重要部件設計評審、定型前技術評審。依照設計存在問題實行改進或糾正辦法，評審成果應于文獻化，并妥善保存。7.3.5設計驗證在設計恰當階段，負責產(chǎn)品設計開發(fā)部門依照質量管理部門出具檢測報告，組織關于人員對設計進行驗證。綜合所有驗證成果，鑒定設計輸出與否設計輸入規(guī)定。設計驗證辦法和成果應于文獻化，并妥善保管。7.3.6設計確認在產(chǎn)品交付前，公司證明將要提交產(chǎn)品可以滿足預期使用規(guī)定，應對新產(chǎn)品在使用條件下進行檢查和實驗。需要時，采用相應跟蹤和改進辦法，告知關于部門執(zhí)行，保證產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定。產(chǎn)品確認成果及跟蹤和改進辦法應予以記錄。7.3.7設計更改提出設計更改部門填寫設計更改申請，項目負責人組織復審，評審應考慮更改對交付產(chǎn)品及其構成某些影響，經(jīng)批準后方可實行，并對這些更改進行恰當驗證和確認。7.4采購為保證公司采購回來物資符合公司采購規(guī)定及有關方規(guī)定，公司制定并實行《采購控制程序》。7.4.1采購過程控制公司對物資和服務采購進行控制，以保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定?？刂品绞胶拖薅纫勒詹少徫镔Y和服務對公司提供產(chǎn)品實際影響而定。依照供方提供產(chǎn)品能力來評價并選取合格供方；選取和定期評估準則；評估成果及跟蹤辦法予以記錄.7.4.2采購信息采購文獻（含采購合同）應涉及擬采購產(chǎn)品信息；恰當時可涉及：a)對供方產(chǎn)品、程序、過程/人員提出關于批準資格或鑒定規(guī)定。b)質量環(huán)境管理體系規(guī)定。采購訂單在發(fā)放前，對訂單中所列規(guī)定充分性進行審批。7.4.3采購產(chǎn)品驗證公司擬定并實行對采購產(chǎn)品進行驗證所必須活動。當公司或顧客提出在供方資源處進行驗證時，公司在采購文獻中規(guī)定預期驗證安排和產(chǎn)品放行辦法。7.5生產(chǎn)和服務提供為保證生產(chǎn)順利進行，控制生產(chǎn)進度和質量，以滿足顧客及有關方規(guī)定，公司制定并實行《生產(chǎn)控制程序》。7.5.1生產(chǎn)和服務提供控制公司對產(chǎn)品生產(chǎn)和服務過程提供進行控制，保證產(chǎn)品質量環(huán)境。運作控制應通過：a)制定產(chǎn)品生產(chǎn)過程籌劃；b)使用和維護適合生產(chǎn)設備設施，保持防止性維修，保證設施正常運轉；c)具備并使用監(jiān)視和測量設施；d)必要作業(yè)指引書；e)實行監(jiān)視活動；f)嚴格實行規(guī)定放行和交付程序。7.5.2過程確認公司對生產(chǎn)特殊過程由負責產(chǎn)品設計開發(fā)部門負責擬定，并得到如下控制。過程能力鑒定；操作人員資格并開展繼續(xù)教誨；規(guī)定恰當設備,并定期維護和鑒定，設定合理工藝參數(shù)，編制必要作業(yè)指引書；充分標記和記錄；需要時再確認。7.5.3標記和可追溯性公司規(guī)定并實行產(chǎn)品標記辦法及標記內容，涉及檢測先后狀態(tài)標記。當有可追溯性規(guī)定期公司控制并記錄產(chǎn)品唯一性標記。7.5.4顧客財產(chǎn)公司制定并實行《與顧客關于過程控制程序》，規(guī)定有關部門妥善保管顧客提供財產(chǎn),對其進行標記、驗證、防護和維護。如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不合用時，記錄并報告顧客。7.5.5產(chǎn)品防護為保證公司產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進行有效防護，對采購物資和產(chǎn)品標記、搬運、包裝、貯存和保護（對危險物品特別管理）進行控制。7.6監(jiān)視和測量裝置控制對要進行測量作業(yè)做出規(guī)定，同步要規(guī)定用于證明產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測量設備。并控制監(jiān)視和測量設施以保證測量能力與測量規(guī)定保持一致。對監(jiān)視和測量設施應：a)進行周期檢定或在使用邁進行調校。送外檢定期，應選取計量所或被政府承認計量單位；自己檢定，規(guī)定并記錄校準基準，其基本應可溯源至國際或國標；b)在搬運、維修和儲存時，應妥善保護、防止損壞失準；c)予以適當狀態(tài)標記并保存檢定記錄；d)當失準時，應重新評估先前測量成果有效性，并采用糾正辦法；對用于規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測量軟件，在使用前應予以確認。詳細參照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》實行。7.7環(huán)境運營控制7.7.1建立并保持《運營控制程序》，使所有與重大環(huán)境因素關于需要采用控制辦法運營與活動得到有效控制，以防止環(huán)境污染、安全事故發(fā)生，保持方針、目的、指標規(guī)定，以實現(xiàn)其績效改進。7.7.2與有關方關于活動公司制定并執(zhí)行《有關方施加影響控制程序》。7.8應急準備和響應建立并保持《應急準備和響應控制程序》，管理體系運營中潛在環(huán)境、事故或緊急狀況制定應急辦法并迅速做出反映，最大限度地減少也許隨著環(huán)境影響。詳見《應急準備和響應控制程序》。有關及支持性文獻：FT-QEP-09《與顧客關于過程控制程序》FT-QEP-10《設計開發(fā)控制程序》FT-QEP-11《采購控制程序》FT-QEP-12《生產(chǎn)控制程序》FT-QEP-13《監(jiān)視和測量裝置控制程序》FT-QEP-14《運營控制程序》FT-QEP-15《有關方施加影響控制程序》FT-QEP-16《應急準備和響應控制程序》8測量、分析和改進8.1策劃為擬定產(chǎn)品符合性和質量環(huán)境管理體系持續(xù)改進，制定籌劃，實行監(jiān)視和測量，涉及擬定與否需要和使用記錄技術。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意度收集關于顧客對公司工作滿意和/或不滿意信息，作為質量環(huán)境管理體系成效一種測量手段；規(guī)定收集并分析這些信息辦法。詳見《顧客滿意度控制程序》。8.2.2內部審核8.2.2.1公司每年至少進行一次內部審核，以證明體系：a)符合ISO9001:和ISO14001：規(guī)定;b)得到有效實行、保持和持續(xù)改進。8.2.2.2制定審核籌劃時，考慮到被審核活動和區(qū)域狀態(tài)和重要性，以及此前審核成果，個別部門或過程可相應增長審核頻次；明確審核范疇、頻次和辦法；及審核員獨立性。8.2.2.3審核程序涉及實行審核職責和規(guī)定，保證審核獨立性，記錄審核成果，并向被審核方管理者報告。8.2.2.4被審核方對在審核中發(fā)現(xiàn)不符合項應及時采用糾正辦法、跟蹤辦法，將糾正辦法實行狀況、驗證和驗證成果向審核管理者報告。詳見《內部審核控制程序》。8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.3.1各部門負責辨認需要進行監(jiān)視和測量實現(xiàn)過程，它涉及產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也涉及公司依照產(chǎn)品特點策劃各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務提供全過程。8.2.3.2過程持續(xù)滿足預定目能力，是指過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足規(guī)定本領。8.2.3.3與質量環(huán)境有關各過程應依照組織總目的進行分解，轉化為本過程詳細質量環(huán)境目的，如制造產(chǎn)品合格率、采購產(chǎn)品合格率、銷售指標及顧客服務滿意率等。為保證目的順利完畢，需進行相應監(jiān)視和測量：a)質量管理部門負責使用數(shù)據(jù)分析，對質量環(huán)境形成過程進行測量，對圖形數(shù)據(jù)分布趨勢分析，明確過程質量環(huán)境和過程實際能力之間關系，以擬定需要采用糾正或防止辦法時機；b)當過程產(chǎn)品合格率接近或低于質量環(huán)境目的時，質量管理部門應及時發(fā)出《糾正和防止辦法解決單》，定出責任部門，對其從人員、設備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢查等方面分析因素并采用相應辦法；當需要采用改進辦法時，質量管理部門負責制定相應改進籌劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，交責任部門實行，質量管理部門負責跟蹤驗證明行效果。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量對產(chǎn)品性能及采購物資進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品與否滿足規(guī)定。制定檢查籌劃，在實現(xiàn)產(chǎn)品過程規(guī)定階段中實行。符合所使用接受準則證據(jù)均予以文獻化。登記表白產(chǎn)品放行負責人。除非得到關于授權人員批準,合用時得到顧客批準，否則在策劃安排已圓滿完畢之前，不應放行產(chǎn)品和交付服務。詳見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。8.2.5環(huán)境監(jiān)測和測量建立并保持《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》，對與重要環(huán)境因素關于活動核心特性、參數(shù)進行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量成果對關于法律、法規(guī)符合性限度及目的、指標實現(xiàn)限度進行評價，增進環(huán)境管理活動正的確施。8.2.6法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測量建立并保持《合規(guī)性評價控制程序》，對環(huán)境符合性進行監(jiān)視和測量控制。針對體系中潛在環(huán)境問題、事故或緊急狀況制定應急辦法并迅速做出反映，最大限度地減少也許隨著環(huán)境影響，以保證環(huán)境改進、符合法律法規(guī)。8.3不合格控制8.3.1不合