廣西食品有限公司質(zhì)量手冊樣本

0.0版本修訂歷史記錄序號修訂內(nèi)容修訂人修訂日期版本備注1新版下發(fā)A0批準(zhǔn)頁為了健全和完善我司質(zhì)量保證體系，增進(jìn)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動系統(tǒng)化、規(guī)范化、依照GB/T19001—ISO9001:原則規(guī)定，依照我司實(shí)際狀況制定了本《質(zhì)量手冊》。本《質(zhì)量手冊》對內(nèi)作為質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動大綱性文獻(xiàn)和法規(guī)性文獻(xiàn)，對外則闡明公司質(zhì)量保證體系，是我司質(zhì)量體系運(yùn)營時(shí)需長期遵守大綱性文獻(xiàn)，是實(shí)行質(zhì)量管理基本法規(guī)，現(xiàn)予以頒布，規(guī)定公司全員認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守并貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊各項(xiàng)規(guī)定和規(guī)定。本《質(zhì)量手冊》從生效日期開始，正式在我司頒發(fā)執(zhí)行，此后隨著市場變化和客戶需求變化，隨著科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展，將對本手冊不斷修改，以滿足客戶需求，增進(jìn)公司發(fā)展?？偨?jīng)理：日期：

序號章節(jié)0．0版本修訂歷史記錄0．1批準(zhǔn)頁0．2目錄0．3公司概況0．4管理者代表任命書0．5引用文獻(xiàn)、術(shù)語和縮寫1．0質(zhì)量手冊管理2．0質(zhì)量方針3．0組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)4．0質(zhì)量管理體系4．1總規(guī)定4．2文獻(xiàn)規(guī)定5．0管理職責(zé)5．1管理承諾5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5．3質(zhì)量方針5．4策劃5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5．6管理評審6．0資源管理6．1資源提供6．2人力資源6．3基本設(shè)施6．4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)序號章節(jié)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2與顧客關(guān)于過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作7.6檢測和測量裝置控制8.0測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)9.0附錄9.1管理程序清單9.2外包過程清單及控制闡明

0.3公司簡介廣西鴻雁食品有限公司是從事廣西鵝肥肝產(chǎn)業(yè)專業(yè)化開發(fā)公司，于6月注冊成立。廣西鴻雁食品有限公司高起點(diǎn)走國際化合伙發(fā)展道路，成為國際鵝肥肝生產(chǎn)、銷售產(chǎn)業(yè)鏈一環(huán)。4月，公司與法國LECANARDDUMIDI公司在北京正式訂立了技術(shù)、生產(chǎn)、商標(biāo)、銷售全面合伙合同，共同開發(fā)世界鵝肥肝市場。廣西鴻雁食品有限公司及其實(shí)行鵝肥肝產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，得到了各級政府和社會各屆普遍認(rèn)同和看好。12月，公司被廣西壯族自治區(qū)人民政府列為“廣西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭公司”；5月，“廣西鵝肥肝產(chǎn)業(yè)開發(fā)二期工程”被列入廣西第十個(gè)五年籌劃工業(yè)發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目；7月，被國家外經(jīng)貿(mào)部賦予自營進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)；3月，被廣西壯族自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委列為廣西國債專項(xiàng)資金重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目公司；8月，被廣西壯族自治區(qū)人民政府列為“廣西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭公司”。公司地址：廣西北海市合浦龍城路12號郵編：536100電話：86-、7218505、7216290傳真：86-、7218505E-mail：

0.4管理者代表任命書經(jīng)公司管理層研究決定，任命公司蔡××擔(dān)任廣西鴻雁食品有限公司管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)ISO9001：質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行和不斷完善，負(fù)責(zé)向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系建立、實(shí)行和維持等狀況，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系方面事宜與外部各有關(guān)方總經(jīng)理：日期：

0.5引用文獻(xiàn)、術(shù)語和縮寫引用文獻(xiàn)ISO9000：質(zhì)量管理體系—基本知識和術(shù)語。ISO9001：質(zhì)量管理體系—規(guī)定。ISO/TR10013:1993質(zhì)量手冊編制指南?，F(xiàn)行有關(guān)國家或行業(yè)法規(guī)。術(shù)語本質(zhì)量手冊采用ISO9000：質(zhì)量管理體系—規(guī)定中術(shù)語，相對于GB/T19001-1994idtISO9001:1994術(shù)語規(guī)定有少量變化。在本質(zhì)量手冊現(xiàn)行版本中使用術(shù)語描述如下：供應(yīng)商廣西鴻雁食品有限公司客戶注：1、術(shù)語中“公司”相稱于原則中使用術(shù)語“組織”，取代了此前原則中使用術(shù)語“供方”。2、術(shù)語中“供應(yīng)商”取代了此前原則中使用術(shù)語“分供方”?？s寫ISO9001:“ISO9001：”簡稱。

1.0質(zhì)量手冊管理質(zhì)量手冊制定質(zhì)量手冊由公司組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。質(zhì)量手冊編號規(guī)定HY-QM-01HY——公司名稱縮寫QM——手冊英文縮寫01——流水號質(zhì)量手冊控制與發(fā)放質(zhì)量手冊分為受控本和非受控本，受控本狀態(tài)蓋“受控”章，非受控本不蓋印章。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效受控本，由行政部蓋“受控”章后發(fā)放給其她關(guān)于人員，這些人員負(fù)責(zé)手冊貫徹實(shí)行責(zé)任。非受控本提供應(yīng)客戶、供應(yīng)商、顧問公司等，她們不負(fù)有貫徹實(shí)行質(zhì)量手冊責(zé)任，質(zhì)量手冊修改非受控本不作追蹤回收。質(zhì)量手冊修改和再版當(dāng)公司規(guī)模擴(kuò)大、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)、國家關(guān)于法律、法規(guī)發(fā)生變化以及發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊自身存在問題時(shí)，可進(jìn)行修改。質(zhì)量手冊修改由提出人員填寫《文獻(xiàn)修改申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行修改。修改后頁次，按新文獻(xiàn)予以發(fā)放，換回舊文獻(xiàn)并作好記錄。質(zhì)量手冊每兩年換版一次，由管理者代表報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)換版。修改或換版后內(nèi)容，要記入本手冊《版本修改歷史記錄》內(nèi)。其他質(zhì)量手冊任何人不得擅自復(fù)印或外流。轉(zhuǎn)崗或離職必要到文獻(xiàn)控制部門辦理移送或退回手續(xù)。

2.0質(zhì)量方針與目的質(zhì)量方針我司質(zhì)量方針是：公司管理層鄭重承諾：為質(zhì)量體系運(yùn)營提供所需人力物力資源；以客戶為中心，辨認(rèn)客戶需求，建立質(zhì)量體系以滿足客戶需求；建立公司質(zhì)量方針，擬定相應(yīng)質(zhì)量目的；我司所有活動符合政府法律規(guī)定，符合客戶利益；定期進(jìn)行管理評審以擬定質(zhì)量管理體系有效性和適應(yīng)性。質(zhì)量目的總經(jīng)理：日期：

3.0組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)組織機(jī)構(gòu)為實(shí)現(xiàn)公司所制定質(zhì)量方針，建立與之相適應(yīng)組織機(jī)構(gòu)，明確各職能部門職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系，以保證公司各項(xiàng)工作有效性。廣西鴻雁食品有限公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理儲運(yùn)處生產(chǎn)部質(zhì)管部采購處貿(mào)易部基地部行政部儲運(yùn)處生產(chǎn)部質(zhì)管部采購處貿(mào)易部基地部行政部種鵝場填飼場宰車間分割車間機(jī)修車間種鵝場填飼場宰車間分割車間機(jī)修車間職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的并組織貫徹實(shí)行；設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門職責(zé)權(quán)限；負(fù)責(zé)審批公司財(cái)務(wù)開支和人員人事調(diào)動及任免；負(fù)責(zé)其他各類重要文獻(xiàn)修改及審批；負(fù)責(zé)策劃公司廣告宣傳活動和更新公司管理設(shè)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)品項(xiàng)目招攬、投標(biāo)工作策劃和審批；負(fù)責(zé)任命管理者代表，審批質(zhì)量手冊，組織管理評審；負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系活動審核工作審批；負(fù)責(zé)審批“公司年度培訓(xùn)籌劃”，批準(zhǔn)關(guān)于人員外出培訓(xùn)。負(fù)責(zé)合同批準(zhǔn)以及對合格供應(yīng)商批準(zhǔn)工作。經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)管理公司內(nèi)部各部門詳細(xì)工作；負(fù)責(zé)向各部門傳達(dá)總經(jīng)理各項(xiàng)工作安排，并予以監(jiān)督；負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理對各項(xiàng)產(chǎn)品招攬、投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)合同以及對供應(yīng)商審核工作；e)負(fù)責(zé)組織建立公司質(zhì)量體系并維持正常運(yùn)營及改進(jìn)；f)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)營狀況，以提供管理評審和質(zhì)量體系改進(jìn)；g)負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系關(guān)于事宜與外部聯(lián)系；h)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審及相應(yīng)糾正辦法實(shí)行工作；i)負(fù)責(zé)主持質(zhì)量體系文獻(xiàn)編制、實(shí)行工作；j)主持內(nèi)部質(zhì)量審核；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系測量和監(jiān)控活動策劃；總經(jīng)理外出時(shí)有權(quán)代理其一切事務(wù)；3.3管理者代表職責(zé)負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)安排和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)公司內(nèi)生產(chǎn)過程監(jiān)控；負(fù)責(zé)與經(jīng)理聯(lián)系有關(guān)工作。負(fù)責(zé)管理公司內(nèi)技術(shù)工作，控制技術(shù)資源，并予以技術(shù)支持；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品技術(shù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備改進(jìn)，提高生產(chǎn)效力；g)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信息溝通；h)經(jīng)理外出時(shí)有權(quán)代理其一切工作。行政部職責(zé)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商評估工作；負(fù)責(zé)各類原料采購及檢查工作；負(fù)責(zé)供應(yīng)商對原料提交全過程做出監(jiān)督；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品做出防護(hù)供應(yīng)商（倉庫、碼頭）進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)全過程監(jiān)督、管理；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)，開發(fā)各種新產(chǎn)品；組織產(chǎn)品回訪、售后服務(wù)，解決客戶投訴狀況。廠長外出時(shí)有權(quán)代理其一切工作。行政部職責(zé)負(fù)責(zé)行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)公文收發(fā)、登記、傳閱及歸檔保管工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)行市場開拓籌劃，定期報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r；行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系，涉及接受委托、訂立合同、在公司運(yùn)作中代表客戶進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對公司關(guān)于交易或會計(jì)事項(xiàng)原始憑證進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)向公司宣傳解釋關(guān)于財(cái)稅政策。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作安排，及時(shí)加工生產(chǎn)；負(fù)責(zé)對各類產(chǎn)品技術(shù)審定評價(jià)；負(fù)責(zé)編制各類技術(shù)文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)對各類產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)評價(jià)；產(chǎn)品回訪、售后服務(wù)，解決客戶投訴狀況協(xié)助。副廠長外出有權(quán)代理其一切工作?？倓?wù)科做好接待及后勤管理工作；負(fù)責(zé)勞動、人事管理工作，負(fù)責(zé)員工考勤管理工作；負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)組織；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和檢查設(shè)備管理、維護(hù)、維修工作；負(fù)責(zé)公司內(nèi)各零星物質(zhì)采購；

4.0質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定4.1.1公司依照ISO9001：規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，包括了公司經(jīng)營和管理全過程控制。通過形成文獻(xiàn)、實(shí)行、維持并且不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，逐漸提高我司管理水平，滿足客戶不斷提高規(guī)定，通過對公司管理全過程嚴(yán)格控制實(shí)現(xiàn)公司逐漸發(fā)展。4.1.2我司產(chǎn)品出口報(bào)關(guān)為外包。其控制方式重要使對外包方控制，對外包方控制與我司對供應(yīng)商控制方式相似，詳細(xì)控制方式見本手冊7.4采購中有關(guān)內(nèi)容。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則質(zhì)量體系是組織構(gòu)造、程序、過程和資源集合體，公司關(guān)于各部門及所有人員均應(yīng)以建立質(zhì)量體系為根據(jù)來實(shí)行質(zhì)量管理。質(zhì)量體系文獻(xiàn)應(yīng)按ISO9001：原則規(guī)定編制能覆蓋公司質(zhì)量管理關(guān)于所有部門和崗位及其工作程序和操作規(guī)范。我司質(zhì)量體系文獻(xiàn)分三個(gè)層次，至上而下依次為：質(zhì)量手冊程序文獻(xiàn)工作文獻(xiàn)、記錄、表格4.2.2質(zhì)量手冊手冊用于描述已實(shí)行質(zhì)量體系并作為公司執(zhí)行ISO9001規(guī)定根據(jù)。公司質(zhì)量手冊涉及：質(zhì)量方針和目的組織構(gòu)造描述實(shí)行ISO9001各要素程序概要手冊、程序、各類作業(yè)文獻(xiàn)、登記表格構(gòu)成公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)質(zhì)量管理體系要素刪減依照我司特點(diǎn)，ISO9001：原則7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)和7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)三個(gè)要素對于我司不合用，予以刪減，刪減理由見本手冊7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)和7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)4.2.3文獻(xiàn)控制行政部負(fù)責(zé)制定《文獻(xiàn)控制程序》，對文獻(xiàn)擬制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布和更改等控制辦法和職責(zé)做出規(guī)定。文獻(xiàn)控制范疇涉及：質(zhì)量手冊質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)作業(yè)文獻(xiàn)外部文獻(xiàn)（國家法規(guī)、規(guī)范、政府文獻(xiàn)、顧客資料等）受控文獻(xiàn)范疇將通過《受控文獻(xiàn)一覽表》界定，文獻(xiàn)形式應(yīng)是書面文獻(xiàn)。文獻(xiàn)批準(zhǔn)和發(fā)布公司按程序規(guī)定對各類文獻(xiàn)實(shí)行擬制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布。所有文獻(xiàn)將按規(guī)定進(jìn)行唯一性標(biāo)記并實(shí)行登記發(fā)放，所登記文獻(xiàn)名稱、編號和分發(fā)號將有助于追溯發(fā)出文獻(xiàn)和作廢文獻(xiàn)撤出。文獻(xiàn)發(fā)放范疇將通過審批，以保證需要文獻(xiàn)場合和人員都能得到相應(yīng)文獻(xiàn)。文獻(xiàn)更改文獻(xiàn)更改將通過申請、審核和批準(zhǔn)、實(shí)行更改等過程進(jìn)行。更改審批按照文獻(xiàn)產(chǎn)生原程序進(jìn)行，當(dāng)原負(fù)責(zé)人不能審批需要更改時(shí)，新負(fù)責(zé)人應(yīng)獲得足以得到對的判斷背景資料或經(jīng)驗(yàn)。更改實(shí)行將分別按規(guī)定采用換版、換頁方式，所有更改記錄將妥善保存。對外部文獻(xiàn)更改狀態(tài)采用跟蹤辦法適時(shí)更新版本。對更新帶來影響將通過文獻(xiàn)審核、會審等方式進(jìn)行論證，以便減少失誤，當(dāng)更改涉及各種文獻(xiàn)時(shí)，這種牽涉性更改應(yīng)同步進(jìn)行。需保存作廢文獻(xiàn)將得到特別標(biāo)記和管理。4.2.3.7有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》4.2.4記錄控制行政部負(fù)責(zé)編制《記錄控制程序》，對記錄收集、編目、查閱、貯存、保管和解決辦法和規(guī)定進(jìn)行規(guī)定。公司需控制記錄涉及書面記錄及電子媒體貯存記錄，所有這些記錄都將按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定予以標(biāo)記。記錄填寫規(guī)定真實(shí)、清晰且應(yīng)有負(fù)責(zé)人訂立，所有記錄將按規(guī)定傳遞路線傳遞、收集、編目、歸檔。記錄應(yīng)保存在適當(dāng)環(huán)境和地方，以防止在保存期受損或丟失，各種記錄貯存期將在記錄清單中規(guī)定。來自有關(guān)方記錄也將保存。記錄查閱須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，并按規(guī)定范疇進(jìn)行辦理，到期記錄解決也須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。由行政部負(fù)責(zé)組織各部門按照實(shí)際使用所需格式制定各類登記表格。有關(guān)文獻(xiàn)《記錄控制程序》

5.0管理職責(zé)5.1管理承諾公司管理層在制定和頒布質(zhì)量方針時(shí)已向所有有關(guān)方鄭重承諾。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司總經(jīng)理帶領(lǐng)我司所有部門及員工建立以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的質(zhì)量管理體系，在質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行及保持過程中公司將保證顧客規(guī)定得到擬定，并滿足顧客提出規(guī)定。5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針是由總經(jīng)理睬同公司管理層制定實(shí)行描述公司質(zhì)量宗旨和體現(xiàn)質(zhì)量管理水平總質(zhì)量方向。公司質(zhì)量方針是參照行業(yè)原則結(jié)合公司能力來制定，規(guī)定滿足客戶盼望和需求且合理可行。制定控制辦法，這涉及對全體員工宣傳和教誨，使質(zhì)量方針在全公司有效貫徹執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)偏離能得到及時(shí)糾正。質(zhì)量方針在公司管理評審中應(yīng)進(jìn)行評審，以考查其適應(yīng)性和有效性。質(zhì)量方針應(yīng)在發(fā)布之前在全公司范疇內(nèi)進(jìn)行廣泛交流與討論，使公司員工都可以理解。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的總經(jīng)理睬同公司管理層針對公司內(nèi)部每一關(guān)于部門和層次，結(jié)合質(zhì)量方針規(guī)定每年制定一次公司當(dāng)年質(zhì)量目的。在建立和評審公司質(zhì)量目的時(shí)，應(yīng)考慮到法律和其她規(guī)定、公司運(yùn)營和經(jīng)營規(guī)定等。已建立質(zhì)量目的由管理者代表負(fù)責(zé)定期評審其完畢狀況及必要時(shí)修改。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃由管理者代表負(fù)責(zé)，有關(guān)部門予以配合。質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)與公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)規(guī)定相一致。在對質(zhì)量管理體系更改進(jìn)行策劃和實(shí)行時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，任命管理者代表，設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，明確各部門職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系，負(fù)責(zé)管理評審。管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)行和保持質(zhì)量體系，掌握并向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)營狀況。各部門按規(guī)定管理職責(zé)執(zhí)行。5.5.2管理者代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司管理者代表任命。管理者代表應(yīng)具備如下方面職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)組織建立公司質(zhì)量體系并維持正常運(yùn)營及改進(jìn)；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營狀況及有關(guān)改進(jìn)規(guī)定；保證在組織內(nèi)部提高對顧客規(guī)定意識。5.5.3內(nèi)部溝通正常信息溝通正常狀況下，信息溝通通過質(zhì)量體系有關(guān)文獻(xiàn)，表格等進(jìn)行溝通，或通過質(zhì)量體系規(guī)定活動進(jìn)行溝通。內(nèi)部聯(lián)系單當(dāng)有特殊事項(xiàng)發(fā)生，或狀況緊急或文獻(xiàn)無規(guī)定有關(guān)活動時(shí)，可以采用聯(lián)系書形式進(jìn)行溝通。各有關(guān)部門要按記錄管理控制程序規(guī)定保存和管理內(nèi)部聯(lián)系單。暫時(shí)會議有必要時(shí)，部門和員工經(jīng)批準(zhǔn)可以召集幾種部門召開暫時(shí)會議，至少要保存重要會議記錄。綜合報(bào)告有必要時(shí)，部門和員工可以用綜合報(bào)告形式進(jìn)行信息溝通。公示欄公司關(guān)于部門應(yīng)將有關(guān)工作規(guī)定、獎懲記錄等發(fā)布，并將有關(guān)記錄保存。5.6管理評審公司制定《管理評審程序》，對管理評審工作進(jìn)行控制，保證公司質(zhì)量體系持續(xù)有效性。同步做好管理評審記錄。有關(guān)文獻(xiàn)《管理評審程序》

6.0資源管理6.1資源提供各個(gè)職能部門依照實(shí)際狀況，定期向管理者代表提交資源狀況報(bào)告。管理者代表審核報(bào)告，向總經(jīng)理提供補(bǔ)充資源申請?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后，管理者代表組織監(jiān)督各個(gè)職能部門完畢資源補(bǔ)充工作。6.2人力資源應(yīng)明確人員能力需求、培訓(xùn)需求及意識規(guī)定并對所有從事對質(zhì)量有影響工作人員都進(jìn)行培訓(xùn)或采用其他辦法保證其人員能勝任工作。培訓(xùn)由總務(wù)科負(fù)責(zé)組織。公司各部門應(yīng)按總務(wù)科制定《年度培訓(xùn)籌劃》規(guī)定做好培訓(xùn)工作，并由總務(wù)科保存好培訓(xùn)記錄或培訓(xùn)檢查記錄，保存期限至被培訓(xùn)人員離開公司后三個(gè)月。公司通過開展信息交流會，傳遞信息文獻(xiàn)來加強(qiáng)員工之間溝通，以提高全體人員質(zhì)量意識。培訓(xùn)規(guī)定：管理人員規(guī)定理解ISO9000質(zhì)量管理體系管理思想及系列原則；掌握職責(zé)范疇內(nèi)各項(xiàng)技能和規(guī)定；可以精確、及時(shí)地判斷、解決工作中浮現(xiàn)問題。其她工作人員規(guī)定具備對的質(zhì)量意識，熟悉職責(zé)范疇內(nèi)質(zhì)量原則、規(guī)定、工作程序、辦法等。行政部考核培訓(xùn)效果。有關(guān)文獻(xiàn)《人力資源管理程序》6.3基本設(shè)施6.3.1公司應(yīng)依照生產(chǎn)、服務(wù)及質(zhì)量管理體系需求，辨認(rèn)擬定，并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要基本設(shè)備，以保證生產(chǎn)能力。這些基本設(shè)施涉及:：建筑物（如：廠房、冷庫、行政部等）以及有關(guān)辦公設(shè)施；生產(chǎn)過程中所使用設(shè)備；運(yùn)送、通訊設(shè)施等。6.3.2設(shè)備提供因生產(chǎn)需要增長設(shè)備時(shí)，總務(wù)科提出規(guī)定，經(jīng)理評審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)決定后進(jìn)行采購。生產(chǎn)設(shè)備購買后，由總務(wù)科會同生產(chǎn)科依照設(shè)備闡明或合同規(guī)定技術(shù)規(guī)定進(jìn)行安裝調(diào)實(shí)驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格，依照合同合同向供方辦理退換或維修手續(xù)直到驗(yàn)收合格。購入生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試合格后由生產(chǎn)部登記在《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》內(nèi)，并進(jìn)行統(tǒng)一編號、歸檔。6.3.3生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)6.3.3.1尋常保養(yǎng)：每班工作結(jié)束后10分鐘進(jìn)行。由操作者保養(yǎng)，規(guī)定清潔、滑潤和電路正常、安全，并將保養(yǎng)狀況記錄在《設(shè)備尋常維護(hù)表》。6.3.3.2定期保養(yǎng)：由總務(wù)科編寫《設(shè)備保養(yǎng)籌劃》并組織實(shí)行，以總務(wù)科維修工為主，操作工為輔進(jìn)行。并將保養(yǎng)和修整狀況記錄于《設(shè)備維護(hù)表》。6.3.4設(shè)備維修設(shè)備維修工作由總務(wù)科執(zhí)行，由生產(chǎn)科提交《設(shè)備維修申請》，經(jīng)總務(wù)科確認(rèn)后進(jìn)行維修。生產(chǎn)設(shè)備維修時(shí)需在故障設(shè)備上掛“待修”標(biāo)記牌以作辨認(rèn)。4.6設(shè)備及設(shè)備狀態(tài)標(biāo)記每臺設(shè)備采用掛銘牌方式進(jìn)行標(biāo)記，標(biāo)明設(shè)備名稱和編號等。6.4工作環(huán)境6.4.1公司要辨認(rèn)并擬定為保證產(chǎn)品符合性所必要工作環(huán)境，涉及：人因素：安全規(guī)則、工作辦法等等；物理因素：熱、衛(wèi)生、濕度、光等等。6.4.2公司要對辨認(rèn)并擬定出環(huán)境因素進(jìn)行評估，對產(chǎn)品符合性有重大影響環(huán)境因素要做環(huán)境管理方案對其進(jìn)行管理。

7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1公司應(yīng)對所有服務(wù)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，策劃可以以質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)或其他恰當(dāng)形式輸出。7.1.2對于特殊服務(wù)、項(xiàng)目或合同應(yīng)單獨(dú)策劃，策劃以質(zhì)量籌劃形式輸出。7.1.3對于服務(wù)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程策劃應(yīng)考慮下述活動服務(wù)項(xiàng)目質(zhì)量目的和規(guī)定；針對服務(wù)項(xiàng)目擬定服務(wù)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程，以及所需要文獻(xiàn)及資源規(guī)定，涉及：設(shè)備、人員、技術(shù)、辦法等；依照服務(wù)規(guī)定擬定監(jiān)視和測量手段以及必要監(jiān)視和測量設(shè)備，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；保證質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)相容性；擬定服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程以及驗(yàn)證過程中所需記錄并予以應(yīng)用。7.2與顧客關(guān)于過程7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定總經(jīng)理及經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定：客戶規(guī)定規(guī)定，涉及對交付及交付后活動規(guī)定；客戶雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定；其她附加規(guī)定。與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定過程中，所遇到模糊和不明確規(guī)定，在進(jìn)行合同評審邁進(jìn)出口部應(yīng)與客戶溝通及時(shí)澄清。7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審對普通項(xiàng)目，由總經(jīng)理及經(jīng)理直接評審，并在產(chǎn)品合同上簽字。對重大項(xiàng)目（合同金額很大或產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定高），由公司組織有關(guān)人員進(jìn)行評審，并保存有關(guān)評審記錄。`合同需修訂時(shí)，應(yīng)擬定修訂辦法及內(nèi)容，并保證合同或訂單修訂內(nèi)容能及時(shí)傳遞到有關(guān)部門。合同有較大更改和重新訂立均要重新進(jìn)行評審。合同評審由各關(guān)部門做好所有評審記錄和整頓關(guān)于資料，在評審或訂立合同之后存檔保存。我司接受日本、山東工廠電話定單。7.2.3客戶溝通公司應(yīng)針對如下方面擬定并實(shí)行與客戶溝通有效安排，詳細(xì)由行政部依照產(chǎn)品詳細(xì)狀況決定：產(chǎn)品信息；詢問、合同或定單解決，涉及對其修改；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及交付后客戶反饋信息，涉及客戶投訴。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)我司作為一種蔬菜加工類型公司，所加工產(chǎn)品都為定型產(chǎn)品或直接按照顧客和國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定提供加工產(chǎn)品；因而我司在加工產(chǎn)品過程中不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)職能，因而本條款規(guī)定對我司不合用，予以刪除。7.4采購采購過程公司制定《采購控制程序》，對采購過程進(jìn)行控制，保證采購產(chǎn)品（物資和服務(wù)）符合規(guī)定規(guī)定。對供應(yīng)商及采購產(chǎn)品控制方式和限度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品重要限度。采購部應(yīng)按規(guī)定方式對供應(yīng)商和外包方進(jìn)行選取和評價(jià)，并記錄所有評價(jià)資料。采購信息采購文獻(xiàn)應(yīng)清晰地闡明采購產(chǎn)品規(guī)定。恰當(dāng)時(shí)，采購資料可涉及：批準(zhǔn)或資格鑒定規(guī)定：`---材料技術(shù)或服務(wù)規(guī)定；---關(guān)于程序方面規(guī)定；---供應(yīng)商過程和設(shè)備方面規(guī)定；---關(guān)于人員資格規(guī)定。質(zhì)量管理體系規(guī)定。采購文獻(xiàn)在發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，保證采購規(guī)定是適當(dāng)。采購產(chǎn)品驗(yàn)證所有采購物品都應(yīng)由采購部門依相應(yīng)采購合同和驗(yàn)證原則在貨源處或收貨處進(jìn)行驗(yàn)證并記錄驗(yàn)證成果。對于批量較大采購產(chǎn)品應(yīng)由總經(jīng)理和/或副總經(jīng)理去進(jìn)行驗(yàn)證。7.4.4有關(guān)文獻(xiàn)《采購控制程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.1.1有關(guān)部門負(fù)責(zé)按公司規(guī)范和國家法規(guī)等條例進(jìn)行服務(wù)提供過程控制，明確服務(wù)提供控制內(nèi)容和職責(zé)。7.5.1.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員，針對服務(wù)項(xiàng)目，擬定直接影響質(zhì)量服務(wù)過程，保證這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)由于我司為一種蔬菜加工型公司，在所有過程都不存在后續(xù)成果不能驗(yàn)證過程，因而公司內(nèi)不存在特殊過程，本條款規(guī)定對于我司不合用，予以刪除。標(biāo)記和可追溯性7.5.3.1總則公司應(yīng)保證在采購、生產(chǎn)及服務(wù)提供過程中以恰當(dāng)方式標(biāo)記產(chǎn)品，產(chǎn)品標(biāo)記涉及商品標(biāo)記和檢查標(biāo)記。在接受和交付產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)驗(yàn)證標(biāo)記內(nèi)容。無標(biāo)記商品不許銷售。7.5.3.2標(biāo)記控制7.5.3.2.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)記并進(jìn)行記錄和控制。7.5.3.2.3在規(guī)定有可追溯性規(guī)定場合，需做好商品和服務(wù)標(biāo)記記錄工作。7.5.3.2.4當(dāng)合同或顧客對產(chǎn)品有特殊規(guī)定期，要按合同或顧客規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記。7.5.3.2.5商品和服務(wù)標(biāo)記方式可以是箱嘜、印章、懸掛物、標(biāo)志牌、記錄等。7.5.3.2.6產(chǎn)品標(biāo)記須符合國家關(guān)于法律法規(guī)。7.5.3.3檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記7.5.3.3.1總則公司應(yīng)對商品驗(yàn)收狀態(tài)加以標(biāo)記，并規(guī)定保護(hù)好商品檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記，以保證只有通過驗(yàn)收合格商品提供應(yīng)顧客。7.5.3.3.2狀態(tài)標(biāo)記類型及辦法狀態(tài)標(biāo)記分如下三種類型：a.待檢b.合格（一級選出、二級選出）c.不合格d.次品狀態(tài)標(biāo)記辦法采用記錄辦法。7.5.3.3.3檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)實(shí)行記錄，涉及狀態(tài)變化后標(biāo)記變化。顧客財(cái)產(chǎn)我司沒有任何顧客財(cái)產(chǎn)，因而本條款規(guī)定對我司不合用，予以刪除。。產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1搬運(yùn)、貯存、保護(hù)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、保護(hù)按照我司所規(guī)定《產(chǎn)品貯存作業(yè)指引書》進(jìn)行操作。7.5.5.2包裝生產(chǎn)科應(yīng)按照在合同中顧客所規(guī)定產(chǎn)品包裝規(guī)定對產(chǎn)品按規(guī)定規(guī)定進(jìn)行必要包裝，以防止商品損壞、受潮、變質(zhì)，并符合顧客規(guī)定。7.5.5.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)視在貯存、搬運(yùn)、交付中需要采用保護(hù)辦法，保證對商品進(jìn)行防護(hù)。7.5.5.4有關(guān)文獻(xiàn)《倉庫管理程序》7.6檢測和測量裝置控制通過對檢查、測量設(shè)備控制，保證其檢測數(shù)據(jù)精確、可靠，精度級別符合規(guī)定。新購計(jì)量設(shè)備或庫存閑置計(jì)量設(shè)備啟用前，必要進(jìn)行檢定，以保證其量值精確、可靠。未經(jīng)檢定或檢定不合格計(jì)量設(shè)備不得入庫或投入使用。總務(wù)科負(fù)責(zé)建立計(jì)量設(shè)備檢定制度，以保證計(jì)量設(shè)備精度級別達(dá)到所規(guī)定水平?？倓?wù)科應(yīng)依照計(jì)量設(shè)備（涉及計(jì)量原則）穩(wěn)定度，使用目和辦法，在一定周期（普通是定期）內(nèi)對其進(jìn)行檢定。檢定周期應(yīng)依照公司計(jì)量設(shè)備使用頻繁及重要限度，遵循關(guān)于國家計(jì)量檢定規(guī)程規(guī)定來制定?？倓?wù)科應(yīng)嚴(yán)格按照檢定周期對計(jì)量設(shè)備及時(shí)檢定，不得超期使用。各部門若發(fā)現(xiàn)計(jì)量設(shè)備未處在校準(zhǔn)狀態(tài)或失準(zhǔn)，則應(yīng)對此前產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)成果有效性進(jìn)行審核并采用行政手段和辦法。計(jì)量設(shè)備應(yīng)帶有標(biāo)明狀態(tài)標(biāo)記或承認(rèn)檢定記錄。所有計(jì)量設(shè)備都應(yīng)使用可追溯到國際計(jì)量原則或國家計(jì)量原則原則來進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）。總務(wù)科須認(rèn)真作好并保存計(jì)量設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）、修理等記錄。

8.0測量、分析和改進(jìn)8.1總則公司擬定對客戶滿意狀況、質(zhì)量管理體系運(yùn)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況和不合格狀況實(shí)行必要測量、監(jiān)控和分析活動，制定并執(zhí)行相應(yīng)程序，以保證符合規(guī)定規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意行政部負(fù)責(zé)收集客戶滿意信息，這些信息內(nèi)容涉及但不局限于如下方面：關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面客戶反映；客戶需求變化；市場需求變化。收集方式可以是口頭或書面，涉及：客戶投訴與抱怨；客戶或市場走訪、調(diào)研（如問卷、調(diào)查等）；向重點(diǎn)客戶發(fā)放《客戶滿意度調(diào)查表》；有關(guān)市場或消費(fèi)者組織以及媒體報(bào)告等。行政部部將收集到有關(guān)信息進(jìn)行分析，評價(jià)客戶滿意度，同步，歸納客戶不滿意，提交報(bào)告。由管理者代表組織由有關(guān)部門，針對客戶不滿意制定糾正與防止辦法并實(shí)行。由行政部對不滿意進(jìn)行跟蹤和確認(rèn)，如效果不佳，則再次制定糾正，防止辦法。由行政部對其中嚴(yán)重問題進(jìn)行回訪，確認(rèn)與否改進(jìn)。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1總則公司建立并保持實(shí)行內(nèi)部質(zhì)量審核書面程序，以驗(yàn)證質(zhì)量活動和關(guān)于成果與否符共籌劃安排，并驗(yàn)證質(zhì)量體系有效性。審核籌劃管理者代表負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核籌劃。內(nèi)部審核應(yīng)保證對與質(zhì)量關(guān)于部門審核每年不少于一次，特殊狀況下審核需要由管理者代表擬定。應(yīng)依照所審核活動對質(zhì)量重要性及其實(shí)際狀況來安排審核籌劃。年度質(zhì)量審核籌劃由管理者代表批準(zhǔn)。8.2.2.3審核人員審核人員應(yīng)是通過培訓(xùn)，獲得內(nèi)部質(zhì)量審核員資格。審核應(yīng)由與所審核活動無直接負(fù)責(zé)人員進(jìn)行。8.2.2.4審核算施審核人員按籌劃實(shí)行審核工作，記錄審核成果，并提請受審核方負(fù)責(zé)人注意。每次審核應(yīng)形成審核報(bào)告，闡明審核結(jié)論和發(fā)現(xiàn)問題。受審核方負(fù)責(zé)對審核時(shí)發(fā)現(xiàn)問題按規(guī)定采用糾正辦法。管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證和記錄所采用糾正辦法實(shí)行狀況及其有效性。管理者代表負(fù)責(zé)保存內(nèi)部質(zhì)量審核關(guān)于記錄。審核成果是管理評審活動輸入一某些，由管理者代表將內(nèi)審狀況提交管理評審。8.2.2.5有關(guān)文獻(xiàn)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.3.1公司對服務(wù)提供各過程進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行測量，這些辦法應(yīng)證明過程實(shí)現(xiàn)所策劃成果能力。恰當(dāng)時(shí)應(yīng)：規(guī)定適合方式進(jìn)行測量；設(shè)定有關(guān)過程目的值；定期監(jiān)控過程與否持續(xù)達(dá)到預(yù)期目的能力；對關(guān)于成果進(jìn)行分析，與否采用辦法改進(jìn)。8.2.3.2當(dāng)監(jiān)視發(fā)現(xiàn)過程能力未能達(dá)到策劃所規(guī)定成果時(shí)，應(yīng)采用恰當(dāng)糾正和糾正辦法，以保證產(chǎn)品符合性。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.4.1總則：對采購品、加工半成品及最后產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。8.2.4.2我司制定并實(shí)行《檢查控制程序》。8.2.4.3對于未經(jīng)各階段檢查和實(shí)驗(yàn)或檢查為不合格品采購物資、半成品、成品均不得轉(zhuǎn)入下一道工序、入庫或交付給顧客。8.2.4.4檢測后產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記按本手冊7.5.3標(biāo)記和可追溯性執(zhí)行。8.2.4.5對在庫產(chǎn)品，需要定期檢查，對核心零部件進(jìn)行性能實(shí)驗(yàn)、對整機(jī)進(jìn)行試運(yùn)營實(shí)驗(yàn)。8.2.4.6檢查和實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格品控制程序》解決。8.2.4.7檢查和實(shí)驗(yàn)記錄應(yīng)有相應(yīng)檢查人員簽名，檢查和實(shí)驗(yàn)記錄填寫和保存按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。8.2.5有關(guān)文獻(xiàn)《檢查控制程序》8.3不合格品控制公司制定并執(zhí)行《不合格控制程序》，對不合格產(chǎn)品加以辨認(rèn)、記錄、評價(jià)、隔離和處置等有效控制，防止不合格品繼續(xù)投入使用，杜絕不合格產(chǎn)品交付。對不合格評審與處置有關(guān)記錄應(yīng)予以保存。對在產(chǎn)品交付或開始使用或發(fā)現(xiàn)不合格，公司也應(yīng)針對不合格所導(dǎo)致后果采用恰當(dāng)辦法。有關(guān)文獻(xiàn)《不合格品控制程序》8.4數(shù)據(jù)分析公司應(yīng)收集與質(zhì)量管理體系評價(jià)和辨認(rèn)改進(jìn)機(jī)會關(guān)于數(shù)據(jù)，以擬定質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性并辨承認(rèn)以實(shí)行改進(jìn)。這些數(shù)據(jù)普通涉及：與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于數(shù)據(jù)，如記錄、不合格信息、顧客投訴等；與運(yùn)營能力關(guān)于數(shù)據(jù)，如過程運(yùn)營測量監(jiān)控信息、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評審輸出等。這些數(shù)據(jù)可來源于測量監(jiān)控活動、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和與顧客、供方關(guān)于過程。公司有關(guān)部門應(yīng)對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以便提供如下關(guān)于方面信息：顧客滿意度現(xiàn)狀和趨勢；產(chǎn)品和服務(wù)與顧客規(guī)定符合性；過程、產(chǎn)品特性變化和趨勢；供方產(chǎn)品、過程和體系關(guān)于信息。8.5改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)為增進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動，公司應(yīng)當(dāng)：通過質(zhì)量方針建立與實(shí)行，營造一種勉勵改進(jìn)氛圍與環(huán)境；確立質(zhì)量目的以明確改進(jìn)方向；通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷謀求改進(jìn)機(jī)會，并做出恰當(dāng)改進(jìn)活動安排；實(shí)行糾正與防止辦法以及其他合用辦法，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；在管理評審中評價(jià)改進(jìn)效果，擬定新改進(jìn)目的。糾正辦法公司制定并執(zhí)行《糾正辦法控制程序》，針對現(xiàn)存不合格因素，采用恰當(dāng)辦法，對現(xiàn)存不合格進(jìn)行糾正。糾正辦法實(shí)行應(yīng)采用如下環(huán)節(jié)：辨認(rèn)/發(fā)現(xiàn)不合格；通