質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理手冊范文樣本

北京城建一建設(shè)工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理手冊QB/CJYG08.01手冊發(fā)布令根據(jù)GB/T19001－idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB／T24001－1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB／T28001－《職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范》，公司編制了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理手冊》QB/CJYG08.01（A版）。本手冊對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系作了詳細(xì)描述，并對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理各項(xiàng)職能進(jìn)行了規(guī)定，是指引公司實(shí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理大綱性文獻(xiàn)。本手冊自二OO二年十二月十八日起實(shí)行，全體員工認(rèn)真遵循執(zhí)行。公司總經(jīng)理：二OO二年十二月十六日目錄01公司簡介1 02管理者代表任命書2 1目和合用范疇 32術(shù)語和定義 33引用文獻(xiàn) 84管理體系84.1總規(guī)定 84.1.1質(zhì)量管理體系規(guī)定9 4.1.2環(huán)境管理體系規(guī)定 104.1.3職業(yè)安全健康管理體系規(guī)定 104.2文獻(xiàn)規(guī)定 104.2.1管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造 104.2.2管理手冊 114.2.3文獻(xiàn)控制 114.2.4記錄控制 125管理職責(zé) 125.1管理承諾 125.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 135.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針 135.4策劃145.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目的 145.4.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系策劃145.5職責(zé)和權(quán)限 155.5.1組織機(jī)構(gòu) 155.5.2職責(zé)、權(quán)限描述 155.5.3信息交流 245.6管理評審 256資源管理 266.1總則 266.2人力資源 266.3基本設(shè)施 276.4工作環(huán)境 287產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 287.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 287.2與工程項(xiàng)目關(guān)于規(guī)定擬定與評價 297.2.1與工程項(xiàng)目質(zhì)量關(guān)于規(guī)定擬定與評審 297.2.2環(huán)境因素辨認(rèn)與評價 307.2.3危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃 317.2.4法律、法規(guī)及其她規(guī)定 327.2.5顧客溝通 337.3設(shè)計與開發(fā)（刪減） 337.4物資采購及工程分包 337.5項(xiàng)目施工過程 357.5.1項(xiàng)目施工過程控制 357.5.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 407.5.3特殊過程 407.5.4標(biāo)記和可追溯性 407.5.5顧客財產(chǎn) 417.5.6產(chǎn)品防護(hù) 417.6監(jiān)視和測量裝置控制 418測量、分析和改進(jìn) 428.1總則 428.2監(jiān)視和測量 428.2.1顧客滿意 428.2.2內(nèi)部審核 438.2.3過程監(jiān)視和測量 438.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量 448.2.5環(huán)境／職業(yè)安全健康績效監(jiān)視和測量 458.3不合格控制 458.4數(shù)據(jù)分析 488.5改進(jìn) 498.5.1持續(xù)改進(jìn) 498.5.2糾正辦法 508.5.3防止辦法 51附錄１－管理體系過程流程圖55附錄２－程序文獻(xiàn)和原則要素對照表56附錄３－公司組織機(jī)構(gòu)圖58附錄４－要素職能分派表59附錄５－手冊條款與原則規(guī)定相應(yīng)關(guān)系62附錄６－《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理手冊》管理6301公司簡介：北京城建一建設(shè)工程有限公司，是1983年由中華人民共和國人民解放軍基建工程兵改編組建，初完畢國有公司改制，成為多元股權(quán)有限公司，可承擔(dān)工業(yè)與民用建筑、市政道路、高速公路等工程建設(shè)施工。公司既有1700多名員工，擁有土方機(jī)械、運(yùn)送車輛、自升式塔吊、80噸汽車吊等各種先進(jìn)施工設(shè)備，固定資產(chǎn)6731萬元，技術(shù)裝備率1.6萬元／人。公司運(yùn)用原則化管理、全面質(zhì)量管理、系統(tǒng)目的管理、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理等科學(xué)手段，加強(qiáng)安全教誨、施工控制、污染防止，建成了北京電視臺制播演播中心、王府井世紀(jì)廣場、昌平自行車賽場、青島電力調(diào)度中心、濟(jì)南至青島高速公路，參加施工了國家大劇院等一大批科研、文化、通訊、交通、生產(chǎn)、辦公、住宅工程，獲得多項(xiàng)魯班獎、長城杯等國家、省市級優(yōu)質(zhì)工程獎。我司先后獲得全國建筑先進(jìn)施工公司、全國先進(jìn)施工公司、全國科技進(jìn)步先進(jìn)公司、全國500家最佳經(jīng)濟(jì)效益公司、全國顧客滿意公司、全國質(zhì)量效益型先進(jìn)施工公司、北京市重疊同守信譽(yù)單位、北京市經(jīng)濟(jì)百強(qiáng)公司、全國行業(yè)領(lǐng)先公司、北京市文明單位榜樣，并榮獲全國先進(jìn)基層黨組織、全國建設(shè)系統(tǒng)精神文明建設(shè)先進(jìn)單位等榮譽(yù)稱號。公司視職業(yè)安全健康為主線，質(zhì)量為生命，營造綠色空間為已任，先后通過了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證，全面提高了公司基本管理，標(biāo)志著公司已進(jìn)行當(dāng)代公司行列。地址:北京市朝陽區(qū)安定路35號安華發(fā)展大廈10、11層電話：（010）64428888轉(zhuǎn)31000傳真：（010）64429996郵編：100029網(wǎng)址：.com02管理者代表任命書各單位：茲任命付衛(wèi)國同志為管理者代表，并授權(quán)該同志自即日起，對公司根據(jù)GB/T19001-、GB/T14001-1996、GB/T28001-原則建立質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全健康管理體系實(shí)行、保持、改進(jìn)以及外部認(rèn)證有關(guān)工作負(fù)全面責(zé)任。公司總經(jīng)理二00二年十二月十六日1目和合用范疇1.1目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理手冊（如下簡稱管理手冊)是基于下列需求而編制：a)對內(nèi)提高公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理水平；b)對外通過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核，證明公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用法律、法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品；c)通過質(zhì)量管理體系有效運(yùn)用，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程，保證符合顧客和合用法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，旨在增強(qiáng)顧客滿意；d)實(shí)行、保持并改進(jìn)環(huán)境管理體系，使公司可以依照法律、法規(guī)規(guī)定和重大環(huán)境影響信息，對那些公司可以控制環(huán)境因素施加影響；e)通過職業(yè)安全健康管理體系有效實(shí)行，旨在控制職業(yè)安全健康風(fēng)險并改進(jìn)職業(yè)安全健康績效，消除或減少因公司活動而使員工和其她有關(guān)方也許面臨職業(yè)安全健康風(fēng)險。1.2合用范疇手冊規(guī)定管理體系合用于公司承建工業(yè)與民用建筑和市政道路施工全過程管理；合用于公司內(nèi)部審核、管理評審和第三方認(rèn)證審核；本手冊覆蓋了GB/T19001-原則、GB/T24001-1996原則和GB/T28001-原則。GB/T19001-原則“7.3設(shè)計和開發(fā)”不合用我司，予以刪減。2術(shù)語和定義本手冊采用GB／T19000－idtISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》、GB／T24001－1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB／T28001－《職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范》和給出術(shù)語。此外對下述術(shù)語作出如下定義：公司：北京城建一建設(shè)工程有限公司。管理者代表：由公司總經(jīng)理委任負(fù)責(zé)管理我司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系建立、實(shí)行和改進(jìn)人員。高檔管理人員：指公司副三總師以上領(lǐng)導(dǎo)崗位人員。中層管理人員：指公司部門和各單位副職以上領(lǐng)導(dǎo)崗位人員。普通管理人員：指公司機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)管理崗位人員及項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）業(yè)務(wù)管理人員。核心崗位人員：指與擬定重大風(fēng)險因素、重要環(huán)境因素直接有關(guān)崗位人員。如：生產(chǎn)副經(jīng)理、安全員、消防保衛(wèi)、機(jī)械設(shè)備員、材料員、環(huán)保員、節(jié)能員、特種作業(yè)人員、炊事員等。特種作業(yè)人員：指必要事先通過培訓(xùn)考核，獲得北京市特種作業(yè)操作證后，方能上崗特殊操作工種人員。涉及電工作業(yè)、起重作業(yè)、電梯作業(yè)、焊接作業(yè)、登高作業(yè)、指揮作業(yè)、駕駛作業(yè)（指場內(nèi)機(jī)動車輛）、壓力容器作業(yè)等。普通操作人員：指特種作業(yè)以外建筑施工作業(yè)人員。受審核方：接受公司內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全健康管理體系審核單位或部門。分供方：指向公司提供產(chǎn)品組織或個人。有關(guān)方：關(guān)注組織狀況或受其影響個人或團(tuán)隊(duì)。項(xiàng)目經(jīng)理部：是以工程項(xiàng)目為對象組建，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目從開工到竣工全過程一次性管理組織，隨工程中標(biāo)而組建，隨工程竣工而解體。專業(yè)分公司：指吊裝分公司、大型機(jī)械租賃分公司和物資設(shè)備租賃分公司。工程分包：指非我司施工公司以包工包料等形式承包我司承建施工作業(yè)。招標(biāo)方：工程建設(shè)項(xiàng)目發(fā)包方。工程分承包方：具備法人資格且有分包工程施工資質(zhì)，可以承擔(dān)分包工程施工任務(wù)公司。文獻(xiàn)和資料：公司實(shí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系規(guī)定所形成所有文獻(xiàn)和資料，涉及恰當(dāng)范疇外來文獻(xiàn)和資料。建設(shè)工程施工合同：是法人之間書面契約，發(fā)包人與承包人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動重要根據(jù)，具備法律約束力書面文獻(xiàn)。對外訂立合同主體必要具備法人資格，簽約人必要是法定代表人或持有法人授權(quán)委托書代理人。工程洽商：是施工圖紙補(bǔ)充，用以解決施工過程中關(guān)于圖紙、材料、工期、造價、施工做法等發(fā)生變化狀況施工文獻(xiàn)，與施工圖紙具備同等作用。施工組織設(shè)計：是指引建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過程技術(shù)文獻(xiàn)，是以一種建設(shè)項(xiàng)目或建筑群體為編制對象，用以指引施工全過程各項(xiàng)活動技術(shù)、經(jīng)濟(jì)綜合性文獻(xiàn)，是整個工程項(xiàng)目施工戰(zhàn)略布置性技術(shù)文獻(xiàn)。施工方案：以分某些項(xiàng)工程以及為完畢工程項(xiàng)目所采用各項(xiàng)施工手段為編制對象，用以指引其施工技術(shù)文獻(xiàn)。施工圖紙會審：為了進(jìn)一步理解設(shè)計意圖、明確設(shè)計要點(diǎn)而進(jìn)行一項(xiàng)重要施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，通過會審達(dá)到澄清疑點(diǎn)，彌補(bǔ)設(shè)計缺陷，統(tǒng)一思想，使設(shè)計達(dá)到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、施工以便目。核心過程：對最后產(chǎn)品功能起重要作用，施工難度大，需重點(diǎn)控制施工過程。特殊過程：指過程成果不能通過其后產(chǎn)品檢查完全驗(yàn)證過程。質(zhì)量通?。褐腹こ藤|(zhì)量中常用、多發(fā)、屬于輕微不合格，且易于整治質(zhì)量缺陷。質(zhì)量缺陷：指不符合國家現(xiàn)行技術(shù)原則、規(guī)范以及設(shè)計文獻(xiàn)、合同規(guī)定質(zhì)量規(guī)定。技術(shù)交底：使參加組織施工項(xiàng)目經(jīng)理、工程技術(shù)人員、業(yè)務(wù)主管人員、作業(yè)班組明確所肩負(fù)工程任務(wù)或作業(yè)項(xiàng)目特點(diǎn)及技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量原則、安全辦法等，以便更好地組織施工生產(chǎn)并明確交底人與接受交底人之間責(zé)任施工技術(shù)文獻(xiàn)。成品：施工完畢產(chǎn)品，如工序或分項(xiàng)、分部、單位工程。糾正辦法：為消除已發(fā)現(xiàn)不合格或其她不盼望狀況因素所采用辦法。防止辦法：為消除潛在不合格或其她潛在不盼望狀況因素所采用辦法。集體合同：指工會和用人單位或團(tuán)隊(duì)為規(guī)定勞動關(guān)系而訂立，以全體勞動者在勞動、生活方面共同條件為中心內(nèi)容書面合同。勞動爭議（又稱為勞動糾紛）：它是指勞動者或其團(tuán)隊(duì)與用人單位或團(tuán)隊(duì)之間，因勞動權(quán)利義務(wù)所發(fā)生爭議。施工現(xiàn)場安全管理：涉及安全防護(hù)設(shè)施管理、暫時用電安全管理、勞動防護(hù)用品安全管理和機(jī)械設(shè)備安全管理。四通一平：指施工現(xiàn)場水通、電通、路通、電話通和場地平整。一圖兩牌四板：“一圖”指施工現(xiàn)場總平面圖；“兩牌”指安全計時牌和現(xiàn)場管理體系牌；“四板”指寫有安全生產(chǎn)管理規(guī)定、消防保衛(wèi)管理規(guī)定、施工現(xiàn)場管理規(guī)定和衛(wèi)生、環(huán)保管理規(guī)定內(nèi)容標(biāo)牌。三寶：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)四口：樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口。五臨邊：陽臺周邊、屋面周邊、樓層周邊、上下跑道、斜道兩側(cè)邊、卸料平臺外側(cè)邊。高處作業(yè)：高差在2米以上且周邊無可靠防護(hù)設(shè)施作業(yè)。三同步：勞動保護(hù)設(shè)施與主體工程同步設(shè)計、同步施工、同步投產(chǎn)。臨邊作業(yè)：高差在2米以上且周邊無可靠防護(hù)設(shè)施或防護(hù)設(shè)施低于80厘米作業(yè)。勞動保護(hù)：依托技術(shù)進(jìn)步和科學(xué)管理，采用技術(shù)和組織辦法，消除勞動過程中危及人身安全和健康不良條件和行為，防止傷亡事故和職業(yè)病發(fā)生，保障勞動者在勞動過程中安全和健康。技術(shù)安全辦法交底：依照不同分某些項(xiàng)工程施工辦法和施工工藝也許給施工帶來不安全因素，從技術(shù)上采用辦法保證其安全實(shí)行。操作安全辦法交底：針對不同施工辦法和施工工藝施工也許對操作者導(dǎo)致傷害，為規(guī)范操作者行為采用辦法。因工傷亡事故：是指公司職工在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)發(fā)生與生產(chǎn)或工作關(guān)于傷亡事故及國家規(guī)定其她事故。職業(yè)?。褐竸趧诱咴谏a(chǎn)勞動及其她職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起疾病。原材實(shí)驗(yàn)：依照國家、行業(yè)、地方關(guān)于原則、規(guī)范對工程所使用原材料進(jìn)行試樣抽取和性能測定，并作出結(jié)論（或成果）評價活動。施工實(shí)驗(yàn)：依照國家、行業(yè)、地方關(guān)于原則、規(guī)范對施工過程中半成品、成品進(jìn)行試樣抽取和性能測定，并作出結(jié)論（或成果）評價活動。實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目：在工程施工過程中，按照國家規(guī)范、原則及有關(guān)規(guī)定實(shí)行實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目。內(nèi)部市場：按照市場規(guī)律建立人才、勞務(wù)、物資、設(shè)備、資金內(nèi)部模仿市場。物資：指工程使用原材料、半成品、成品、建安設(shè)備等。專用設(shè)備：指技術(shù)和安裝規(guī)定較高設(shè)備，如電梯、空調(diào)機(jī)組等。讓步接受：對使用或放行不符合規(guī)定規(guī)定產(chǎn)品允許。降級使用：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有規(guī)定而使其級別變化。搬運(yùn)：是指從交通部門(車站、碼頭)和供貨單位(廠、庫)提取入庫、入場物資，使實(shí)物發(fā)生空間位移工作。大堆材料：是指無包裝散狀、可存儲于露天建筑材料，如磚、石、瓦、砂、各種砌塊。五個同樣：思想上同樣教誨、施工上同樣規(guī)定、生活上同樣關(guān)懷、報酬上同樣合理、行政上同樣管理。服務(wù)：按照公司質(zhì)量方針和《建設(shè)工程保修合同》規(guī)定保修內(nèi)容、期限，對顧客提供涉及回訪、維修、征詢等使其滿意工作。機(jī)械設(shè)備：指參加施工生產(chǎn)所有起重、垂直運(yùn)送機(jī)械，土方機(jī)械、運(yùn)送車輛、中小型機(jī)械及電動機(jī)具。機(jī)械事故：由于使用、維修、管理不當(dāng)?shù)纫蛩囟鴮?dǎo)致機(jī)械設(shè)備非正常損壞。特種設(shè)備：指由國家認(rèn)定，因設(shè)備自身和外在因素影響容易發(fā)生事故，并且一旦發(fā)生事故會導(dǎo)致人身傷亡及重大經(jīng)濟(jì)損失危險性較大設(shè)備，涉及起重機(jī)、塔吊電梯、壓力容器。監(jiān)視、測量裝置：指公司范疇內(nèi)用于施工監(jiān)視、檢查、測量和實(shí)驗(yàn)所有計量器具。A類計量器具：即強(qiáng)制檢定計量器具。由縣以上人民政府計量行政部門指定或者授權(quán)計量檢定機(jī)構(gòu)，對用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測并列入《中華人民共和國強(qiáng)制檢定工作計量器具目錄》實(shí)行定點(diǎn)定期檢定計量器具。B類計量器具：即除強(qiáng)制檢定范疇以外計量器具。指由使用單位自己依法送到有權(quán)對社會開展量值傳遞工作計量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行周期檢定計量器具。C類計量器具：指國家明令容許初次強(qiáng)制性檢定計量器具；非核心場合，作普通批示用以內(nèi)部輔助性生產(chǎn)用；低值易耗、精確度無嚴(yán)格規(guī)定自制專用計量器具；或國家尚無檢定規(guī)程計量器具。貴重監(jiān)視、測量裝置：涉及測距儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、全站儀、萬能材料實(shí)驗(yàn)機(jī)、壓力實(shí)驗(yàn)機(jī)、拉力實(shí)驗(yàn)機(jī)、分光光度計、分析天平、核子密度儀等。外協(xié)計量監(jiān)視、測量裝置：指租賃、業(yè)主提供以及工程分包方(業(yè)主分包除外)使用計量器具。周期檢定：按檢定規(guī)程或暫行檢定辦法規(guī)定，對使用中監(jiān)視、測量裝置進(jìn)行定期性檢定。監(jiān)視、測量裝置使用單位：指各項(xiàng)目經(jīng)理部(分公司)、公司實(shí)驗(yàn)中心、技術(shù)發(fā)展部和質(zhì)量管理部。3引用文獻(xiàn)通過在本手冊中引用，下列原則包括了構(gòu)成本手冊規(guī)定內(nèi)容：1)GB／T19000－idtISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》；2)GB／T19001－idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》；3)GB／T24001－1996idtIS014001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》；4)GB／T28001－《職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范》。4管理體系4.1總規(guī)定為有效運(yùn)用資源，減少管理費(fèi)用和提高管理效率，公司在共同管理原則及可兼容各規(guī)范條款基本上，兼顧各管理體系特殊規(guī)定，按照GB／T19001－idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB／T24001－1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB／T28001－《職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范》建立了一體化管理體系，形成文獻(xiàn)，并達(dá)到了下列規(guī)定：a)明確了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理所需要過程及互有關(guān)系，重要在管理手冊各條款中予以描述（見附錄1--公司管理體系過程流程圖)；b)明確了各個過程順序和互有關(guān)系，重要在程序文獻(xiàn)和管理制度中描述；c)在有關(guān)程序和文獻(xiàn)中規(guī)定了記錄規(guī)定和傳遞途徑，保證有關(guān)人員可以獲得必要信息，以支持這些過程有效運(yùn)營和對這些過程監(jiān)視；d)對各個過程通過程序?qū)Ω鱾€過程規(guī)定了控制準(zhǔn)則，并提供資源保證過程有效運(yùn)營；e)監(jiān)視、測量和分析這些過程，采用必要糾正和防止辦法，不斷消除問題，達(dá)到體系持續(xù)改進(jìn)。4.1.1質(zhì)量管理體系1)質(zhì)量管理體系協(xié)助公司增強(qiáng)顧客滿意。公司通過度析顧客規(guī)定，規(guī)定有關(guān)過程并使其持續(xù)受控，以提供顧客滿意產(chǎn)品；質(zhì)量管理體系通過提供持續(xù)改進(jìn)框架，增強(qiáng)顧客及其她有關(guān)方滿意機(jī)會，并就公司可以提供持續(xù)滿足規(guī)定產(chǎn)品，向顧客提供信任。2)公司規(guī)定質(zhì)量管理體系規(guī)定是對產(chǎn)品規(guī)定補(bǔ)充。3)公司建立和實(shí)行質(zhì)量管理體系環(huán)節(jié)如下：a)擬定顧客和其她有關(guān)方需求和盼望；b)建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目的；c)擬定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的必須過程和職責(zé)；d)擬定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目的必須資源；e)規(guī)定測量每個過程有效性辦法，并應(yīng)用這些辦法擬定每個過程有效性；f)擬定防止不合格、事故、事件并消除其產(chǎn)生因素辦法；g)建立和保持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程。4)采用過程辦法，系統(tǒng)地辨認(rèn)和控制各個管理過程，特別是這些過程之間互相作用。4.1.2環(huán)境管理體系1)通過依照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目的來控制公司生產(chǎn)活動對環(huán)境影響，以實(shí)現(xiàn)并證明公司良好環(huán)境行為。2)建立并保持《環(huán)境因素辨認(rèn)與評價控制程序》，擬定生產(chǎn)活動中公司可以控制或可望對其施加影響環(huán)境因素；鑒定并控制那些對環(huán)境具備重大影響因素。3)擬定適合公司生產(chǎn)活動中與環(huán)境因素有關(guān)法律、法規(guī)及其她規(guī)定。4)制定旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的和指標(biāo)環(huán)境管理方案，以支持環(huán)保和污染防止。5)對擬定與所認(rèn)定重要環(huán)境因素，按照環(huán)境管理方案和有關(guān)程序規(guī)定予以實(shí)行。6)通過檢查與糾正辦法、管理評審，對體系運(yùn)營過程進(jìn)行監(jiān)控，并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系。4.1.3職業(yè)安全健康管理體系1)建立并保持《危險源辯識與風(fēng)險評價控制程序》，消除或減少因公司活動而使員工及其她有關(guān)方也許面臨職業(yè)安全健康風(fēng)險，使公司可以控制也許面臨職業(yè)安全健康風(fēng)險，并改進(jìn)職業(yè)安全健康績效。2)辨認(rèn)和獲取適合公司生產(chǎn)活動中與職業(yè)安全健康有關(guān)法律、法規(guī)及其她規(guī)定。3)制定旨在實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全健康目的和指標(biāo)職業(yè)安全健康管理方案，以控制也許面臨職業(yè)安全健康風(fēng)險。4)對辨認(rèn)出與所認(rèn)定、需要采用控制辦法風(fēng)險關(guān)于運(yùn)營和活動，按照環(huán)境管理方案和有關(guān)程序規(guī)定予以實(shí)行。5)通過檢查與糾正辦法、管理評審，對體系運(yùn)營過程進(jìn)行監(jiān)控，并持改進(jìn)職業(yè)安全健康管理體系。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1公司管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造a)管理手冊—向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于我公司管理體系整體信息文獻(xiàn)，。b)程序文獻(xiàn)—提供如何完畢活動一系列信息文獻(xiàn)—d)記錄—對所完畢活動或達(dá)到成果提供客觀證據(jù)文獻(xiàn)，以證明管理體系和工程產(chǎn)品符合規(guī)定。4.2.2管理手冊公司編制、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理手冊，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康4.2.3文獻(xiàn)控制公司制定《文獻(xiàn)和資料控制程序》，由公司經(jīng)理辦公室組織貫徹執(zhí)行，保證與實(shí)行管理體系關(guān)于文獻(xiàn)和資料，得到有效控制，重要規(guī)定：a)文獻(xiàn)發(fā)布前得到批準(zhǔn)，保證其充分性和適當(dāng)性；b)必要時對文獻(xiàn)進(jìn)行評審與更新，并再次得到批準(zhǔn)；c)保證文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)；d)保證對管理體系起重要作用崗位，都可得到關(guān)于文獻(xiàn)有效版本；e)保證文獻(xiàn)保持清晰，易于辨認(rèn)；f)保證外來文獻(xiàn)得到辨認(rèn)，并控制其發(fā)放；g)及時從所有發(fā)放和使用場合撤回作廢文獻(xiàn)；h)對因保存信息而保存作廢文獻(xiàn)進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記。4.2.4記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾領(lǐng)導(dǎo)注重是管理體系能否獲得實(shí)效核心，我司領(lǐng)導(dǎo)在管理中親自主持下列活動：a)向全體員工及時傳達(dá)滿足顧客規(guī)定、合同規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定重要性和必要性；b)指定管理者代表，明確其管理職責(zé)；c)制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目的；d)保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目的制定,以支持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針實(shí)現(xiàn)；e)組織進(jìn)行管理評審，并不斷謀求改進(jìn)管理體系機(jī)會；f)為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理提供必要且充分資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，理解顧客明確或隱含規(guī)定，保證顧客規(guī)定得到擬定，并予以滿足。a)投標(biāo)階段：投標(biāo)管理部實(shí)行《工程投標(biāo)控制程序》，通過與顧客溝通交流，對顧客需求辨認(rèn)、分析，編制滿足顧客規(guī)定投標(biāo)文獻(xiàn)。b)施工階段：施工管理部通過實(shí)行《施工過程控制程序》，對工程施工階段進(jìn)行監(jiān)控，積極聽取顧客意見、建議和抱怨，及時進(jìn)行分析、解決與反饋。c)售后服務(wù)階段：施工管理部通過實(shí)行《施工過程控制程序》，為顧客提供完善售后服務(wù)，獲得顧客滿意。5.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針精品交給業(yè)主健康留給你我綠色獻(xiàn)給社會方針體現(xiàn)了公司管理理念、追求目的及發(fā)展方向。公司承諾遵守國家法律、法規(guī)及其她規(guī)定，做守法公司。通過過程管理辦法，采用先進(jìn)技術(shù)，全員參加，精心施工，不斷改進(jìn)施工工藝，創(chuàng)立精品工程；通過科學(xué)規(guī)范管理，持續(xù)改進(jìn)公司管理能力，關(guān)注人員安全健康，防止污染，控制危害，減少對人體不良影響，實(shí)現(xiàn)以人為本目；通過先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，營造優(yōu)美環(huán)境，減少消耗，減少揮霍，還人類一片藍(lán)天，給社會溫暖陽光。積極征求有關(guān)方意見，通過全員不懈努力，不斷追求卓越，交給顧客滿意精品工程?？蛻魸M意是公司成存和發(fā)展基石，是公司持續(xù)發(fā)展動力。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康5.3.4通過制作標(biāo)牌、宣傳解說等方式，保證公司全體員工都能理解公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針。5.3.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針內(nèi)容涉及如下承諾：a)滿足顧客／有關(guān)方規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定；b)持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性；c)防止、減少或消除與施工活動有關(guān)傷亡、職業(yè)病，工作環(huán)境破壞、危害／風(fēng)險，保護(hù)員工安全健康和有關(guān)人員安全，避免財產(chǎn)損失；d)防止污染，持續(xù)改進(jìn)公司環(huán)境績效；e)為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目的制定提供框架。5.4策劃5.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目的公司在三年發(fā)展規(guī)劃中明確公司近期經(jīng)營發(fā)展方向和管理目的，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)行。在每年年初，公司根據(jù)方針、合用法律法規(guī)規(guī)定、已擬定重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險/危害因素、顧客及有關(guān)方規(guī)定、公司自身財務(wù)和經(jīng)營規(guī)定及可選取技術(shù)方案，制定并發(fā)布公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理目的，并將目的分解到各單位。公司制定《目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》，保證在公司有關(guān)職能和層次建立實(shí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目的。5.4.2管理體系策劃公司于1995年建立了GB/T19002-94原則質(zhì)量保證體系，建立了GB/T24001-1996原則環(huán)境管理體系，建立了OHSMS18001-1999原則職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系，建立了GB/T19001-原則質(zhì)量管理體系，通過六年多運(yùn)營獲得了一定經(jīng)驗(yàn)，同步GB/T19001-原則、GB/T24001-1996原則與GB/T28001-原則具備很強(qiáng)兼容性，為保證公司管理工作持續(xù)性，減少不必要重復(fù)性勞動，與公司各項(xiàng)管理工作緊密結(jié)合，有效地提高公司各項(xiàng)管理活動，公司建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康一體化管理體系，并將文獻(xiàn)化管理體系劃分為四個層次：管理手冊、程序文獻(xiàn)、支持性文獻(xiàn)、記錄。運(yùn)用PDCA循環(huán)，公司通過人員培訓(xùn)、內(nèi)部審核、管理評審、采用糾正和防止辦法等有效改進(jìn)活動，有效實(shí)行管理體系規(guī)定。對于已經(jīng)建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系，公司在總經(jīng)理帶領(lǐng)下將不斷改進(jìn)，每年通過管理評審及時調(diào)節(jié)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目的，制定有針對性辦法，保證管理體系有效性。管理體系發(fā)生更改時，由公司總經(jīng)理或管理者代表組織制定籌劃，保證管理體系平穩(wěn)過渡。5.5職責(zé)和權(quán)限5.5.1組織機(jī)構(gòu)（附錄3—公司組織機(jī)構(gòu)圖)a)公司實(shí)行公司和項(xiàng)目經(jīng)理部、分公司兩級管理。b)公司管理體系涉及部門和單位有原則化管理部、公司管理部、質(zhì)量管理部、技術(shù)發(fā)展部、施工管理部、安全管理部、經(jīng)營管理部、物資管理部、行政保衛(wèi)部、設(shè)備管理部、勞務(wù)管理部、經(jīng)理辦公室、人力資源部、培訓(xùn)中心、實(shí)驗(yàn)中心、投標(biāo)部、信息發(fā)展部、財會部和各項(xiàng)目經(jīng)理部、分公司。5.5.2職責(zé)權(quán)限描述要素職能分派表—附錄4各類人員職責(zé)：(1)公司總經(jīng)理a)在公司內(nèi)部傳達(dá)滿足法規(guī)和顧客規(guī)定重要性；b)組織制定并審批頒布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理手冊、方針和公司近期發(fā)展目的；c)任命公司管理者代表；d)組織制定并實(shí)行實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針、目的重大辦法；e)負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系；f)負(fù)責(zé)管理體系組織機(jī)構(gòu)建立及職責(zé)權(quán)限劃分；g)主持管理評審工作,審批《管理評審報告》。(2)管理者代表a)負(fù)責(zé)建立和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系；b)負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單審批；c)負(fù)責(zé)危險源辯識及風(fēng)險評價組織領(lǐng)導(dǎo)工作；d)負(fù)責(zé)審批公司年度質(zhì)量管理目的、環(huán)境管理目的、指標(biāo)和方案、職業(yè)安全健康管理目的、指標(biāo)和方案；審批各基層單位上報目的、指標(biāo)和方案；e)領(lǐng)導(dǎo)和策劃內(nèi)部審核工作，對體系運(yùn)營符合性、有效性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)審核《公司內(nèi)部審核籌劃》、《公司內(nèi)部審核報告》；批準(zhǔn)成立審核小組，任命審核組長；解決內(nèi)部審核工作所需資源；組織內(nèi)部審核數(shù)據(jù)分析，向公司最高管理者提供管理評審關(guān)于內(nèi)部審核信息；f)負(fù)責(zé)公司管理評審工作策劃,審批《管理評審改進(jìn)辦法》,向公司經(jīng)理報告體系運(yùn)營狀況。g)代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系有效運(yùn)營，組織協(xié)調(diào)管理體系各部門關(guān)系；h)對重大合格項(xiàng)提出解決意見，監(jiān)督關(guān)于部門采用糾正辦法，并驗(yàn)證其成果；i)保證在公司范疇內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識；ej)解決客戶提出關(guān)于管理體系問題。(3)副總經(jīng)理a)合理組織施工生產(chǎn)、文明施工、安全施工，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程；b)協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目的，對管理體系文獻(xiàn)執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查；c)審批公司《重要環(huán)境因素清單》和《重大風(fēng)險因素清單》；d)對施工過程中忽視工程質(zhì)量做法及違章施工，有權(quán)責(zé)令其返工、停工、整治，并有權(quán)懲罰；e)合理組織資源配備，建立健全材料、機(jī)械設(shè)備、勞務(wù)分包方和工程分包方選用制度，保證工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。(4)總工程師a)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量監(jiān)督管理、技術(shù)管理，有權(quán)監(jiān)督各級領(lǐng)導(dǎo)行使質(zhì)量責(zé)任；b)協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目的，對管理體系文獻(xiàn)執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查；c)貫徹執(zhí)行國家級國家、北京市地方關(guān)于技術(shù)規(guī)程，施工規(guī)范、工藝原則，負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工組織設(shè)計審批，主持編制重點(diǎn)工程、大型工程施工組織設(shè)計以及特殊工程施工方案；d)建立健全質(zhì)量、技術(shù)管理制度，承擔(dān)技術(shù)指引和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對施工過程中工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；e)定期組織工程質(zhì)量檢查，評估單位工程質(zhì)量，解決重大技術(shù)、質(zhì)量問題。(5)總經(jīng)濟(jì)師a)負(fù)責(zé)公司公司改革與公司管理策劃、組織實(shí)行；b)協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目的，對管理體系文獻(xiàn)執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查；c)組織工程投標(biāo)與合同評審，承攬工程任務(wù)，保證合同履約。(6)總會計師a)負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理與公司經(jīng)濟(jì)核算，有效使用和保證資金；b)協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目的，對管理體系文獻(xiàn)執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查；c)按照合同規(guī)定進(jìn)行成本管理，負(fù)責(zé)公司各單位成本跟蹤核算。(7)經(jīng)理辦公室：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《文獻(xiàn)和資料控制程序》；b)負(fù)責(zé)公司行政文獻(xiàn)發(fā)放、評審、歸檔，并負(fù)責(zé)匯總公司《規(guī)章制度總清單》；c)負(fù)責(zé)接受上級關(guān)于單位下發(fā)關(guān)于法律法規(guī)文獻(xiàn)，并轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)職能部門；d))經(jīng)理辦公室綜合檔案室按《綜合檔案管理辦法》負(fù)責(zé)記錄存檔和管理。(8)公司管理部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《法律法規(guī)控制程序》；并負(fù)責(zé)管理和定期發(fā)布公司有效《法律法規(guī)總清單》；b)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《項(xiàng)目經(jīng)理部成立及解體控制程序》；負(fù)責(zé)組織制定崗位職責(zé)，依照項(xiàng)目級別，擬定崗位定編，受理項(xiàng)目經(jīng)理部解體報告；負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部解體詳細(xì)工作；c)負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)管理；d)負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)及外埠投標(biāo)所需簡介信，開具法人委托書。(9)施工管理部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《施工過程控制程序》；負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)協(xié)調(diào)、調(diào)度，控制工程施工進(jìn)度、現(xiàn)場管理；負(fù)責(zé)對竣工后工程項(xiàng)目(保修期內(nèi))進(jìn)行回訪、保修服務(wù)工作組織與管理；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場環(huán)?？刂萍皩Ψ殖邪江h(huán)?？刂乒ぷ鬟M(jìn)行監(jiān)督、檢查、指引；b)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《環(huán)境因素辨認(rèn)與評價控制程序》；負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素辨認(rèn)與評價組織工作；負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素和重要環(huán)境因素匯總、登記、更新工作；c)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《環(huán)保監(jiān)控程序》對環(huán)保法律、法規(guī)執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)控，對體系運(yùn)營控制程序執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)控，并對各單位測量成果進(jìn)行評價；負(fù)責(zé)環(huán)境事故調(diào)查和解決以及制定糾正和防止辦法；d)負(fù)責(zé)顧客滿意度信息和數(shù)據(jù)收集和分析；e)負(fù)責(zé)制定施工現(xiàn)場突然停水、停電有關(guān)應(yīng)急辦法；f)審查項(xiàng)目經(jīng)理部《工程分包申請》；預(yù)選參加工程分包投標(biāo)方；對投標(biāo)方施工方案、工期、安全、進(jìn)度籌劃和綜合施工能力進(jìn)行評審；g)負(fù)責(zé)通過對施工現(xiàn)場檢查獲得關(guān)于信息傳遞、解決與反饋。(10)安全管理部：a)負(fù)責(zé)組織和貫徹實(shí)行《施工現(xiàn)場安全監(jiān)控程序》；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查施工現(xiàn)場安全管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督勞動防護(hù)用品進(jìn)貨、保管、發(fā)放和對的使用；b)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序》，負(fù)責(zé)確認(rèn)、匯總公司重大風(fēng)險因素，填寫公司《重大風(fēng)險因素清單》，批準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司)《重大風(fēng)險因素清單》并備案；c)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《事故應(yīng)急救援與調(diào)查解決控制程序》；負(fù)責(zé)工傷事故記錄與應(yīng)急救援，協(xié)調(diào)工傷事故調(diào)查、報告和解決工作；負(fù)責(zé)職業(yè)病危害因素監(jiān)測及現(xiàn)場職業(yè)病防止監(jiān)督檢查；d)負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計中職業(yè)安全健康目的、辦法審核、貫徹工作；e)負(fù)責(zé)制定施工中導(dǎo)致工傷事故應(yīng)急救援預(yù)案；f)負(fù)責(zé)安全事故調(diào)查和解決以及制定糾正和防止辦法；g)參加塔吊、電梯基本驗(yàn)收及組裝后復(fù)驗(yàn)工作；h)對勞務(wù)分包方負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全培訓(xùn)，負(fù)責(zé)代辦《施工公司安全資格承認(rèn)證》。(11)技術(shù)發(fā)展部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《施工技術(shù)控制程序》；組織施工組織設(shè)計及施工方案審核工作；b)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》；對全公司監(jiān)視、測量裝置進(jìn)行控制、監(jiān)督檢查和管理；c)負(fù)責(zé)組織塔吊、電梯基本方案審核；參加基本驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)電動吊籃施工方案審核；d)對施工施工組織設(shè)計、施工方案、交底負(fù)技術(shù)管理責(zé)任；e)負(fù)責(zé)工程資料審核和移送。(12)經(jīng)營管理部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《施工合同控制程序》；負(fù)責(zé)牽頭商談并訂立施工合同，并及時傳遞給公司有關(guān)職能部門；負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工合同和對外分包合同訂立與管理；b)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《工程分包控制程序》；負(fù)責(zé)工程分包招標(biāo)工作，發(fā)布工程分包招標(biāo)信息，編制招標(biāo)文獻(xiàn)，擬訂編制分包工程標(biāo)底，組織投標(biāo)單位填寫《資格預(yù)審表》。c)負(fù)責(zé)合同管理、經(jīng)營核算工作；組織分包工程招標(biāo)；負(fù)責(zé)與業(yè)主訂立《建設(shè)工程保修合同》。d)負(fù)責(zé)合同變更和履行數(shù)據(jù)收集和分析。(13)質(zhì)量管理部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《質(zhì)量監(jiān)控程序》；對施工質(zhì)量負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；負(fù)責(zé)保修質(zhì)量監(jiān)督，及保修后質(zhì)量檢查工作；b)負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量目的、辦法審核、貫徹工作；c)負(fù)責(zé)指引現(xiàn)場進(jìn)行不合格工序、施工過程、質(zhì)量檢查評估數(shù)據(jù)收集和分析，負(fù)責(zé)本部門工程過程監(jiān)控所獲取數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析；e)負(fù)責(zé)組織或參加對重大質(zhì)量事故調(diào)查和解決以及制定糾正和防止辦法，組織制定質(zhì)量通病防止辦法。(14)原則化管理部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《記錄控制程序》；負(fù)責(zé)記錄標(biāo)記及對各單位記錄控制工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；b)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》；監(jiān)督各職能部門目的、指標(biāo)實(shí)行，并將實(shí)行狀況報管理者代表；c)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《內(nèi)部審核控制程序》；編制《公司內(nèi)部審核籌劃》，并組織實(shí)行內(nèi)審工作；推薦通過培訓(xùn)具備內(nèi)審員資格、且獨(dú)立于受審核單位和部門人員構(gòu)成審核組；負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)糾正和防止辦法效果跟蹤、驗(yàn)證；負(fù)責(zé)編制《公司內(nèi)部審核報告》；d)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《數(shù)據(jù)分析與運(yùn)用控制程序》；對內(nèi)、外審和管理評審信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析，負(fù)責(zé)匯總各部門、各工程項(xiàng)目分析成果；e)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《信息交流控制程序》；并負(fù)責(zé)管理體系審核信息和管理評審信息接受、傳遞、解決和反饋；f)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《糾正和防止辦法控制程序》；制定管理體系糾正和防止辦法；g)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《管理評審控制程序》；負(fù)責(zé)管理評審輸入和輸出,以及管理評審資料收集、整頓和存檔；h)負(fù)責(zé)《管理手冊》和程序文獻(xiàn)發(fā)放、修訂和換版；i)負(fù)責(zé)組織各關(guān)于職能部門確認(rèn)、匯總、登記公司各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司)危險源，編制公司《危險源辯識與風(fēng)險評價一覽表》。(15)投標(biāo)管理部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《工程投標(biāo)控制程序》；負(fù)責(zé)收集、分析工程投標(biāo)信息，編制投標(biāo)文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)組織工程投標(biāo)關(guān)于規(guī)定確認(rèn)和評審，并與招標(biāo)方溝通；負(fù)責(zé)投標(biāo)階段從業(yè)主處獲取環(huán)保和職業(yè)安全健康方面規(guī)定，獲取市場對環(huán)保和職業(yè)安全健康發(fā)展動態(tài)信息，作好信息收集和傳遞并記錄，并在工程中標(biāo)后對投標(biāo)資料進(jìn)行移送。b)負(fù)責(zé)工程投標(biāo)、市場和顧客需求、市場競爭趨勢等信息收集和分析。(16)人力資源部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《人力資源控制程序》；依照公司需求，負(fù)責(zé)人才開發(fā)、引進(jìn)、人員配備；負(fù)責(zé)組織編制公司年度教誨培訓(xùn)籌劃；負(fù)責(zé)對各業(yè)務(wù)系統(tǒng)年度籌劃實(shí)行狀況考核；負(fù)責(zé)做好普通管理人員選取、調(diào)配；負(fù)責(zé)職工社會統(tǒng)籌保險建立；b)負(fù)責(zé)公司職工勞動合同訂立，保證職工勞動報酬、休息、休假權(quán)益貫徹；c)負(fù)責(zé)工傷、職業(yè)病醫(yī)療鑒定，工傷保險；d)負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求、培訓(xùn)效果和能力考核等信息收集和分析；e)與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)對項(xiàng)目經(jīng)理部普通業(yè)務(wù)人員管理。(17)勞務(wù)管理部：a)負(fù)責(zé)組織和貫徹實(shí)行《勞務(wù)分包方控制程序》；依照公司用工需求，負(fù)責(zé)勞務(wù)分包方招收、錄取、管理、考核和評價；b)負(fù)責(zé)勞務(wù)招標(biāo)、勞動力調(diào)配和管理；c)對投標(biāo)方勞務(wù)人員規(guī)模、構(gòu)成及整體素質(zhì)進(jìn)行評審（我市單位除外)；d)負(fù)責(zé)對外勞務(wù)合同訂立與管理；e)協(xié)助施工管理部、安全管理部、行政保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）所使用勞務(wù)分包方，在施工生產(chǎn)中對遵守公司管理體系運(yùn)營規(guī)定狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；f)負(fù)責(zé)勞務(wù)分包方信息收集和分析。(18)物資管理部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《物資采購控制程序》；負(fù)責(zé)制定公司物資采購、物資供應(yīng)管理文獻(xiàn)及規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)行；負(fù)責(zé)依照公司《年度施工生產(chǎn)綜共籌劃》編制《年度物資需用籌劃》；負(fù)責(zé)“三材”月度籌劃審核、傳遞；負(fù)責(zé)公司物資采購合同審查及備案工作；參加公司物資采購招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)對合格分供方進(jìn)行審批，編制《合格分供方名錄》。b)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《物資管理控制程序》；負(fù)責(zé)制定化學(xué)危險品在搬運(yùn)、使用和貯存過程中浮現(xiàn)事故應(yīng)急辦法；負(fù)責(zé)關(guān)于不合格物資信息收集，組織制定、實(shí)行糾正和防止辦法。(19)設(shè)備管理部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《機(jī)械設(shè)備控制程序》；負(fù)責(zé)組織提供滿足施工需要機(jī)械設(shè)備；b)負(fù)責(zé)制定機(jī)械設(shè)備使用維修過程中也許浮現(xiàn)事故應(yīng)急辦法。(20)行政保衛(wèi)部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》；負(fù)責(zé)制定易燃易爆品引起火災(zāi)、爆炸、交通事故、食物中毒應(yīng)急辦法；負(fù)責(zé)火災(zāi)、交通事故記錄與應(yīng)急救援，協(xié)調(diào)發(fā)生火災(zāi)、交通事故調(diào)查、報告和解決程序；負(fù)責(zé)職業(yè)病備案登記，掌握醫(yī)療狀況，作好通報上報。b)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《節(jié)水節(jié)電及生活區(qū)、辦公區(qū)控制程序》；負(fù)責(zé)制定用水用電定額指標(biāo)及向經(jīng)理部（分公司）下達(dá)用水用電籌劃指標(biāo)，對各單位節(jié)能消耗狀況進(jìn)行監(jiān)測；c)負(fù)責(zé)對機(jī)關(guān)辦公區(qū)、生活區(qū)環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)、匯總、評價，擬定重要環(huán)境因素，并將《環(huán)境因素匯總表》和《重要環(huán)境因素登記表》報施工管理部；d)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場生活區(qū)、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理監(jiān)督工作，并組織檢查；e)負(fù)責(zé)勞動衛(wèi)生與職業(yè)病防治宣教、體檢，并組織制定關(guān)于職業(yè)病糾正和防止辦法。(21)培訓(xùn)中心：負(fù)責(zé)組織公司各項(xiàng)培訓(xùn)籌劃實(shí)行。(22)實(shí)驗(yàn)中心：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《實(shí)驗(yàn)控制程序》；負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)中心實(shí)驗(yàn)工作管理及公司實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)人員業(yè)務(wù)管理，并為工程提供及時、準(zhǔn)的確驗(yàn)報告；b)負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)室建立，對于公路工程如需獲得相應(yīng)實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)者，由公司實(shí)驗(yàn)中心協(xié)助市政項(xiàng)目經(jīng)理部辦理；c)負(fù)責(zé)施工實(shí)驗(yàn)過程中所涉及實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)收集和分析。(23)組織部：a)負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)、管理與考核；b)牽頭負(fù)責(zé)中層以上干部選拔、考核以及向人力資源部提供培訓(xùn)籌劃。(24)工會：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《工會監(jiān)督與維權(quán)控制程序》；b)依法指引職工與公司訂立勞動合同；負(fù)責(zé)進(jìn)行平等協(xié)商、訂立集體合同，做好職工勞動爭議調(diào)解工作，依法維護(hù)職工合法權(quán)益；負(fù)責(zé)宣傳貫徹《工會法》、勞動保護(hù)法律法規(guī)；指引督促所屬單位建立各級工會勞動保護(hù)監(jiān)督組織；定期監(jiān)督檢查勞動保護(hù)工作貫徹狀況；參加職工傷亡事故與職業(yè)病調(diào)查解決工作。(25)物資供應(yīng)分公司：a)負(fù)責(zé)采購和供應(yīng)合格物資；b)負(fù)責(zé)采購其權(quán)限內(nèi)物資,依照各單位月度材料需求籌劃；負(fù)責(zé)材料、建安設(shè)備采購、供應(yīng)；負(fù)責(zé)所供材料質(zhì)量監(jiān)控與服務(wù)狀況，按內(nèi)部供應(yīng)合同完畢有關(guān)工作；c)組織材料采購招標(biāo)工作并負(fù)責(zé)采購權(quán)限內(nèi)材料采購合同談判和訂立，負(fù)責(zé)材料采購合同履行、臺帳建立、信息傳遞工作；及時提供關(guān)于材料、建安設(shè)備采購憑證；d)負(fù)責(zé)采購范疇內(nèi)合格分供方評估，定期向物資管理部傳遞關(guān)于報價資料及各種材料采購價格資料。(26)項(xiàng)目經(jīng)理部(分公司)：a)負(fù)責(zé)本單位文獻(xiàn)資料登記、借閱和管理；b)建立本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理關(guān)于法律法規(guī)清單；c)實(shí)行過程控制,保證工程實(shí)物質(zhì)量達(dá)到規(guī)定規(guī)定,嚴(yán)格履行施工合同規(guī)定權(quán)利和義務(wù)；d)負(fù)責(zé)對本單位轄區(qū)內(nèi)環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)、排查，負(fù)責(zé)對本單位重要環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測，依照需要配備監(jiān)測、測量設(shè)備，定期委托關(guān)于部門校準(zhǔn)；e)負(fù)責(zé)本單位危險源辯識及風(fēng)險評價工作，實(shí)行過程控制，保證工程安全管理達(dá)到規(guī)定規(guī)定；f)負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目的、指標(biāo)和管理方案，報原則化管理部審批后實(shí)行；g)負(fù)責(zé)做出勞動防護(hù)用品使用籌劃，報物資管理部審定，合格后組織采購進(jìn)貨；項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）材料管理人員和安全管理人員對其所采購勞保用品進(jìn)行質(zhì)量控制；h)負(fù)責(zé)在施工過程中與顧客、物資分供方、工程和勞務(wù)分包方等直接獲取有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，在施工過程中選用適當(dāng)記錄技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)工程質(zhì)量；i)對進(jìn)場勞務(wù)分包方進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系全員教誨，在施工生產(chǎn)中進(jìn)行指引、監(jiān)督，做好記錄j)各分公司，依照公司年度目的和指標(biāo)，制定本單位目的、指標(biāo)和管理方案，報原則化管理部審批后實(shí)行；k)大型機(jī)械租賃分公司負(fù)責(zé)市政筑路機(jī)械及土方運(yùn)送車輛使用、維修及保養(yǎng)工作。l)吊裝分公司負(fù)責(zé)塔吊、電梯、電動吊籃租賃管理、安裝調(diào)試、保養(yǎng)維修、尋常檢查工作。m)物資設(shè)備租賃分公司負(fù)責(zé)中小型機(jī)械出場驗(yàn)收及退場機(jī)械修理保養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)對廢舊棉紗回收、處置。5.5.3信息交流

公司建立并保持《信息交流控制程序》；對外闡明公司對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康承諾，解決公司管理活動中關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境因素，危害源／風(fēng)險因素質(zhì)詢和關(guān)注。；對內(nèi)提高員工對公司方針、目的、指標(biāo)和管理方案結(jié)識，增進(jìn)全員參加；涉及參加方針制定和評審，商討影響工作場合任何變化，參加安全健康事務(wù)等。必要時向內(nèi)、外有關(guān)方通報管理體系績效，保證員工及其代表所關(guān)懷職業(yè)安全健康問題，以及對這些問題想法、建議得到收集、考慮和響應(yīng)。5.6管理評審5.6.1總則公司按照《管理評審控制程序》規(guī)定，每年（普通不超過12個月)）對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系進(jìn)行一次管理評審，以擬定管理體系在達(dá)到方針和目的規(guī)定方面其與否適當(dāng)、充分和有效，以及管理體系變更必要性，、方針和目的調(diào)節(jié)必要性等。管理評審由公司總經(jīng)理主持，由管理者代表組織，公司貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小構(gòu)成員參加；如遇有下列狀況，由公司總經(jīng)理決定增長評審頻次：a)國家法律、法規(guī)有重大變化；b)市場形勢發(fā)生變化；c)公司組織構(gòu)造發(fā)生變化；d)管理體系發(fā)生變化；e)發(fā)生質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康事故或顧客有嚴(yán)重投訴時。5.6.2評審輸入管理評審內(nèi)容重要涉及：5.6.3評審輸出5.6.4管理評審記錄6資源管理6.1總則資源管理涉及人力資源、基本設(shè)施及工作環(huán)境三方面。a)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員，無論是管理、技術(shù)或操作人員，公司對其所必須能力都應(yīng)做出規(guī)定；b)項(xiàng)目所需各類基本設(shè)施在施工組織設(shè)計中擬定，分別通過內(nèi)部調(diào)用或租賃予以提供，滿足施工生產(chǎn)需求；c)項(xiàng)目工作環(huán)境，由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)在項(xiàng)目所在場地，依照施工組織設(shè)計予以貫徹；d)公司機(jī)關(guān)辦公地點(diǎn)設(shè)在安華發(fā)展大廈寫字樓10、11層，實(shí)行物業(yè)管理，提供良好辦公環(huán)境。6.2人力資源6.2.1總則公司人力資源部制定并實(shí)行《人力資源控制程序》。通過恰當(dāng)教誨、培訓(xùn)及技能和經(jīng)驗(yàn)考核，保證從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康活動人員可以勝任工作。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)1)擬定影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康工作崗位，相應(yīng)崗位工作人員必要具備適應(yīng)能力，并持證上崗。2)采用培訓(xùn)或其她辦法，滿足影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康工作崗位對人員需求。3)采用辦法后，從人員與否符合規(guī)定角度出發(fā)，對關(guān)于人員進(jìn)行再次評價，以驗(yàn)證所采用辦法有效性。4)通過宣教和培訓(xùn)工作，保證員工結(jié)識到：a)符適當(dāng)用法律、法規(guī)規(guī)定、方針、程序和管理體系規(guī)定重要性；b)在工作活動中實(shí)際或潛在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康后果，以及個人工作改進(jìn)所帶來效益，如何為實(shí)現(xiàn)方針、目的和指標(biāo)作出貢獻(xiàn)；c)在執(zhí)行方針和程序，實(shí)現(xiàn)管理體系規(guī)定，遵守合用法律、法規(guī)規(guī)定，涉及在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)規(guī)定方面作用和職責(zé)；d)偏離規(guī)定運(yùn)營程序潛在后果。5)對所組織培訓(xùn)和員工教誨、技能、經(jīng)驗(yàn)作相應(yīng)記錄并予以保持。6.3基本設(shè)施1)基本設(shè)施涉及：a)辦公和施工場合及相應(yīng)設(shè)施；b)機(jī)械設(shè)備、監(jiān)視測量裝置和計算機(jī)信息系統(tǒng)設(shè)立；c)支持性服務(wù)。2)為保證公司管理體系有效運(yùn)營，保證最后產(chǎn)品可以滿足顧客規(guī)定、符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，公司為項(xiàng)目配備施工必要資源設(shè)施。3)施工管理部制定并實(shí)行《施工過程控制程序》，保證項(xiàng)目順利實(shí)行。6.4工作環(huán)境1)工作環(huán)境涉及：a)公司機(jī)關(guān)辦公環(huán)境b)施工現(xiàn)場辦公和施工環(huán)境2)為保證公司管理體系有效運(yùn)營，保證最后產(chǎn)品可以滿足顧客規(guī)定、符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，公司為項(xiàng)目配備施工必要資源設(shè)施和良好工作環(huán)境，并通過實(shí)行《環(huán)保監(jiān)控程序》和《施工現(xiàn)場安全監(jiān)控程序》，保證項(xiàng)目順利實(shí)行。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃分為工程中標(biāo)后項(xiàng)目成立項(xiàng)目經(jīng)理部組建策劃和項(xiàng)目管理實(shí)行過程策劃。7.1.1工程中標(biāo)后項(xiàng)目成立項(xiàng)目經(jīng)理部組建策劃a)工程中標(biāo)后，按照公司《項(xiàng)目經(jīng)理部成立及解體控制程序》中規(guī)定，由公司管理部負(fù)責(zé)給項(xiàng)目經(jīng)理部命名，依照工程項(xiàng)目性質(zhì)和規(guī)模定級定編，下發(fā)文獻(xiàn)，成立組建項(xiàng)目經(jīng)理部，明確人員編制；b)項(xiàng)目經(jīng)理由公司組織部、人力資源部提名，交公司黨委會討論決定，項(xiàng)目經(jīng)理管理詳細(xì)執(zhí)行公司《項(xiàng)目經(jīng)理系統(tǒng)管理辦法》；c)項(xiàng)目副經(jīng)理由項(xiàng)目經(jīng)理提名，項(xiàng)目總經(jīng)濟(jì)師、總會計師、總工程師等由各系統(tǒng)提名，交組織人事部門考察，符合規(guī)定后交公司黨委會討論通過；d)項(xiàng)目其她人員配備狀況詳細(xì)執(zhí)行公司《人力資源控制程序》。7.1.2項(xiàng)目管理實(shí)行過程策劃1)為使本手冊所確立管理體系能在詳細(xì)工程項(xiàng)目上有效運(yùn)營，每一種工程項(xiàng)目在工程開工時，須依照合同規(guī)定及本手冊規(guī)定制定《施工組織設(shè)計》、和《目的、指標(biāo)和管理方案》進(jìn)行策劃，2)項(xiàng)目策劃文獻(xiàn)編制規(guī)定a)《施工組織設(shè)計》編制執(zhí)行公司技術(shù)發(fā)展部編制《施工技術(shù)控制程序》中關(guān)于規(guī)定規(guī)定；c)《施組施工組織設(shè)計》是公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)成某些，執(zhí)行公司《文獻(xiàn)和資料控制程序》；d)《施組施工組織設(shè)計》在工程開工后及時編制，上報公司技術(shù)發(fā)展部，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)行；e)目的、指標(biāo)和管理方案編制審批執(zhí)行公司《目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》。7.2與工程項(xiàng)目關(guān)于規(guī)定擬定與評價7.2.1與工程項(xiàng)目質(zhì)量關(guān)于規(guī)定擬定與評審1)工程項(xiàng)目實(shí)行可分為兩大階段：將與顧客關(guān)于過程劃分為投標(biāo)報價過程階段、和合同履行階段（涉及：現(xiàn)場施工、工程保修服務(wù)）。上述階段與工程項(xiàng)目關(guān)于規(guī)定擬定管理過程、服務(wù)過程。，分別由：a)投標(biāo)部編制并實(shí)行《工程投標(biāo)控制程序》并負(fù)責(zé)實(shí)行；b)經(jīng)營管理部編制并實(shí)行《施工合同控制程序》并負(fù)責(zé)實(shí)行；c)施工管理部編制并實(shí)行《施工過程控制程序》并負(fù)責(zé)實(shí)行。2)與顧客工程項(xiàng)目關(guān)于規(guī)定擬定途徑3)顧客規(guī)定評審7.2.2環(huán)境因素辨認(rèn)與評價1)為了對公司范疇內(nèi)及項(xiàng)目施工過程中環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)、評價，擬定重要環(huán)境因素，以使在公司內(nèi)部管理及施工過程中也許影響環(huán)境不利因素得到有效控制，由公司原則化管理部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)行《環(huán)境因素辨認(rèn)評價程序》。2)辨認(rèn)環(huán)境因素范疇，必要覆蓋公司施工及辦公過程中所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)各個方面。3)辨認(rèn)環(huán)境因素時應(yīng)考慮三種時態(tài)（過去、當(dāng)前、將來）、三種時狀態(tài)及（正常、異常、緊急）三種狀態(tài)和七種類型。即：a)向大氣排放污染物，如：施工揚(yáng)塵及茶爐大灶產(chǎn)生煙塵；b)向水體排入污染物，如：生活污水及油料、油漆和化學(xué)品泄漏；c)固體廢物污染物，如：不可回收施工垃圾和生活垃圾；d)噪聲對周邊環(huán)境影響，如：強(qiáng)噪聲機(jī)械施工時產(chǎn)生噪聲及夜間施工人為產(chǎn)生噪聲；e)對周邊居民生活影響，如：晚10點(diǎn)至早6點(diǎn)之間施工對周邊居民影響；f)水、電、煤氣及原材料和自然資源使用對環(huán)境影響；g)土地污染，如：機(jī)油、油漆泄漏。4)評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響范疇、限度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注限度、法規(guī)符合性、資源消耗及可節(jié)約數(shù)量等。5)由原則化管理部、施工管理部、行政衛(wèi)生管理部、物資管理部負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素辨認(rèn)、登記、評價工作。6)新開工程或法律法規(guī)規(guī)定有更新時，施工管理部、行政衛(wèi)生管理部和原則化管理部應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充辨認(rèn)，以便及時擬定并更新后重要環(huán)境因素。7)對評價擬定重要環(huán)境因素，由施工管理部編制《重要環(huán)境因素清單》，報公司分管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.2.3危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃1)總則公司建立并保持《危害危險源辯識與危險風(fēng)險評價控制程序》，從而科學(xué)地分析和評價公司所有施工生產(chǎn)及管理活動、所有人員、所有設(shè)備中存在風(fēng)險因素，為建立、實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)安全健康管理體系打下基本。2)控制規(guī)定a)危害危險源辯識和風(fēng)險評價范疇?wèi)?yīng)覆蓋公司所有活動、人員與設(shè)備，并要考慮危險因素三種時態(tài)（過去、當(dāng)前和將來)和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài))）。b)危害危險源辯識與危險風(fēng)險評價辦法應(yīng)符合公司施工生產(chǎn)活動和實(shí)際危害與危險特點(diǎn)，做到科學(xué)、可行，詳細(xì)辦法按公司《危害危險源辯識與風(fēng)險評價控制程序》執(zhí)行。c)通過危害危險源辯識與危險風(fēng)險評價，對公司各類職業(yè)安全健康風(fēng)險進(jìn)行分級，擬定出公司重大風(fēng)險因素，并提出各項(xiàng)控制辦法，為制定目的、指標(biāo)和職業(yè)安全健康管理方案提供最基本根據(jù)。d)危害危險源辯識與危險風(fēng)險評價程序工作應(yīng)具備動態(tài)適應(yīng)性，當(dāng)生產(chǎn)過程有重大變化或法律及規(guī)定更新時，各部門應(yīng)及時對風(fēng)險因素危險源重新進(jìn)行辨認(rèn)，并報安全管理部予以重新評價擬定重大風(fēng)險因素。7.2.4法律、法規(guī)及其她規(guī)定1)公司建立并保持《法律法規(guī)控制程序》，擬定合用于公司經(jīng)營活動、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與服務(wù)活動中與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理有關(guān)法律、法規(guī)和其她有關(guān)規(guī)定，并建立獲取渠道，培訓(xùn)這些法律、法規(guī)和其她規(guī)定，提高員工法律意識和認(rèn)知水平。2)公司應(yīng)遵守與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理有關(guān)法律、法規(guī)和其她規(guī)定范疇涉及：a)國家法律；b)行政法規(guī)；c)國際公約；d)行業(yè)規(guī)范、原則、指南；e)部門規(guī)章；f)地辦法規(guī)；g)與關(guān)于機(jī)構(gòu)協(xié)定；h)非法規(guī)性指南等其她。3)明確責(zé)任，規(guī)定獲取有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定渠道；建立《法律法規(guī)清單》。4)跟蹤有關(guān)法律、法規(guī)和其她規(guī)定，更新《法律法規(guī)清單》，保證有關(guān)法律、法規(guī)和其她規(guī)定現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)，并及時獲取有效版本。5)對這些法律、法規(guī)及其她規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，以提高員工法律意識和認(rèn)知水平，履行有關(guān)法律責(zé)任。6)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定是全過程質(zhì)量控制、環(huán)境因素辨認(rèn)、危險因素辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制籌劃等重要根據(jù)準(zhǔn)則，也是設(shè)定目的、指標(biāo)、制定管理方案、實(shí)行運(yùn)營控制、監(jiān)視和測量等活動重要根據(jù)。7.2.5顧客溝通7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.4.1總則7.4.2分供方和分包方選取和評估7.4.3采購資料所有影響質(zhì)量物資采購，都須形成采購文獻(xiàn)；所有采購文獻(xiàn)、工程分包和勞務(wù)分包文獻(xiàn)在生效之前都須按照《物資采購控制程序》、《工程分包控制程序》、《勞務(wù)分包方控制程序》規(guī)定進(jìn)行審批。7.4.4采購產(chǎn)品驗(yàn)證b)分包單位進(jìn)場后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)合同文獻(xiàn)規(guī)定，對其進(jìn)行驗(yàn)證，涉及：分包單位生產(chǎn)要素配備與規(guī)定規(guī)定或其承諾與否一致，分包單位人員資格、技術(shù)準(zhǔn)備及持證上崗狀況與否符合分包合同規(guī)定；當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合時，應(yīng)采用恰當(dāng)辦法；7.4.5分包工程質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)安全健康控制a)分包單位進(jìn)場后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)合同文獻(xiàn)規(guī)定，在開始作業(yè)前，對分包單位人員開展必要環(huán)保和職業(yè)安全健康知識教誨、培訓(xùn)和質(zhì)量交底；b)實(shí)行質(zhì)量防止、污染防止、傷亡事故及職業(yè)病防止；c)檢查制；d)對分包單位分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收；e)技術(shù)管理；f)結(jié)算控制。7.5項(xiàng)目施工過程7.5.1項(xiàng)目施工過程控制為了在施工準(zhǔn)備、施工過程、竣工驗(yàn)收交付和保修服務(wù)各個階段進(jìn)行全面細(xì)致控制，保證合同履約，使顧客滿意，公司建立并保持《施工過程控制程序》。項(xiàng)目施工過程可以劃分為五個階段：l)項(xiàng)目開工準(zhǔn)備；2)項(xiàng)目施工；3)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；4)竣工清場與撤離；45)工程保修；。5)竣工清場與撤離。項(xiàng)目開工準(zhǔn)備階段涉及：1)項(xiàng)目經(jīng)理部組建，詳細(xì)執(zhí)行公司《項(xiàng)目經(jīng)理部成立及解體控制程序》，重要涉及：a)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理部重要管理人員、技術(shù)人員配備、職責(zé)、權(quán)限安排；b)任務(wù)交底；c)內(nèi)部（承包)規(guī)定；d)項(xiàng)目目的規(guī)定（質(zhì)量、工期、成本、安全、環(huán)保、現(xiàn)場管理等）。2)項(xiàng)目開工準(zhǔn)備工作實(shí)行a)合同交底；b)設(shè)計文獻(xiàn)會審（涉及自審、設(shè)計交底及發(fā)現(xiàn)問題解決)；c)環(huán)境因素排查及危險源辨識與風(fēng)險評價，詳細(xì)執(zhí)行公司《環(huán)境因素辨認(rèn)與評價控制程序》和《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》。d)編制與準(zhǔn)備施工項(xiàng)目所需管理文獻(xiàn)和技術(shù)文獻(xiàn)，詳細(xì)執(zhí)行公司《施工技術(shù)控制程序》和《目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》：①施工組織設(shè)計；②質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目的、指標(biāo)和管理方案；③施工總進(jìn)度籌劃；④暫時設(shè)施設(shè)計；⑤施工辦法和辦法；⑥施工圖紙；⑦合用法律、法規(guī)規(guī)定；⑧國家和行業(yè)工程建設(shè)技術(shù)原則、規(guī)范、規(guī)程；⑨書面技術(shù)交底；⑩合同文獻(xiàn)。3)制定各類籌劃制定a)材料、半成品、工程設(shè)備采購及進(jìn)出場籌劃；b)施工機(jī)械設(shè)備選取、調(diào)撥、租賃、購買及進(jìn)出場籌劃；c)材料、設(shè)備、工藝和工程質(zhì)量檢查實(shí)驗(yàn)和驗(yàn)收籌劃；d)工程分包、勞務(wù)分包或其他分包方案／籌劃；e)勞動力組織安排及人員培訓(xùn)需求籌劃；f)施工生產(chǎn)籌劃。4)工程分包與勞務(wù)承包方評價與選取，詳細(xì)執(zhí)行公司《工程分包控制程序》和《勞務(wù)分包方控制程序》；5)技術(shù)交底；6)項(xiàng)目經(jīng)理部目的預(yù)測和制定；7)施工現(xiàn)場準(zhǔn)備；8)外部條件準(zhǔn)備；9)開工申請報告；10)按項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度，陸續(xù)組織工程與勞務(wù)分包方進(jìn)場并實(shí)行：a)工程交底；b)技術(shù)交底；c)質(zhì)量原則交底；d)安全教誨；e)現(xiàn)場文明施工、安全生產(chǎn)、環(huán)保等規(guī)定溝通；f)工程與勞務(wù)分包方滿足合同規(guī)定能力進(jìn)場驗(yàn)證。項(xiàng)目施工涉及：1)目的管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》；2)合約管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《施工合同控制程序》：a)與建設(shè)單位訂立施工承包合同管理；b)與供應(yīng)商、工程與勞務(wù)承包方簽定合同管理；c)合同臺帳管理；d)浮現(xiàn)設(shè)計變更時，應(yīng)先洽商后施工，并滿足本手冊“與顧客關(guān)于過程中有關(guān)條款規(guī)定”。3)技術(shù)管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《施工技術(shù)控制程序》；4)質(zhì)量管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《質(zhì)量監(jiān)控程序》和《實(shí)驗(yàn)控制程序》；a)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理應(yīng)以施工承包合同文獻(xiàn)，設(shè)計文獻(xiàn)，項(xiàng)目管理和技術(shù)文獻(xiàn)，合用法律、法規(guī)規(guī)定，國家和行業(yè)工程建設(shè)技術(shù)原則、規(guī)范及有關(guān)檢查實(shí)驗(yàn)籌劃為根據(jù)；b)項(xiàng)目經(jīng)理部建立完善質(zhì)量管理體制，嚴(yán)格履行質(zhì)量檢查職責(zé)，并賦予質(zhì)檢人員對施工工藝過程進(jìn)行全面質(zhì)量檢查和隨時抽樣檢查權(quán)力；c)工程質(zhì)量應(yīng)通過自檢、互檢、交接檢、預(yù)檢、隱檢、實(shí)驗(yàn)室檢查等各種驗(yàn)證方式進(jìn)行控制，接受監(jiān)理單位、建設(shè)單位、政府主管部門、公司職能部門監(jiān)督，并進(jìn)行施工過程參數(shù)監(jiān)測；d)工程質(zhì)量控制應(yīng)突出對核心工序、質(zhì)量通病、項(xiàng)目特定難點(diǎn)以及涉及新構(gòu)造、新材料、新工藝、新設(shè)備過程等方面控制；e)根據(jù)施工承包合同規(guī)定規(guī)定，詳細(xì)做好質(zhì)量檢查記錄，編寫質(zhì)量檢查報表。5)進(jìn)度籌劃管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《施工過程控制程序》：a)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在項(xiàng)目工程開工前向監(jiān)理單位報送年度籌劃；b)監(jiān)理單位有規(guī)定期，應(yīng)編制季、月進(jìn)度籌劃；c)提交進(jìn)度報表；d)對進(jìn)度籌劃進(jìn)行調(diào)節(jié)與修訂。6)施工機(jī)械設(shè)備管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《機(jī)械設(shè)備控制程序》；7)物資管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《物資管理控制程序》；8)工程與勞務(wù)承包管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《工程分包控制程序》和《勞務(wù)分包方控制程序》；9)成本管理；10)人力資源管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《人力資源控制程序》；11)文明施工管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《施工過程控制程序》；12)安全生產(chǎn)管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《施工現(xiàn)場安全監(jiān)控程序》；13)環(huán)保管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《環(huán)保監(jiān)控程序》和《節(jié)水節(jié)電及生活區(qū)、辦公區(qū)控制程序》；14)成品保護(hù)；15)審計管理：接受監(jiān)理、政府主管部門、上級和公司主管部門對項(xiàng)目監(jiān)控。項(xiàng)目竣工交驗(yàn)，詳細(xì)執(zhí)行公司《質(zhì)量監(jiān)控程序》，竣工交驗(yàn)工作涉及：l)竣工驗(yàn)收申請報告21)竣工交驗(yàn)條件當(dāng)工程項(xiàng)目具備如下條件時，項(xiàng)目經(jīng)理部可向建設(shè)單位、監(jiān)理單位提交竣工驗(yàn)收申請報告：a)已完畢了合同范疇內(nèi)所有工程以及有關(guān)工程項(xiàng)目；b)備齊符合合同規(guī)定竣工竣工資料；c)已按監(jiān)理單位規(guī)定編制了在保修期內(nèi)實(shí)行收尾工程項(xiàng)目清單和未修補(bǔ)缺陷項(xiàng)目清單以及相應(yīng)施工辦法籌劃。32)單位工程竣工驗(yàn)收在單位工程竣工后，經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)，可申請對施工承包合同條款所列單位工程項(xiàng)目中某些需要進(jìn)行驗(yàn)收項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，其驗(yàn)收內(nèi)容和程序應(yīng)按上述有關(guān)條款規(guī)定進(jìn)行。單位工程驗(yàn)收成果和結(jié)論可作為工程竣工驗(yàn)收申請報告附件。43)某些工程驗(yàn)收在所有工程竣工驗(yàn)收前，建設(shè)單位依照合同進(jìn)度籌劃安排，需要提前使用尚未所有竣工某項(xiàng)工程時，可以對已完畢某些工程進(jìn)行驗(yàn)收?？⒐で鍒黾绊?xiàng)目經(jīng)理部解體：1)竣工清場在工程移送證書規(guī)定移送日期前，各項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司)應(yīng)按如下工作內(nèi)容對工地進(jìn)行徹底清理，并經(jīng)監(jiān)理單位檢查合格：a)工地范疇內(nèi)殘留垃圾已所有清除出場；b)臨設(shè)按合同規(guī)定拆除，場地已按合同規(guī)定清理和平整；c)按合同規(guī)定應(yīng)撤離設(shè)備、剩余建筑材料已按籌劃撤離工地，廢棄材料和設(shè)備已清除；d)施工區(qū)內(nèi)永久道路和建筑物周邊排水溝道已按合同圖紙規(guī)定和監(jiān)理單位批示進(jìn)行了疏通和修整；e)主體工程建筑物附近施工堆積物已按監(jiān)理單位批示進(jìn)行了清理。2)項(xiàng)目經(jīng)理部解體,詳細(xì)執(zhí)行公司《項(xiàng)目經(jīng)理部成立及解體控制程序》。工程保修，詳細(xì)執(zhí)行公司《施工過程控制程序》，做好后續(xù)服務(wù)工作，保證滿足合同和法規(guī)規(guī)定：1)保修期保修期自工程移送證書中寫明所有工程竣工日開始算起，保修期按合同條款規(guī)定；在所有工程竣工驗(yàn)收前，已經(jīng)建設(shè)單位提前驗(yàn)收單位工程或某些工程，尚未投入使用，其保修期可按所有工程竣工日開始算起。2)保修期所涉及質(zhì)量活動：a)有籌劃、積極地回訪建設(shè)單位；b)保修期內(nèi)，應(yīng)負(fù)責(zé)未移送工程和工程設(shè)備所有尋常維護(hù)和缺陷修復(fù)工作，對已移送建設(shè)單位使用工程和工程設(shè)備，按移送證書中所列缺陷修復(fù)清單進(jìn)行修復(fù)，直至監(jiān)理單位檢查合格；c)建設(shè)單位在保修期內(nèi)使用工程和工程設(shè)備過程中，發(fā)現(xiàn)新缺陷和損壞或原修復(fù)缺陷部位或部件又遭損壞，則應(yīng)按監(jiān)理單位批示負(fù)責(zé)修復(fù)，直至監(jiān)理單位驗(yàn)證合格；d)工程保修期滿后尚有缺陷未修補(bǔ)，則應(yīng)按監(jiān)理單位規(guī)定完畢缺陷修復(fù)工作，雖然建設(shè)單位或監(jiān)理單位已訂立和頒發(fā)保修責(zé)任終結(jié)證書，還應(yīng)對保修責(zé)任終結(jié)證書頒發(fā)前尚未履行義務(wù)和責(zé)任負(fù)責(zé)。7.5.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)公司行政保衛(wèi)部負(fù)責(zé)建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、，安全管理部負(fù)責(zé)建立并保持《事故應(yīng)急救援與調(diào)查解決控制程序》，以辨認(rèn)和評價潛在乎外事故或緊急狀況，擬定進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)需求并制定相應(yīng)應(yīng)急籌劃，定期演習(xí)和評估應(yīng)急籌劃與程序有效性，從而盡量減少或消除因意外事故或緊急狀況所導(dǎo)致?lián)p失。a)依照環(huán)境因素辨認(rèn)與評價、危險源辨識與風(fēng)險評價及內(nèi)部審核成果明確潛在乎外事故和緊急狀況；b)針對潛在重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險進(jìn)行分析，并制定出相應(yīng)防止與響應(yīng)辦法，保證當(dāng)事故發(fā)生時能迅速做出反映，并采用有效辦法減少危害損失；c)按程序規(guī)定創(chuàng)造條件定期檢查應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)實(shí)際效果。7.5.3特殊過程確認(rèn)。a)項(xiàng)目經(jīng)理部(分公司)技術(shù)負(fù)責(zé)人《特殊過程質(zhì)量保證辦法》；特殊過程由合格技術(shù)工人、采用合格設(shè)備、按照批準(zhǔn)辦法進(jìn)行作業(yè)；c)棟號長、質(zhì)檢員予以特殊監(jiān)控；d)必要時，對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)；e)過程鑒定：采用樣板領(lǐng)先辦法，獲得經(jīng)驗(yàn)后通過鑒定推廣；f)使用規(guī)定辦法和程序，嚴(yán)格執(zhí)行并持續(xù)控制，保存監(jiān)控記錄；g)隨著工序開展進(jìn)行重新評價和調(diào)節(jié)。7.5.4標(biāo)記和追溯性a)c)對送試試件標(biāo)記，執(zhí)行公司《實(shí)驗(yàn)控制程序》；d)當(dāng)標(biāo)記受到損害或浮現(xiàn)不完整狀態(tài)時，由有關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)復(fù)制，保證標(biāo)記清晰、完整及其唯一性、有效性。7.5.5顧客財產(chǎn)管理7.5.6成品保護(hù)在施工期間，工程由業(yè)主接受、驗(yàn)收之前，項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)行成品保護(hù)辦法，防止產(chǎn)品丟失、破壞。7.6測量和監(jiān)控裝置控制a)為了保證施工工程中使用監(jiān)視和測量裝置達(dá)到規(guī)定規(guī)定，公司制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，由技術(shù)發(fā)展部組織實(shí)行。b)監(jiān)視、測量裝置分A、B、C三類管理，公司制定《重要計量器具分類管理目錄》、《檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢定周期》和關(guān)于管理制度，保證工程監(jiān)視、測量裝置功能適當(dāng)，所檢測數(shù)據(jù)精確可靠。c)工程開工前，項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司)總工程師要依照工程實(shí)際狀況，在《施工組織設(shè)計》中明確測試規(guī)定，組織編制監(jiān)視、測量裝置配備籌劃，配備工程所需設(shè)備。d)現(xiàn)場計量員對設(shè)備進(jìn)行分類管理，按周期進(jìn)行檢定，在用設(shè)備必要張貼表白其校準(zhǔn)狀態(tài)彩色唯一性標(biāo)記；設(shè)備使用人員按規(guī)定規(guī)定使用保管維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備。e)當(dāng)業(yè)主或其代表提出查看設(shè)備技術(shù)資料時，公司提供該設(shè)備檢定證書和關(guān)于資料，以證明該設(shè)備功能是適當(dāng)。f)當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測量裝置未處在校準(zhǔn)狀態(tài)時，由裝置使用單位總工程師及時組織評估，評估已測試成果有效性，并做好記錄。g)公司技術(shù)發(fā)展部和裝置使用單位建立、建全監(jiān)視、測量裝置檔案，保存設(shè)備檢定記錄。8測量、分析和改進(jìn)8.1總則為保證公司管理體系具備有力自我監(jiān)督、自我發(fā)現(xiàn)問題、自我完善機(jī)制，公司策劃并實(shí)行監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，以便：1)證明產(chǎn)品符合規(guī)定；2)保證管理體系符合原則、法律、法規(guī)規(guī)定；3)持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性。8.2測量和監(jiān)控8.2.1顧客滿意a)公司施工管理部編制并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)行《施工過程控制程序》，對已竣工程實(shí)行回訪，理解顧客滿意限度；b)在施工過程中按照《施工過程控制程序》，顧客意見由項(xiàng)目經(jīng)理部及時收集解決，必要時上報公司是施工管理部；c)在工程竣工后,公司經(jīng)營管理部有組織按照公司《施工合同控制程序》規(guī)定，做好合同履約評審；d)對顧客滿意限度評價將在每次管理評審中做出專門評價。8.2.2內(nèi)部審核公司原則化管理部編制《內(nèi)部審核控制程序》，并組織實(shí)行。a)管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)、策劃及組織，并根據(jù)以往審核成果(如有)安排新內(nèi)部審核籌劃，詳細(xì)審核工作按《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行；b)內(nèi)審員由管理者代表負(fù)責(zé)并正式發(fā)文任命，有內(nèi)審員都應(yīng)通過外部或內(nèi)部培訓(xùn)合格；c)審核成果形成審核報告，并以文獻(xiàn)形式下發(fā)；d)受審單位負(fù)責(zé)對提出不符合項(xiàng)制定改正辦法并貫徹執(zhí)行；e)審核記錄由原則化管理部保存；f)糾正辦法實(shí)行記錄將是下次內(nèi)審內(nèi)容之一；g)內(nèi)審成果將作為管理評審輸入。8.2.3過程監(jiān)視和測量對過程實(shí)行過程中活動、資源、辦法和成果等進(jìn)行監(jiān)視和測量。公司對管理體系中過程監(jiān)視和測量分為尋常監(jiān)督檢查、內(nèi)審、管理評審三級監(jiān)控。尋常監(jiān)督檢查1)機(jī)關(guān)部室對基層單位監(jiān)督和檢查a)機(jī)關(guān)各職能部室尋常按照程序規(guī)定和分工職能對基層單位管理狀況進(jìn)行監(jiān)控，并保存有關(guān)記錄；b)機(jī)關(guān)各職能部門對自己控制程序文獻(xiàn)貫徹執(zhí)行狀況、各單位目的指標(biāo)完畢狀況、部門分管重大風(fēng)險因素、重要環(huán)境因素控制狀況進(jìn)行檢查，每季度覆蓋各基層單位一次，查出問題及時填寫《體系運(yùn)營檢查記錄》并責(zé)成該單位及時整治，每季度對檢查狀況進(jìn)行匯總，對普遍存在問題制定糾正辦法并實(shí)行，依照施工管理經(jīng)驗(yàn)，對也許發(fā)生問題制定防止辦法，并在下一季度對糾正辦法、防止辦法實(shí)行狀況進(jìn)行檢查，將檢查成果以書面形式報原則化管理部，原則化管理部依此對過程運(yùn)營狀況做出評價；c)原則化管理部對各單位管理體系運(yùn)營狀況不定期抽檢填寫《自檢記錄》；d)原則化管理部按照公司《貫標(biāo)工作考核制度》，對機(jī)關(guān)各部室和基層各單位體系運(yùn)營狀況建立考核檔案。2)基層單位自檢各基層單位按照公司《自檢、抽檢制度》，每月對體系運(yùn)營狀況進(jìn)行檢查，填寫《體系運(yùn)營檢查記錄》，并報原則化管理部，作為年終考核一某些內(nèi)容。內(nèi)審員作為公司管理體系運(yùn)營有效推動者，公司成立內(nèi)審員系統(tǒng)，并加強(qiáng)管理，建立內(nèi)審員登記表，對內(nèi)審員工作業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)、檢查、指引和考核，詳細(xì)執(zhí)行《內(nèi)審員作業(yè)指引書》。對體系內(nèi)部審核、外部審核、管理評審和尋常檢查中發(fā)現(xiàn)不合格，由責(zé)任單位及時分析因素，制定糾正和防止辦法。必要時運(yùn)用數(shù)據(jù)分析辦法，從主線上找出不合格產(chǎn)生因素，修改體系文獻(xiàn)，體系文獻(xiàn)修改執(zhí)行《文獻(xiàn)和資料控制程序》。8.2.4工程質(zhì)量檢查和實(shí)驗(yàn)1)總則所有產(chǎn)品，涉及購入原材料、半成品及施工完畢成品、半成品都須通過必要檢查或?qū)嶒?yàn)合格后才干投入使用、安裝、進(jìn)入下道工序或交付顧客。a)公司制定《物資采購控制程序》，由物資管理部負(fù)責(zé)實(shí)行；b)公司制定《質(zhì)量監(jiān)控程序》，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)實(shí)行；c)公司制定《實(shí)驗(yàn)控制程序》，由實(shí)驗(yàn)中心負(fù)責(zé)實(shí)行。2)進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)a)為保證用于工程物資符合規(guī)定規(guī)定，所有進(jìn)貨產(chǎn)品須按《物資控制程序》和《實(shí)驗(yàn)控制程序》進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)或驗(yàn)證；b)c)3)過程檢查和實(shí)驗(yàn)(施工工序檢查和實(shí)驗(yàn)) a)b)4)最后檢查和實(shí)驗(yàn)5)檢查、實(shí)驗(yàn)記錄a)b)8.2.5環(huán)境/職業(yè)安全健康績效監(jiān)視和測量公司建立并保持《環(huán)保監(jiān)控程序》、《施工現(xiàn)場安全監(jiān)控程序》、《工會監(jiān)督和維權(quán)控制程序》，對與重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險／危害因素關(guān)于活動及其核心特性、目的指標(biāo)完畢狀況、守法狀況進(jìn)行監(jiān)視、測量，通過監(jiān)測監(jiān)視和測量以成果擬定保證：a)對環(huán)境、職業(yè)安全健康方針、目的、指標(biāo)正在實(shí)現(xiàn)之中貫徹狀況進(jìn)行監(jiān)控，保證能實(shí)現(xiàn)預(yù)定目的和指標(biāo)；b)監(jiān)視公司環(huán)境和職業(yè)安全健康行為與否符合環(huán)境/職業(yè)安全健康管理方案、運(yùn)營準(zhǔn)則和合用法律法規(guī)規(guī)定重要環(huán)境因素、重大危害／風(fēng)險因素控制已得到實(shí)行并行之有效；c)從環(huán)境違章和職業(yè)安全健康事故、事件（涉及未遂過錯和職業(yè)病案例)）中正在吸取經(jīng)驗(yàn)教Vll訓(xùn)；d)對員工有關(guān)意識培訓(xùn)、協(xié)商與交流是有效；e)可用于評審改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)安全健康績效信息正在產(chǎn)生和被使用。2)環(huán)境績效監(jiān)測a)噪聲測試：項(xiàng)目部按不同施工階段噪聲源進(jìn)行監(jiān)測，施工管理部進(jìn)行抽查監(jiān)測；b)廢氣、廢水、有毒物質(zhì)：委托環(huán)保主管部門檢測并出具環(huán)境現(xiàn)狀證明或監(jiān)測報告；3)職業(yè)健康安全績效監(jiān)測a)職業(yè)健康：接觸有毒有害物質(zhì)，也許導(dǎo)致職業(yè)病人員、女工及未成年工，建立職業(yè)病防護(hù)設(shè)備及勞動保護(hù)用品、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案等；b)安全：安全防護(hù)設(shè)施、施工機(jī)械、起重機(jī)械、施工用電、基坑支護(hù)、模板工程、四口防護(hù)、個人安全防護(hù)用品等。c)工會對用于防護(hù)職業(yè)病設(shè)備及勞動保護(hù)用品使用狀況、女工及未成年工使用狀況定期進(jìn)行監(jiān)督檢查；d)安全管理部按《安全生產(chǎn)管理規(guī)定匯編》規(guī)定對項(xiàng)目安全防護(hù)設(shè)施、施工機(jī)械、起重機(jī)械、施工用電、基坑支護(hù)、模板工程、四口防護(hù)、個人安全防護(hù)用品等進(jìn)行檢測，并對其使用狀況進(jìn)行檢查。8.3不合格控制8.3.1不合格品控制不合格品控制分為：a)不合格物資控制，執(zhí)行《物資采購控制程序》，由物資管理部負(fù)責(zé)實(shí)行；b)不合格工序控制，執(zhí)行《質(zhì)量監(jiān)控程序》，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)實(shí)行；c)不合格實(shí)驗(yàn)品控制，執(zhí)行《實(shí)驗(yàn)控制程序》，由實(shí)驗(yàn)中心負(fù)責(zé)實(shí)行。不合格物資控制1)不合格物資范疇a)材質(zhì)、規(guī)格、外形尺寸、公差原則等項(xiàng)目不符合國標(biāo)或合同規(guī)定物資；b)受潮、受損、變質(zhì)及過期物資；c)無產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明書物資；d)不具備規(guī)定生產(chǎn)資質(zhì)或行業(yè)“備案”允許廠家物資。2)不合格物資處置辦法有：a)讓步接受；b)降級使用；c)拒收。3)公司依照物資管理部和項(xiàng)目經(jīng)理部責(zé)權(quán)，規(guī)定不合格物資評審和處置權(quán)限：a)采購不合格物資，由現(xiàn)場材料員依照檢查和實(shí)驗(yàn)成果，進(jìn)行記錄、標(biāo)記和隔離，報告公司物資管理部評審和處置；b)物資在貯存和有效期間發(fā)現(xiàn)不合格，由項(xiàng)目經(jīng)理部材料員記錄、標(biāo)記和隔離，由材料負(fù)責(zé)人組織關(guān)于人員進(jìn)行評審，擬定解決方式；c)不合格物資評審和處置狀況須進(jìn)行書面記錄。4)不合格物資標(biāo)記a)對經(jīng)驗(yàn)證或檢查和實(shí)驗(yàn)擬定為不合格物資，由現(xiàn)場材料員按照公司《物資采購控制程序》規(guī)定規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記，必要時隔離，禁止投入工程中使用；b)施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格物資時，有現(xiàn)場材料員確認(rèn)后及時追回并予以標(biāo)記，必要時隔離，禁止投入工程中使用；c)不合格物資降級使用或讓步接受，需得到業(yè)主和公司技術(shù)發(fā)展部、質(zhì)量管理部批準(zhǔn)后實(shí)行；d)讓步接受或降級使用物資對使用數(shù)量、部位建立書面記錄，保證可追溯性規(guī)定。不合格工序控制：1)合用范疇：公司在施工程項(xiàng)目、分包項(xiàng)目和