品質(zhì)工藝專項稽查通報6.18

專項稽查執(zhí)行情況,,,,,,,,,,,

序號,車間,班組,稽查問題簡述,不符等級,稽查照片,整改完成日期,責任人（車間主任）,考核落實,,,備注

,,,,,,,,崗位,姓名,負激勵(元),

1,插頭,楊自明（現(xiàn)場無人跟蹤）,202440210109自動流水線端子機僅有5月份保養(yǎng)記錄表，無6月份保養(yǎng)記錄表,B,,立即整改,陳星兵,主任,陳星兵,1,三要素標準考核

,,,,,,,,班長,楊自明,2,

,,,,,,,,操作員,,,

,,,,,,,,巡檢,,,

2,插頭,王飛班組（現(xiàn)場無人跟蹤）,注塑機實際監(jiān)控溫度和壓力與工藝要求不符。,B,,立即整改,陳星兵,主任,陳星兵,1,三要素標準考核以重復(fù)出現(xiàn)2次

,,,,,,,,班長,王飛,1,

,,,,,,,,操作員,吳志偉,2,

,,,,,,,,巡檢,,,

3,插頭,返工區(qū)域,在返工區(qū)的不合格品未作任何標識。,B,,立即整改,陳星兵,主任,陳星兵,2,三要素標準考核

,,,,,,,,班長,,,

,,,,,,,,操作員,,,

,,,,,,,,巡檢,,,

4,品質(zhì)工藝部,插頭檢驗員,4#流水線測試儀品質(zhì)檢驗員點檢時未確認電壓，工藝要求4000V，實際3500V。,A,,立即整改,王永生,部長,王永生,2,巡檢首檢確認為4000V，不實。

,,,,,,,,班長,周麗琳,2,

,,,,,,,,檢驗,郝冬玲、趙新輝,4（各2元）,

,,,,,,,,,,,,

5,插頭,楊自明（現(xiàn)場無人跟蹤）,端子工沒有寫自互檢,B,自互檢空白，無照片,立即整改,陳星兵,主任,陳星兵,1,三要素標準考核

,,,,,,,,班長,楊自明,1,

,,,,,,,,操作員,熊冰潔,2,

,,,,,,,,,,,,

6,線束,郝鐘源（現(xiàn)場胡月跟蹤）,端子工生產(chǎn)時，未帶防護眼鏡。,A,端子壓接時未帶防護眼睛，無照片,立即整改,晉紅梅,主任,晉紅梅,2,問責

,,,,,,,,班長,郝鐘源,2,

,,,,,,,,操作員,,,

7,線束,張慶（現(xiàn)場徐會賢跟蹤）,紅色不合格品箱中方有剪刀、醫(yī)用膠帶、手套等。,B,,立即整改,晉紅梅,主任,晉紅梅,1,三要素標準考核

,,,,,,,,班長,張慶,2,

,,,,,,,,操作員,,,

8,品質(zhì)工藝部機修組,杜紹勤（現(xiàn)場胡月、徐會賢、湯晨跟蹤；無機修人員跟蹤）,線束車間端子機維修保養(yǎng)記錄表無機修人員確認。,B,,立即整改,田春連,部長,田春連,1,三要素標準考核

,,,,,,,,班長,杜紹勤,2,

,,,,,,,,操作員,,,

,,,,,,,,,,,,

9,品質(zhì)工藝部機修組,杜紹勤（現(xiàn)場徐會賢跟蹤；無機修人員跟蹤）,線束車間端子機維修保養(yǎng)工具遺漏在不合格箱中。,B,,立即整改,田春連,部長,田春連,1,三要素標準考核

,,,,,,,,班長,杜紹勤,2,

,,,,,,,,操作員,,,

,,,,,,,,,,,,

10,線束,湯晨班組（現(xiàn)場湯晨跟蹤）,紅色不合格品箱中放有端子拉力記錄表,B,,立即整改,晉紅梅,主任,晉紅梅,1,三要素標準考核

,,,,,,,,班長,湯晨,1,

,,,,,,,,操作員,陶榮,2,

,,,,,,,,,,,,

11,線束,湯晨班組（現(xiàn)場湯晨跟蹤）,紅色不合格品箱中放有1瓶冰紅茶,B,,立即整改,晉紅梅,主任,晉紅梅,1,三要素標準考核

,,,,,,,,班長,湯晨,1,

,,,,,,,,操作員,阮為芝,2,

,,,,,,,,,,,,

12,線束,湯晨班組（現(xiàn)場湯晨跟蹤）,熱縮管工藝要求70-100℃，時間2-8s，實際在熱縮時時間不固定，沒有按照工藝的溫度及時間操作。（因材而異）,B,,立即整改,晉紅梅,主任,晉紅梅,1,問責

,,,,,,,,班長,湯晨,2,

,,,,,,,,操作員,,,

13,電線,宋謀江（現(xiàn)場王啟敬、及開機人員跟蹤）,押出機生產(chǎn)過程中實際溫度與工藝要求不一致。一段要求160-170℃，實際158℃；眼膜溫度要求165-188℃，實際161℃。,B,,立即整改,仇澤民,主任,仇澤民,1,以重復(fù)出現(xiàn)2次

,,,,,,,,班長,宋謀江,1,

,,,,,,,,操作員,趙文舉,2,

,,,,,,,,巡檢,洪婷婷,1,

14,電線,宋謀江（現(xiàn)場無人跟蹤）,"押出機張力電壓為11V,實際工藝要求8±2V。",B,,立即整改,仇澤民,主任,仇澤民,1,三要素標準考核

,,,,,,,,班長,宋謀江,1,

,,,,,,,,操作員,張圣林,2,

,,,,,,,,巡檢,洪婷婷,通報批評,

15,電線,宋謀江（現(xiàn)場巡檢及開機人員確認）,RV-90電線火花試驗機電壓為6000V，實際為6400V.,A,,立即整改,仇澤民,主任,仇澤民,1,問責

,,,,,,,,班長,李國民,1,

,,,,,,,,操作員,金建善,2,

,,,,,,,,巡檢,洪婷婷,1,

15,電線,李國明（李國明現(xiàn)場確認）,小拉銅線盤需用粉筆標識，并置于相應(yīng)的區(qū)域內(nèi)。圖示未標識,B,,立即整改,仇澤民,主任,仇澤民,1,三要素標準考核

,,,,,,,,班長,李國明,1,

,,,,,,,,操作員,秦泰,2,

,,,,,,,,巡檢,洪婷婷,通報批評,

16,電線,李國明（現(xiàn)場無人跟蹤確認）,退貨實際溫度與工藝不符。實際一段二段溫度為545℃，工藝為530±10℃。,B,,立即整改,仇澤民,主任,仇澤民,1,以重復(fù)出現(xiàn)2次

,,,,,,,,班長,李國明,2,

,,,,,,,,操作員,,,

,,,,,,,,巡檢,,,

17,不合理現(xiàn)象（隱患）,,,,,,,,,,

,問題描述,,電線車間小倉庫存放的返修品未作任何標識，易與區(qū)域內(nèi)的其他產(chǎn)品混放造成批量不合格（從外觀油墨印記來看應(yīng)該是從新印字的電線。）,,電線車間小倉庫內(nèi)的產(chǎn)品擺放。不合格！,電線車間小倉庫內(nèi)巡檢判定的不合格標簽已被丟在地上，其產(chǎn)品已不知所云,,,RVV芯線包裝標簽僅有規(guī)格標識，無人員、日期、班組及合格判定標識等，對不合格品難以追溯。,,

品質(zhì)工藝等級判定定義：,,,,,,,,,,,

,,A類：影響產(chǎn)品電性能，操作員人身安全、公司財產(chǎn)安全或重大、批量質(zhì)量隱患的行為,,,,,,,,,

,,B類：違反品質(zhì)工藝文件、違規(guī)操作規(guī)程以及公司管理文件等行為。,,,,,,,,,

,,C類：影響產(chǎn)品外觀、包裝、貯存、運輸?shù)仍斐少|(zhì)量隱患。,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,