質(zhì)量手冊范文樣本

質(zhì)量手冊（ISO/TS16949：&ISO9001:）版本：1編制：朱翔審核：陳偉平批準：發(fā)布日期：7月1日 目錄章節(jié)標題頁碼0.0封面10.1目錄20.2頒布令30.3質(zhì)量方針40.4質(zhì)量手冊管理50.5公司簡介60.6組織機構(gòu)70.7管理者代表/顧客代表任命書80.8管理者承諾90.9職責、權(quán)限101.0應用范疇112.0引用原則123.0術(shù)語、定義和簡略語134.0質(zhì)量管理體系165.0管理職責176.0資源管理207.0產(chǎn)品實現(xiàn)228.0測量、分析和改進309.0rtmm文獻修訂記錄34附錄1過程關(guān)系對照表附錄2ISO/TS16949:過程控制文獻相應表質(zhì)量手冊頒布令廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊，編號:QM01，經(jīng)公司審定，現(xiàn)予批準頒布，自7質(zhì)量手冊是貫徹公司質(zhì)量方針，實現(xiàn)公司質(zhì)量目的大綱性文獻，公司全體員工務必遵循執(zhí)行?？偨?jīng)理:熊曉蘇日期:.07.01質(zhì)量方針一次做對，提供精準服務；高效及時，追求配送價值；持續(xù)改進，超越顧客盼望；優(yōu)化管理，達到行業(yè)一流。釋義：“一次做對”，是對公司每位員工、每個過程工作規(guī)定?！耙淮巫鰧Α?，依賴于有效先期質(zhì)量策劃和嚴格過程控制，體現(xiàn)公司注重初期防止、全員參加和成本控制當代質(zhì)量管理理念；精準加工服務體現(xiàn)公司鋼材加工配送業(yè)務特性規(guī)定?！案咝Ъ皶r”，響應公司經(jīng)營理念和宗旨。公司作為鋼材加工配送公司，做顧客與鋼廠橋梁，提供使顧客省時、省心、省力、省錢JIT物流服務，是公司服務創(chuàng)造價值體現(xiàn)?！俺掷m(xù)改進”，是公司發(fā)展不竭動力，是公司對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進承諾。以顧客為關(guān)注焦點，充分辨認顧客規(guī)定，以專業(yè)化加工、配送服務“超越顧客盼望”，保證顧客完全滿意?！皟?yōu)化管理”，公司將不斷優(yōu)化質(zhì)量管理體系，提高管理水平，充分發(fā)揮人才、設(shè)備、鋼材資源和網(wǎng)絡優(yōu)勢，使產(chǎn)品品質(zhì)、服務水平達到并保持國內(nèi)一流水平，使公司成為業(yè)內(nèi)知名品牌并發(fā)揮其效應，實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。質(zhì)量是公司生命，顧客就是咱們公司存在和發(fā)展基本，咱們必要把顧客放在首要位置，共同追求科學管理，共同創(chuàng)造一流品質(zhì)。全體員工都必要認真學習領(lǐng)略公司質(zhì)量方針，把握好總宗旨和方向。0.4質(zhì)量手冊管理0.4.1手冊內(nèi)容本手冊根據(jù)ISO9001:以及ISO/TS16949:原則，結(jié)合我司實際編制而成。a)公司質(zhì)量管理體系范疇，覆蓋ISO/TS16949：原則和IS09001:原則規(guī)定規(guī)定；b)以過程辦法對質(zhì)量管理體系所涉及過程順序和互相作用作表述。0.4.2本手冊采用ISO9000:《質(zhì)量管理體系——基本和術(shù)語》術(shù)語和定義。0.4.3a)本手冊由總經(jīng)理批準后頒布執(zhí)行，手冊修訂和尋常管理由綜合人事部負責;b)未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供應公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還綜合人事部，辦理核收登記;c)質(zhì)量手冊按分發(fā)規(guī)定進行發(fā)放和回收;d)手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。0.4在體系運營過程中，各部門對手冊有修改建議時，部門負責人應匯總意見，及時反饋到綜合人事部；綜合人事部應定期對手冊符合性、適當性、有效性進行評審；必要時按《文獻控制程序》關(guān)于規(guī)定對手冊予以修訂。廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司是采用國際原則進行金屬材料加工、配送及管理服務合資公司，由上海寶鋼國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司、三井物產(chǎn)株式會社、萬順昌集團投資有限公司及廣州南沙高新技術(shù)開發(fā)總公司共同投資組建，注冊資金508.6萬美元。公司位于珠江三角洲中心地帶廣州市南沙區(qū)，具備良好交通運送條件，形成輻射珠江三角洲重要都市物流渠道。廠區(qū)占地2萬平方米，主體設(shè)備從日本、臺灣引進，年設(shè)計加工能力17萬噸，重要提供冷軋產(chǎn)品（普冷、鍍鋅、彩涂）、熱軋酸洗、電工鋼等加工配送及相應倉儲和運送服務。公司確立了“服務創(chuàng)造價值”核心理念，致力于為顧客提供省時、省心、省力、省錢鋼材消費服務。公司致力于運用并不斷完善全面計算機管理系統(tǒng)，先進ERP管理系統(tǒng)將成為核心競爭優(yōu)勢，并為顧客創(chuàng)造最大價值。公司以服務華南地區(qū)家電、汽車生產(chǎn)業(yè)為己任，當前已擁有美集團、三菱電機、珠海凌達、偉創(chuàng)力和廣州豐田、廣州本田、東風日產(chǎn)等顧客，公司將持續(xù)貫徹寶鋼經(jīng)營理念，不斷提高市場開發(fā)與服務水平，滿足廣東及周邊地區(qū)不同顧客各種需求。2月，公司通過英國BSI國際認證公司ISO9001：質(zhì)量管理體系第三方認證審核，10月，公司通過英國BSI國際認證公司ISO／TS16949：質(zhì)量管理體系第三方認證審核，標志著公司管理步上新臺階。公司地址：廣州市南沙區(qū)廣意路28號郵編：511458電話：傳真：-635組織構(gòu)造：SHAPE總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理助理（兼管理者代表）總經(jīng)理助理（兼管理者代表）財務部會計出納市場部汽車組財務部會計出納市場部汽車組家電組綜合組：籌劃采購運送綜合人事部生產(chǎn)部綜合人事部生產(chǎn)部綜合組設(shè)備管理資材管理作業(yè)區(qū)生產(chǎn)甲班生產(chǎn)乙班物流管理人事人事總務總務質(zhì)量組質(zhì)量組IT管理IT管理現(xiàn)任命陳偉平先生為公司質(zhì)量體系管理者代表，其職責為：一、保證ISO/TS16949:質(zhì)量管理體系過程建立、實行與保持；二、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運營業(yè)績和改進需求；三、負責在整個公司內(nèi)提高員工滿足顧客規(guī)定質(zhì)量意識；四、負責與質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系。為保證公司質(zhì)量管理體系有效運營，特任命朱翔先生為質(zhì)量體系副管理者代表，協(xié)助管理者代表履行職責?，F(xiàn)任命朱文杰先生為我司顧客代表，其職責為：在建立、實行、保持和持續(xù)改進ISO/TS16949:質(zhì)量管理體系規(guī)定期，代表顧客對內(nèi)部職能部門提出有關(guān)需求（如選取特殊特性、擬定質(zhì)量目的、培訓、糾正和防止辦法、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)等），以保證顧客規(guī)定和盼望得到滿足，使顧客滿意。廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司負責人在此鄭重承諾：帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，保證向顧客提供滿意產(chǎn)品，為公司質(zhì)量體系提供必要資源保證。承諾人：熊曉蘇（簽名）職務：總經(jīng)理日期：5月20日0.9職責、權(quán)限0.9.1總經(jīng)理a)規(guī)劃公司發(fā)展及質(zhì)量持續(xù)改進籌劃，貫徹公司經(jīng)營方針，組織實行公司年度經(jīng)營籌劃和投資方案;b)擬定公司組織機構(gòu)、職責、權(quán)限，決定各職能部門負責人職責及任免;c)擬定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，頒布質(zhì)量手冊;d)組織編制公司業(yè)務籌劃;e)委任管理者代表，授權(quán)她對質(zhì)量體系有效運營和適合性進行監(jiān)督檢查;f)主持管理評審、監(jiān)督檢查部門質(zhì)量職責履行狀況，協(xié)調(diào)各職能部門組織接口關(guān)系，保證質(zhì)量體系正常有效運營;g)負責提供充分資源以滿足質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運營;h)勉勵公司員工參加質(zhì)量活動，營造發(fā)展環(huán)境。0.9.2總經(jīng)理助理（兼管理者代表）總經(jīng)理指定管理層中成員作為管理者代表，并授以明確職責：a)保證按ISO/TS16949:和ISO9001:原則規(guī)定建立、維護和保持質(zhì)量管理體系;b)參加管理評審，向總經(jīng)理報告關(guān)于質(zhì)量管理體系實行狀況，涉及業(yè)績和改進需要;c)保證公司及時獲得并理解有關(guān)法律、法規(guī)實行規(guī)定，并理解顧客規(guī)定;d)提高員工滿足顧客規(guī)定意識，督促質(zhì)量改進活動有效實行;e)就公司質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜與外部各方聯(lián)系工作;f)組織開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核及不符合項整治;g)協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃工作;h)協(xié)助總經(jīng)理推動公司MIS系統(tǒng)持續(xù)開發(fā)與完善;i)主持每日生產(chǎn)協(xié)調(diào)早會，協(xié)調(diào)各部門工作，保證生產(chǎn)籌劃安排高效運作;j)主持每月質(zhì)量例會，督促糾正、防止辦法實行 。0.9.3由總經(jīng)理任命，作為顧客代表參加選取特殊性、建立質(zhì)量目的和有關(guān)培訓、糾正和防止辦法活動、過程設(shè)計和開發(fā)。0.9.0.9.產(chǎn)品質(zhì)量檢查、驗證、審核；質(zhì)量管理體系審核驗證；其他獨立行使權(quán)利崗位。1應用范疇1.1本質(zhì)量手冊合用于公司鋼材加工、配送、貯存、交付和服務全過程質(zhì)量管理活動，以達到顧客滿意并滿足有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。1.2合用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和交付。1.3合用于第二方質(zhì)量管理體系評審和第三方體系認證。1.4可作為與顧客之間合同條件。1.5合用原則1.5.1體系滿足ISO/TS16949：&ISO9001:質(zhì)量管理體系原則規(guī)定，由于我司不含產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程，原則第7章7.3條款中產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)不合用于我司活動，予以裁減，但過程開發(fā)仍合用于我司，詳細內(nèi)容見本手冊第7章節(jié)有關(guān)內(nèi)容。2引用原則、手冊2.1ISO9000：質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語。ISO/TS16949:汽車行業(yè)生產(chǎn)件與有關(guān)服務件組織實行ISO9001:特殊規(guī)定。ISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定。測量系統(tǒng)分析參照手冊。記錄過程控制參照手冊。潛在失效模式及后果分析參照手冊。生產(chǎn)件批準程序。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程和控制籌劃參照手冊。2.10合用法律法規(guī)。2.10.1中華人民共和國經(jīng)濟合同法。2.10.2中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法。3術(shù)語、定義和縮略語3.1公司質(zhì)量體系采用ISO9000:質(zhì)量管理體系－基本原則和術(shù)語定義。3.2為以便公司人員使用，摘要如下術(shù)語、定義及縮略語：3.2.1公司：“廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司”簡稱。3.2.2顧客：公司提供產(chǎn)品接受者。3.2.3供方：向公司提供產(chǎn)品和服務單位。3.2.4合格：滿足規(guī)定。3.2.5不合格：不滿足規(guī)定。3.2.6質(zhì)量組：公司“綜合人事部質(zhì)量組”簡稱。4.0質(zhì)量管理體系我司按照ISO/TS16949:原則規(guī)定建立、實行和保持文獻化質(zhì)量管理體系，并堅持持續(xù)改進，以保證質(zhì)量管理體系有效性、適當性和充分性。我司運用過程辦法對質(zhì)量管理體系進行管理，過程是為顧客（內(nèi)部或外部）提供產(chǎn)品或服務一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束，我司過程分為：顧客導向過程、支持過程和管理過程。4.1顧客導向過程（COP）●任何與組織及其顧客接口直接有關(guān)過程，涉及來自于顧客輸入以及面向顧客輸出過程：輸入：顧客規(guī)定輸出：顧客滿意●與實現(xiàn)顧客滿意關(guān)系重大過程。4.2我司顧客導向過程有：COP01定單管理COP02過程設(shè)計COP03產(chǎn)品和過程確認COP04產(chǎn)品/過程更改COP05產(chǎn)品生產(chǎn)COP06交付COP07支付COP08顧客反饋4.3管理過程（MOP）MOP01經(jīng)營籌劃MOP02管理評審MOP03人力資源管理MOP04內(nèi)部審核MOP05不合格及糾正和防止辦法4.4支持過程（SOP）SOP01文獻與記錄管理SOP02設(shè)備管理SOP03采購管理SOP04倉儲管理SOP05計量設(shè)備管理SOP06產(chǎn)品/過程監(jiān)視與測量關(guān)系如下圖：顧客意見已及時解決顧客反饋意見顧客下定單顧客意見已及時解決顧客反饋意見顧客下定單定單回答定單回答產(chǎn)品圖紙、特殊特性、顧客規(guī)定顧客支付貨款1產(chǎn)品圖紙、特殊特性、顧客規(guī)定顧客支付貨款188貨品交付發(fā)票提供貨品交付發(fā)票提供7樣品；過程能力；7樣品；過程能力；工藝技術(shù)文獻等顧客規(guī)定文獻COP顧客導向過程2COP顧客導向過程266顧客準時收到所產(chǎn)品樣品；過程能力；工藝技術(shù)文獻等顧客規(guī)定文獻顧客準時收到所產(chǎn)品樣品；過程能力；工藝技術(shù)文獻等顧客規(guī)定文獻33顧客定單規(guī)定45顧客定單規(guī)定45顧客批準和確認生產(chǎn)件顧客批準和確認生產(chǎn)件顧客對產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定已得到滿足顧客確認產(chǎn)品規(guī)定顧客及公司對工程更改規(guī)定顧客對工程更改批準顧客對產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定已得到滿足顧客確認產(chǎn)品規(guī)定顧客及公司對工程更改規(guī)定顧客對工程更改批準4.5文獻體系為保證質(zhì)量管理體系有效運營,我司按ISO/TS16949:規(guī)定建立文獻化質(zhì)量管理體系。涉及:形成文獻質(zhì)量方針、質(zhì)量目的；質(zhì)量手冊；程序文獻；作業(yè)指引書、規(guī)范質(zhì)量登記表格等。質(zhì)量管理體系涉及四個層次：質(zhì)量登記表格作業(yè)指引書/規(guī)范及技術(shù)資料程序文獻第一層質(zhì)量手冊質(zhì)量登記表格作業(yè)指引書/規(guī)范及技術(shù)資料程序文獻規(guī)定公司質(zhì)量管理文獻，它描述了公司實行公司規(guī)章制度質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系范疇，涉及任何剪裁細節(jié)及合理公司規(guī)章制度質(zhì)量手冊性，明確了公司質(zhì)量方針和目的、組織機構(gòu)及體系過程闡明。第二層程序文獻規(guī)定了實行質(zhì)量管理體系所涉及質(zhì)量活動規(guī)定，明確了目、范疇、職責、程序和有關(guān)文獻和記錄，是質(zhì)量手冊內(nèi)容擴展和支持性文獻。第三層作業(yè)指引書/規(guī)范及技術(shù)資料我司作業(yè)指引書，詳述如何完畢詳細作業(yè)和任務。第四層質(zhì)量記錄用以記錄活動狀態(tài)和所達到成果。此外，用于公司行政管理其他文獻，其目是在保證質(zhì)量基本上，以提高效率，以及減少成本為目的，如果與質(zhì)量管理體系相違背時應以質(zhì)量管理體系規(guī)定為準則。4.6支持程序4.6.1文獻控制程序QP-HR104.6.2記錄控制程序QP-HR115.0管理職責5.1管理承諾管理層通過如下活動對其建立、實行、改進質(zhì)量管理體系承諾提供證據(jù)：a)向公司人員傳達滿足顧客及相應法律法規(guī)規(guī)定重要性；b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；c)主持定期管理評審；d)保證必要資源。5.1.1過程效率：管理層通過管理評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以保證其有效性和效率。5.2以顧客為關(guān)注焦點5.2.1管理層保證顧客規(guī)定與盼望能予以擬定，同步考慮有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，以實現(xiàn)達到顧客滿意目。5.2.2公司通過顧客反饋等信息來源，對顧客規(guī)定及盼望進行分析、評估。5.2.2.1公司通過對實現(xiàn)產(chǎn)品過程業(yè)績持續(xù)評價進行監(jiān)控。業(yè)績指標應涉及：——交付零件質(zhì)量性能；——顧客生產(chǎn)中斷，涉及外部退貨；——按籌劃交付業(yè)績（涉及附加運費狀況）；——關(guān)于質(zhì)量或交付問題顧客告知。5.2.2.2公司為證明其符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率規(guī)定，應監(jiān)視其生產(chǎn)過程業(yè)績。5.3質(zhì)量方針5.3.1公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準，詳見手冊第0.3章。5.3.2各部門應組織宣傳質(zhì)量方針，使員工理解并得到貫徹。5.3.3公司通過管理評審對質(zhì)量方針適當性進行評審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的：總經(jīng)理應擬定質(zhì)量目的及質(zhì)量辦法，質(zhì)量目的應包括在經(jīng)營籌劃中，用于質(zhì)量方針展開。5.4.1.1公司質(zhì)量目的由總經(jīng)理批準，詳見《質(zhì)量目的》。5.4.1.2各部門根據(jù)公司質(zhì)量目的，結(jié)合本部門狀況和過程辨認后需要監(jiān)控內(nèi)容，在有關(guān)職能和層次上建立/貫徹質(zhì)量目的，以保證公司質(zhì)量目的得以充分實現(xiàn)。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃管理層應依照公司質(zhì)量目的及ISO/TS16949:原則4.1規(guī)定對質(zhì)量管理體系進行策劃；策劃內(nèi)容涉及策劃質(zhì)量管理體系過程、辨認資源需求并提供對質(zhì)量管理體系進行評審,依照評審成果尋找改進機會；應保持質(zhì)量管理體系在對其更改所作策劃和實行過程中完整性；策劃輸出應涉及質(zhì)量手冊、程序文獻、作業(yè)指引書、技術(shù)文獻和外來文獻及記錄取表格，質(zhì)量管理體系策劃輸出應隨質(zhì)量目的及其他狀況變化進行相應修改，并且其修改應在受控狀態(tài)下進行，以保證質(zhì)量管理體系完整性。5.5職責、權(quán)限和溝通公司對各職位職責、權(quán)限和其互有關(guān)系進行了明確規(guī)定，各部門職責見手冊0.7章，各部門所屬崗位職責見有關(guān)文獻，并通過如會議、培訓、文獻等方式使各部門和各崗位之間互相理解關(guān)于職責、權(quán)限及互有關(guān)系，以增進有效質(zhì)量管理。由總經(jīng)理任命管理者代表，管理者代表職責和權(quán)限見手冊第0.9章（職責、權(quán)限）。生產(chǎn)現(xiàn)場負責質(zhì)量班組長負責監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量，在發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)浮現(xiàn)異常時，有權(quán)停止生產(chǎn)。并及時把不符合規(guī)定產(chǎn)品或過程通報給生產(chǎn)部/質(zhì)量組有關(guān)人員，以采用糾正辦法?？偨?jīng)理任命顧客代表（顧客代表權(quán)限和職責見手冊第0.9章），顧客代表（/業(yè)務部人員）直接與顧客接觸，負責將顧客規(guī)定通過會議、培訓、現(xiàn)場演示、宣傳欄等方式傳達到公司有關(guān)人員。公司規(guī)定通過生產(chǎn)早會、月度質(zhì)量例會、經(jīng)理例會等方式進行組織全方位內(nèi)部溝通，以減少由于理解偏差導致失誤，實現(xiàn)信息和資源共享，提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。以保證對質(zhì)量管理體系有效性進行溝通。5.6管理評審5.6.1總則：管理評審由管理層負責，每年至少1次，必要時增長評審次數(shù)，以保證持續(xù)適應性、充分性和有效性；評審應涉及評價質(zhì)量體系改進機會和變更需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。5.6.1.1a)管理評審是質(zhì)量管理體系績效作為持續(xù)改進過程必不可少某些（涉及對質(zhì)量管理體系所有規(guī)定及其績效趨勢評審）；b)管理評審是對質(zhì)量目的監(jiān)視和對不良成本定期報告和評價；c)管理評審成果記錄應提供經(jīng)營籌劃中規(guī)定質(zhì)量目的，對所供產(chǎn)品顧客滿意狀況績效。5.6.2評審輸入管理評審輸入至少應涉及如下內(nèi)容：a)質(zhì)量管理體系審核成果；b)顧客反饋信息（涉及顧客滿意度與顧客投訴）；c)體系過程執(zhí)行狀況和最后產(chǎn)品與質(zhì)量規(guī)定符合性；d)防止和糾正辦法實行狀況；e)上一次管理評審辦法跟蹤；f)也許影響質(zhì)量管理體系變化；g)過程績效、內(nèi)外部成本質(zhì)量損失；h)質(zhì)量管理體系改進建議；I)實際和潛在外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響分析。5.6.3評審輸出管理評審輸出應涉及與如下內(nèi)容有關(guān)決定和辦法：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進；b)產(chǎn)品改進，以適應法律法規(guī)及顧客規(guī)定；c)資源需求。5.7支持程序5.7.1管理評審程序6.0資源管理6.1資源提供我司提供適當資源保證。實行、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)提高其效率。滿足顧客規(guī)定，提高顧客滿意度。資源涉及人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、辦法、工作環(huán)境和信息等。6.2人力資源對于與質(zhì)量關(guān)于活動，公司委派在教誨、培訓、技能和經(jīng)驗方面都可以勝任人員來完畢。擬定各部門各崗位、職位能力需求，涉及學歷、培訓、技能和經(jīng)驗等。綜合人事部負責按照《培訓控制程序》組織提供培訓或采用其他辦法以滿足以上需求，并評估采用辦法有效性。公司采用各種形式保證提高和保持員工質(zhì)量意識和專業(yè)技能。綜合人事部責保持員工教誨、培訓、技能和經(jīng)驗記錄。6.2.1綜合人事6.2.2對影響產(chǎn)品質(zhì)量崗位，對新進上崗或轉(zhuǎn)崗人員提供崗位培訓，以不斷提高其崗位技能和工作能力，滿足產(chǎn)品質(zhì)量需求。特殊過程人員必要通過培訓和/或考核合格后6.2.3公司勉勵員工為實現(xiàn)質(zhì)量目的、持續(xù)改進提出改進建議，并予以物質(zhì)與精神方面獎勵基本設(shè)施6.3.16.3.2現(xiàn)場布局考慮精益生產(chǎn)規(guī)定，最大限度地減少物料搬運，以優(yōu)化物流，使場地空間得到最大化增值運用。6.3.3公司制定和實行《設(shè)備及工裝控制程序》6.4應急籌劃為保證緊急狀況下滿足顧客規(guī)定，公司在火災、斷水、斷電、缺料、勞動力缺少、核心設(shè)備故障且短期無法修復和外部退貨等狀況下實行《應急籌劃控制程序》。6.5工作環(huán)境公司擬定并提供適當工作場合并加以管理，以保證為顧客提供滿意產(chǎn)品。各部門依照公司有關(guān)文獻規(guī)定，對工作環(huán)境中不同因素進行管理，在生產(chǎn)過程中體現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)及安全，以最大限度減少員工潛在風險。在生產(chǎn)現(xiàn)場履行“6S”管理，保持場地和設(shè)施處在清潔、明亮、有序、安全狀態(tài)，使生產(chǎn)環(huán)境處在受控，以保持員工工作熱情。6.6支持程序6.6.16.6.2培訓控制程序QP-HR066.6.3設(shè)備及工裝控制程序6.6.4應急籌劃控制程序7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.1.1本手冊及其有關(guān)體系文獻規(guī)定了公司既有產(chǎn)品實現(xiàn)過程。7.1.2a)產(chǎn)品質(zhì)量目的及規(guī)定；b)建立所需過程、文獻，并提供產(chǎn)品特定資源和設(shè)備設(shè)施；c)驗證和確認各項活動成果，并制定接受準則，當顧客規(guī)定期，得到顧客批準；d)為過程和產(chǎn)品成果符合性提供需要有關(guān)記錄。7.1.3公司通過崗位權(quán)限設(shè)立保證顧客合同產(chǎn)品、正在開發(fā)項目和關(guān)于信息保密。7.1.4對產(chǎn)品實既有影響任何更改，執(zhí)行《變更控制程序》，在正式實行前加以驗證和確認,任何影響顧客規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)更改必要告知顧客，并征得顧客批準。與顧客關(guān)于過程7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定市場部在接洽業(yè)務（涉及配送、來料加工）時應對顧客各項規(guī)定進行辨認，涉及：顧客規(guī)定規(guī)定，涉及交付及交付后信息提供、技術(shù)服務、異議解決方式等活動規(guī)定，汽車產(chǎn)品還涉及對產(chǎn)品特殊特性辨認;顧客沒有明示，但依照材料用途、后解決方式已知預期潛在規(guī)定；與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定；公司擬定針對該產(chǎn)品任何附加規(guī)定。7.2.2產(chǎn)品規(guī)定評審在與顧客訂立合同或定單前，應進行評審以保證：a)明確顧客詳細需求；b)合同或定單中與此前表述不一致地方已經(jīng)解決；c)公司有能力滿足顧客規(guī)定；d)顧客有特殊規(guī)定產(chǎn)品或汽車新產(chǎn)品開展可行性評審，必要時，應進行質(zhì)量策劃；e)當產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時，公司對變更內(nèi)容組織評審，并保證文獻得到更改，有關(guān)人員懂得已變更規(guī)定；f)保存合同評審記錄,詳見《合同評審控制程序》。7.2.3顧客溝通公司市場部保持與顧客聯(lián)系，以保證公司理解并滿足顧客需求，顧客理解公司提供產(chǎn)品和服務。公司保證按顧客所盼望方式與顧客就如下方面進行溝通：a)產(chǎn)品信息與定單狀況；b)理解顧客當前和將來對產(chǎn)品質(zhì)量盼望；c)接受顧客投訴、解決質(zhì)量異議。過程開發(fā)我司產(chǎn)品規(guī)格和技術(shù)規(guī)定由顧客提供，產(chǎn)品設(shè)計責任由顧客承擔，我司對ISO9001:中7.3款及ISO/TS16949:原則7.3條款中產(chǎn)品設(shè)計某些予以剪裁，公司制定了《APQP控制程序》對生產(chǎn)過程開發(fā)實行控制。7.3.1在對產(chǎn)品生產(chǎn)過程開發(fā)進行策劃時擬定a)過程開發(fā)階段;b)適于每個階段評審、驗證和確認活動;c)過程開發(fā)職責和權(quán)限。成立APQP小組，采用多方論證辦法，以保證有效溝通，并明確職責分工，進行產(chǎn)品實現(xiàn)準備工作，內(nèi)容涉及：a)特殊特性開發(fā)/最后擬定和監(jiān)測；b)FMEA開發(fā)和評審，涉及采用減少潛在風險辦法；c)控制籌劃開發(fā)和評審。7.3.2生產(chǎn)過程開發(fā)輸入對過程設(shè)計輸入規(guī)定進行辨認、形成文獻并進行評審，涉及:a)顧客規(guī)定;b)生產(chǎn)效率、過程能力及成本目的;c)以往開發(fā)經(jīng)驗;d)生產(chǎn)過程設(shè)計涉及采用防錯辦法，其限度與問題重要性和所存在風險限度相適應。7.3.3汽車產(chǎn)品特殊特性a)在汽車產(chǎn)品控制籌劃中包括所有特殊特性（涉及產(chǎn)品特性和過程特性）；b)與顧客規(guī)定定義和符號相一致；c)辨認過程控制文獻，涉及圖樣、FMEA、控制籌劃及作業(yè)指引書，必要標明顧客規(guī)定特殊特性符號，或公司等效符號，以涉及對特殊特性有影響過程環(huán)節(jié)。7.3.4生產(chǎn)過程設(shè)計輸出生產(chǎn)過程設(shè)計輸出以能依照過程設(shè)計輸入規(guī)定，進行驗證和確認方式來表達生產(chǎn)過程設(shè)計輸出，輸出涉及：a)生產(chǎn)過程流程圖;b)場地平面布置圖;c)生產(chǎn)過程FMEA;d)控制籌劃;e)作業(yè)指引書和顧客技術(shù)檔案;f)過程批準接受準則；g)關(guān)于質(zhì)量、可靠性、可維護性，及可測量性數(shù)據(jù);h)恰當時，防錯活動成果;i)產(chǎn)品/生產(chǎn)過程不合格探測和反饋辦法。7.3.5設(shè)計和開發(fā)評審在適當階段，根據(jù)所策劃安排，對過程開發(fā)進行系統(tǒng)評審，以便：a)評價開發(fā)成果滿足規(guī)定能力，恰當時，這些衡量準則涉及質(zhì)量風險、成本、準備時間、核心途徑和其她事項；b)辨認任何問題并提出必要辦法；c)評審參加者涉及與所評審設(shè)計和開發(fā)階段關(guān)于職能代表。評審成果及任何必要辦法記錄必要予以保持，并以概要成果形式報告，作為管理評審輸入。7.3.6設(shè)計和開發(fā)驗證為保證過程開發(fā)輸出滿足輸入規(guī)定，通過試生產(chǎn)對過程開發(fā)成果進行驗證；試生產(chǎn)使用與正式生產(chǎn)相似供方、工裝和生產(chǎn)過程。驗證成果及任何必要辦法記錄予以保持。7.3.7過程開發(fā)確認為了保證產(chǎn)品和生產(chǎn)過程滿足顧客規(guī)定，公司制定和實行《PPAP控制程序》，在產(chǎn)品量產(chǎn)前對生產(chǎn)過程實行確認，并保證：a)根據(jù)所策劃安排對過程開發(fā)進行確認；b)確認成果及任何必要辦法記錄予以保持；c)符合顧客承認產(chǎn)品和生產(chǎn)過程批準程序，涉及項目時間；d)當顧客規(guī)定期，制定樣件籌劃和控制籌劃；e)監(jiān)督所有性能實驗活動，以便及時完畢并符合規(guī)定；f)當以上過程被外包時，質(zhì)量組對外包過程負責，涉及提供技術(shù)指引；g)產(chǎn)品和過程批準是生產(chǎn)過程驗證后續(xù)環(huán)節(jié)；h)產(chǎn)品和生產(chǎn)過程批準程序同樣必要合用于供方。7.3.8過程更改控制對過程更改控制規(guī)定見7.1.4。采購7.4.1采購控制7.4.1.1市場部負責對原材料供應商、運送服務商、外委加工點和外延庫選取、評估和業(yè)績監(jiān)控；生產(chǎn)部負責對資材供方選取、評估和業(yè)績監(jiān)控。以上采購部門須保證所有采購產(chǎn)品或服務滿足合用法律法規(guī)規(guī)定。7.4.1.2公司制定和執(zhí)行《供應商控制程序》、《資材供應商控制程序》，規(guī)定對各類供應商選取、評估與業(yè)績監(jiān)控方式,建立合格供方名單以作為采購基本，對供方及采購產(chǎn)品控制類型和限度取決于采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)，或最后產(chǎn)品影響。7.4.1.3對于汽車產(chǎn)品有關(guān)供方，公司以符合ISO/TS16949:技術(shù)規(guī)范為目，進行供方質(zhì)量體系開發(fā)，符合ISO9001:作為汽車產(chǎn)品供方質(zhì)量體系基本規(guī)定。若合同（如顧客工程圖樣、規(guī)范）中有規(guī)定，公司必要從經(jīng)顧客批準供方處采購產(chǎn)品或服務,采用顧客指定供方，涉及工裝和量具供方，不免除公司保證采購產(chǎn)品（零件、材料和服務）質(zhì)量責任。市場部和生產(chǎn)部對供方業(yè)績進行持續(xù)監(jiān)控，并增進供方監(jiān)視生產(chǎn)過程體現(xiàn)，監(jiān)控內(nèi)容涉及:a)已交付產(chǎn)品質(zhì)量；b)顧客中斷，涉及市場退貨；c)交付時間體現(xiàn)，涉及發(fā)生超額運費；d)關(guān)于質(zhì)量或交付問題異常狀況顧客告知。7.4.2采購信息公司制定和執(zhí)行《原材料采購控制程序》、《資材采購控制程序》，對采購過程實行控制，采購定單中包括對所訂購產(chǎn)品和服務描述，定單在發(fā)放前其所列規(guī)定充分性得到審批。7.4.3采購產(chǎn)品驗證a)公司應擬定并實行對采購產(chǎn)品進行驗證所必須活動；b)當公司或顧客提出在供方資源處進行驗證時，公司應在采購文獻中規(guī)定預期驗證安排和產(chǎn)品放行辦法；c)質(zhì)量組應對原材料及資材質(zhì)量進行監(jiān)測，以指引合同評審和供應商評價；d)對于顧客指定供應商，不能免除公司對其采購材料、零件應承擔質(zhì)量責任。7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供控制公司制定和執(zhí)行《生產(chǎn)運作控制程序》及有關(guān)程序，對影響產(chǎn)品和服務質(zhì)量各方面因素實行控制，保證生產(chǎn)過程在受控條件下開展，詳細涉及如下方面：7.5.1.1生產(chǎn)籌劃控制公司制定和執(zhí)行《生產(chǎn)籌劃管理辦法》,通過MIS系統(tǒng)安排生產(chǎn)籌劃，并且是定單驅(qū)動，公司MIS系統(tǒng)可以實當前過程核心階段使用生產(chǎn)信息。7.5.1.2控制籌劃公司針對汽車產(chǎn)品制定了控制籌劃，控制籌劃制定考慮了生產(chǎn)過程PFMEA，控制籌劃中涉及：a)列出用于生產(chǎn)過程控制控制辦法；b)涉及監(jiān)測由顧客和公司共同定義特殊特性控制辦法；c)若有，涉及顧客規(guī)定信息；d)當過程不穩(wěn)定或不具備記錄能力時啟動明確反映籌劃。當任何影響產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、測量、物流、供應資源或FMEA更改發(fā)生時，APQP小組重新評審和更新控制籌劃。需要時，評審或更新后控制籌劃獲得顧客批準。7.5.1.3作業(yè)指引書公司通過產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程，為現(xiàn)場生產(chǎn)各工序制定了崗位規(guī)程，所有產(chǎn)品規(guī)定形成了顧客加工基準，以上文獻在生產(chǎn)現(xiàn)場可獲得。7.5.1.4作業(yè)準備驗證在作業(yè)初步運營、材料更換及設(shè)備故障修理后進行作業(yè)準備驗證，各崗位操作規(guī)程中明確了作業(yè)準備驗證方式。7.5.1.5防止性和預見性維護公司制定和執(zhí)行《設(shè)備及工裝控制程序》及有關(guān)作業(yè)指引書，為設(shè)備維護提供恰當資源，并建立有效、有籌劃全面防止性維護系統(tǒng)。運用設(shè)備運營狀況制定動態(tài)預見性維護辦法以持續(xù)改進生產(chǎn)設(shè)備效率和有效性。7.5.1.6生產(chǎn)工裝管理公司制定和執(zhí)行《設(shè)備及工裝控制程序》及有關(guān)作業(yè)指引書，建立和實行了對刀具等生產(chǎn)工裝管理體系。7.5.1.7服務信息反饋公司制定和執(zhí)行《質(zhì)量異議解決管理規(guī)定》，保證將顧客反饋信息及時傳遞到公司內(nèi)部有關(guān)部門，保證公司理解在外部發(fā)生不合格信息7.5.1.8顧客服務合同如與顧客有服務合同時，公司將驗證如下項目有效性：a)負責服務部門;b)任何特殊用途工具或測量設(shè)備;c)服務人員培訓。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程確認當前公司無特殊生產(chǎn)過程，對生產(chǎn)過程確認通過質(zhì)量組每月對過程能力監(jiān)測來實現(xiàn)。7.5.3標記和可追溯性公司制定和執(zhí)行倉庫管理規(guī)定，對產(chǎn)品和檢查狀態(tài)進行有效標記并保證產(chǎn)品可追溯性。7.5.4顧客財產(chǎn)公司制定和執(zhí)行倉庫管理規(guī)定及有關(guān)作業(yè)指引書，對顧客來料加工等產(chǎn)生顧客財產(chǎn)實行有效管理。7.5.5產(chǎn)品防護公司制定和執(zhí)行《交付管理辦法》及有關(guān)作業(yè)指引書，對產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程涉及搬運、包裝、貯存、防護和交付進行管理，保證產(chǎn)品在流轉(zhuǎn)過程中質(zhì)量并滿足顧客規(guī)定。7.5.6貯存與庫存公司建立執(zhí)行了成品庫和原料庫等管理規(guī)定，明確了貯存產(chǎn)品收、發(fā)和在庫管理，運用MIS系統(tǒng)，優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，并實現(xiàn)“先進先出”。7.6監(jiān)視和測量裝置控制7.6.1生產(chǎn)部負責對測量作業(yè)及用于證明產(chǎn)品和過程符合規(guī)定規(guī)定測量和監(jiān)視設(shè)備進行擬定,并保證測量能力滿足測量規(guī)定,公司制定和執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，以保證監(jiān)視和測量裝置處在受控狀態(tài),重要內(nèi)容涉及：a)能溯源到國際或國標測量原則，按照規(guī)定期間間隔，或在使用邁進行校準或檢定。當前公司所有監(jiān)視和測量裝置由外部合格實驗室檢定。b)標記監(jiān)視和測量裝置檢定狀態(tài)；c)防止也許使用測量成果失效調(diào)節(jié)；d)在搬運、維護和貯存期間防止損壞、失效。校準/驗證記錄監(jiān)視和測量裝置檢定記錄涉及：a)設(shè)備鑒定，涉及設(shè)備校準所用測量原則；b)由工程更改所發(fā)生修訂；c)在校準/驗證時獲得任何偏離規(guī)范讀數(shù)；d)對規(guī)范以外狀況影響評估；e)在校準/驗證后，關(guān)于符合規(guī)范闡明；f)當失準時，由質(zhì)量組組織評估以往測量成果有效性，并采用糾正辦法，如產(chǎn)品已發(fā)運，則由市場部告知顧客。測量系統(tǒng)分析為分析各種測量和實驗成果存在變差，由質(zhì)量組對在控制籌劃涉及測量系統(tǒng)進行恰當記錄研究，分析辦法和接受準則參照AIAG“測量系統(tǒng)分析手冊”進行，如顧客有特殊規(guī)定期，分析辦法和接受準則按顧客規(guī)定執(zhí)行。7.6.4實驗室規(guī)定7.6.4.1內(nèi)部實驗室公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部實驗室控制程序》。外部實驗室為公司提供產(chǎn)品檢查、實驗或校準服務外部/商業(yè)獨立實驗室，其承認實驗范疇須涉及公司委托實驗項目，外部實驗室必要滿足如下條件：a)有證據(jù)證明外部實驗室可以被顧客接受；b)實驗室必要通過ISO/IEC17025或等同國標承認；c)這些證據(jù)可以由顧客評估，如顧客批準第二方評估證明實驗室滿足ISO/IEC17025或相應國標意圖；d)當給定設(shè)備、校準服務無法在有資格實驗室進行時，可以由原始設(shè)備生產(chǎn)者實行。7.7支持程序7.7.1合同評審程序QP-SM017.7.2供應商控制程序QP-SM057.7.3資材供應商控制程序QP-OP037.7.4生產(chǎn)運作控制程序QP-OP017.7.5原材料采購控制程序QP-SM067.7.6資材采購控制程序QP-OP047.7.7設(shè)備及工裝控制程序QP-OP027.7.8內(nèi)部實驗室控制程序QP-HR147.7.9監(jiān)視和測量裝置控制程序QP-HR127.7.10交付管理辦法QW-OP01-027.7.11質(zhì)量異議解決管理規(guī)定QW-HR08-017.7.12變更控制程序QP-SM027.7.13APQP控制程序QP-HR07.7.13PPAP控制程序QP-HR08.0測量、分析和改進8.1總則為保證產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系符合性和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性，公司采用恰當辦法，實行監(jiān)視、測量分析和改進，擬定使用適當記錄技術(shù)。在質(zhì)量先期策劃中應擬定每一過程合用記錄工具，并涉及在控制籌劃中，公司應理解和使用基本記錄概念，如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力和過度調(diào)節(jié)。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意公司制定和執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》，公司通過書面調(diào)查、走訪、座談、對顧客供貨狀況分析等方式理解及評估顧客對公司工作滿意度，以擬定質(zhì)量管理體系有效性。業(yè)績指標涉及但不限于：交付產(chǎn)品質(zhì)量性能，顧客生產(chǎn)中斷（涉及外部退貨）按籌劃交付業(yè)績（涉及附加運費等），質(zhì)量或交付問題顧客告知。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1公司制定和執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，定期實行內(nèi)部審核，以擬定質(zhì)量管理體系與否符合策劃考慮和ISO/TS16949:規(guī)定，同步擬定體系與否得到了有效實行和保持。8.2.2.2審核組組長制定年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核籌劃，管理者代表負責批準年度內(nèi)審籌劃并建議任命審核組組長和審核成員，內(nèi)審員必要具備資格審核原則規(guī)定，審核組組長負責制定內(nèi)部審核算施籌劃。質(zhì)量組制定年度產(chǎn)品審核和過程審核籌劃：a)審核質(zhì)量管理體系，以驗證與本原則和任何附加質(zhì)量管理體系規(guī)定符合性；b)生產(chǎn)過程審核對每一種生產(chǎn)過程進行審核，以擬定其有效性；c)產(chǎn)品審核以擬定頻次，在生產(chǎn)和交付恰當階段對其審核，以驗證符合所有規(guī)定規(guī)定（如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝和標簽）;e)審核籌劃應涉及所有班次，并于審核前書面告知受審核部門。8.2.2.3審核結(jié)束后，由審核組組長主持總結(jié)會并寫出審核報告頒發(fā)關(guān)于部門，各責任部門應認真按糾正和防止辦法規(guī)定實行。8.2.2.4糾正和防止辦法實行后，應進行驗證并作記錄。8.2.2.5內(nèi)部審核有關(guān)記錄由質(zhì)量組保存。8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.3.1公司采用恰當方式對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量。如通過對質(zhì)量目的記錄、內(nèi)審、工作檢查等方式，監(jiān)視過程實現(xiàn)和成果能力。在未能達到所策劃成果時，應采用恰當糾正和防止辦法，保證產(chǎn)品符合性。8.2.3.2公司分析了所有顧客導向過程（COP）、支持過程（SOP）和管理過程（MOP），并擬定了相應評價、測量準則，并將其與公司績效、公司質(zhì)量目的、部門質(zhì)量目的有關(guān)聯(lián)，并在有關(guān)體系文獻中對這些評價、測量準則監(jiān)控辦法作了規(guī)定，來保證這些辦法可以證明過程能力滿足策劃成果。8.2.3.3對過程監(jiān)視和測量成果進行分析，將分析結(jié)論與設(shè)定原則進行比較，如有差距，則及時采用糾正和防止辦法。8.2.3.4生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量應對所有新生產(chǎn)過程進行過程研究，以