崗位工作規(guī)范說明書大全樣本

崗位工作規(guī)范闡明書xx管理征詢制作11目錄TOC\o"1-3"財務(wù)部崗位工作規(guī)范 5崗位名稱：健服存貨會計（涉及北體器材存貨會計、銀行跑單、其她工作） 5崗位名稱：財會部經(jīng)理 7崗位名稱：SAP應(yīng)用支持及利潤中心 12崗位名稱：會計核算（涉及固定資產(chǎn)會計、稅務(wù)會計、報表編制、對外記錄報表、檔案管理以及會計核算組負責人） 14崗位名稱：銷售及應(yīng)收帳款會計 18崗位名稱：狐步存貨會計（涉及北體除器材外存貨會計） 20崗位名稱：固定資產(chǎn) 22崗位名稱：內(nèi)控與財務(wù)分析 23服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范 25崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理 25崗位名稱：跟單員 29崗位名稱：成本核算員 32崗位名稱：工藝管理員 34崗位名稱：籌劃管理員 35供應(yīng)部崗位工作規(guī)范 39崗位名稱：供應(yīng)部主管 39崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤 43崗位名稱：材料供應(yīng)跟單員 48國際市場部崗位工作規(guī)范 55崗位名稱：國際市場部部門經(jīng)理 55崗位名稱：市場拓展 60崗位名稱：國際市場部出口流程控制 65崗位名稱：生產(chǎn)訂單 69鞋業(yè)技術(shù)部崗位工作規(guī)范 73崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部經(jīng)理 73崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部成本核算員 80崗位名稱：模具技術(shù)員 85崗位名稱：產(chǎn)品技術(shù)員 91崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部內(nèi)勤 96鞋業(yè)生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范 100崗位名稱：鞋業(yè)生產(chǎn)部經(jīng)理 100崗位名稱：生產(chǎn)跟單員 103崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤 108信息發(fā)展部崗位工作規(guī)范 112崗位名稱：信息發(fā)展部經(jīng)理 112崗位名稱：ERP項目組組長 116崗位名稱：物料主數(shù)據(jù)維護 120崗位名稱：OA系統(tǒng)組組長 122崗位名稱：OA系統(tǒng)組管理員 128崗位名稱：信息發(fā)展部——訂單管理組組長 133崗位名稱：定單管理 137崗位名稱：零售組組長 139崗位名稱：MIS系統(tǒng)管理員 141崗位名稱：數(shù)據(jù)庫設(shè)計與開發(fā) 143崗位名稱：網(wǎng)站管理員 144崗位名稱：零售系統(tǒng)分析和建設(shè) 145質(zhì)檢部工作規(guī)范 147崗位名稱：外觀檢查崗 147崗位名稱：物理性能檢查崗 150財務(wù)部崗位工作規(guī)范崗位名稱：健服存貨會計（涉及北體器材存貨會計、銀行跑單、其她工作）崗位所在流程：任務(wù)項目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決一、材料采購發(fā)票校驗審核生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來原始資料；將數(shù)據(jù)錄入excel表格，運用有關(guān)函數(shù)進行核對；系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成材料采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料，數(shù)量對的性二、服裝（器材）采購發(fā)票校驗查收供應(yīng)商發(fā)票；發(fā)票與倉庫收條、收貨單初次核對；將收貨單數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運用有關(guān)函數(shù)進行核對；系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成服裝采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦款號，數(shù)量對的性；GR/IR差別三、服裝銷售賬務(wù)解決依照系統(tǒng)內(nèi)收貨狀況定期查看庫存狀況；依照收貨，定期進行銷售帳務(wù)解決：創(chuàng)立銷售定單—分派運營—創(chuàng)立軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；給健服財務(wù)提供所出具發(fā)票數(shù)量，并按其開票；發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進行帳務(wù)解決：完畢健服對北體銷售帳務(wù)解決及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦及時進行帳務(wù)解決，保證北體及時入帳與驗票；有時某個銷售訂單或某個銷售訂單某項物料未能正常運營，需SAP小組解決。四、材料銷售帳務(wù)解決依照倉庫轉(zhuǎn)來交貨單與系統(tǒng)核對：定期檢查到期出具發(fā)票清單：及時給健服財務(wù)提供當月所開具發(fā)票材料銷售明細；健服財務(wù)將開具材料發(fā)票寄至北京：依照發(fā)票打印發(fā)票清單，與發(fā)票一并寄往供應(yīng)商處。健服財務(wù)依照資料開票完畢銷售生成憑證并記入應(yīng)收帳款。SAP系統(tǒng)電腦核對發(fā)票與發(fā)票清單一致性。五、原始單據(jù)整頓與郵寄月末憑證打印與整頓好后交檔案會計裝訂（涉及北體）；當月進項稅記錄資料；當月鞋材銷售明細；月末最后一天將上述資料整頓郵寄健服財務(wù)，保證財務(wù)資料及時入檔健服財務(wù)資料及時入檔進項稅記錄資料與帳面數(shù)一致；鞋材銷售明細與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦EMS及時郵寄，保證健服正常驗票；數(shù)據(jù)對的性六、銀行跑單定期與不定期銀行跑單車七、月度報表、季度分析配合管理睬計填制有關(guān)報表及季度分析八、對帳季末打印對帳單，與供應(yīng)商對帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對帳；收集對帳資料；月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細表，以保證付款籌劃對的性；保證帳務(wù)一致對帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS傳真機崗位名稱：財會部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決1，參加制定公司財務(wù)管理制度參照國家關(guān)于財務(wù)管理規(guī)定與公司業(yè)務(wù)部門溝通制定公司財務(wù)管理制度與有關(guān)部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準后執(zhí)行實行過程中逐漸完善符合國家關(guān)于規(guī)定和公司長遠經(jīng)濟利益操作性強高效關(guān)于參照資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外狀況由公司管理層或董事會決定。2，參加制定公司會計核算制度參照國家關(guān)于會計核算制度規(guī)定與公司業(yè)務(wù)部門溝通制定公司會計核算制度與有關(guān)部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準后執(zhí)行實行過程中逐漸完善符合公司運作規(guī)范和會計法規(guī)操作性強高效關(guān)于參照資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外狀況由公司管理層或董事會決定。3，參加部門尋常管理工作，制定部門工作籌劃和檢查籌劃執(zhí)行狀況依照公司發(fā)展籌劃制定部門工作籌劃貫徹到詳細負責人過程中監(jiān)控檢查籌劃執(zhí)行狀況總結(jié)工作完畢狀況完畢公司下達部門工作目的準時效果好及時檢查和調(diào)節(jié)例外狀況請示公司管理層4，指引業(yè)務(wù)人員進行尋常業(yè)務(wù)解決依照公司各項財務(wù)會計制度指引業(yè)務(wù)人員進行尋常業(yè)務(wù)解決并形成規(guī)范化工作流程及時修正流程不合理某些較好完畢部門尋常工作對的及時隨時理解員工工作進展，及時解決其中問題。協(xié)商解決5，組織公司各部門編制財務(wù)預(yù)算編制預(yù)算告知收集各預(yù)算單位資料匯總公司整體預(yù)算資料與有關(guān)部門及管理層溝通修正某些不合理預(yù)算報公司董事會審批反映公司正?；I劃，監(jiān)督籌劃執(zhí)行精確及時監(jiān)督籌劃執(zhí)行狀況上報公司管理層或公司董事會6，組織公司年度財務(wù)決算編制決算告知收集各決算單位資料匯總公司整體決算資料，完畢年度財務(wù)報表編制，并編寫財務(wù)分析報告草稿與有關(guān)部門及管理層溝通修正不合理某些，定稿報公司董事會審批反映公司真實年度財務(wù)狀況，為公司管理層經(jīng)營決策提供財務(wù)支持上報公司管理層或公司董事會7，負責公司資金整體運作依照公司經(jīng)營籌劃編制資金需求使用籌劃合理安排與籌措資金，減少資金成本監(jiān)督籌劃執(zhí)行，并及時調(diào)節(jié)保證公司資金整體運作安全高效資金運作安全上報公司管理層或公司董事會8，部門人員安排建議權(quán)，員工業(yè)績評估依照公司發(fā)展和員工發(fā)展需求制定部門人員使用籌劃定期進行員工業(yè)績評估進行評估后溝通和改進符合公司發(fā)展規(guī)劃和員工個人職業(yè)發(fā)展，對的評估員工業(yè)績員工滿意度高評估效果好勉勵機制8，參加公司重大運作方案討論依照公司發(fā)展需要對重大問題進行討論提出運作籌劃或建議評估已實行運作方案提出意見方案操作性強9，業(yè)務(wù)單位聯(lián)系工作保持與業(yè)務(wù)單位良好關(guān)系

崗位名稱：SAP應(yīng)用支持及利潤中心崗位所在流程：任務(wù)項目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決SAP應(yīng)用支持SAP系統(tǒng)主數(shù)據(jù)解決系統(tǒng)FI/CO某些尋常運用支持FI/CO新功能開發(fā)和運用支持新功能培訓SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)解決精確性檢查，涉及尋常業(yè)務(wù)解決和信息系統(tǒng)整頓關(guān)于業(yè)務(wù)流程整頓和調(diào)節(jié)SAP系統(tǒng)關(guān)于報表確認和開發(fā)建立主數(shù)據(jù)解決尋常遇到問題建立新功能讓相應(yīng)人員完畢培訓發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)節(jié)優(yōu)化流程開發(fā)報表，滿足需求系統(tǒng)可以正常運營，達到解決問題和提高系統(tǒng)運用水平SAP系統(tǒng)依照重要性原則解決問題尋常業(yè)務(wù)解決時遇到急需解決問題項目實行：利潤中心依照公司業(yè)務(wù)流程、組織構(gòu)造、SAP系統(tǒng)功能擬定利潤中心構(gòu)架依照項目需要安排人員工作內(nèi)容，控制項目進度配備完畢后系統(tǒng)測試安排項目完畢后培訓，操作手冊編寫，解決流程擬定依照利潤中心運用者需求編制利潤中心報表。完畢利潤中心配備可以達到預(yù)期效果即項目目的SAP系統(tǒng)與項目有關(guān)業(yè)務(wù)解決調(diào)節(jié)，實行前應(yīng)準備SAP有關(guān)功能調(diào)節(jié)，論證明行可行性。測試過程與否順利依照相應(yīng)問題與SAP顧問保持聯(lián)系，充分運用既有資源。崗位名稱：會計核算（涉及固定資產(chǎn)會計、稅務(wù)會計、報表編制、對外記錄報表、檔案管理以及會計核算組負責人）崗位所在流程：任務(wù)項目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決一、北體固定資產(chǎn)核算將關(guān)于固定資產(chǎn)申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進行主數(shù)據(jù)創(chuàng)立；主數(shù)據(jù)創(chuàng)立后，進行購買帳務(wù)解決；及時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資產(chǎn)保管人；固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移帳務(wù)解決；固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓帳務(wù)解決；月末折舊運營；與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時理解固定資產(chǎn)狀況；固定資產(chǎn)明細表整頓；定期固定資產(chǎn)盤點工作；每月固定資產(chǎn)購買表填制每季度有關(guān)報表編制完畢固定資產(chǎn)購買、報廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運營帳務(wù)解決；帳實核對；及時運營折舊，為公司結(jié)賬工作做工準備。屬于尋常核算工作，無明確原則SAP系統(tǒng)電腦打號機新購買固定資產(chǎn)及時貼號；固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；折舊運營對的性有時某些固定資產(chǎn)不能正常運營折舊，需手工進行計提。二、狐步固定資產(chǎn)核算月末折舊運營；每月固定資產(chǎn)購買表填制SAP系統(tǒng)電腦三、健服固定資產(chǎn)核算月末折舊運營；每月固定資產(chǎn)購買表填制SAP系統(tǒng)電腦四稅務(wù)會計（1）各種稅金計提和稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；（2）稅務(wù)申報表填制和附表收集，準時報稅，并按期向區(qū)關(guān)于部門報送關(guān)于報表；（3）月度結(jié)束后6日內(nèi)編制公司稅費狀況月報表，并報內(nèi)部報告編制人；（4）月度結(jié)束后4日內(nèi)完畢結(jié)帳工作，并編制會計報表上報財務(wù)經(jīng)理；（5）辦理減免稅申請事項；（6）掌握國家稅收法規(guī)實行、變更、優(yōu)惠政策等狀況，并作出相應(yīng)調(diào)節(jié)辦法或建議；生成憑證并記帳及稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；完畢報稅完畢報表并報告完畢結(jié)帳工作并編制會計報表報財務(wù)經(jīng)理《公司會計制度》。及稅務(wù)制度。稅收征管法公司會計制度公司會計制度稅收征管法SAP會計模塊交通工具電腦電腦交通工具、電話檔案柜五會計檔案管理員（1）辦理工商年檢、變更登記等事項；完畢工商年檢及變更制度交通工具（2）負責所有轉(zhuǎn)來憑證、帳冊、報表、收據(jù)保存和歸檔工作，負責財務(wù)會計關(guān)于資料購買及收集工作，涉及財政、稅務(wù)部門發(fā)布公示、簡報、報刊、雜志等；完畢《公司會計制度》。裝訂機及文獻夾檔案柜（3）半年或年度結(jié)束后20日內(nèi)按規(guī)定打印公司總帳和明細帳，并送關(guān)于部門審驗登記和存檔；完畢《公司會計制度》。交通工具（4）制定會計檔案保管細則和借用手續(xù)，對所有會計檔案登記造冊，保管會計檔案完整性，月末組織會計檔案裝訂工作；完畢《公司會計制度》。裝訂機及文獻夾檔案柜（5）按財務(wù)制度對保管期已滿，的確需要銷毀資料提出建議，上報公司領(lǐng)導決定，并監(jiān)督其銷毀；完畢《公司會計制度》。銷毀工具和地點六、對外記錄報表記錄報表編制及傳送及時送達。七會計核算組負責工作會計核算組負責工作加強溝通崗位名稱：銷售及應(yīng)收帳款會計崗位所在流程：任務(wù)項目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決一、開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。每月三次（15日、25日、月末日），開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。開具銷售發(fā)票。生成會計憑證。當月發(fā)貨過帳銷售單據(jù)，當月必要開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。臺式計算機EPSON打印機（DLQK）二、開具SAP系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。每月三次（15日、25日、月末日），開具系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。系統(tǒng)內(nèi)外部銷售發(fā)票互相相應(yīng)。當月已開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票，必要開具外部發(fā)票。增值稅專用發(fā)票機。三、郵寄發(fā)票。月中、月末兩次郵寄發(fā)票到經(jīng)銷商手中。當月外部發(fā)票所有寄出。經(jīng)銷商及時收到公司銷售發(fā)票。完備登記制度四、外部發(fā)票號碼回寫。整頓發(fā)票記帳聯(lián)，回寫到SAP系統(tǒng)會計憑證內(nèi)。所有外部發(fā)票號碼，均回寫到SAP系統(tǒng)會計憑證內(nèi)?；貙懠皶r對的。臺式計算機五、尋常對帳工作及有關(guān)帳務(wù)解決不定期對帳；帳務(wù)解決涉及調(diào)帳及代墊費用解決。臺式計算機六、購買及保管發(fā)票每月分兩次購買增值稅及普通發(fā)票，月末編制發(fā)票領(lǐng)用存報表。稅控IC卡裝訂機保管好空白發(fā)票及已開發(fā)票存根裝訂。七、提供稅務(wù)會計所需報表打印銷項使用及進項采購發(fā)票清單；填寫有關(guān)報表。增值稅專用發(fā)票機。及時八、發(fā)票記帳聯(lián)及發(fā)貨單裝訂裝訂完后交與檔案會計編冊保管裝訂機準時九、季度末對帳工作季度末打印所有經(jīng)銷商對帳單交于銷售部業(yè)務(wù)代表，讓其轉(zhuǎn)交客戶，規(guī)定客戶對帳后按期寄回并裝訂存檔。保證公司與經(jīng)銷商之間帳務(wù)及時核對?？蛻魧ず蟀雌诩幕夭⒀b訂存檔。臺式計算機EPSON打印機（DLQK）準時十、應(yīng)收月度報表、季度分析。提供應(yīng)收帳款月度報表，季度分析。月度提供應(yīng)收帳款月度報表，季度提供應(yīng)收帳款季度分析。準時崗位名稱：狐步存貨會計（涉及北體除器材外存貨會計）崗位所在流程：任務(wù)項目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決一、鞋材采購發(fā)票校驗生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來原始資料；數(shù)據(jù)錄入excel表格，運用有關(guān)函數(shù)進行核對；系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成鞋材采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料對的二、鞋采購發(fā)票校驗供應(yīng)商發(fā)票；票與倉庫收條、收貨單初次核對；將收貨單數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運用有關(guān)函數(shù)進行核對；系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成鞋采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦款號對的；GR/IR差別三、鞋銷售賬務(wù)解決1）定期系統(tǒng)內(nèi)收貨狀況；2）依照收貨，進行銷售帳務(wù)解決：創(chuàng)立銷售定單—分派運營—創(chuàng)立軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；狐步財務(wù)出具發(fā)票；發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進行帳務(wù)解決完畢狐步對北體銷售帳務(wù)解決及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦及時進行帳務(wù)解決，保證北體及時入帳與驗票；創(chuàng)立銷售訂單時，注意每張訂單凈價值控制在百萬元以內(nèi)有時某個銷售訂單或某個銷售訂單某項物料未能正常運營，需SAP小組解決。四、原始單據(jù)整頓與郵寄末憑證打印與整頓好后交檔案會計裝訂（涉及北體）2）當月進項稅記錄資料；3）當月鞋材銷售明細；4）月末最后一天將上述資料整頓郵寄狐步財務(wù)，保證財務(wù)資料及時入檔狐步財務(wù)資料及時入檔進項稅記錄資料與帳面數(shù)一致；鞋材銷售明細與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦EMS及時郵寄，保證狐步正常驗票；數(shù)據(jù)對的性五、北體當月進項稅額確認及轉(zhuǎn)帳核對北體涉及器材在內(nèi)采購發(fā)票進項稅額與帳相符，并確認從待攤轉(zhuǎn)帳（涉及在增值稅開票機上錄入）。增值稅開票機六、北體進項發(fā)票抵扣聯(lián)整頓隨時收集交稅務(wù)會計驗票；收集各崗位抵扣運費進項運費發(fā)票復印件；月末裝訂成冊交檔案會計（每本25份）。裝訂機七、提供稅務(wù)會計所需報表填寫有關(guān)報表（當前有增值稅報稅附表）及時八、對帳季末打印對帳單，與供應(yīng)商對帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對帳；收集對帳資料；定期存貨盤點工作；月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細表，以保證付款籌劃對的性；次月七日前編制狐步應(yīng)付帳款表。保證帳務(wù)一致對帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS傳真機九、月度報表、季度分析配合管理睬計提供月度報表、季度分析

崗位名稱：固定資產(chǎn)崗位所在流程：任務(wù)項目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決北體固定資產(chǎn)核算將關(guān)于固定資產(chǎn)申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進行主數(shù)據(jù)創(chuàng)立；主數(shù)據(jù)創(chuàng)立后，進行購買帳務(wù)解決；及時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資產(chǎn)保管人；固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移帳務(wù)解決；固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓帳務(wù)解決；月末折舊運營；與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時理解固定資產(chǎn)狀況；固定資產(chǎn)明細表整頓；定期固定資產(chǎn)盤點工作；每月固定資產(chǎn)購買表填制每季度有關(guān)報表編制完畢固定資產(chǎn)購買、報廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運營帳務(wù)解決；帳實核對；及時運營折舊，為公司結(jié)賬工作做工準備。屬于尋常核算工作，無明確原則SAP系統(tǒng)電腦打號機新購買固定資產(chǎn)及時貼號；固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；折舊運營對的性有時某些固定資產(chǎn)不能正常運營折舊，需手工進行計提。狐步固定資產(chǎn)核算月末折舊運營；每月固定資產(chǎn)購買表填制SAP系統(tǒng)電腦健服固定資產(chǎn)核算月末折舊運營；每月固定資產(chǎn)購買表填制SAP系統(tǒng)電腦崗位名稱：內(nèi)控與財務(wù)分析崗位所在流程：任務(wù)項目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決尋常信用控制，登記在途款項與領(lǐng)導審批長短期信用。收到銷售代表解凍祈求后，檢查并決定與否解凍，若不能解，及時告知銷售代表。每周、月末編制信用使用報表控制客戶應(yīng)收帳款；僅對符合條件解凍祈求執(zhí)行解凍及時報告應(yīng)收款信用使用狀況臺式電腦SAP系統(tǒng)電話計算器及時記錄浮現(xiàn)問題及時溝通及時請示領(lǐng)導發(fā)票校驗及庫存分析核對發(fā)票與采購訂單，并制作商品采購會計憑證打印商品采購會計憑證;月底將增值稅抵扣聯(lián)送稅務(wù)會計編制庫存分析報表完畢商品采購會計核算編制庫存分析報表準時、精確完畢商品采購會計核算及時提供成品存貨結(jié)存與變動信息臺式電腦SAP系統(tǒng)電話計算器告知狐步、健服在月底前將發(fā)票寄到若發(fā)票不能在月底前收到，可與稅務(wù)所協(xié)商延長發(fā)票驗證期限完善財務(wù)內(nèi)控制度細心觀測、調(diào)查、與領(lǐng)導同事溝通修改現(xiàn)行或制定新財務(wù)內(nèi)控制度建立符合公司實際、可行財務(wù)內(nèi)控制度臺式電腦SAP系統(tǒng)注意制度可行性財務(wù)分析設(shè)計財務(wù)分析所需表格，籌劃報表在SAP系統(tǒng)中實現(xiàn)。每月初督促同事盡快完畢上月分析表格編制財務(wù)分析報告及有關(guān)報表完畢財務(wù)分析報告為經(jīng)營決策提供有價值財務(wù)信息臺式電腦SAP系統(tǒng)不應(yīng)只拘泥于財務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)綜合考慮各種狀況后，提出建議參加SAP獲利能力分析和利潤中心建立工作與小構(gòu)成員溝通、討論編制有關(guān)操作手冊或規(guī)則積極參加，提出有建設(shè)性意見臺式電腦SAP系統(tǒng)注意進一步領(lǐng)略SAP系統(tǒng)設(shè)計原理和公司既有流程

服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決1）制定生產(chǎn)部工作籌劃；A理解公司整體年度籌劃B明確生產(chǎn)部生產(chǎn)任務(wù)指標C制定生產(chǎn)部年度工作籌劃，交總監(jiān)審視后修訂，同步交人力資源/行政部存檔D依照部門年度工作籌劃，負責制定月度工作籌劃E敦促下屬制定工作籌劃制定出公司生產(chǎn)部年度工作籌劃，月度工作籌劃年度工作籌劃有指引性月度籌劃具備很強可實行性無籌劃需與公司發(fā)展方向相匹配月度工作籌劃應(yīng)在每季生產(chǎn)籌劃基本上產(chǎn)生發(fā)現(xiàn)工作籌劃與現(xiàn)狀不符，及時采用糾偏辦法控制偏差。2）控制、管理生產(chǎn)流程，嚴格控制各類產(chǎn)品生產(chǎn)進度與質(zhì)量；A明確生產(chǎn)流程規(guī)范B明確生產(chǎn)跟單員職責，分派生產(chǎn)跟單任務(wù)C定期走訪生產(chǎn)廠進行檢查監(jiān)督D運用內(nèi)外部培訓和在職輔導方式指引生產(chǎn)跟單員工作辦法和技巧E．高度注重生產(chǎn)封樣確認工作使生產(chǎn)流程暢通，各類產(chǎn)品生產(chǎn)進度按籌劃執(zhí)行，質(zhì)量控制按公司原則執(zhí)行生產(chǎn)進度籌劃完畢率達到95%以上，產(chǎn)品質(zhì)量目的達標率符合公司原則無注意配額分派合理性，關(guān)注訂單大生產(chǎn)廠關(guān)注歷史上有不良記錄生產(chǎn)廠生產(chǎn)進度未達標如果達到質(zhì)量原則按實際生產(chǎn)數(shù)量先入庫，事后按原則予以懲罰質(zhì)量事故按照加工合同嚴肅解決3）參加制定生產(chǎn)廠選取原則，提供各生產(chǎn)廠有關(guān)資料；A收集行業(yè)資料并考察某些生產(chǎn)廠，B對生產(chǎn)廠各項指標進行比較分析C依照公司發(fā)展規(guī)定提出選取原則D整頓既有生產(chǎn)廠有關(guān)資料并存檔E定期評估既有生產(chǎn)廠能力，擬訂配額建議生產(chǎn)廠選取原則制定生產(chǎn)廠有關(guān)資料匯總選取原則與公司發(fā)展籌劃相一致工廠資料完整，精確行業(yè)資料系統(tǒng)注意理解行業(yè)原則，即最佳公司是怎么做當發(fā)現(xiàn)適當生產(chǎn)廠時，及時溝通，向總監(jiān)報告并開展談判。4）協(xié)助跟單員管理協(xié)調(diào)與各生產(chǎn)廠關(guān)系；A明確跟單員工作任務(wù)，建立輪換制B將公司政策及時向跟單員傳達C經(jīng)常與生產(chǎn)跟單員溝通以理解生產(chǎn)廠狀況D發(fā)生意外狀況時，及時訪問生產(chǎn)廠并參加現(xiàn)場管理充當管理者及潤滑劑生產(chǎn)廠可以有序地開展生產(chǎn)工作，達到XX公司規(guī)定無注意平衡生產(chǎn)廠與生產(chǎn)跟單員關(guān)系，定期輪換跟單員與生產(chǎn)廠關(guān)系過于緊張或過于緊密時及時發(fā)現(xiàn)，及時解決5）定期總結(jié)生產(chǎn)狀況，提交工作報告；A匯總不同生產(chǎn)廠生產(chǎn)狀況B總結(jié)存在問題C每月編寫工作報告月度工作報告報告上交及時報告內(nèi)容全面、精確無注意報告形式原則化內(nèi)容應(yīng)有建設(shè)性生產(chǎn)狀況異常時，可提高報告頻度，緊急狀況口頭告知上級6）生產(chǎn)成本管理和控制。A．不定期進行市場調(diào)研，掌握有關(guān)信息，努力做好成本導向管理工作。B．認真審核生產(chǎn)成本明細。C對在生產(chǎn)成本中浮現(xiàn)問題，及時有效地與關(guān)于工廠溝通，以保證公司精確性。保證生產(chǎn)成本合理性達到公司相應(yīng)規(guī)定。無注意生產(chǎn)成本與產(chǎn)品質(zhì)量密切關(guān)系發(fā)生異常狀況，及時向生產(chǎn)總監(jiān)報告

崗位名稱：跟單員崗位所在流程：任務(wù)項目工作步序任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決1）校對工藝、樣衣及紙版，制作確認樣。開發(fā)部提供工藝、樣衣及紙版，逐項核對。B)計算主輔料用率C)用代用料制作確認樣。1,工藝、樣衣及紙版精確率為100%。2,按期精確完畢輔料調(diào)撥單.3,確認樣100%符合生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程.1,工藝、樣衣、紙版。2,工藝、樣衣、輔料卡、電腦打印。3,工藝、樣衣、紙版1,熟悉服裝工藝，找出工藝、樣衣及紙版不合理地方。2,主輔料規(guī)格名稱代號與工藝樣衣輔料卡與否相符.3,制作確認樣各工序流程與否適合大生產(chǎn)規(guī)定.1,予以精確彌補和及時反映.2.如發(fā)既有重大問題及時向部門經(jīng)理報告，采用必要辦法，減少不必要損失。.2）、面輔料抽驗及特種工藝抽驗A)對面料規(guī)格.風格和顏色確認.B)從大貨中隨機抽取原輔料送質(zhì)檢部做中間物檢.C)對特種工藝外觀擬定(如:印花繡花等),并送先鋒試樣.D)隨機抽取特種工藝裁片,送質(zhì)檢部做中間物檢.1,符合公司內(nèi)控原則.2,中間檢查報告合格后工廠可以開裁.3,先鋒試樣檢查合格報告.4,中間檢查報告合格后工廠可以生產(chǎn).1,原樣,公司內(nèi)控原則.2,質(zhì)檢部檢測設(shè)備.3,原樣和質(zhì)檢部檢測設(shè)備.4,質(zhì)檢部檢測設(shè)備.5．國家專業(yè)檢測設(shè)備注意公司內(nèi)控原則和國標差別1,對有疑義及時提出,并上報.經(jīng)理2,對不合格不能開裁,并及時上報.經(jīng)理3,對不合格規(guī)定重新制作.4,對不合格不能生產(chǎn),并及時上報經(jīng)理.三）制作封樣A)主輔料檢查合格后，開始制作封樣。B)制作主輔料卡1,封樣與大貨吻合率100%.2,同上1,工藝,確認樣,紙版2,主輔料卡1,確認與否按工藝規(guī)定制作.2,顏色,品種與否齊全.1,部符合規(guī)定重新制作.2,每批到貨主輔料與樣卡比較,有出入要及時反映,以謀求解決方案.四）駐廠A)工廠開裁和順產(chǎn)前,在流水線上制作出首件,并作出鑒定意見.B)根據(jù)公司內(nèi)控原則及工藝規(guī)定,對工廠提出詳細規(guī)定,并對生產(chǎn)各重要環(huán)節(jié)和工序?qū)υ谥破愤M行抽驗.C)理解工廠生產(chǎn)周期及整體生產(chǎn)動態(tài),并對工廠進行有效現(xiàn)場監(jiān)控和品質(zhì)管理.D)對包裝成品進行抽驗,確認其品質(zhì)和貨期均達到規(guī)定后,再由質(zhì)檢部進行檢查,合格后方可進倉.E)每單完畢后,及時督促工廠將多領(lǐng)輔料退回公司,并作出竣工報告單.F)完畢將公司管理理念及時傳遞到關(guān)于工廠。1,與封樣吻合率100%.2,達到公司內(nèi)控原則.3,生產(chǎn)籌劃完畢率99%以上.4,質(zhì)檢漏驗率1.5%以內(nèi).4,生產(chǎn)籌劃數(shù)與輔料調(diào)撥單數(shù)量吻合率100%.5,所有資料必要真實精確1,工藝,封樣2,公司內(nèi)控原則3,生產(chǎn)籌劃4,公司內(nèi)控原則5,生產(chǎn)籌劃,輔料調(diào)撥單,電腦打印6．公司下達各類規(guī)定1,與工藝,封樣與否有不符之處.2,生產(chǎn)過程中與否有違背工藝紀律和操作規(guī)程之處.3,生產(chǎn)周期與否合理,生產(chǎn)狀況與否穩(wěn)定.4,出廠前檢查5,與否有超籌劃輔料未退庫.1,未達到公司內(nèi)控原則,規(guī)定重做.2,對違規(guī)現(xiàn)象責令及時停止,糾正,并由工廠出具整治方案.3,遇意外狀況或生產(chǎn)周期不合理,需提前一種生產(chǎn)周期上報.4,對超漏驗率及時上報,并由工廠出具整治方案.五）協(xié)助成本核算員核算成本，進行竣工結(jié)算A）根據(jù)生產(chǎn)籌劃確認排版尺碼分布.B）完畢初步核料工作,及有關(guān)材料等方面資料.C）填寫核料單和確認樣,送交電腦排版員進行電腦排料.D）完畢成本核算表.E）每單完畢后完畢竣工結(jié)算和輔料結(jié)算.1,排版尺碼與大貨紙版吻合率100%.2,排版精確合理3,核料單精確無誤,樣衣與紙版相符.4,原輔料齊全,用率精確.5,所有資料必要真實精確.1,紙版工藝生產(chǎn)籌劃.2,同上3,電腦.計算器4,電腦打印.5,生產(chǎn)籌劃.主輔料調(diào)撥單.電腦打印1,所選尺碼與否合理2,最大限度提高材料使用率.3,同上4,不要漏掉項目5,與否有超籌劃主輔料1,不合理要重新擬定.2,計算要精確3,同上4,及時完畢5,對未退褲或以無法退回協(xié)助成本核算員從工廠貨款中扣除六）填報有關(guān)生產(chǎn)報表,完畢領(lǐng)導交辦其她任務(wù)A）每月底完畢該月報表.B）依照退殘狀況填寫退殘因素表C）按規(guī)定及時完畢1,準時完畢,精確無誤.2,同上3,領(lǐng)導滿意1,電腦.打印2,同上1,及時糾正2,同上3,及時補救崗位名稱：成本核算員崗位所在流程：任務(wù)項目工作細則任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決一、核算新產(chǎn)品原材料消耗定額根據(jù)工廠提供實裁用紙板，使用電腦服裝排版設(shè)備進行模仿排版，計算出原材料消耗定額出具排版圖出具排版圖計算機排版符合大生產(chǎn)狀況計算機CAD設(shè)備熟悉使用CAD，理解服裝構(gòu)造，理解面料性能，理解大生產(chǎn)基本狀況，保存資料對不合理某些提出建議，禰補漏掉和有關(guān)人員及時溝通二、負責與成品生產(chǎn)廠進行材料耗量確認，保證在新產(chǎn)品出貨前完畢確認工作在工藝、封樣齊備狀況下，完畢產(chǎn)品材料耗量確認公司與工廠雙方對耗量均承認理論與實際統(tǒng)一結(jié)合信息傳遞設(shè)備、工藝、樣衣理解生產(chǎn)狀況、理解工藝保存各方資料對有疑問事宜及時溝通三、通過跟單員及其她途徑理解批量生產(chǎn)前提下原材料價格收集原材料、輔料跟單員提供材料價格狀況整頓、匯總材料價格資料精確不誤計算機設(shè)備理解生產(chǎn)工藝、理解材料基本性能、保存資料對有疑問事宜及時溝通四、依照材料消耗定額（料率），原材料價格，生產(chǎn)廠加工費核算各類產(chǎn)品成本收集原材料、輔料材料價格、按照合理生產(chǎn)加工費制定生產(chǎn)成本出具生產(chǎn)成本核算表精確不誤計算機設(shè)備、生產(chǎn)封樣、工藝理解生產(chǎn)工藝、理解材料基本性能、保存資料對有疑問事宜及時反映五、定期對產(chǎn)品材料消耗定額做對比分析，比較與開發(fā)中心、生產(chǎn)廠差別集中開發(fā)中心、工廠、供應(yīng)商提供資料進行對比對比分析報告分析報告對公司成本控制有參照價值樣衣、計算機設(shè)備理解服裝材料性能、理解生產(chǎn)工藝、保存各方資料對有疑問事宜及時反映六、定期進行產(chǎn)品成本分析，發(fā)掘潛在成本減少空間理解本期成本中材料市場價格信息，對比本期材料價格差別，理解影響差別因素做出針對性分析報告所反映狀況基本屬實，反映狀況具備普遍意義計算機設(shè)備理解生產(chǎn)工藝、理解材料基本性能、理解市場、保存資料對有疑問事宜及時反映七、完畢上級交辦其她任務(wù)完畢上級交辦其她任務(wù)準時完畢領(lǐng)導安排工作領(lǐng)導意圖不走樣依照詳細狀況定領(lǐng)導安排工作意圖對有疑問事宜及時反映

崗位名稱：工藝管理員崗位所在流程：任務(wù)項目工作細則任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決一、完畢與開發(fā)中心生產(chǎn)工藝交接工作將工藝、原輔料使用卡與樣衣做初步審核，并記錄設(shè)計修改意見，把審核后所有資料封存轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部門獲得工藝、樣衣、紙板、原輔料使用闡明及修改資料等所獲得資料規(guī)定完整交通運送工具工藝中修改意見傳遞不走樣對不合用生產(chǎn)中問題提出修改建議，對有疑問事宜與開發(fā)及時溝通二、與跟單員共同完畢有關(guān)生產(chǎn)工藝確認和生產(chǎn)封樣確認在跟單員和工廠針對工藝做出生產(chǎn)封樣后，與她們對產(chǎn)品在生產(chǎn)和穿著合用方面進行最后確認工作，并將修改內(nèi)容寫入工藝中出具確認意見書所做出修改具備合理性交通工具在解決問題中，修改意見不偏離設(shè)計規(guī)定，同步要顧及到生產(chǎn)實用性對有疑問事宜及時各方溝通三、在跟單員和生產(chǎn)工廠配合下，完畢生產(chǎn)工藝質(zhì)量全程控制工作不定期對投產(chǎn)后生產(chǎn)線上產(chǎn)品工藝質(zhì)量進行追蹤檢查使產(chǎn)品符合工藝產(chǎn)品原則精確不誤交通工具，通訊工具理解生產(chǎn)工藝、理解材料基本性能、理解生產(chǎn)程序?qū)τ幸蓡柺乱思皶r與工廠和有關(guān)人員溝通，協(xié)調(diào)各方意見，能提出堅決意見四、按季完畢生產(chǎn)狀況分析報告采集當季生產(chǎn)中浮現(xiàn)各種問題，從工廠管理到輔料供應(yīng)以及跟單員在協(xié)調(diào)方面狀況進行分析總結(jié)寫出分析總結(jié)報告反映內(nèi)容尊重事實，分析道理對各方具備符合實際指引意義計算機設(shè)備、有關(guān)參照書籍理解生產(chǎn)工藝、理解材料基本性能、理解生產(chǎn)程序、理解工廠、對有疑問事宜及時反映五、完畢部門其她尋常事物性工作明確工作范疇和內(nèi)容符合工作需要精確、及時在完畢任務(wù)同步協(xié)調(diào)好各方關(guān)系計算機設(shè)備理解任務(wù)目對有疑問事宜及時反映六、完畢上級交辦其她任務(wù)完畢上級交辦其她任務(wù)準時完畢領(lǐng)導安排工作領(lǐng)導意圖不走樣依照詳細狀況定領(lǐng)導安排工作意圖對有疑問事宜及時反映崗位名稱：籌劃管理員崗位所在流程：任務(wù)項目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決1)、籌劃前期協(xié)調(diào)、籌劃告知和SAP一切事宜A:協(xié)助經(jīng)理依照銷售籌劃編制生產(chǎn)籌劃。B:依照生產(chǎn)籌劃下給各協(xié)作廠達生產(chǎn)告知單。C:在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)立各協(xié)作廠每月入庫產(chǎn)品采購定單。籌劃下達及時精確不但是保證整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)正常運做基本，同步為公司營銷籌劃順利實行提供了可靠生產(chǎn)數(shù)據(jù)。精確生產(chǎn)籌劃在ＳＡＰ系統(tǒng)中創(chuàng)立原則定單SAP系統(tǒng)認真、仔細。保存一切有關(guān)數(shù)據(jù)原始資料。遇到解決不了問題時，及時上報部門經(jīng)理，謀求解決方案。２）、負責與材料組和工廠籌劃聯(lián)系工作。Ａ：依照各加工廠上報材料訂購數(shù)量編制材料到料籌劃，下達給材料組（數(shù)量、到料期）。Ｂ：督促材料到貨期，C．協(xié)調(diào)貫徹工廠和材料有關(guān)事宜。為材料組提供及時精確材料需求籌劃，作好生產(chǎn)部、材料組、加工廠銜接工作。數(shù)據(jù)原則得到有關(guān)部門及工廠承認。無保存一切有關(guān)數(shù)據(jù)原始資料。發(fā)既有資料不正常，注意及時跟蹤、校對。3）、負責生產(chǎn)方面付款籌劃基本管理工作。A：依照各加工廠生產(chǎn)入庫狀況，制定月資金使用籌劃。B：依照資金籌劃和各廠實際入庫數(shù)量，每月兩次進行請款。C．及時與財務(wù)對帳，保證公司資金絕對安全。為工廠和公司正常資金運轉(zhuǎn)提供可靠數(shù)據(jù)?；I劃精確性數(shù)據(jù)可靠性依照實際狀況數(shù)據(jù)可調(diào)節(jié)性。無在資金籌劃制定期，必要與財務(wù)部帳目進行核對。當公司或工廠資金周轉(zhuǎn)遇到困難時，作好雙方協(xié)調(diào)工作。4）、協(xié)助財務(wù)部進行工廠資金往來帳目校對工作。對各廠入庫產(chǎn)品數(shù)量及發(fā)票進行核對，無誤后交給財務(wù)部。將財務(wù)部每月下發(fā)對帳單及時交于各廠，如發(fā)現(xiàn)問題，及時協(xié)調(diào)解決。對在過程發(fā)現(xiàn)問題。規(guī)定制定相應(yīng)規(guī)章制度，以克服問題再次浮現(xiàn)。保證工廠與公司財務(wù)部門帳目清晰、帳物相符。帳目及數(shù)據(jù)應(yīng)得到工廠、公司雙方承認。發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不可拖沓。與財務(wù)協(xié)調(diào)，共同解決。5）、完畢生產(chǎn)籌劃月報表編制、匯總工作。在SAP系統(tǒng)中核對月產(chǎn)品入庫狀況。編制、匯總月生產(chǎn)完畢狀況報表上報部門經(jīng)理。對在報表中存在問題，要協(xié)助部門經(jīng)理及時解決。為部門監(jiān)控各加工廠生產(chǎn)籌劃執(zhí)行況提供數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)得到公司信息部、加工廠、跟單員三方承認。在做表時，需仔細核對產(chǎn)品款色、數(shù)量、交貨期。發(fā)現(xiàn)問題時，及時上報部門經(jīng)理及公司有關(guān)部門，共同謀求解決方案。6）、完畢產(chǎn)品質(zhì)量退殘扣款工作。告知、聯(lián)系各加工廠對質(zhì)檢部提供產(chǎn)品退殘明細進行核對確認。依照確認成果告知財務(wù)部對各廠進行質(zhì)量扣款懲罰。協(xié)助公司質(zhì)檢部作好產(chǎn)品退殘及售后服務(wù)工作。需質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、加工廠三方承認。發(fā)現(xiàn)問題告知質(zhì)檢部協(xié)調(diào)、解決。7）、按季完畢生產(chǎn)狀況分析報告。依照每季各類產(chǎn)品生產(chǎn)籌劃數(shù)、銷售數(shù)、庫存數(shù)分析產(chǎn)品進、銷、存比例，從生產(chǎn)角度對各類產(chǎn)品暢銷及滯銷因素作出分析。從生產(chǎn)角度對此后投產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)銷構(gòu)造提出合理化建議。生產(chǎn)部門分析報告，應(yīng)向公司有關(guān)部門提出提出意見和建議，為保證公司整體營銷任務(wù)完畢起到積極推動作用。報告數(shù)據(jù)精確性報告及時性及可操做性。數(shù)據(jù)精確、充分。論據(jù)、論點明確。作用積極、向上。8）、完畢部門尋常事物性工作。依照工作狀況輕、重、緩、及安排好尋常工作。作好部門經(jīng)理及部門員工助手和后勤工作。及時性、精確性。九、完畢上級交給暫時性工作。對上級交給暫時性工作需積極、積極完畢，并及時上報工作成果提高部門工作效率。及時性、精確性。

供應(yīng)部崗位工作規(guī)范崗位名稱：供應(yīng)部主管崗位所在流程：任務(wù)項目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決1．制定重要原材料供應(yīng)商選取原則；供應(yīng)商信息收集、整頓、分析；材料信息收集、整頓、分析；材料原則討論；數(shù)據(jù)原則制定；對原材料供應(yīng)商考察項目擬定；對供應(yīng)商合伙條件如資金、生產(chǎn)能力原則制定。形成原材料供應(yīng)商選取原則；原則可以得以可行。與公司其他原則和規(guī)定相適應(yīng)。原則不適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展時須及時改進。2．選取、評估、裁減材料供應(yīng)商。供應(yīng)商信息收集、整頓、分析；材料信息收集、整頓、分析；對供應(yīng)商樣品檢測數(shù)據(jù)評估；供應(yīng)商之間橫向?qū)Ρ?；產(chǎn)品價格、質(zhì)量、開發(fā)能力、交期、財務(wù)狀況、信譽等綜合評估；對工廠實地考察；供應(yīng)商擬定、裁減。達到質(zhì)量、價格、開發(fā)、公司資金運轉(zhuǎn)最佳。保證材料質(zhì)量、交期等符合公司規(guī)定；供應(yīng)商選取必要與公司業(yè)務(wù)規(guī)定相適應(yīng)。實行中發(fā)現(xiàn)問題及時與公司有關(guān)部門溝通，并采用應(yīng)急解決方案。3．建立健全供應(yīng)商管理體系。行業(yè)發(fā)展狀況調(diào)查；公司內(nèi)部狀況、需求反饋；信息分析細化；信息分析與使用；供應(yīng)商動態(tài)評估形成供應(yīng)商管理體系；系統(tǒng)全面性及可操作性。信息辨認及合理運用4．擬定材料采購價格A．各工廠送樣、報價B．來樣檢測C．檢測數(shù)據(jù)評估D．價格評估E．價格擬定保證同等質(zhì)量下價格最優(yōu)。低于開發(fā)中心提供價格注意價格與質(zhì)量有關(guān)性。5．對公司鞋業(yè)材料質(zhì)量和交貨時間控制制定材料生產(chǎn)籌劃制定材料交貨籌劃每日跟蹤生產(chǎn)狀況跟蹤材料批量檢測狀況保證成品生產(chǎn)進行；準時完畢籌劃交貨和質(zhì)量材料供應(yīng)中浮現(xiàn)緊急問題，能及時解決。6．協(xié)助生產(chǎn)總監(jiān)解決也許發(fā)生緊急事件尋常流程沖突解決新流程研究體系優(yōu)化新流程形成流程和合理性；溝通、協(xié)調(diào)、解決解決浮現(xiàn)緊急問題

崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤崗位所在流程：任務(wù)項目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決制做貫徹詳細生產(chǎn)籌劃,并管理加工定作合同和生產(chǎn)合同1.定貨會后獲得經(jīng)關(guān)于部門擬定生產(chǎn)總籌劃2.依照分廠狀況將總籌劃分解為詳細生產(chǎn)籌劃3.生產(chǎn)籌劃經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理簽字后,連同正合同及加工定作合同加印公章后寄生產(chǎn)工廠4.籌劃及合同經(jīng)工廠承認加印公章后收存保管,將副本交財務(wù)部獲得和保管正式有效合同和合同文獻籌劃數(shù)量精確合同及合同簽字及印章齊全.調(diào)用及查看合同文本者權(quán)限文獻不全或意外丟失請生產(chǎn)部經(jīng)理解決2.制做和下達采購訂單1據(jù)依照生產(chǎn)籌劃交貨時間提前定期向籌劃部門索要采購申請并與籌劃核對檢查無誤.2數(shù)據(jù)準備：依照產(chǎn)品分廠狀況維護貨源清單.新物料需維護物料主數(shù)據(jù),新加工廠需維護供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，維護輔料BOM.3.從技術(shù)部門獲得產(chǎn)品成本價4.將采購申請制成采購定單并下達到工廠,并得到工廠確認.在系統(tǒng)中維護完畢采購定單并得到工廠確認訂單數(shù)量與籌劃一致.成品價格精確.BOM維護精確制做定單前數(shù)據(jù)準備工作精確細致.3.跟蹤收貨,收集核對發(fā)票，與工廠核對收貨數(shù)字做為開發(fā)票根據(jù).1.追蹤監(jiān)控工廠發(fā)貨狀況,以發(fā)貨清單為根據(jù),告知倉庫和銷售部門.2.接受核準發(fā)票交財務(wù)部.依照收貨向工廠催討發(fā)票保證及時入帳.3.依照系統(tǒng)收貨狀況與工廠核對收貨及開發(fā)票精確數(shù)據(jù).并對差別查明因素并做解決.發(fā)票收集完全準時每張定單收貨完畢工廠與公司帳目一致收貨完畢與定單一致發(fā)票數(shù)量金額與發(fā)票一致.工廠出貨帳與公司收貨數(shù)一致發(fā)票傳遞過程追蹤與工廠核對收貨數(shù)量對于質(zhì)檢不合格品再入庫解決.公司財力\倉庫和工廠出貨部門和財務(wù)部中充當聯(lián)系人,及時調(diào)節(jié)各種狀況4.制定籌劃采購生產(chǎn)輔料,并及時運送到加工廠保證生產(chǎn),進行標記管理.1.依照生產(chǎn)籌劃制定輔料采購籌劃,并采購入庫2.按期發(fā)放輔料，制做轉(zhuǎn)儲定單并監(jiān)控輔料出庫并運送至工廠3.收集發(fā)票入帳付款及對帳定期盤點,并對差額進行解決協(xié)助駐廠人員進行標記管理考核輔料工廠,協(xié)助進行標記性產(chǎn)品開發(fā)和改進.輔料及時到達工廠保證生產(chǎn)調(diào)節(jié)輔料庫存帳目平衡對公懷標記合理管理不因輔料延誤生產(chǎn)交期標記保持合理庫存保證公司標記安全輔料發(fā)放時間和工廠保管管理及時發(fā)現(xiàn)輔料質(zhì)量問題.定期解決差別.規(guī)定駐廠人員協(xié)助定期盤點工廠庫存對不合理差別追蹤因素,調(diào)查解決5.加工定制鞋舌標,保證生產(chǎn)供應(yīng)1.定期算購買加工色帶等原料2.依照生產(chǎn)籌劃制做詳細SIZE標加工籌劃，貫徹到加工者手中(加單需及時告知)，將完畢SIZE標及時送交工廠3.制做新產(chǎn)品加工模具4.協(xié)助解決設(shè)備浮現(xiàn)問題舌標在生產(chǎn)前到在工廠備用鞋舌標數(shù)量充分,質(zhì)量達標,不延誤生產(chǎn).加單產(chǎn)品舌標及時制做余量控制工廠反映局限性部份要及時補足6.制定每月材料調(diào)撥籌劃,交材料采購部門.依照生產(chǎn)籌劃核算材料,制定調(diào)料籌劃.籌劃傳到工廠,依照工廠庫存料狀況調(diào)節(jié)籌劃將調(diào)節(jié)過籌劃交材料采購部門協(xié)助駐廠員追蹤調(diào)料補料在材料采購部門規(guī)定期間內(nèi)完畢工作籌劃外加單材料解決7.每月制定月付款籌劃和三個月資金滾動籌劃,準時付款及與工廠對賬.1.制定每月向工廠付款資金籌劃2.制定三個月向工廠付款滾動資金籌劃3.依照財務(wù)狀況按期向工廠付款4.及時發(fā)現(xiàn)問題與工廠對帳.在公司規(guī)定期間內(nèi)完畢資金籌劃籌劃編制精確清晰合理,追蹤帳目變化及時調(diào)節(jié)實際付款數(shù),保證生產(chǎn)業(yè)務(wù)順利進行籌劃外付款解決需經(jīng)公司生產(chǎn)總監(jiān)批準.8.每月計算到貨完畢率提供生產(chǎn)籌劃完畢狀況報告每月底依照實際到貨記錄到貨率,核算各工廠到貨狀況.在每月規(guī)定期間內(nèi)完畢記錄成果精準可靠向考核部門報告并獲得一致向考核部門闡明因素.9.對于加單及時聯(lián)系解決接到加單聯(lián)系工廠貫徹有無工期聯(lián)系材料采購部門貫徹供應(yīng)貫徹加單包裝制做特別規(guī)定,告知技術(shù)和生產(chǎn)部進行產(chǎn)前準備.將以上狀況告知經(jīng)理請經(jīng)理擬定與否接單并貫徹交期制定原輔料調(diào)撥籌劃告知加單部門接受(或回絕)定單,并獲得簽字文獻.催采購申請,下達定單,入倉時告知加單部門接受.10.完畢部門內(nèi)勤負責部門內(nèi)有關(guān)工作和領(lǐng)導交辦其他任務(wù).完畢考勤文獻解決文具管理等尋常工作和領(lǐng)導交辦其他工作.

崗位名稱：材料供應(yīng)跟單員崗位所在流程：任務(wù)項目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決1．依照生產(chǎn)籌劃，制定原材料供應(yīng)籌劃接受上級主管下發(fā)生產(chǎn)籌劃，與工藝員討論，擬定技術(shù)資料：按照技術(shù)資料核算訂單，按照交期核算模具數(shù)量和模具交期：按工廠實際產(chǎn)能排定材料供應(yīng)籌劃精確排定原材料供應(yīng)籌劃保證成品鞋加工廠按質(zhì)、按量、按期完畢訂單注旨在生產(chǎn)安排中考慮成本問題，盡量節(jié)約模具費用支出。注旨在工作中與本部門領(lǐng)導和有關(guān)部門保持聯(lián)系，及時獲取信息。如果供應(yīng)籌劃浮現(xiàn)問題，直接與下家工廠直接溝通，以最迅速度對籌劃進行修正，并向本部門主管報告；2．按技術(shù)規(guī)定原則提供材料，并最后執(zhí)行經(jīng)質(zhì)檢部確認原則按照公司質(zhì)檢原則向供應(yīng)商采購產(chǎn)品：規(guī)定供應(yīng)商提供將要投產(chǎn)材料樣品到XX公司質(zhì)檢部檢測：經(jīng)質(zhì)檢部檢測合格后工廠按原則規(guī)定進行量產(chǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中進行全程質(zhì)量監(jiān)控：材料出貨時附帶合格檢測報告：參加公司原則制定，向質(zhì)檢部提供新材料檢測原則：規(guī)定工廠與質(zhì)檢部檢測辦法和基本設(shè)備一致，盡量減少浮現(xiàn)質(zhì)量問題概率，并努力使材料質(zhì)量穩(wěn)步提高每年因材料問題而導致退貨比例質(zhì)檢原則制定根據(jù)要科學、合理、易操作。實行中發(fā)現(xiàn)問題及時與公司質(zhì)檢部門和技術(shù)部門溝通，并采用應(yīng)急解決方案。檢查工廠質(zhì)檢人員按公司原則檢測執(zhí)行狀況：D。按公司質(zhì)檢部原則驗貨，在出貨檢查單上簽字：3．通過現(xiàn)場監(jiān)控進行有效生產(chǎn)管理A人員：注重現(xiàn)場員工工作熱情，檢查作業(yè)員技能？衡量：現(xiàn)場張貼培訓記錄B機器：停機和故障，防錯辦法C物料：物流與否暢通、材料、生產(chǎn)出產(chǎn)品、庫存數(shù)量與否合理：物料存儲位置標明D辦法：督導人員如何懂得工作辦法與否對的？原則書上標明工作順序、周期時間、安全注意事項、質(zhì)量查核點以及變異發(fā)生時如何處置。E檢查：流程與否正常運轉(zhuǎn)？機臺上應(yīng)當標明作業(yè)范疇、機器溫度與否合理，現(xiàn)場應(yīng)當懸掛出趨勢圖、生產(chǎn)進度、質(zhì)量改進目的、生產(chǎn)力改進、換模時間縮短等采用規(guī)范化管理，使材料供應(yīng)商生產(chǎn)在質(zhì)量、成本、交期三方面有效結(jié)合供應(yīng)商提供材料在質(zhì)量、價格、配合、生產(chǎn)靈活性等方面綜合最優(yōu)。注重現(xiàn)場巡邏，不要拘泥于尋常報表，相信只要想辦法，現(xiàn)場改進是可以實現(xiàn)及時與廠方溝通，恰當采用相應(yīng)強制辦法，保證生產(chǎn)按公司規(guī)定在有效監(jiān)控下進行。及時與主管溝通，提出解決問題建議。4．協(xié)助成本核算員（鞋業(yè)技術(shù)部）提供生產(chǎn)成本有關(guān)資料，進行竣工結(jié)算審核工廠成本制造單，評估現(xiàn)場生產(chǎn)實際狀況：把以上數(shù)據(jù)整頓后提供應(yīng)成本核算員協(xié)助成本核算員核算材料成本：在材料價格變動時文字告知成本核算員保證成本核算員工作順利進行，及時精確地提供報價和有關(guān)資料。價格精確合理，報價及時規(guī)定所有以文字資料作為溝通手段，一定要注意精確性和保密性如浮現(xiàn)意外，直接上報主管，由主管直接協(xié)調(diào)解決5．填報有關(guān)生產(chǎn)報表，準時提交工作總結(jié)按公司規(guī)定填報生產(chǎn)報表準時提交工作總結(jié)及時向公司提供生產(chǎn)進度信息，反映工作中問題，提出有效建議公司可以及時精確地掌握生產(chǎn)狀況和員工工作狀況實事求是，盡量反映本崗位現(xiàn)狀由直接主管按規(guī)定進行解決。6．定期開發(fā)新材料供應(yīng)商，并完畢相應(yīng)成本控制收集關(guān)于材料供應(yīng)商信息，并加以整頓向直接主管進行報告，對經(jīng)研究附合公司規(guī)定供應(yīng)商進行接觸，規(guī)定供應(yīng)商向開發(fā)中心提供新樣品，新材料一經(jīng)采用，由主管負責與供應(yīng)商最后擬定與否合伙供應(yīng)商之間類似產(chǎn)品價格比較，以擬定價格水平實現(xiàn)供應(yīng)商優(yōu)勝劣汰實現(xiàn)供應(yīng)商在質(zhì)量、價格、開發(fā)能力、交貨期、配合等方面綜合最優(yōu)：公司減少對個別供應(yīng)商大戶過度依賴，分散采購風險及時與主管領(lǐng)導溝通，以最迅速度拿出解決方案，杜絕后遺癥產(chǎn)生7．完畢上級交辦其她任務(wù)接受領(lǐng)導安排任務(wù)明確任務(wù)規(guī)定和完畢期限安排工作籌劃籌劃實行工作進度報告工作總結(jié)和報告圓滿完畢上級交辦任務(wù)達到任務(wù)所規(guī)定指標注意與本職工作在時間上安排注意及時與上級進行有效工作溝通如在進度或?qū)嵭兄杏龅嚼щy，要及時與領(lǐng)導溝通，獲得必要協(xié)助

國際市場部崗位工作規(guī)范崗位名稱：國際市場部部門經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決1.協(xié)助公司高檔管理層制定國際發(fā)展戰(zhàn)略A)理解國際體育用品市場發(fā)展狀況B)及時報告既有市場拓展狀況C)通過與國外公司聯(lián)系，探討各種合伙形式D)向公司提交發(fā)展戰(zhàn)略建議1）保證公司國際發(fā)展方向?qū)Φ男?）保證公司對外合伙項目順利進行關(guān)于開拓國際市場發(fā)展戰(zhàn)略可行性、實效性無對國際體育行傭品市場發(fā)展狀況精確判斷、必要預(yù)見性和對市場綜合分析與國外公司合伙浮現(xiàn)障礙，及時分析障礙發(fā)生因素，并迅速提出解決方案2.制定國際市場開發(fā)方案A)及時總結(jié)既有市場拓展狀況B)及時規(guī)定客戶提供銷售報告C)明確階段重點開發(fā)市場D)向公司提交國際市場開發(fā)方案1）保證國際市場銷售數(shù)量提高2）保證品牌知名度提高3）保證產(chǎn)品市場形象維護年度銷售目的完畢度SAP系統(tǒng)開發(fā)方案籌劃性和可行性產(chǎn)品銷售浮現(xiàn)問題，及時分析問題因素，提出和客戶共同達到解決方案；開發(fā)方案實行浮現(xiàn)障礙，及時分析因素，迅速修正方案。3.選取恰當海外贊助項目，并組織效果跟蹤A)明確重點市場B)評價客戶推廣能力，評價贊助項目推廣效果C)判斷贊助條件合理性D)評判贊助權(quán)利充分性E)詳細實行贊助項目F)充分運用贊助對象形象進行宣傳推廣1）提高品牌知名度2）通過贊助活動促銷產(chǎn)品3）與本地體育組織機構(gòu)建立良好關(guān)系與否充分運用了贊助對象進行形象宣傳照相機攝象機對于贊助項目選取對的性及有效性1）贊助對象違約，及時分析違約因素，必要時終結(jié)合同，2）贊助裝備無法充分滿足，應(yīng)與客戶及時探討解決辦法，盡快補充4.指引并參加國際經(jīng)銷商選取評估A)理解意向客戶行業(yè)背景B)規(guī)定客戶提供市場籌劃書C)對經(jīng)銷商銷售狀況進行總結(jié)D)對經(jīng)銷商宣傳推廣活動進行評估E)對經(jīng)銷商店面管理及零售管理進行評價1）選取有價值經(jīng)銷商2）對重點市場、重點客戶以有關(guān)支持3）提經(jīng)銷商經(jīng)營李寧牌積極性經(jīng)銷商選取對的性，對經(jīng)銷商評價對的性SAP系統(tǒng)對國外經(jīng)銷商評價對的性1）經(jīng)銷商選取浮現(xiàn)問題，及時與經(jīng)銷商討論合伙中浮現(xiàn)問題，提出解決辦法2）對經(jīng)銷商評估得不到客戶承認，重新評估，必要時調(diào)節(jié)評價原則5.組織海外展覽，理解國際產(chǎn)品流行趨勢A)明確參展目和參展方案B)貫徹各項工作內(nèi)容責任部門和負責人C)定期溝通工作進展、及時解決參展工作中問題D)組織工作人員布展、參展，接待來訪客戶E)組織有關(guān)人員收集其他品牌產(chǎn)品信息資料，總結(jié)國際產(chǎn)品流行趨勢F)會后與有關(guān)客戶進行及時有效聯(lián)系，謀求合伙意向1）通過展覽充分展示公司形象、產(chǎn)品形象2）與更多客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系，尋找海外市場代理商3）向有關(guān)部門提供國際產(chǎn)品流行信息1）與否與更多客戶建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系2）在空白市場與否找到有價值經(jīng)銷商各種參展設(shè)備照相機保證參展過程順利進行，對國際產(chǎn)品流行趨勢對的判斷參展貨品不能準時發(fā)運，及時與運送公司討論解決辦法參展過程中浮現(xiàn)意外問題，及時進行補救6.組織海外訂單生產(chǎn)A)理解客戶訂單需求B)調(diào)節(jié)內(nèi)部生產(chǎn)流程，建立適應(yīng)海外訂單需求生產(chǎn)體系C)按季收集客戶訂單D)客戶訂單詳細實行F)及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)流程中問題，并對原有生產(chǎn)流程予以調(diào)節(jié)E)逐漸完善生產(chǎn)流程，保證客戶訂單順利完畢1）充分滿足訂單需求2）按照向客戶提供訂單貨品客戶訂單完畢率SAP系統(tǒng)訂單實行精確性及高效性缺少材料生產(chǎn)滯后以上兩個問題都需要及時與供應(yīng)商和生產(chǎn)廠家及時提出解決辦法7.進行部門尋常管理A)解決尋常業(yè)務(wù)進行過程中浮現(xiàn)問題B)訂立尋常業(yè)務(wù)文獻C)回答重要客戶或重要項目尋常來往信件D)部門尋常管理工作E)與業(yè)務(wù)有關(guān)與其她部門協(xié)調(diào)工作1）保證部門尋常工作順利進行2）保證重點項目順利進行尋常工作與否順利進行，與客戶尋常溝通與否迅速及有效各種辦公用品解決尋常工作中浮現(xiàn)問題迅速及有效由于網(wǎng)絡(luò)問題與客戶聯(lián)系中斷，立即改用其他聯(lián)系辦法其他尋常工作中浮現(xiàn)意外問題8.完畢上級交辦其她任務(wù)A)理解上級交辦工作內(nèi)容B)對任務(wù)內(nèi)容進行合理分派C)及時向上級通報任務(wù)完畢狀況準時完畢任務(wù)內(nèi)容暫時任務(wù)完畢精確性及迅速性各種辦公用品對上級交辦任務(wù)精確理解任務(wù)執(zhí)行過程中浮現(xiàn)意外問題

崗位名稱：市場拓展崗位所在流程:任務(wù)項目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決1.提出公司國際市場開拓設(shè)想;A)總結(jié)前一年度國際市場開拓過程中經(jīng)驗與教訓。B)國際市場總體形勢分析.C)結(jié)合已有市場和經(jīng)銷商分布狀況,分析市場空白點D)依照分析選定重點拓展目的市場E)依照既有人員配備,規(guī)劃整體市場拓展環(huán)節(jié).制定出國際市場整體拓展籌劃與考核原則.完整市場區(qū)域規(guī)劃清晰人員任務(wù)劃分高度可操作性無前一年度國際市場總結(jié)意義重大,應(yīng)充分注重與運用.及時依照國際市場變化調(diào)節(jié)拓展重點.2.尋找國外經(jīng)銷商并進行前期接觸A)收集接觸國外經(jīng)銷商途徑,如國內(nèi)外體育用品訂貨會、國內(nèi)外大型體育賽事等B)通過以上途徑,與國外經(jīng)銷商進行初步接觸,簡介我公司概況、產(chǎn)品特點,謀求合伙C)詳細理解國外經(jīng)銷商狀況,涉及經(jīng)營范疇、銷售渠道、經(jīng)濟實力等，初步判斷為長期經(jīng)銷商和普通零售客戶擴大我公司國際影響篩選出國際市場區(qū)域經(jīng)銷商國外經(jīng)銷商前期接觸有明確時間與數(shù)量規(guī)劃所選經(jīng)銷商，特別是獨家代理商具備相稱實力無嚴謹篩選國外經(jīng)銷商，盡量減少獨家代理商更換次數(shù)一旦發(fā)生獨家代理商更換狀況，應(yīng)做好交接與客情解決3.與國外經(jīng)銷商進行貿(mào)易談判A)區(qū)別該國外經(jīng)銷商是新客戶還是老客戶.B)收集談判對象詳細狀況,C)對于新客戶,資料涉及:其國家自然狀況、政經(jīng)形勢、既有經(jīng)營范疇、銷售渠道等D)對于老客戶,資料涉及:前一年度銷售狀況總結(jié),下一年度規(guī)劃,現(xiàn)存狀況分析與解決等E)談判中,在詳細理解客戶經(jīng)營狀況基本上,充分向客戶簡介我公司政策與立場,實現(xiàn)”雙贏”F)談判后,迅速貫徹談判中承諾,及時解決現(xiàn)存問題通過談判,增進理解,加強溝通,解決問題,制定規(guī)劃.深度理解客戶困難與規(guī)定全面簡介我司政策與立場就難點問題在解決辦法上達到共識.每次談判后整頓詳細談判紀錄無談判前期準備工作應(yīng)全面翔實談判中隨機應(yīng)變談判后問題及時解決談判中權(quán)限之外事項應(yīng)呈報經(jīng)理.4.保持與國外客戶在尋常工作中密切聯(lián)系A(chǔ))建立客戶檔案B)積極向客戶簡介我公司最新產(chǎn)品動向.C)充分珍視每一位客戶每一筆交易D)協(xié)助客戶制定出長期發(fā)展籌劃.E)運用國內(nèi)外訂貨會,增進雙方理解與合伙.通過業(yè)務(wù)關(guān)系建立,形成良好客情對每一筆交易有充分準備與總結(jié).將交易過程存入客戶檔案.無及時理解客戶需求并迅速做出反映.發(fā)現(xiàn)客戶錯誤,及時糾正5.制定市場拓展方案及協(xié)助客戶實行該方案A)收集整頓客戶交易資料B)考察該客戶市場容量C)尋找該客戶業(yè)績提高途徑D)結(jié)合該客戶任務(wù)量,制定出詳細規(guī)劃.E)依照籌劃,提供我方支持,與客戶共同達到年度目的針對每一位客戶,均有對其規(guī)劃與實行環(huán)節(jié)配合客戶達到或超過任務(wù)規(guī)劃市場拓展方案切實可行配合方式與安排有章可循無與客戶商定拓展規(guī)劃時,兼顧客戶與公司利益.市場開拓規(guī)劃可依照實際變化進行調(diào)節(jié).6.聯(lián)系與實行有關(guān)區(qū)域贊助項目A)理解調(diào)查區(qū)域有關(guān)資料B)擬定該區(qū)域穩(wěn)定且具備實力經(jīng)銷商合伙伙伴C)依照該區(qū)域與經(jīng)銷商實際狀況與需求,結(jié)合我司產(chǎn)品特點,擬定贊助項目.D)與所贊助組織或通過經(jīng)銷商訂立贊助合同,數(shù)字化贊助內(nèi)容.E)贊助期間,即時理解進度與成效F)贊助期末,效果評估,如有必要,進行續(xù)約.贊助合同存檔贊助效果評估在贊助期限內(nèi),我方在品牌認知度、公眾形象、產(chǎn)品銷售量等方面達到或超過贊助初期目的無贊助合同數(shù)字化以利于前期準備與后期評估贊助項目變化（增減）及時調(diào)節(jié)規(guī)劃做好預(yù)算7.組織參加國外展覽會A)理解展覽會背景與參展商構(gòu)成B)制定參展工作規(guī)劃C)擬定參展人員,進行人員分工D)準備參展樣品，貫徹展臺布置E)結(jié)合參展規(guī)劃,于展會期間詳細貫徹并依照實際狀況做出調(diào)節(jié)F組織撤展G整頓客戶資料,進行聯(lián)系向世界簡介李寧牌維護國外已有客戶,發(fā)掘潛在客戶李寧牌知名度提高整頓清晰待開發(fā)客戶資料無參會期間,保持良好形象.參展人員加強溝通,注意配合展會期間,意外事件通過討論做出決定8.組織參加公司訂貨會A)制定參會籌劃B)擬定參會人員C)聯(lián)系貫徹國外客戶參展狀況,安排接待D)結(jié)合參會籌劃,訂貨會期間詳細貫徹并依照實際狀況進行調(diào)節(jié).E)充分運用上回期間加強與國外客戶溝通與合伙F)組織撤會國外客戶全面理解我司下季產(chǎn)品狀況并做出選樣與預(yù)定老客戶就合同續(xù)簽與實行進度狀況進行跟蹤.新客戶嘗試進行初步訂貨無明確每一位參展人員客戶群,保證溝通得質(zhì)量對于國外客戶行程做出預(yù)先安排并保持可調(diào)度9.接受部門暫時工作及完畢崗位之間配合工作A)依照暫時工作急緩限度,擬定解決順序B)理順部門間崗位間溝通途徑C)暫時工作完畢后,做好交接.及時解決暫時工作,為其她崗位同事提供便利良好團隊精神與溝通技巧無暫時工作盡快解決避免拖沓涉及到權(quán)限之外狀況,及時與同事溝通,請示領(lǐng)導

崗位名稱：國際市場部出口流程控制崗位所在流程：任務(wù)項目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決1.接受客戶定單A)從有關(guān)市場拓展人員處或受市場拓展人員委托從客戶處接受定單；B)整頓和審核定單，就不擬定之處與市場人員或客戶進行確認；C)區(qū)別大貨定單和生產(chǎn)定單，對大貨定單進行庫存查詢，對生產(chǎn)定單要與本部門生產(chǎn)人員協(xié)商，并擬定交貨時間。如有不能滿足原定單對規(guī)定狀況，要及時告知市場人員；D)同步向市場人員理解該定單有無特殊操作規(guī)定及其她有必要理解信息E)最后確承認以實現(xiàn)訂單內(nèi)容1）完整、對的接受定單2）將不同方式定單安排妥當并理解發(fā)貨規(guī)定保證訂單貨品順利出口，客戶準時收到貨品。傳真機SAP系統(tǒng)該項是整個流程基本，非常重要;在最短合理時間內(nèi)完畢并無疏漏意外事件發(fā)生要第一時間告知市場人員，協(xié)助市場人員解決2.在系統(tǒng)中創(chuàng)立銷售定單A)精確填制“國際市場部定單”表，并由部門經(jīng)理簽字；對特殊定單依照狀況需經(jīng)理級以上領(lǐng)導簽字B)將“國際市場部定單”在SAP系統(tǒng)中錄入C)保存并記錄定單/交貨單號D)依照詳細狀況告知倉庫撿貨并提供包裝明細。對的創(chuàng)立銷售定單并告知倉庫備貨及時、精確SAP系統(tǒng)依照詳細狀況創(chuàng)立寄售或迅速定單等形式定單核對并擬定創(chuàng)立定單明細及包裝明細與國際市場部定單嚴格一致對于暫時沒有獨立客戶號客戶，創(chuàng)立定單后應(yīng)及時告知倉庫有關(guān)人員該單號下貨品詳細客戶信息及時與各有關(guān)方聯(lián)系解決3發(fā)貨單據(jù)制作A)紡織品出口允許證（限配額需求地區(qū)使用）B)依照倉庫或工廠提供裝箱清單及其她資料繕制供代理公司報關(guān)、客戶清關(guān)或L/C規(guī)定其她單據(jù)資料文獻、單據(jù)C)向客戶提供詳細最后裝運清單提供所有需要單據(jù)及資料精確，及時，符合各環(huán)節(jié)規(guī)定傳真機紡織品出口允許證應(yīng)在接受定單并經(jīng)確認后及時向代理提供申領(lǐng)允許證資料并負責督促代理方按期辦理各類單據(jù)制作浮現(xiàn)變更，需及時調(diào)節(jié)，必要時告知客戶。4.完畢所有出口環(huán)節(jié)工作（聯(lián)系代理、商檢、運送、收款和退稅）A)與代理方就出口先后事宜進行尋常聯(lián)系B)必要狀況下與商檢機構(gòu)、運送代理進行發(fā)貨先后聯(lián)系C)負責監(jiān)督貨款結(jié)匯狀況、負責提供與代理公司人民幣貨款結(jié)算及退稅所需單據(jù)及文獻貨品順利出口，客戶方可以順利清關(guān)從代理公司處收回人民幣貨款及退稅款出口業(yè)務(wù)進行順暢人民幣貨款及退稅款準時收回傳真機在整個出口過程中代理公司處在被動操作地位，我方人員應(yīng)理解所有有關(guān)環(huán)節(jié)進展狀況并全程監(jiān)控意外事件多發(fā)環(huán)節(jié)，應(yīng)就事件與有關(guān)人員（涉及代理方、船代等）密切協(xié)商5.記錄銷售數(shù)據(jù)A)發(fā)貨制單之前向有關(guān)人員索取該票貨合同號和發(fā)票號B)發(fā)貨后整頓銷售金額，如有規(guī)定應(yīng)按銷售貨品類別進行分類記錄C)定期按規(guī)定提供合計出口資料及代理人民幣回款資料提供銷售記錄資料及時和精確SAP系統(tǒng)注意各票貨品有關(guān)單據(jù)齊備；重要數(shù)據(jù)要作必要記錄；注意貨款計算精確性與代理公司各項記錄出項差別，及時核對并改正。6.部門內(nèi)事務(wù)性工作本部門辦公用品領(lǐng)用、電腦等維護與其她部門進行尋常性事務(wù)往來并負責告知本部門有關(guān)人員其她部門內(nèi)行政性活動安排完畢部門內(nèi)尋常事務(wù)性工作最短時間內(nèi)完畢并避免漏掉無及時傳遞來自其她部門信息由于業(yè)務(wù)工作繁忙，尋常工作雜亂無章，應(yīng)及時調(diào)節(jié)工作狀態(tài)，必要時請其她崗位同事協(xié)助。崗位名稱：生產(chǎn)訂單崗位所在流程：任務(wù)項目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決1.收集和分析產(chǎn)品信息A)參觀國內(nèi)外體育用品展覽會，總結(jié)流行趨勢B)拜訪Li-ning各市場最后銷售者，直接聽取產(chǎn)品意見C)分析各市場提供按季銷售報表及庫存清單。D)依照掌握A），B）和C）總結(jié)分析出公司下一季（每年兩季：S/SA/W）產(chǎn)品信息及發(fā)展趨勢建議E）提供最新流行運動項目趨勢及有關(guān)產(chǎn)品圖片。沒有原則時間，季節(jié)劃分，僅供其她設(shè)計參照及后來參照。A）為公司擬定下一季產(chǎn)品方向提供詳細資料（涉及款式，顏色，功能及風格）及有關(guān)參照樣品B）為將來產(chǎn)品發(fā)展趨勢，流行分析提供資料及意見流行趨勢報告分析被采納及實行成果將來產(chǎn)品發(fā)展方向預(yù)見性實現(xiàn)相機不同市場意見和流行趨勢對總體開發(fā)概念影響。新產(chǎn)品趨勢可行性及精確性。信息收集浮現(xiàn)差錯，及時調(diào)節(jié)。2.調(diào)節(jié)產(chǎn)品A)依照公司即定發(fā)展方向及時準備有關(guān)原料B)按設(shè)計規(guī)定完畢樣品C)依照封樣制定出最后工藝單以備大貨生產(chǎn)D)依照工藝單計算單件成本，及籌劃各項原料采購數(shù)量，到廠時間準時提供生產(chǎn)組織人員詳細對的新產(chǎn)品成產(chǎn)工藝單及原材料籌劃到廠時間新開發(fā)大貨產(chǎn)品按期開工，按期結(jié)束。整套PANTONE色卡與生產(chǎn)及設(shè)計人員關(guān)于設(shè)計和實際操作細節(jié)溝通因新原材料尋找及采購影響大貨交期及時補救和解決辦法（涉及熟悉老供應(yīng)商和不斷開發(fā)新供應(yīng)商）3.組織生產(chǎn)A)依照收集狀況評估各原材料供應(yīng)商及生產(chǎn)公司級別B)依照樣品核對工藝單，檢查原材料供應(yīng)數(shù)量及時間C)依照定單及工廠狀況安排生產(chǎn)。提供工藝單，原材料到廠時間，及封樣。D)跟單人員負責原材料入廠到大貨出廠過程中一切技術(shù)支持及開始，中期和最后三段檢查E)大貨準時入庫G)與各供應(yīng)商結(jié)算貨款符合公司原則大貨準時按量入庫保證各市場產(chǎn)品準時發(fā)運，不浮現(xiàn)重大質(zhì)量問題。SAP系統(tǒng)設(shè)計和實際生產(chǎn)協(xié)調(diào)性和相符性質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和細節(jié)明確規(guī)定整體生產(chǎn)流程每一環(huán)節(jié)時間計算和掌握。1）各客戶定單收集時間不批準而難以同步生產(chǎn)，但愿其她崗位人員協(xié)助解決2）如浮現(xiàn)質(zhì)量問題或原材料供應(yīng)問題及時解決和補救辦法。4.尋找供應(yīng)商A)參加國內(nèi)外各種紡織、面料展覽會收集資料。B)依照資料建立聯(lián)系，并依照其重要產(chǎn)品，價格，交貨時間及付款條件建立檔案D）參觀各供應(yīng)商詳細設(shè)施，提供詳細報告C)按照供應(yīng)商合伙狀況，資信狀況，技術(shù)，資金，設(shè)備狀況評估級別D)向公司提出供應(yīng)商選取成果，最后確認供應(yīng)商名單E)起草，簽定與供應(yīng)商之間合同或合同保證公司可對1—2個A類供應(yīng)商隨時選取?？杉皶r得到規(guī)定原材料或各種款式樣品樣品及大貨準時開始，按質(zhì)完畢各有關(guān)項辦公用品對各供應(yīng)商實際狀況掌握。當供應(yīng)商不能按規(guī)定完畢任務(wù)時及時代替及解決辦法。5.組織樣品A)明確客戶樣品需求，如果需要作特殊設(shè)計，向開發(fā)中心提出設(shè)計規(guī)定，并提交客戶確認B)明確樣品生產(chǎn)單位C)依照產(chǎn)品調(diào)節(jié)規(guī)定制作樣品D)依照客戶特殊規(guī)定制作樣品E)準時向客戶提供樣品樣品準時精確完畢保證大貨生產(chǎn)準時，精確。使各市場客戶準時拿到推銷樣無對各供應(yīng)商實際狀況掌握。樣品制作合理分派。當供應(yīng)商，特別原材料供應(yīng)商不能按規(guī)定完畢任務(wù)時及時代替及解決辦法。

鞋業(yè)技術(shù)部崗位工作規(guī)范崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決1）設(shè)立、調(diào)節(jié)新產(chǎn)品試做確認流程；理解公司戰(zhàn)略規(guī)定分析工作重點及目的變化依照公司規(guī)定調(diào)節(jié)組織構(gòu)造調(diào)節(jié)新產(chǎn)品試做原則及工作重點重新調(diào)節(jié)、設(shè)立新確認流程使新產(chǎn)品試做、確認流程可以適應(yīng)公司新發(fā)展規(guī)定讓新產(chǎn)品可以及時、順利地上線生產(chǎn)無應(yīng)做好與其她有關(guān)部門溝通實行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時溝通，并采用應(yīng)急解決方案2）協(xié)調(diào)把握新產(chǎn)品技術(shù)準備進度和質(zhì)量；理解公司生產(chǎn)籌劃進行新產(chǎn)品訂單分派制定新產(chǎn)品試做籌劃跟蹤籌劃執(zhí)行，檢查工作質(zhì)量安排時間進行新產(chǎn)品量產(chǎn)試做確認工作新樣品通過確認使新產(chǎn)品按照即定生產(chǎn)籌劃投入大批量生產(chǎn)按照原先指定籌劃完畢樣品確認程序無解決好樣品工藝可行性與原設(shè)計風格矛盾未能達到規(guī)定應(yīng)安排其她應(yīng)急方案3）協(xié)調(diào)與開發(fā)中心和生產(chǎn)部關(guān)系，保證產(chǎn)品生產(chǎn)合理和交接過渡順利理解新產(chǎn)品開發(fā)進度在樣品二次選樣之后著手與開發(fā)中心進行樣品資料交接對新樣品進行分析并開始樣品試做對存在工藝可行性問題地方需要同開發(fā)中心及生產(chǎn)部進行溝通就以上問題達到共識使新產(chǎn)品在日后生產(chǎn)中不至于產(chǎn)生因設(shè)計問題導致生產(chǎn)隱患與開發(fā)中心、生產(chǎn)部達到共識無與開發(fā)中心設(shè)計師應(yīng)有充分溝通無法達到共識時，應(yīng)由雙方主管擬定最后方案4）制定模具生產(chǎn)商選取原則并負責全套模具制作確認收集并審核模具生產(chǎn)商資料審核每季新產(chǎn)品模具技術(shù)規(guī)定限度擬定模具生產(chǎn)商制定模具制作籌劃跟蹤模具生產(chǎn)進度和質(zhì)量規(guī)定確認模具質(zhì)量并驗收模具使模具在最適合工廠生產(chǎn)，在規(guī)定期間內(nèi)投入生產(chǎn)保證模具正常使用游標卡尺要做好模具廠、底廠、成品加工廠協(xié)調(diào)配合問題要一方面確認樣品模具必要對的合理在模具使用過程中浮現(xiàn)問題時應(yīng)由應(yīng)急方案5）審核新產(chǎn)品成本及消耗定額；新產(chǎn)品按籌劃進行試做、確認工作協(xié)調(diào)成本核算員與產(chǎn)品技術(shù)員之間關(guān)于產(chǎn)品核算工作審核新產(chǎn)品材料單價審核新產(chǎn)品材料單耗審核新產(chǎn)品成本報價使產(chǎn)品材料構(gòu)成合理、成本構(gòu)成合理保證新產(chǎn)品成本對的計算器加強與產(chǎn)品技術(shù)員及加工廠成本核算員溝通加強與材料供應(yīng)部溝通，保證材料單價更新和對的與當加工廠成本核算員無法達到意見一致時，需要產(chǎn)品技術(shù)員在現(xiàn)場確認評估6）評估生產(chǎn)廠技術(shù)水平，提供分派產(chǎn)品訂單建議理解新產(chǎn)品訂單籌劃評估每一種加工廠技術(shù)開發(fā)能力評估新產(chǎn)品技術(shù)加工難度對新產(chǎn)品分派方案提供建議兼顧生產(chǎn)及其他方面因素，擬定產(chǎn)品分派方案使新產(chǎn)品可以依照每一種加工廠技術(shù)特點進行分派符合人盡其才原則無特別注意新產(chǎn)品工藝規(guī)定和工廠技術(shù)能力需綜合生產(chǎn)、供應(yīng)及生產(chǎn)總監(jiān)意見達到最后共識7）督促配合工廠技術(shù)、開發(fā)系統(tǒng)程序建立與完善；理解各個加工廠技術(shù)開發(fā)能力理解加工廠技術(shù)開發(fā)組織構(gòu)造現(xiàn)狀比較公司當前及將來對各工廠技術(shù)開發(fā)規(guī)定設(shè)立加工廠技術(shù)開發(fā)程序系統(tǒng)督促加工廠技術(shù)開發(fā)系統(tǒng)建立和完善使加工廠技術(shù)開發(fā)能力可以達到公司規(guī)定加工廠技術(shù)開發(fā)部門職能明確，流程清晰無要充分考慮各加工廠既有狀況使程序可以適應(yīng)公司不斷發(fā)展規(guī)定與加工廠需要有充分溝通

崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部成本核算員崗位所在流程：任務(wù)項目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決1、核算新產(chǎn)品原材料消耗定額；對公司新產(chǎn)品原材料消耗有完整清晰材料消耗量保證樣板原則及材料消耗量為最佳消耗量繪圖儀數(shù)字化儀注意與技術(shù)推廣人員溝通，保證樣板數(shù)量與質(zhì)量及時與現(xiàn)場人員溝通，對樣板修改進行及時改正2、定期對產(chǎn)品材料消耗定額及產(chǎn)品單位成本做對比分析，比較與開發(fā)中心、生產(chǎn)廠差別，發(fā)掘潛在成本減少空間；依照開發(fā)中心、生產(chǎn)廠單位成本，從材料使用、加工工藝限度、以及加工費用和其他費用分派使用方面進行對比；與公司同類鞋款單位成本進行對比；與市場同類產(chǎn)品對比，發(fā)現(xiàn)其中區(qū)別；依照對比成果進行分析，并提出合理化建議。為公司新款產(chǎn)品提供可以減少成本有利因素。明確對比因素及對比后建議。無注意與實際聯(lián)系，及產(chǎn)品可對比性。3、負責與成品生產(chǎn)廠進行材料耗量談判，保證在新產(chǎn)品出貨前完畢確認工作；收集工廠材料耗率；歸集公司消耗；現(xiàn)場加工工藝整頓；材料實際出裁量；樣板對材料特殊規(guī)定；鞋子外觀質(zhì)量不變；盡量減少成本，為公司爭取量大利潤率。使材料成本盡量減少保證鞋子正常生產(chǎn)，保證鞋子外觀質(zhì)量不受影響，不影響穿著。為財務(wù)部門提供為工廠結(jié)算金額對的根據(jù)。電子收件及電話機要在出貨前完畢，不影響大貨入倉。關(guān)于加工工藝及材料使用率某些要有現(xiàn)場技術(shù)推廣人員確認。一旦在出貨前未能完畢成本確認工作，應(yīng)及時與財務(wù)部和生產(chǎn)部協(xié)商，在不影響入倉狀況下，先按開發(fā)中心對成本進行預(yù)估價格進行SAP系統(tǒng)入庫成本根據(jù)，等到成本完全確認后，再進行修正。4、通過供應(yīng)部及其他途徑理解批量生產(chǎn)使用原材料價格；通過供應(yīng)部理解公司自調(diào)材料價格；通過工廠理解生產(chǎn)鞋子各種輔助材料價格；理解外加工各附件價格；特殊加工工藝加工價格。完畢材料價格整頓保證所用材料價格為對的價格。無注意與材料部保持聯(lián)系，注意與現(xiàn)場技術(shù)推廣保持聯(lián)系。5、依照材料消耗定額，原材料價格，生產(chǎn)廠加工費用核算產(chǎn)品成本價格；確認材料消耗量數(shù)據(jù)收集；歸集材料確認價格；分類產(chǎn)品加工費用擬定；整頓并計算數(shù)據(jù)，得出確認價格。完畢成本核算價格確認保證所用材料價格為對的價格材料消耗為確認耗量。電腦及應(yīng)用軟件注意與材料部保持聯(lián)系，注意與現(xiàn)場技術(shù)推廣保持聯(lián)系。6、負責電腦級放樣板工作，整頓保存樣板；對新產(chǎn)品樣板確認；電腦輸入各板件；按級放規(guī)格原則進行數(shù)據(jù)級放；樣板整頓歸檔；切割樣板并送工廠進行樣品制作；依照反饋信息對樣板進行修改，整頓后交生產(chǎn)部做大批生產(chǎn)產(chǎn)品斬刀制作。完畢生產(chǎn)用全套紙板級放工作。保證各生產(chǎn)工廠大批生產(chǎn)紙板使用。為大批生產(chǎn)提供使用樣板。數(shù)字化儀、繪圖儀、切割機。注意樣板隨時修改，保持與技術(shù)人員聯(lián)系。7、完畢上級交辦其她任務(wù)。A、對上級交辦任務(wù)，及時完畢。崗位名稱：模具技術(shù)員崗位所在流程：任務(wù)項目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決復核新產(chǎn)品樣品模具藍圖、紙版對的性；跟蹤新樣品開發(fā)籌劃二次選樣會后，交接模具資料審核紙版與樣品對的度審核藍圖對的度修改不對的之處使樣品紙版、藍圖對的可作為量產(chǎn)級放模版游標卡尺，曲線板、圓規(guī)注意與設(shè)計師溝通對于不對的之處應(yīng)及時著手修改復核新產(chǎn)品樣品模具構(gòu)造、尺寸及將來制底工藝；審核樣品底與藍圖、紙版吻合限度審核樣品底制作質(zhì)量審核樣品模具構(gòu)造合理性審核將來在燒底過程中工藝合理性保證樣品模具構(gòu)造、工藝對的樣品模具構(gòu)造合理、工藝對的游標卡尺與底廠有充分溝通及加工廠樣品模具無法修改時應(yīng)報廢重開負責全套模具制作進度、質(zhì)量控制；理解新產(chǎn)品投產(chǎn)籌劃制定新產(chǎn)品模具制作進度審核全套級放紙版對的性審核全套木模對的性審核初模試底對的性審核全套模具最后質(zhì)量保證新模具準時保質(zhì)投入生產(chǎn)模具制作達到公司規(guī)定游標卡尺關(guān)注新產(chǎn)品試做進度注重制作過程控制質(zhì)量及進度有問題時應(yīng)采用應(yīng)急方案4)負責新模具在底廠正常使用前調(diào)試、修改；安排新模具究竟廠試模跟蹤新模具在底廠試模狀況檢查試模底狀況，綜合底廠意見，決定修改某些跟蹤模具在模具廠修改狀況重新試模直至能正常使用模具在底廠可以正常使用底廠接受新模具無加強與底廠溝通及現(xiàn)場控制質(zhì)量有問題時應(yīng)采用應(yīng)急方案5)解決新底在鞋加工廠使用時也許存在問題；依照新產(chǎn)品投產(chǎn)籌劃，擬定模具制作和新產(chǎn)品試做籌劃收集樣品底在加工廠使用狀況確認樣品底修改收集全套試模底在加工廠使用狀況確認全套模具修改新底在加工廠可以正常使用加工廠接受新底無加強與加工廠溝通及現(xiàn)場控制質(zhì)量有問題時應(yīng)采用應(yīng)急方案負責增模時模具進度、質(zhì)量控制；理解產(chǎn)品進度及底部生產(chǎn)進度擬定模具增模方案擬定增模制作籌劃檢查模具試模狀況確認模具修改狀況確認模具在底廠正常使用確認底部在加工廠正常使用保證增?？梢约皶r投入正常使用底廠接受新模具游標卡尺理解底部生產(chǎn)進度加強與底廠溝通及現(xiàn)場控制質(zhì)量及進度有問題時應(yīng)采用應(yīng)急方案負責模具資料整頓歸檔；涉及新模具藍圖、紙版全套模具底版、級放數(shù)據(jù)模具訂單、數(shù)量模具報價表模具托管合同檔案資料完整、對的檔案資料完整、對的無注意平時工作對資料規(guī)定嚴謹性7)完畢上級交辦其她任務(wù)；崗位名稱：產(chǎn)品技術(shù)員崗位所在流程：任務(wù)項目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項意外解決1）負責主導新產(chǎn)品在工廠各個試做過程A）理解新產(chǎn)品開發(fā)進度，并在二次選樣后進行資料交接B）進行新產(chǎn)品型體初步分派C）審核開發(fā)中心提供]新產(chǎn)品制造樣品單及樣品鞋和紙板B）把